Orientering og drøftelse om økonomien i MKB i kulturudvalget, april 2015
|
|
|
- Mikkel Petersen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Orientering og drøftelse om økonomien i MKB i kulturudvalget, april 2015 Spørgsmål til udvalget til drøftelse jf. budgetinstruks (slide 2) MKB s decentraliseringsordning (slide 3) MKB s samlede regnskab (slide 4-6) MKB s samlede ramme (slide 7) MKB s ramme 2016 opsplittet på forvaltningsniveauer (slide 8-16) MKB s anlægsbudgetter (slide 17) 6-by nøgletal + finanslov vedr. Symfoniorkester (slide 18-29) De væsentligste økonomiske udfordringer (slide 30-36) På udvalgsmødet vil orienteringen fokusere på slide 4-6 og slide Drøftelserne vil tage udgangspunkt i slide 2
2 Drøftelse af økonomien Følgende punkter ønskes drøftet (bl.a. jf. budgetinstruks): Styringslogik i MKB: Besparelser fordeles efter samme principper, som vedtaget i Byrådet. Hvad tænker udvalget om det? Bør der ske skævvridning? Èn ramme men de 3 politikområder betragtes som relativt adskilte ved økonomiske prioriteringer (f.eks. politikudvikling) Hvad tænker udvalget om det? Er der områder, som skal prioriteres fremfor andet?
3 MKB s decentraliseringsordning 2006 En samlet pengepose MKB opdeles i en række politikområder/delrammer Borgerservice og Biblioteker, Sport og Fritid, Kulturafdelingen, Aarhus Symfoniorkester, Musikhuset, Sekretariat og Center for Økonomi og Personale Konsekvensen er at ressourcer hurtigere og smidigere kan dirigeres hen til at sikre målopfyldelsen I forhold til det økonomiske resultat rapporteres der på følgende delrammer: Borgerservice og Biblioteker, Sport og Fritid, Kultur, Aarhus Symfoniorkester, Musikhuset, Sekretariat, Center for Økonomi og Personale Der rapporteres på mål på følgende områder: Borgerservice og biblioteker, Sport og Fritid, Kultur (incl. Symfoniorkester og Musikhus) Sektoren er underlagt Århus Kommunes generelle kompetencefordelingsprincipper
4 Driftsresultater i kr Driftsresultat Driftsresultat 2006 Driftsresultat 2007 Driftsresultat 2008 Driftsresultat 2009 Driftsresultat 2010 Driftsresultat 2011 Driftsresultat 2012 Driftsresultat 2013 Driftsresultat
5 Opsparing i MKB
6 MKB s samlede regnskab Angivet i kr. Kultur og Borger-service i alt Status ved dannelsen af Kultur og Borgerservice Driftsresultater Finansiering af driftstiltag Finansiering af anlægsprojekter Driftsresultat Bevarelse af Åby Bibliotek Multimediehuset Driftsresultat Atletion De tre tage (Netto: Bidrag - tilbageførte midler) 724 Driftsresultat Kulturforliget Elektroniske træk i Musikhuset Driftsresultat Kulturpolitik KB-bevillinger i sport og fritid Driftsresultat Musikhuset - afskrivning af tilgodehavende Lyseng Driftsresultat Sport og Fritidspolitikken Kombi-Bibliotek i Harlev Driftsresultat Sport og Fritidspolitikken Gellerupbadet Driftsresultat Kontrolgruppen Salg af Tivoli Friheden Driftsresultat Tilbagebetaling af lån vedrørende Filmbyen Renovering af 1. sal på HB Eventområdet. Opsparede midler fra tidligere år 525 Etablering af boldbaner i Lystrup Diverse mindre ændringer af driftsmæssig karakter RFID-chips i biblioteksmaterialer BoB ubetjent åbningstid Anlægspuljen til forenings-og fritidsfaciliteter Forøget budget til moderniseringer bla ifbm energirenovering Aktuel opsparing i Kultur og Borgerservice Diverse øvrige overførsler til anlægsområdet
7 MKB s samlede ramme i mio. kr. og procentvis andel Kalenderår Kultur og Borgerservice - Samlet ramme Rådmandssekretariatet Center for Økonomi og Personale Borgerservice og Biblioteker Sport og Fritid Kulturforvaltningen * Aarhus Symfoniorkester Musikhuset Aarhus Aarhus Events *Faldet fra 2015 til 2016 skyldes dels indtægtskrav (udlejning) i Dokk1og at KMD-kontrakter i 2016 falder til et lavere niveau. 17 Fælles ** budgetposter Kulturbudgettet (bl.a. for barselsfond) 2015 indeholder 19mio. kr. vedr. tilskud til Fonden 5 for Beløbet falder 4 i Endvidere udløber 4 kulturforliget i * Faldet skyldes at tilskud til Fonden 2017 ophører i 2019 Kultur og Borgerservice, fordeling af rammer % 100% 80% 60% 40% Fælles budgetposter Aarhus Events Musikhuset Aarhus Aarhus Symfoniorkester Kulturforvaltningen Sport og Fritid Borgerservice og Biblioteker Center for Økonomi og Personale Rådmandssekretariatet 20% 0%
8 Kultur og Borgerservice 2016 Samlet decentraliseret økonomisk ramme, netto 632,6 mio. kr. - Angivet i mio. kr. Musikhuset Aarhus 0 Aarhus Events 20 Fælles budgetposter 5 Rådmandssekretariatet 9 Aarhus Symfoniorkester 20 Center for Økonomi og Personale 17 Kulturforvaltningen 149 Borgerservice og Biblioteker 213 Sport og Fritid 201
9 Sport og Fritid Drift, Nettobudget 2016 i alt godt 200 mio. kr. - angivet i kr. Decentraliserede anlæg, fælles Private ungdomsklubber Træskibs- fiskeri- og lystbådehavn Sport og fritid Sekretariat Århus Idrætspark Daghøjskoler Fritidsaktiviteter udenfor FOloven Svømme og idrætsanlæg Bygninger Sport og Fritid Lokaletilskud Udendørs Idrætsanlæg Eliteidræt Foreninger og kredse Oplysningsforbund
10 Kulturforvaltningen, Drift Nettobudget 2016 i alt 148 mio. kr. - Angivet i kr. Godsbanen Børnekulturhuset Filmbyen -567 Kultur forvaltning Århus Musikskole Museer, tilskud Bygninger Kultur -845 Andre kulturelle opgaver * Teatre, tilskud * Heraf 19,4 mio. kr. til Fonden Aarhus 2017 Musikarrangementer, tilskud
11 Biblioteker og Borgerservice, Drift Nettobudget 2016 i alt 212 mio. kr. - Angivet i kr. Stadsarkivet BOB forvaltning Lokalbiblioteket Borgerservice Hovedbiblioteket ITK * * Heraf indkøb af bøger og øvrige materialer på 22,4 mio. kr.
12 Symfoniorkesteret, Drift bruttoudgifter 2016 i alt ca. 48 mio. kr. - Angivet i kr. Symfoniorkesteret, Drift bruttoindtægter 2016 i alt ca. 28 mio. kr. (*) - Angivet i kr. Teknik Administration Koncertindtægt - udenbys 600 Indtægter Teknik ASO 75 Salg af programmer 60 Salg af annoncer 60 Danmarks Radio 40 Øvrige indtægter uden moms Orkesteret Koncertindtægt - abonnement Koncertindtægt - løssalg Sponsorgaver - uden moms 200 Tilskud MBU 176 Statstilskud (*) Det kommunale tilskud (rammen) udgør 20 mio. kr., samt gratis husleje (på ca. 3,5 mio. kr.)
13 Musikhuset Aarhus, drift bruttoudgifter regnskab 2014 ca. 71,5 mio. kr. - Angivet i kr. Musikhuset Aarhus bruttoindtægter regnskab 2014 svarende til ca. 72,4 mio. kr. Betaling* til Aarhus Kommune 165 Fællesudgifter Publikum Salg af mandskab & udlejning af udstyr Udgifter arrangementer Arrangementsa fd. inkl. markedsføring Bygning inkl. rengøring og elever Produktion Indtægter arrangementer Huslejeindtægte r Forpagtning restaurant Sponsorer inkl. udgifter Andre indtægter inkl gavekort * Musikhuset har en negativ økonomisk driftsramme, dvs. Musikhuset afleverer et beløb til AAK
14 Aarhus Events, drift budget 2016 i alt knap 20 mio. kr., angivet i kr. ISAF Worlds Aarhus Events 907 Aarhus Events Sekretariat Eventpuljer Af budgettet på 20 mio. kr. er ca. 1,4 mio. kr. midlertidige. Hertil kommer 4 mio. kr. afsat på reserven i BA.
15 CØP budget 2016 i alt ca. 16 mio. kr. inkl. fælleskonti for hele MKB og tilskud til politisk partier - angivet i kr. Rådmandssekretariat og kommunikation budget 2016 i alt 8,9 mio. kr. - angivet i kr. Tilskud til politiske partier Fælleskonti i Kultur og Borgerservice 257 Kommunikatio nsafd Drift CØP Rådmandssekr etariatet 6.785
16 Kultur og Borgerservice, udgifter og indtægter regnskab Udgifter Indtægter
17 MKB s anlægsbudgetter i kr. Udgifter og Indtægter Korrigeret budget Rådighedbelåb Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb Rådighedsbeløb 2015 > = V. B02 V. B02 V. B02 Priskode 0 Priskode 0 Priskode 0 Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret Udgiftsbaseret U/I U I U I U I U I U Bevillingsprogram * * * DKK * DKK * DKK * DKK Kapitalmidler Bevillingsprogramart DKK DKK * DKK * DKK * DKK Samlet resultat Anlægsbevillinger BOB 4.72 AB Resultat Urban Mediaspace Aarhus Salg af Højbjerg - Oddervej 80-80C KB KB Bygningsvedligeholdelse (BoB) Sport & Fritid,Anlægsbevillinger AB Resultat Ren. af bro ved Fiskeri-, træskibs- og Lysbådehavn Street-Sport Omlægning af grusbaner til kunstgræsbaner 233 Nyt idrætsanlæg i Lystrup 467 FTL - Planlægning og Udvikling af Vinterplads Renovering og Modernisering af Marselisborghallen Forbedring af tilgængelighed for B&U med Handicap 539 Lystrup Idrætsanlæg - Klubhus 24 Erstatningsanlæg for Åhavevej 892 Anlæg af nye idrætsfaciliteter i Skødstrup Kunstgræsbaner - Støjafskærmning Boldbaner jævnfør Sport- og Fritidspolitik FTL Auktionskajen - Genopretning Beboerhus Sølystgade, Renovering eller nybygning Kunstgræsbaner B Atletion, Renoveringer Renovering af Beboernes hus i Sølystgade Nyt Skytternes hus Projektering Aarhus Internationale Sejlsportscente KB Resultat KB Genopretning KB Stadion & Idrætsanlæg KB Decentrale Kommunale Idrætsanlæg KB Anlægspuljen til forenings- og fritid KB Atletion anlægstilskud KB Omklædnings- og klubfaciliteter 26 KB Aarhusgarden - genhusning KB Pulje til etablering af Sports- og Fritidsfacil KB Aktivt udeliv - Sport- & Fritidspolitik KB Medborgercentre - S&F politik Atletion, Vedligeholdelse Etablering af isskøjtebane ved Musikhuset AB Resultat Kulturforvaltning 4.72, Anlæg Fonden, Engangsindtægter til finansiering Saltholmsgade/Hjortensgade, Salg Udvidelse af Filmbyen 658 The Next Level, AROS KB KB Godsbanen afslutning og restarbejder Musikhuset 4.72, Anlæg KB Resultat KB Musikhuset, Vedligehold KB Musikhuset, Investeringer
18 Centrale aktivitetsoplysninger vedr. Aalborg, Aarhus Odense Symfoniorkester Finansiering pr. orkester i mio. kr. R2011 R2012 R2013 B2014 B2015 B2016 B2017 B2018 Aalborg Symfoniorkester Stat 20,6 21,1 21, ,8 20,7 20,6 20,5 Kommune 28,4 28,9 28,4 29 Egenfinansiering 2,9 2,7 2,4 3,8 Samlet finansiering 52 52,7 51,9 53,8 Aarhus Symfoniorkester* Stat 21,7 21,6 21,5 21,4 21,2 21, ,9 Kommune 21,7 21,3 20,8 20,4 Egenfinansiering 7 8 7,8 7,2 Samlet finansiering 50,3 50,9 50,1 49 Odense Symfoniorkester Stat 21,8 21,7 21,6 21,5 21,3 21,2 21,1 21 Kommune 36,2 33,5 33,5 33 Egenfinansiering 4 5,5 5,5 5,9 Samlet finansiering 61,9 60,8 60,6 60,4 Kilde: Finansloven 2015 * Aarhus Symfoniorkester bor huslejefrit til en værdi af ca. 3,5 mio. kr. Det kommunale tilskud er derfor reelt dette beløb højere end tabellen viser.
19 6 by nøgletal Sport og fritid Nettodriftsudgifter til fritidsområdet 2012 Note: 6-by nøgletal udarbejdes hvert andet år på baggrund af regnskabstal. Senest er de udarbejdet i 2013 på baggrund af 2012-regnskabet. Version for 2015 på baggrund af 2014-regnskabet er under udarbejdelse
20 6 by nøgletal Sport og fritid Antal indbyggere pr. forening Tallet viser, at Aarhus Kommune har en høj grad af og tradition for folkeoplysende foreningskultur.
21 6 by nøgletal BoB Driftsudgifter pr. indbygger til biblioteker
22 6 by nøgletal BoB Driftsudgifter og Indtægter til bibliotekerne kr. pr. indbygger 2012 Svarende til ca. 5 kr. lavere udgift pr. udlån eller i alt 11,5 mio. kr.
23 6 by nøgletal BoB Bruttodriftsudgifter til bibliotekerne 2012
24 6 by nøgletal BoB Biblioteker aktiviteter og faciliteter 2012 Ca. 10 % mere effektive end de øvrige
25 6 by nøgletal BoB (kr. pr. indbygger) Biblioteker aktiviteter og faciliteter 2012
26 6 by nøgletal Kultur Nettodriftsudgifter til kulturel virksomhed pr. indbygger 2012
27 6 by nøgletal Kultur Nettodriftsudgifter til kulturel virksomhed pr. indbygger 2012
28 6 by nøgletal Kultur Nettodriftsudgifter til musikskoler kr. pr. elev 2012
29 6 by nøgletal Kultur Kulturel virksomhed aktiviteter
30 Økonomiske udfordringer, drift Kulturforvaltningen: Indtægtskrav vedrørende engangsindtægter til finansiering af Kulturhovedstad 2017 (76,8 mio. kr.) Symfoniorkesteret Genopretning, musikere. 2,9 mio. kr. Granhøj Dans Tilskudsreduktion (staten) med ca. 1 mio. kr. fra 1. juli 2015.
31 Økonomiske udfordringer, drift Kulturforvaltningen, fortsat Midlertidige kulturbevillinger 2015-niveau Fra 2017 Vestdanske filmpulje Granhøj Dans Teater Katapult ILT-festival Pappagallo Scenekunstcenter Godsbanen Åbne Scene I alt Bevilget ved budget Manko
32 Økonomiske udfordringer, drift Sport/Fritid Malling motocross Flytning af jord, mellem 1,5 og 4 mio. kr. jf. ekstern vurdering Havnebad Driften af havnebad inkl. vandrensning ca. 3 mio. kr. årligt Havneplads Pulje til aktiviteter og drift af havneplads. Beløb afhængig af politiske ambitioner
33 Økonomiske udfordringer, drift Sport og Fritid, fortsat Demografi Anlægsbehov: 30 mio. kr. årligt. Driftsbehov: 1,7 mio. kr. årligt til 2022 (trappemodel)
34 Økonomiske udfordringer, drift Bibliotek/Borgerservice Valgkontoen Valgbestyrelsen: ca. 0,9 mio. kr. (bl.a. brevafstemnings-steder, Dokk1 som valgsted og befolkningsafhængige udgifter, f.eks. udsendelse af valgkort, valgborde mv.) Tilskud til politiske partier: ca. 0,1 mio. kr. (øget antal stemmer til kommunal valg) Fra fysisk bog til e-bog Prisen pr. udlån for en fysisk bog er ca. 4 kr. og E-bog ca. 16 kr.
35 Økonomiske udfordringer, drift Bibliotek og Borgerservice, fortsat Faldende bødeindtægter (fra 7,7 til 3,3 mio. kr. dvs. i alt 4,4 mio. kr.) * Tilbage til MKB samlet
36 Kultur og Borgerservice totalt Effektivisering ved manglende fremskrivning af art 2+4 (varekøb og tjenesteydelser) År Samlet tab Grundbeløb Samlet tab Alt andet lige, så svarer dette beløb til hvad der effektiviseres for på art 2+4 i 2015 Samlet beløb i hele perioden
Orientering om økonomien i MKB
Orientering om økonomien i MKB Dagsorden: MKB sdecentraliseringsordning MKB s samlede regnskab 2006-2013 MKB ssamlede ramme 2015-2018 MKB s ramme 2015 opsplittet på forvaltningsniveauer 7 hovedområder
Orientering/drøftelse
Formål med punktet Der er følgende formål med at punktet sættes på dagsordenen: At give udvalget et indblik i økonomien i MKB bagudrettet. At give udvalget et indblik i de væsentligste økonomiske udfordringer.
Forventet regnskab 2017 Kultur og Borgerservice
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Dato 3. november 2017 1. Resume På den decentraliserede drift forventer Kultur og en mindreudgift på 22,5 mio. kr. i forhold til ajourført budget.
- XV - Bilag 7C. Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2014 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet
Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 7C Oversigt over saldo afledt af regnskab 2014 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2014 Regnskab 2014 Bilag 7C Oversigt
Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling. 1. Resume
Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - MKB Til: Kopi: til: Byrådet Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Den 2. november 2012 Bilag til indstillingen vedrørende
På den ikke-decentraliserede drift forventes en merudgift på 1,4 mio. kr., primært som følge af udgifter til Udbetaling Danmark.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur Dato 7. november 2016 og Borgerservice 1. Resumé Kultur har opgjort forventningerne til regnskabet for 2016. På den decentraliserede drift forventes
Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse
Budget ,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2
Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211 3,1 2,8 2,6 2,3 2,4 3,6 2,2 Herning 3,1 Holstebro 2,8 Horsens 2,6 Randers Silkeborg 2,3 2,4 Skive 3,6 Viborg 2,2,,5 1, 1,5 2, 2,5 3,
Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst
Nødvendig udbygning af indendørs fritids- og idrætsfaciliteter som følge af befolkningstilvækst 1. Baggrund og den forventede effekt Sport & Fritid har p.t. kendskab til 47 projektønsker i foreningsverdenen,
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Plan & Kulturudvalget. Drift. Plan & Kultur- udvalget i alt
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 CFKFOB-overblik 1 Drift Tabel 1:, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2017
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter budget 3.003.897 2.851.754 2.784.181 2.594.787 Forskel 219.716 256.967 Overført til kommende budgetår 270.064
Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/5-
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune
Notat Emne: Proces for Højbjerg Bibliotek Til: Kulturudvalget den Kopi til: Forslag til proces for Højbjerg Bibliotek Side 1 af 5 KULTUR OG BORGERSERVICE Borgerservice og Biblioteker Aarhus Kommune 1.
Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler. Forbrug pr. 31/3-
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Drift. Bilag 3. Oversigt over sager henvist til budgetdrøftelserne samt magistratsafdelingernes ønsker til forbrug af opsparing. Byr dato. Mag.
Bilag 3 Oversigt over sager henvist til budgetdrøftelserne samt magistratsafdelingernes ønsker til forbrug af opsparing Drift Byr. Titel på indstilling 2013 2014 2015 2016 dato dato Afd. 29.5. 15.8. MBU
Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2018
Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 & 32 Faste ejendomme og fritidsfaciliteter Samlet regnskab: 2017 Korrigeret budget 2.851.754
Bilag 5 Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2010 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2010
Bilag 5 Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2010 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2010 Regnskab 2010 Table Kalenderår 2010 2010 2011 2011 Godkendte
Nedenstående tabeller og figurer har til formål at illustrere udviklingen historisk og for budgetårene indenfor politikområdet.
Udvalget for Kultur og Fritid Politikområde 15. Kultur og Fritid, som omfatter, Lov om støtte til Folkeoplysning Drift og udvikling af kulturelle institutioner Drift og udvikling af grønne områder Samlet
Fritids- og kulturpolitik Helhedsplan for Idrætsområdet (ny plan af byrådet i august 2014) Folkeoplysningspolitik.
Politikområdet omfatter idrætsfaciliteter, bibliotek, foreningsliv, voksenundervisning, musik- og kulturliv, lokalhistorie, turisme samt adgang til varieret natur- og friluftsliv. På politikområdet er
Spareforslag MKB - 1. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer Forslag * Reduk.
Spareforslag 2019-2022 MKB - 1 Budgetreduktioner på Bibliotekerne Reduktion i bemandet åbningstid i Reduk. lokalbibliotekerne (kl. 10 til 11) -1.153-1.153-1.153-1.153 Reduktion i bemandet åbningstid på
- XV - Bilag 7. Oversigt over anlægsbevillinger afledt af regnskab 2015 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet
Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 7 Oversigt over anlægsbevillinger afledt af regnskab 2015 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2015 Regnskab 2015 Bilag
Bilag 6C. Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2012 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2012
Bilag 6C Oversigt over saldokorrektioner afledt af regnskab 2012 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2012 Regnskab 2012 Specifikation af saldokorrektioner - 1 - Magistratsafdelingen
Spareforslag 2016-2019 MKB - 1. CØP, Sekretariatet og Aarhus Events. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2016-2019
Spareforslag 2016-2019 MKB - 1 4.71, CØP, Sekretariat og Aarhus Events CØP, Sekretariatet og Aarhus Events CØP Eff. -258-471 -465 Sekretariatet Eff. -51-87 -87 Aarhus Events Reduk. -76-146 -117-385 -704-669
- XV - Bilag 8. Oversigt over anlægsbevillinger afledt af regnskab 2014 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet
Regnskab 2012 - XV - Generelle Bemærkninger Bilag 8 Oversigt over anlægs afledt af regnskab 2014 som godkendes i forbindelse med byrådets godkendelse af regnskabet for 2014 Regnskab 2014 Bilag 8 Oversigt
Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger Beskrivelse af bestilling
Politiske bestillinger til Augustkonferencen, Budget 2015-2018 Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Sport-, Fritid- og Kulturudvalget Politiske bestillinger NR. Titel Beskrivelse af bestilling Levering af
Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Erhvervs- og Kulturudvalget. Drift. Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice. Område/1.000 kr.
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse
Økonomirapport ultimo marts 2019
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo marts 2019 Sundheds- og Kulturforvaltningen Drift - Forvaltningen Vejledende forbrugsprocent 25,0% Drift Forvaltningen Tabel 1 - Sundheds- og Kulturforvaltningen -
Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo september 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo september måned 2017 fordelt på sektorerne i Sundheds-
Effektiviserings- og prioriteringskatalog
23. maj 2017 Effektiviserings- og prioriteringskatalog Indhold KF1. Musik & Billedskolen - reduktion af soloelevpladser IKKE MEDTAGET...3 KF2. Færre betjente åbningstimer på bibliotekerne MEDTAGET I BUDGETTET
Redegørelse for udmøntning af budgetreduktioner
Redegørelse for udmøntning af budgetreduktioner Indledning Processen for udarbejdelsen af besparelsesforslagene i Kultur og Borgerservice har været følgende: 3.-14. September er der arbejdet lokalt i forvaltninger
Udvalget Kultur og fritid
Udvalget Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid er ansvarlig for et politikområde: Kultur og fritid. Politikområde 15. Kultur og fritid Udvalget for Kultur og fritid varetager opgaver indenfor
Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 07. juni 2012.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 07. juni 2012 Aarhus Kommune Kulturforvaltningen Kultur og Borgerservice 1. Resume Ved Kulturforliget Kulturen på skinner frem mod
Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab
Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab - Oktober Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 4 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 58,9 mio. kr. Det er flere faktorer, der skaber
Korrigeret Budget. Forventet Afvigelse ifht. Korr. Budget Kultur, fritid og landdistrikter
Pr. ultimo oktober 2018 Kultur-, Fritids- og Landdistriktsudvalget- drift ' Forbrug Regnskab Kultur, fritid og landdistrikter 45.539 47.257 41.947 45.871 332-1.386 Samlet overblik drift tet forventes at
Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab
Mio. kr. Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter og grønne områder, folkeoplysningsområdet,
KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER
HORSENS KOMMUNE BUDGET 217 1 KULTURUDVALGETS BEMÆRKNINGER Hovedoversigt 132.728.127 kr. Politikområde Biblioteker 37.587.23 kr. Museer 11.584.477 kr. Musikaktiviteter 6.76.65 kr. Idræt 23.47.342 kr. Fritidsaktiviteter
Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice)
Udmøntning af effektiviseringskrav i Borgerservice og Biblioteker (Kultur og Borgerservice) Udmøntning af effektiviseringskravet på 0,5 % via reduktion i lønfremskrivningen i 2015 og frem fordeles i Borgerservice
biblioteker, som ventes etableret i 2013 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.
Fokusområder Kulturudvalget gennemfører i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - evt. etablering af en kulturskole for børn
1 of Øvrige sociale formål 18-puljen Administration organisation - Planlægning
1 of 6 Udvalget for plan, udvikling og kultur Budgetopfølgning Den 21.5.214 Notat til budgetopfølgning pr. 3.4.14 på drift vedr. Udvalget for plan, udvikling og kultur Note Bevilling Sted Forskel Bemærkninger
Kultur- og fritidsudvalget
127 Kultur- og fritidsudvalget Bevillingsområde Kultur og fritid Beskrivelse af området Indsatsområder Hovedtal 128 129 1. Beskrivelse af området Nedenstående tabel viser, hvilke områder der er omfattet
I 2017 fremsendes en orientering til byrådet om sejlsportscenterets målsætninger, aktiviteter og driftsmæssige grundlag.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Kultur og Borgerservice Dato 8. april 2016 Anlægstilskud til Sejlsportscenteret Anlægsbevilling og kommunegaranti til etablering af Aarhus Internationale
2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid
2 Orientering om regnskab 2015 for bevilling 34 Kultur og Fritid 2.1 - Bilag: Regnskabsbemærkninger 2015 til KFIU DokumentID: 4850930 Bilag Regnskabsbemærkninger til KFI udvalget REGNSKAB 2015 Bevilling:
Økonomirapport primo april 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopgøre Økonomirapport primo april 2017 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter primo april måned 2017 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Økonomirapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo juni 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo juni måned 2016 fordelt på sektorerne i Sundheds- og Kulturforvaltningen.
Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2012. Udvalget for Kultur og Fritid 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Korrigeret budget 873.494 1.496.538 Regnskab 788.286 1.285.171 Forskel 85.208 211.367 Overført til kommende budgetår
Fritids- og Kulturudvalget 2019
Fritids- og Kulturudvalget 2019 Opgaver Udvalget varetager opgaver inden for følgende fem områder: Idræts- og fritidsfaciliteter Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter
01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493
1 01 Kultur T2 U 50.054 50.316 50.311 50.065 T2 I 5.497 5.493 5.493 5.493 00 Byudvikling, bolig og F1 U 968 969 969 969 miljøforanstaltninger F1 I 222 222 222 222 28 Fritidsområder F2 U 968 969 969 969
Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab
Mio. kr. Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab Udvalget Kultur, Fritid og Fællesskab varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter og grønne områder, folkeoplysningsområdet,
Budgetforslag - Budget Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) BESKRIVELSE AF PRIORITERINGSFORSLAG
REDUKTION Sæt kryds ( X ) EFFEKTIVISERING ( ) Lb. Nr. PKU-F-01 Tilpasning af budget til biblioteker (tilpasning til nøgletal) Udvalg: Plan & Kulturudvalget Center: Center for Kultur, Frivillighed & Borgerservice
Fritid, biblioteksvæsen, kultur m.v.
9.103 Faaborg-Midtfyn Kommune Udgifter i løbende og faste priser Løbende priser 2016-priser Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region Syddanmark Hele landet Faaborg-Midtfyn Kommune Sml.- gruppen Region
Kultur og Borgerservice
Kultur og Borgerservice RESUME Kultur og Borgerservice varetager en række serviceopgaver inden for hovedområderne, Sport & Fritid, Kultur samt Borgerservice og Biblioteker. Hvert af de tre hovedområder
TØNDER KOMMUNE Kongevej Tønder Tlf Mail: Åbningstider: Mandag-tirsdag kl Torsdag kl.
Kultur- og Fritidsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2013 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag
Moderniserings- og Effektiviseringskatalog 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen
Click here to enter text. Dokument: Neutr al titel «ed ocaddressci vilcode» Moderniserings- og Effektiviseringskatalog 2018 Sundheds- og Kulturforvaltningen Procesforløbet Sundheds- og Kulturforvaltningen
Spareanbefalinger 2011-2014 MKB - 1
Spareanbefalinger 2011-2014 MKB - 1 4.71, Sport og Fritid Idræts- og svømmehaller Reduceret bemanding Drift -100-100 -100-100 på den permanente Reduceret åbningstid Drift -160-160 -160-160 på den udendørs
Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Kulturforvaltningen Aarhus Kommune. Aarhus Jazz Orchestra - Aftale med staten
Notat Side 1 af 5 Til Kulturudvalget Til Orientering i forbindelse med udvalgsmøde 19. august 2014, hvor Aarhus Jazz Orchestra har foretræde. Kopi til Aarhus Jazz Orchestra - Aftale med staten 2015 2017
Regnskab Regnskab 2016
Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af Kulturudvalget varetager forvaltningen af kommunens kulturelle og fritidsmæssige opgaver, herunder fritidstilbud til børn og unge, folkeoplysning og foreningsvirksomhed,
Tabel med forslag til budget 2019 og budgetoverslagsår fordelt på fagområder fremgår af bilag 1.
By, Kultur og Miljø Sekretariatet Sagsnr. 302991 Brevid. 2814517 Budgetnotat for Kultur- og Idrætsudvalget budget 2019 (junimødet) Dato 29. maj 2018 I dette notat er først en kort beskrivelse af forslag
Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det
INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2017 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 Budgetopfølgning 3 Budgetopfølgning 3 pr. 30. september 2017 viser det forventede regnskab for 2017. 1 Indhold Indledning...
(t.kr.) I alt
Projekttitel: Analyse Fodboldstadion / Multiarena Projektnummer: Finansiering 2018-priser 2020 2021 I alt Merudgifter anlæg 5000 5000 Egenfinansiering anlæg Eksternt tilskud SUM (ønsket finansiering) 5000
OVERFØRSEL FRA 2015 TIL Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget DRIFT Serviceområde:Sammendrag
Udvalg: DRIFT Serviceområde:Sammendrag Funktion Tekst Sammendrag Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2016 - = merudg - = merudg
Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MBU og MKB Dato 1. september 2014 Anlægsbevilling til dagtilbud og beboerhus i Sølystgade 30 samt etablering af ITinfrastruktur Med denne indstilling foreslås
politikområde Kultur og Fritid
politikområde Kultur og Fritid Beskrivelse af fagområdet Politikområdet består af stadions, idrætsanlæg, idræts- og svømmehaller hvis primære formål ikke er skoleidræt. Drift af Kulturcenter, kunstmuseum,
Indstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Kultur og Borgerservice. Den 24. februar 2009. Århus Kommune
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 24. februar 2009 Forhøjelse af anlægsbevilling samt ændret finansiering vedr. renovering m.v. af tagene på Brobjergskolen, Århus
REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET. den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor
REFERAT KULTUR & FRITIDSUDVALGET den 27.01.2009 på Ib Dam Schultz kontor SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Jernved Idrætsforening søger fritagelse om indfrielse af pantebrev... 4 3 Prioritering
1. Budgetbemærkninger - Fritids og Kulturudvalg
NOTAT ØDC Økonomistyring 17-08- 1. bemærkninger - Fritids og Kulturudvalg -21 Udvalgets ansvarsområder og opgaver Udvalget består af tre politikområder: Fritid Kultur Integrationspulje Fritid Politikområdet
Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr Dok. nr.: 77755/15
Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 30.04. Dok. nr.: 77755/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 3-2 Bibliotek og Borgerservice 128.168
Opgørelse af budget 2019 og beregnet råderum. Råderum er beregnet med 2,7% af budgetbeløbene under de enkelte områder.
Notat Til: Uddannelse, Børn og Familie Kopi til: Fra: Plan og Kultur, Bodil Christensen 12. februar 2019 Sags id: 19/3473 1. Fritidsområdet under UBF Notatet beskriver fritidsområdet under Uddannelse,
Kultur- og fritidsudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger
Kultur- og fritidsudvalget - budget 2018 med tillægsbevillinger Drift + statsrefusion Oprindeligt budget u 65.229 i -5.562 r -705 Oprindeligt budget i alt 58.962 Byrådet den 1. marts 2018, pkt. 14 3.480
Økonomi og Aktivitetsrapport 3/2010. Kultur - og Fritidsudvalget
Økonomi og Aktivitetsrapport 3/2010 Kultur - og Fritidsudvalget Indhold Forord... 3 Økonomirapport... 3 Økonomirapport 1... 6 Økonomirapport 2... 7 Aktivitetsrapport... 8 Aktivitetstal 1 - Greveordningen...
Udvalget Kultur og Fritid varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter, folkeoplysningsområdet og musikskole.
Mio. kr. Udvalget Kultur og Fritid Udvalget Kultur og Fritid varetager opgaver inden for kultur og fritid, f.eks. biblioteker, idrætsfaciliteter, folkeoplysningsområdet og musikskole. Tabel 1 Udgifter
13 af skolerne i Aarhus Kommune har driftsansvar for svømmehaller, der dels anvendes til skolernes svømmeundervisning og dels af fritidsbrugere.
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato Den 5. oktober 2015 Skolesvømmehallers ajourføring og kapacitetsreduktion Indstillingen handler om dels at tilpasse svømmehalskapaciteten
Økonomirapport ultimo oktober 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen
SUN Årsopg øre Økonomirapport ultimo oktober 2016 Sundheds- og Kulturforvaltningen Økonomirapporten viser de samlede drifts- og anlægsudgifter ultimo oktober måned 2016 fordelt på sektorerne i Sundheds-
Notat. KULTUR OG BORGERSERVICE Sport & Fritid Aarhus Kommune. Temadrøftelse om idrætsfaciliteter. Kulturudvalget via rådmanden Drøftelse Kopi til
Notat Side 1 af 6 Til Kulturudvalget via rådmanden Til Drøftelse Kopi til Temadrøftelse om idrætsfaciliteter 1. Baggrund Befolkningstallet i Aarhus Kommune forventes at stige med ca. 60.000 indbyggere
Afskrivninger og kassedifferencer
Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 93 - Afskrivning
Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget. Budgetopfølgning pr. 31.8.2015. Dok. nr.: 143026/15
Frederikshavn Kommune Kultur- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 31.8. Dok. nr.: 143026/15 1 Drift UDVIKLING I VIST PÅ HOVEDOMRÅDER - = overskud 30/4 31/8 1 2 3 4 4-2 Bibliotek og Borgerservice 129.724
Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume
Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende
Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning
Bilag 1: Opgørelse af budgetter til vedligehold og genopretning I forbindelse med udarbejdelse af indeværende rapport er der foretaget en gennemgang af budgettildelingen vedrørende vedligeholdelse og genopretning
Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner
Indstilling Til Fra Dato Aarhus Byråd via Magistraten Magistratsafdelingen for Kultur og Borgerservice Dato for fremsendelse til MBA Etablering af to foreningsejede kunstgræsbaner Anlægstilskud på 6,28
6. Kultur- og fritidsudvalget Anlæg
6. Kultur- og fritidsudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 6. Kultur- og fritidsudvalget Skattefinansieret anlæg Anlægspulje til idrætsformål 2018... 3 Ombygning af Vorup skoles idrætshal, Voruphuset...
2014 samt med effektivisering og forbedringer i forhold til informationsformidling både centralt og decentralt.
Fokusområder i 2014 Kulturudvalget gennemførte i 2012 en temadrøftelse på kulturområdet, hvor der er fokus på en række temaområder: - udvikling af biblioteksområdet - museumsområdet - Levende musik i Viborg
Kulturudvalget
- 3. Budgetforslag 2014-2017 Sagsnr.: 13/16079 Sagsansvarlig: Rasmus Gade SAGSFREMSTILLING Ved Kulturudvalgets sidste behandling af budgetforslag 2014-2017 drøftes følgende emner: - Forslag til driftsbudget
Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015
Hovedkonto: 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25Faste ejendomme og 32 Fritidsfaciliteter Regnskab 2013 Budget 2014 13 Andre faste ejendomme 2.071.580 1.406.580 1.268.111 30
Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 4. november 2016 Forventet regnskab 2016 og tillægsbevillinger 1. Resume Der forventes samlet set et overskud i Børn og Unge på ca. 61
Unge- og Kulturudvalget. Visioner og politikker. Billund Kommunes vision
Unge- og Kulturudvalget Visioner og politikker Billund Kommunes vision Billund Kommune er Familien bedste valg". Med 5 veje til vækst sættes en ambitiøs kurs for, hvordan Billund Kommune ved hjælp af innovation,
Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter.
40.00 Generelle bemærkninger Udvalgets område er gennemgået med udgangspunkt i forventet behov for ekstra bevillinger af enten positiv eller negativ karakter. 40.20 Haller og baneanlæg Området vedrører
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET. Sammendrag. Korr. Budget 31.05. 2009* Oprindeligt budget 2009. Regnskab 2008
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET Sammendrag Budgetoversigt, 1.000 kr. excl. moms: Oprindeligt budget 2009 Korr. Budget 31.05. 2009* Regnskab 2008 Budget 2010 032 Udvikling 17.682 21.691 21.482 21.351 05 Ubestemte
Salg af Dalgas Avenue 12 til international skole
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra MBA, MTM, MKB Dato 7. maj 2015 Salg af Dalgas Avenue 12 til international skole 1. Resume Aarhus Byråd har med vedtagelsen af Aarhus Kommunes erhvervsplan
KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 40.35
Bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. Ansvarligt udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 40.35 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter mv. er der i budget
Omstilling og effektivisering
Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:
Afskrivninger og kassedifferencer
Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 83 - Afskrivning
Budgetforudsætninger 2018 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Maj 2017
Budgetforudsætninger 2018 Natur- Fritids- og Kulturudvalget Maj 2017 1 Overblik Natur- Fritids- og Kulturudvalget 1000 kr. Regnskab Opr. Basis. B01 B02 B03 2017-prisniveau 2016 budget budget 2019 2020
Ejendomsforvaltningen
- 130 - Ejendomsforvaltningen 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 250 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer
Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015
Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014
REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl Ekstraordinært møde
REFERAT Udvalget for Kultur og Fritid Onsdag d. 23. maj 2007 Internt mødelokale, Biblioteket - kl. 08.00. Ekstraordinært møde 1. Meddelelser 2. Ansøgning fra Musikteatret Holstebro om tilskud til udvidelse
BUDGET Borgermøde september 2017
BUDGET 2018-2021 Borgermøde - 11. september 2017 Hovedbudskaber Et godt halvårsregnskab 2017 med et lille overskud men en overskridelse af servicerammen Et budgetforslag 2018-21 i balance, som overholder
Bibliotek og Arkiv Lukning af afdelinger Osted og Gevninge
Forslag nr. 2.10-01 Omstillings- og reduktionsforslag til Budget 2019-2022 Overskrift Center Bevilling Ændringen vedrører: Effektivisering Investering Besparelse Merindtægt Bibliotek og Arkiv Lukning af
Afskrivninger og kassedifferencer
Efterfølgende er der redegjort for de afskrivninger, som det har været nødvendigt at foretage i regnskabsåret. Herudover er der redegjort for omfanget af konstaterede kassedifferencer. - 330 - Afskrivning
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2015 Politikområde: 13 Kultur og Borgerservice DRIFT I hele 1.000 kr., i 2015riser Udgift Indtægt Netto Hele politikområdet Korrigeret budget 2015 135.460-14.134 121.326
6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg
6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 6. Sundheds-, idræts- og kulturudvalget Skattefinansieret anlæg Breddeidrættens faciliteter 2019-22... 3 Anlægspulje til idrætsformål
Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011. Kultur- og Fritidsudvalget
Økonomi og Aktivitetsrapport 1/2011 Kultur- og Fritidsudvalget Indhold Forord... 3 Økonomirapport... 3... 3 Økonomirapport 1... 4 Økonomirapport 2... 5 Aktivitetsrapport... 6 1 - Greve Bibliotek, besøg...