Budget Odsherred Kommune Økonomiudvalgets samlede budgettoplæg

Transkript

1 Budget Odsherred Kommune Økonomiudvalgets samlede budgettoplæg NØGLETAL BALANCE INKL. AFVIKLING AF GÆLD TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER BALANCE EXCL. AFVIKLING AF GÆLD TIL FORSYNINGSVIRKSOMHEDER RESTANLÆG - EJ DISPONERET BRUTTOANLÆG (EXCL. HALANLÆG/INKL. EJ DISPONERET RESTANLÆG) ØKONOMISK POLITIK SERVICERAMME - REGERINGSAFTALE 999 DRIFTSUDVIDELSER - INDARBEJDET DRIFTSBESPARELSER - INDARBEJDET PRIS GANGE MÆNGDEÆNDRINGER - INDARBEJDET EENGANGSINDTÆGTER INDARBEJDET (SÆRTILSKUD, DØDSBOSKATTER M.V.) LÅNEOPTAGELSE FRA MINISTERIETS SÆRSKILTE LÅNEDISPENSATIONER 0

2 Indholdsfortegnelse Side Budgetaftale Finansielt budget 4 Noter til det finansielle budget 9 Resultatet af ordinær drift 11 Servicerammeopgørelse 12 Bevillingsoversigt 13 Driftsbesparelser/omprioriteringer - Serviceområderne - samleoversigt 14 Pris gange mængde-ændringer - Serviceområderne 16 Driftsudvidelser - Serviceområderne samleoversigt 19 Driftsbesparelser - Overførselsområderne 21 Pris gange mængde-ændringer - Overførselsområderne 22 Driftsudvidelser - Overførselsområderne 23 Anlæg fra overslagsårene i budget Ænlægsændringer - nye anlæg 27 Pris gange mængde - totaler opgjort pr. udvalg 29 Økonomiudvalgets forslag til driftsbesparelser/omprioriteringer 30 Økonomiudvalgets forslag til driftsudvidelser 33 Økonomiudvalgets forslag til nye/ændrede anlægsprojekter 35 Side 1

3 BUDGETAFTALE 2017 Et robust budget for 2017 Forligspartierne: Socialdemokraterne, Venstre, Dansk Folkeparti, Odsherredlisten og Socialistisk Folkeparti i Odsherred Kommune har den 31. august 2016 indgået budgetforlig for Fokus på kerneopgaver og effekt Partierne har med budget 2017 ønsket at sætte fokus på kommunens borgerettede kerneopgaver, samtidig med at der skabes rum for fremtidig udvikling. Partierne er optagede af, at der skabes synlige effekter med udgangspunkt i de investeringer, der følger af budget De enkelte udvalg opfordres derfor til at forholde sig til, hvilke målsætninger og ønskede effekter, de forventer investeringerne eller indsatserne skal kaste af sig i 2017 inden for deres udvalgsområde, samt tage stilling til, hvordan udvalget ønsker at følge op på indsatserne. Målrettede effektiviseringer har skabt rum til nye indsatser Partierne fremlægger et budget for 2017, der indeholder målrettede driftsbesparelser og effektiviseringer for ca. 19 mio. kr. Formålet med at omprioritere midler er at skabe et råderum, der kan imødegå behov for styrkede indsatser inden for udvalgte områder. Partierne er enige om, at der fortsat er behov for at holde en stram styring af driftsudgifterne i kommunen med henblik på at kommunen også har en sund økonomi i fremtiden. Oprustning og nytænkning af erhvervsindsatsen Partierne er enige om, at der i 2017 skal oprustes på den kommunale erhvervsindsats. Derfor investeres i bedre myndighedsbehandling, særligt med henblik på nedbringelse af sagsbehandlingstider. Med udgangspunkt i forårets debat om behovet for en kompetent og fokuseret kommunal erhvervsservice er partierne også blevet enige om at udbyde kommunens opgaver under erhvervsfremmeloven (erhvervsservice) i løbet af 2017 med virkning fra 1. januar Partierne er endvidere enige om, at der i 2017 indføres et byggesagsgebyr med timeafregning. Med henblik på at styrke vækst og bosætning i kommunen, har partierne valgt at afsætte midler til at påbegynde byggemodning af kommunale arealer samt etablere almene boliger i Nykøbing. Nordisk Center for Lokale Fødevare er en vigtig strategisk kommunal satsning, der har som vision at understøtte vækst og udvikling af de fødevarerelaterede erhverv samt uddannelser. Partierne ønsker at sætte yderligere gang i centerets arbejde og har derfor valgt at afsætte 1,5 mio. kr. over 2 år til medfinansiering af nye tiltag under Nordisk Center for Lokale Fødevarer. UTA II og styrkelse af børneområdet I forlængelse af byrådets arbejde med UTA II startegien (uddannelse til alle) er partierne enige om, at der i 2017 og 2018 skal iværksættes initiativer med fokus på 0-6 års området. Der afsættes 2 millioner kroner til denne indsats. Partierne er også enige om, at der under Børne- og uddannelsesudvalget, som en særlig indsats i en 2 årig periode, afsætter 1 mio. kr. til familieindsatser i forbindelse med projektet De utrolige år og projektet De unge mødre. Partierne er enige om, at de specialiserede børne og skole tilbud skal samles i Grevinge på sigt med henblik på at skabe mulighed for sparring og udvikling på tværs af tilbud. Derfor skal der i 2017 udarbejdes et oplæg, der beskriver proces, økonomi og tidsplan for at flytte Børnehaven i Tengslemark til Grevinge. Side 2

4 BUDGETAFTALE 2017 Endelig er partierne enige om at afsætte midler til flere sagsbehandlere inden for børn og familieområdet med henblik på derved at kunne nedbringe anbringelsesudgifterne. Skolerne Partierne er enige om, at der årligt afsættes 1 million kroner til en ny IT-strategi i folkeskolerne som fagudvalget udarbejder i løbet af Partierne ønsker, at der i 2017 udarbejdes et overblik over skolernes generelle fysiske rammer, herunder at der fokuseres på, hvordan bygningerne bedst muligt understøtte indlæringen. I samme forbindelse ønsker partierne, at der udarbejdes et oplæg på en samling af udvendige vedligeholdelsesopgaver i kommunen. Partierne har besluttet, at Økonomiudvalget og Børn-og uddannelsesudvalget i løbet af 2017 gennemfører en evaluering af skolernes tildelingsmodel samt effekten af tjenestetidsaftalen. Skærpet fokus på budgetstyring af ældreområdet Partierne er enige om at justere budgettet på ældreområdet og at administration og fagudvalg skal skærpe budgetstyringen på området. Der tilføres umiddelbart en million ekstra til budgettet med det formål at bringe brugertidsprocenten for den udgående hjemmepleje i balance. Fagudvalget har herudover opgaven med at finde de fornødne effektiviseringer og omprioriteringer inden for rammen. Kulturpuljer Partierne er enige om, at der videreføres en kulturpulje på som kultur og Folkeoplysningsudvalget kan anvende til at understøtte aktiviteter og projekter inden for området. Der afsættes ligeledes en brandingpulje på med et bredt sigte, som afløser de tidligere faste tilskud til branding. Fokus på borgere på kanten af arbejdsmarkedet Partierne er enige om at der iværksættes en række initiativer under Arbejdsmarkedsudvalget, der har til hensigt at få kontanthjælpsmodtagere i ordinært arbejde og derved bl.a. at imødegå, at borgere omfattes af den nye 225-timers regel. Herudover ønsker partierne, at afsætte midler til en særlig brobygningsindsats rettet mod fødevareuddannelserne i kommunen. Forskønnelse, vedligeholdelse og nye planer Partierne er derudover enige om at forstærke indsatsen for at forskønne Odsherred og sikre kommunen et pænere udtryk. Herudover afsættes yderligere midler til brovedligeholdelse, helhedsplan for Nykøbing Havn, vedligeholdelse af kommunens bygninger m.m. Partierne ønsker endvidere, at fremme arbejdet med at skabe bedre forhold for svage trafikanter, særligt cyklister. Derfor afsættes 1,5 mio. kr. til at etablere 2-1 veje. Side 3

5 Budget i 2017-priser - Finansielt budget 2016 Vedtaget 2016-priser Noter DRIFT - SERVICEOMRÅDERNE Udvalgenes basisbudget - budgetopstart Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Forebyggelsesudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Omprioriteringsbidrag - ej fordelt Buffer til overførsler af overskud/underskud fra tidligere år I alt drift - serviceområderne - Udvalgenes basisbudget DRIFT - OVERFØRSELSOMRÅDERNE Udvalgenes basisbudget - budgetopstart Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Forebyggelsesudvalget Arbejdsmarkedsudvalget I alt drift - overførselsområderne - Udvalgenes basisbudget DRIFT - FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Udvalgenes basisbudget - budgetopstart Miljø- og Klimaudvalget I alt drift - forsyningsvirksomhederne - Udvalgenes basisbudget I ALT DRIFT - UDVALGENES BASISBUDGET VED BUDGETOPSTART Side 4

6 Budget i 2017-priser - Finansielt budget 2016 Vedtaget 2016-priser Noter DRIFTSÆNDRINGER - SERVICEOMRÅDERNE Driftsbesparelser Pris gange mængde-ændringer Udvidelser I alt driftsændringer - serviceområderne DRIFTSÆNDRINGER - OVERFØRSELSOMRÅDERNE Driftsbesparelser Pris gange mængde-ændringer Udvidelser I alt driftsændringer - overførselsområderne DRIFTSÆNDRINGER - FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE Pris gange mængde-ændringer Udvidelser I alt driftsændringer - forsyningsvirksomhederne I ALT DRIFTSÆNDRINGER - NETTO TOTAL NETTODRIFT Side 5

7 Budget i 2017-priser - Finansielt budget 2016 Vedtaget 2016-priser Noter ANLÆG - SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER Udvalgenes basisbudget Økonomiudvalget - diverse anlæg Økonomiudvalget - ejendomssalg Miljø- og Klimaudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Forebyggelsesudvalget Kultur-og Folkeoplysningsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget I alt anlæg - skattefinansierede områder - udvalgenes basisbudget ANLÆG - FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Udvalgenes basisbudget Miljø- og Klimaudvalget I alt anlæg - brugerfinansierede områder - udvalgenes basisbudget ANLÆGSÆNDRINGER - SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDER Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Ej fordelte anlægsbeløb fra overslagsårene I alt anlægsændringer - skattefinansierede områder ANLÆGSÆNDRINGER - FORSYNINGSVIRKSOMHEDER Miljø- og Klimaudvalget I alt anlægsændringer - brugerfinansierede områder TOTAL NETTOANLÆG Side 6

8 Budget i 2017-priser - Finansielt budget 2016 Vedtaget 2016-priser Noter RENTER, AFDRAG PÅ LÅN OG FINANSFORSKYDNINGER Diverse renteudgifter og indtægter Afdrag på lån Renter af lån Afdrag på nye lån - 4,0 % af lånesum - optages efterfølgende år Renter på nye lån - 0,5 % af lånesum - optages efterfølgende år - fast rente 25 år Finansforskydninger og reguleringer Finansforskydning - Buffer til overførsel af overskud/underskud tidligere år I alt renter, afdrag på lån og finansforskydninger m.v I ALT TIL FINANSIERING LÅNEOPTAGELSE Låneramme inkl. lån efter lånebekendtgørelsen Lån til investeringer på ordinære områder Lån til investeringer med effektiviseringspotentiale I alt låneoptagelse SKATTER Personskat - 26,6 % af 5.030,391 mio. kr Grundskat - alm. Ejendomme - 34 o/oo af 8.986,890 mio. kr Grundskat - landbrug m.v. - 7,2 o/oo af 943,623 mio. kr Selskabsskat Dødsboskat og forskerskat 3 år tidligere Dækningsafgift - off. ejendomme I alt skatter Side 7

9 Budget i 2017-priser - Finansielt budget 2016 Vedtaget 2016-priser Noter TILSKUD OG UDLIGNING Landsudligning Statstilskud - ordinært og betinget drift Udligning af selskabsskat Udligning vedr. udlændinge Regionen - Udviklingsbidrag indb. a 131 kr Tilskud til generelt løft i ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud Ugunstigt stillede kommuner/særtilskud Balancetilskud Tilskud til omstilling af folkeskolen - andel i pulje på 300 mio. kr Tilskud vedr. akutfunktioner i hjemmesygeplejen Midtvejsregulering/efterregulering - medfinansiering af sundhedsområdet Integrationstilskud til boliginvestering/ekstraordinært - Flygtninge - forventet Beskæftigelsestilskud/budgetgaranti - midtvejsregulering Midlertidig kompensation refusionsomlægning Supplerende statstilskud 2016 jfr. skrivelse af 1. september Regionsaftale Beskæftigelsestilskud I alt tilskud og udligning I ALT FINANSIERING I ALT SALDO SALDO TIL KASSETRÆK/STYRKELSE Side 8

10 Noter til det finansielle budget 1. Buffer på ca. 2% af serviceudgifter til budgetoverførsler m.v. skal dække uforudsete serviceudgifter og reservation af serviceramme til institutionernes overførsel af overskud fra foregående år. Udgiftsdelen er budgetlagt under servicedrift og indtægtsdelen under finansielle forskydninger. 2. Total serviceudgifter i det pris- og lønfremskrevne basisbudget opgjort for alle udvalg. 3. Total overførselsudgifter i det pris- og lønfremskrevne basisbudget opgjort for alle udvalg 4. I alt basisbudget før budgetændringer 5. I alt driftsændringer til basisbudgettet fra besparelser, pris gange mængde samt udvidelser/nye tiltag. 6. I alt nettodriftsudgifter til serviceområderne, overførselsområderne og forsyningsvirksomheder 7. Total anlægsudgifter for serviceområderne i henhold til specifikation under anlæg 8. Total anlægsudgifter for forsyningsvirksomhederne i henhold til specifikation under anlæg 9. Ikke disponeret anlægsrådighedsbeløb fra budgetoverslagsårene i vedtaget budget I alt anlægsbudget opgjort inkl. Ikke disponerede anlægsrådighedsbeløb i overslagsårene Diverse renteindtægter er renter af udlån til ejendomsskatter og øvrige tilgodehavender samt renter af indestående på bank- og depotkonti. 12. Afdrag på kommunens nuværende/planlagte lån beregnet med udgangspunkt i aktuel låneportefølje og valutakurser. 13. Renteudgifter af kommunens nuværende/planlagte lån beregnet med udgangspunkt i aktuel låneportefølje, renteniveau og valutakurser 14. Ydelser på nye lånefinansierede projekter opgjort til dagsrente med fast rente i 25 år. Lån optages efterfølgende år og låneydelser 1. år er derfor sat til 0 kr. Ydelser på planlagt låneoptagelse i overslageårene fra budget 2016 er medtaget under henholdsvis note 12. og Finansforskydninger er blandt andet mellemværender, udlån til boligindskud og ejendomsskatter, supplementsposteringer, mellemregninger m.v. Under finansforskydninger indgår også den kirkelige ligning, hvor der budgetteres med uændret skatteprocent på 0,98 % og et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr ,949 mio. 16. Her indgår Indtægtsdelen af buffer til budgetoverførsler jfr. note 1., som registreres under finansielle forskydninger. 17. Der er budgetteret med årlig låneoptagelse til blandt andet automatisk låneadgang til lån til betaling af ejendomsskatter, havneanlæg og energibesparende foranstaltninger m.v. 18. Der er fremsendt ansøgning om lånedispensation til Social- og Indenrigsministeriet den 8. august 2016 på kr. 27,659 mio. til investeringer på ordinære områder og på 18,800 mio. kr. til specifikke investeringer på områder med effektiviseringspotentiale. Social- og Indenrigsministeriet har den 5. september 2016 meddelt lånedispensentation på 14,000 mio. kr. til investeringer på det ordinære område, hvilket svarer til en belåningsprocent på 56,77 %. Social- og Indenrigsministeriet har ligeledes den 5. september 2016 meddelt lånedispensentation på 10,996 mio. kr. til specifikke investeringer med effektiviseringspotentiale, hvilket svarer til en belåningsprocent på 58,49 % til disse projekter. 19. Personskatteprocenten fastsættes uændret til 26,6 % med udgangspunkt i et statsgaranteret udskrivningsgrundlag på kr ,391 mio. 20. Grundskyldspromillen fastsættes uændret til 34 med udgangspunkt i et grundlag på kr ,890 mio. I lighed med 2016 fastsættes sidste retttidige indbetalingsdato for grundskatter til henholdsvis 1/1 og 1/ Grundskyldspromillen for produktionsjord fastsættes uændret til maksimumspromillen til 7,2 med udgangspunkt i et udskrivningsgrundlag på kr. 943,623 mio. Se i øvrigt note 20 for så vidt angår sidste rettidige betalingsdato. Side 9

11 Noter til det finansielle budget 22. Selskabsskatten budgetteres med faktisk opgørelse for indkomståret 2014 som udmeldt af Social- og Indenrigsministeriet den 30. juni Selskabsskatten sænkes med 1% fra skatteåret 2014, hvilket reducerer skatteindtægten fra Andel i dødsboskat og forskerskat for 2014 med henholdsvis 12,067 mio. kr. og 0,019 mio. kr. 24. Der opkræves maksimal dækningsafgift for offentlige ejendomme på 15 promille af grundværdien og 8,75 promille af forskelsværdien. Der opkræves ikke dækningsafgift af erhvervsejendomme. Indbetalingsfristen følger fristen for kommunal grundskyld. Dækningsafgiften af grundværdierne udgør kr. og af forskelsværdien udgør afgiften kr. 25. Tilskud og udligning opgjort efter statsgaranti af tilskud og udligning for 2017 efter Social- og Indenrigsministeriets tilskudsmodeller af 30. juni Skønnet folketal indbyggere 1. januar 2016 inkl. korrektion for betalingsopholdskommuneindbyggere I sammenligning med tilskudsudmeldingen til budget 2016 forventes folketallet forøget med 405 indbyggere fra 1. januar 2016 til 1. januar Udviklingsbidraget til regionen er opgjort til 131 kr. pr. indbygger - her er regnet med indbyggere primo Særligt tilskud indført i 2013, som er fordelt efter den enkelte kommunes andel af det skønnede antal 0-5-årige børn pr. 1. januar Ansøgning om særtilskud indsendes til Social- og Indenrigsministeriet senest den 18. august Social- og Indenrigsministeriet har den 5. september 2016 udmeldt et særtilskud til Odsherred Kommune på 11,004 mio. for 2017 I overslagsårene budgetteres altid med et tilskud på 0 kr., idet særtilskud bevilges for et år ad gangen. 29. I 2017 er kommunens andel af balancetilskuddet jfr. regeringsaftalen særskilt udmøntet. Der er i 2017 fastsat et balancetilskud med henblik på at sikre balance mellem de samlede udgifter og indtægter for kommunerne under ét. Der ydes derudover et ekstraordinært tilskud i 2017 på 3½ mia. kr. Heraf fordeles 1½ mia. kr. som grundtilskud til alle kommuner efter indbyggettal og 1 mia. kr. på baggrund af kommunernes strukturelle underskud og 1 mia. kr. til kommuner med et beskatningsgrundlag på under kr. pr. indbygger. 30. I kommuneaftalen for 2014 indgår ekstraordinært tilskud til omstilling af folkeskolen på 300 mio. kr. i Tilskuddet fordeles efter forskellige kriterier til kommuner med et beskatningsgrundlag pr. indbygger under landsgennemsnittet. I 2015 og 2016 udgør tilskuddet 600 mio. kr. og falder igen til 300 mio. kr. i 2017, hvorefter det forventes at bortfalde. 31. Nyt tilskud til akutfunktioner i hjemmesygeplejen til styrket indsats for ældre medicinske patienter for årene fordeles efter demografisk nøgle. 32. Der indgår ingen særskilte integrationstilskud i regeringsaftalen for Lovforslag om refusionsomlægning/arbejdsmarkedsreform er vedtaget i august måned Refusionsomlægningen medfører et beskedent Kompensationsbeløb for Odsherred Kommune for Derudover indgår kompensation for omlægningen i DUT, beskæftigelsestilskuddet og budgetgarantien. 34. Der indgår p.t. ingen særskilte tilskud for Beskæftigelsestilskud (grundtilskud og merudgiftsbehovstilskud) for 2017 til finansiering af det eenstrengede beskæftigelsessystem. 36. Saldo for alle år med overskud som negativt fortegn og underskud som positivt fortegn 37. Kassebevægelse, hvor positivt fortegn er kassestyrkelse og negativt fortegn kassetræk. Side 10

12 Budget i 2017-priser - Resultat af ordinær drift 2016 Vedtaget 2016-priser Noter DRIFT Serviceområder i alt - basisbudget til udvalgene Herfra bufferpulje på 2% til overførsler fra foregående år Overførselsområder i alt - basisbudget til udvalgene Ændringer i basisbudget: Driftsbesparelser Pris gange mængde-ændringer Udvidelser RENTER Diverse renteudgifter og indtægter Renter af lån Renter på nye lån/projekter SKATTER OG TILSKUD/UDLIGNING Skatter i alt Tilskud og udligning i alt RESULTAT AF ORDINÆR DRIFT Noter 1. I henhold til den økonomiske politik, skal resultatet af den ordinære driftsvirksomhed, som minimum udvise et overskud på 60 mio. kr. årligt Side 11

13 Budget i 2017-priser - Servicerammeopgørelse 2016 Vedtaget 2016-priser DRIFT Serviceområder i alt - basisbudget til udvalgene inkl bufferpulje Noter Ændringer i basisbudget: Driftsbesparelser Pris gange mængde-ændringer Udvidelser I ALT SERVICEUDGIFTER I ALT SERVICERAMME IFLG. KL - TEKNISK OPGØRELSE RAMMEAFVIGELSE 999 Fortegn for rammeafvigelse Positivt fortegn = merforbrug Negativt fortegn = mindreforbrug Side 12

14 Budget i 2017-priser - Bevillingsoversigt Noter Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Forebyggelsesudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget Arbejdsmarkedsudvalget I ALT DRIFTSBEVILLINGER Noter Kommunens bevillingsniveau er lagt på udvalgsniveau, idet hvert udvalg er tildelt "en pose penge" til finansiering af udvalgets nettodriftsudgifter. Beløbet kan anvendes i overensstemmelse med budgettets forudsætninger og til de aktiviteter, som Byrådet har vedtaget. I bevillingen indgår såvel udgifter til service som overførsler - og mindreudgifter til overførsler kan således ikke uden videre anvendes til at forøge serviceudgifterne. I forbindelse med halvårsregnskabet vurderes de budgetmæssige forudsætninger med det forventede årsregnskab og det samlede budget indgår her i totalfinansieringen af forventede merudgifter - d.v.s. ud fra fælles enhedsbetragtninger. I bevillingsoversigten indgår ikke den særskilt afsatte buffer på 30,693 mio. kr. til overførsler fra tidligere år, da denne anvendes specifikt i forbindelse med Byrådets godkendelse af årsregnskabet for 2016 og overførsel af nettooverskud til Side 13

15 Budget i 2017-priser - Driftsbesparelser/omprioriteringer - Serviceområder TVÆRGÅENDE BESPARELSER OG EFFEKTIVISERINGER Ingen prisfremskrivning for varekøb og tjenesteydelser Økonomiudvalgets oplæg til driftsbesparelser/omprioriteringer I ALT TVÆRGÅENDE ØKONOMIUDVALGET Økonomiudvalgets oplæg til driftsbesparelser/omprioriteringer Skema I ALT ØKONOMIUDVALGET MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Økonomiudvalgets oplæg til driftsbesparelser/omprioriteringer I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Nedlæggelse af skoletilbud på afdeling Grevinge under Sydskolen og flytning af specialtilbud Økonomiudvalgets oplæg til driftsbesparelser/omprioriteringer I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Side 14

16 Budget i 2017-priser - Driftsbesparelser/omprioriteringer - Serviceområder SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Fårevejle Plejecenter - fremtidig struktur og optimeret bygningsdrift Økonomiudvalgets oplæg til driftsbesparelser/omprioriteringer Skema I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Biblioteket i Hørve - Effektivisering ved samdrift af bibliotek og skole jfr. Øk.udv. 21/ Økonomiudvalgets oplæg til driftsbesparelser/omprioriteringer I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Økonomiudvalgets oplæg til driftsbesparelser/omprioriteringer I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT DRIFTSBESPARELSER Side 15

17 Budget i 2017-priser - Pris gange mængdeændringer - Serviceområder ØKONOMIUDVALGET Udbetaling Danmark - Forskel mellem betaling til UDK og mindreudgifter i gamle Borgerservice Teknisk korrektion mellem Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget - tilsyn boligindskud Driftsudgifter til midlertidige flygtninge-boliger Lejeindtægt netto efter lejeaftalen mellem Odsherred Teater for leje af Irma-bygningen Skema I ALT ØKONOMIUDVALGET MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Ændring i registerede mængder på kontraktområdet med HedeDanmark Offentlig toilet - Bøgelunden Rottebekæmpelse - udgift Rottebekæmpelse - indtægt I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Side 16

18 Budget i 2017-priser - Pris gange mængdeændringer - Serviceområder BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Center for HR Pædagogisk assistentuddannelse Skoleområdet Elevtalsudvikling 0.-9.klasse excl. Flygtninge SFO Ressourcetildeling Lukning af Røffen 1/ Bidrag til elever på friskoler Bidrag til friskoler - SFO del Elever med særlige behov Grund- og mertildeling til flygtningebørn i modtageklasse Grund- og mertildeling til flygtningebørn til indslusning på modtagende skole Grund- og mertildeling til indslusning flygtningsbørns lokale SFO Bidrag til efterskoler Erhverv og fødevare Skolebefordring Ungdommens Uddannelsesvejledning Dagtilbudsområdet Studerende i Lønnet praktik Dagplejen Kommunale dagtilbud 0-2 år Kommunale dagtilbud 3-5 år Kommunal dagtilbud 0-2 år flygtninge Kommunal dagtilbud 3-5 år flygtninge Private dagtilbud år Private dagtilbud år Mere pædagogisk personale i dagtilbud Børn- og Familieområdet Døgnanbringelser m.v Forebyggende foranstaltninger Tabt arbejdsfortjeneste I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Side 17 Skema

19 Budget i 2017-priser - Pris gange mængdeændringer - Serviceområder SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Timeændringer personlig pleje Prisændring praktisk hjælp Drift til nøglebokse Genoptræning Voksen-Handicap-området - Tilgang til voksenområdet Voksen-Handicap-området - Domsanbragte Skema I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Harmonering af de kommunale tilskud til Museum Vestsjælland (er indarbejdet for ) Reduktion af lokaletilskudspuljen fra 1/ efter Vig Motions indflytning i den nye hal i Vig Egnsteateraftalen - Lejeforhøjelse i forbindelse med Odsherred Teaters indflytning i Irma-bygning I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT PRIS GANGE MÆNGEÆNDRINGER Side 18

20 Budget i 2017-priser - Driftsudvidelser - Serviceområder TVÆRGÅENDE UDVIDELSER Økonomiudvalgets oplæg til driftsudvidelser I ALT TVÆRGÅENDE ØKONOMIUDVALGET Økonomiudvalgets oplæg til driftsudvidelser Skema I ALT ØKONOMIUDVALGET MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Økonomiudvalgets oplæg til driftsudvidelser I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Økonomiudvalgets oplæg til driftsudvidelser I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Side 19

21 Budget i 2017-priser - Driftsudvidelser - Serviceområder SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Økonomiudvalgets oplæg til driftsudvidelser Skema I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Økonomiudvalgets oplæg til driftsudvidelser I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Økonomiudvalgets oplæg til driftsudvidelser I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT DRIFTSUDVIDELSER Side 20

22 Budget i 2017-priser - Driftsbesparelser - Overførselsområder BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Ingen prisfremskrivning for varekøb og tjenesteydelser Skema I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Ingen prisfremskrivning for varekøb og tjenesteydelser I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Ingen prisfremskrivning for varekøb og tjenesteydelser I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT DRIFTSBESPARELSER Side 21

23 Budget i 2017-priser - Pris gange mængdeændringer - Overførselsområder BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Skema I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsområdet I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Førtidspension tilkendt før 1. juli Sygedagpenge Sociale formål Kontant- og uddannelseshjælp Dagpenge til forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelse + kontantydelse Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskud - Fleksjob Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Ledighedsydelse Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats (tilsynshonorar overført til ØK-udvalget) Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT PRIS GANGE MÆNGEÆNDRINGER Side 22

24 Budget i 2017-priser - Driftsudvidelser - Overførselsområder BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Skema I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT DRIFTSUDVIDELSER Side 23

25 Budget i 2017-priser - Anlæg - skattefinansierede områder ANLÆG FRA OVERSLAGSÅRENE I BUDGET 2016 ØKONOMIUDVALGET Bedre brugerstyring af alle kommunens ansatte Ø-A2 Bedre tilgængelighed i offentlige bygninger Ø-A5 Regional udvikling, Fundraising og Visionsarbejde i Odsherred Kommune Ø-A6 Sommerhusrådet for Ods. Landliggere - Projekt & udv. pulje Ø-A7 Landsbymakeover Ø-A10 Nordisk Fødevarecenter 500 Ø-A15 Deltagelse i regionalfondsprojekt - energi og ressource - SMV'er 155 Ø-A17 Byfornyelsesprojekt Nykøbing Ø-A20 Skema Lån % I ALT ØKONOMIUDVALGET MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Lov/aftale-bundne: Anlægspulje til energiinvestering med 100 % lån M-A1 LB Vejbelysning - kontraktbundet inkl. overført fra driftskontrakt M-A4 Naturforvaltningsprojekter lov M-A6 Slidlag på kørebaner - kontraktbundet inkl. overført fra driftskontrakt M-A21 Øvrige: Realisering af indsatser for Asnæs C M-A3 Nordre Strandvej M-A10 Fredningserstatning ved Klintebjerg 500 M-A11 Vejvedligeholdelse M-A12 Forbedre tilgængelighed og offentlighedens adgang til strande og natur M-A15 Istandsættelse af broer M-A19 Trafiksikkerhed M-A23 Renovering af havnene med 100 % lån M-A27 LB Forskønnelse af natur og byrum M-A28 Klimatilpasningsplan M-A29 Vandafvandingsbidrag - kloakanlæg i Odsherred Forsyning M-A30 I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Side 24

26 Budget i 2017-priser - Anlæg - skattefinansierede områder Skema Lån % ANLÆG FRA OVERSLAGSÅRENE I BUDGET 2016 BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Anlægspulje til legepladser - større vedligehold i dagtilbud BU-A3 I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Akutstuer og træningsfaciliteter på Grevinge Plejecenter S-A12 I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Renovering af Malergården K-A9 Midler til forbedring af faciliteter på Fritidsområdet 400 K-A11 Højby-Hallen - Ny sportshal Borren 0 Højby-Hallen - Forsikringserstatning efter brand i januar I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT ANLÆG FRA OVERSLAGSÅRENE I BUDGET Skattefinansieret område Side 25

27 Budget i 2017-priser - Anlæg - brugerfinansierede områder ANLÆG FRA OVERSLAGSÅRENE I BUDGET 2016 Skema Lån % MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Renovationsområdet Affaldsområdet M-A8 I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET I ALT ANLÆG FRA OVERSLAGSÅRENE I BUDGET Brugerfinansieret område Side 26

28 Budget i 2017-priser - Anlægsændringer ØKONOMIUDVALGET Økonomiudvalgets oplæg til anlægsændringer jfr. specifikation Skema Lån % I ALT ØKONOMIUDVALGET MILJØ- OG KLIMAUDVALGET - SERVICEOMRÅDER Økonomiudvalgets oplæg til anlægsændringer jfr. specifikation I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET - SERVICEOMRÅDER Side 27

29 Budget i 2017-priser - Anlægsændringer BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Økonomiudvalgets oplæg til anlægsændringer jfr. specifikation Skema Lån % I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Økonomiudvalgets oplæg til anlægsændringer jfr. specifikation I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Økonomiudvalgets oplæg til anlægsændringer jfr. specifikation I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Økonomiudvalgets oplæg til anlægsændringer jfr. specifikation 0 I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT ANLÆGSÆNDRINGER MILJØ- OG KLIMAUDVALGET - FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGET - FORSYNINGSVIRKSOMHEDER I ALT BRUTTOANLÆG INKL. FORSYNINGSANLÆG Side 28

30 Budget i 2017-priser - Pris gange mængde - resume SERVICEOMRÅDER Økonomiudvalget Miljø- og Klimaudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Social- og Forebyggelsesudvalget Kultur- og Folkeoplysningsudvalget I ALT SERVICEOMRÅDER SOCIALE OVERFØRSELSOMRÅDER Social- og Forebyggelsesudvalget Arbejdsmarkedsudvalget I ALT SOCIALE OVERFØRSELSOMRÅDER I ALT PRIS GANGE MÆNGDE Side 29

31 Budget i 2017-priser - Økonomiudvalgets oplæg til driftsbesparelser/omprioriteringer - Driftsbesparelser/omprioriteringer ØKONOMIUDVALGET Samling af juristfunktioner i en central funktion - færre jurister ØU-5 Effektivisering af erhvervsfremmeindsatsen i Odsherred Kommune - ved udbud ØU-7.2 Færre administrationsbygninger - driftsbesparelse ØU-1 Flådestyring og bedre udnyttelse af kommunens bilpark DIR-15 Reduktion af tværgående puljer: Risikostyringspuljen i forbindelse med forsikringsudbud Pulje til forebyggelse under alle områder DIR-11 Pulje til velfærdsteknologi Effektiviseringspuljen Optimering af ressourceanvendelse mellem Job & Ydelser og Social & Psykiatri DIR-8 Harmonisering og effektivisering af lederes, medarbejderes og politikeres adgang til at arbejde mobilt og fleksibelt, således at mobile muligheder udnyttes fremover DIR-4 Optimering af samarbejde/samarbejde på tværs af centre DIR-5 Opsigelse af serviceaftale vedr. pasning af planter på rådhuset/administrationscentre DIR-14 Færre udvalg / antal udvalgsmedlemmer ØU-11 Skema I ALT ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Tilpasning af kollektiv trafik MOK-1 Puljer samles MOK-5 I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGETS OMRÅDE Side 30

32 Budget i 2017-priser - Økonomiudvalgets oplæg til driftsbesparelser/omprioriteringer - Driftsbesparelser/omprioriteringer BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Reduktion i udgiften til STU DIR-12 Nedlæggelse af Røffen BU-5 SSP effektiviseres og omorganiseres BU-9 Reduktion af udgifter til anbringelser ("Herningmodellen") BU-8 Tilskud til privat pasning reduceres fra 85 % til 75 % - lovens minimum BU-7 Skema I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGETS OMRÅDE SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Ophør af "Kulturkoloni" for ældre - i stedet fokus på svageste ældre og serviceniveau DIR-3 Reducere brugen af eksterne konsulenter og vikarer SOF-4 Dosisdispensering (Apoteket leverer medicin til borgeren pakket med en dosis til hvert tidspunkt den skal indtages) SOF-2 Revisitering af uddelegerede sygeplejeydelser og 83-støtte under Socialpsykiatrien DIR-6 I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGETS OMRÅDE Side 31

33 Budget i 2017-priser - Økonomiudvalgets oplæg til driftsbesparelser/omprioriteringer - Driftsbesparelser/omprioriteringer KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Odsherred Bibliotek - effektivisering af ressourcer ved selvbetjening KOF-12 Pensionistpas nedsættes til behov KOF-6 Nedlæggelse af Kulturlaboratorium KOF-4 Ophør af Geokids KOF-7 Nedlæggelse af Odsherred Kunstråd KOF-8 Ophør med brandingtilskud til Odsherred Kunstmuseum/Malergården, Odsherred Naturskole og Ulvsborg Historiske værksted KOF-5 Knallertkørekort omorganiseres KOF-10 Ung i Odsherred reducerer en souschefstilling KOF-9 Skema I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS OMRÅDE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Reduktion i kommunale løntilskudsstillinger AM-1 I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGETS OMRÅDE I ALT OPLÆG TIL DRIFTSBESPARELSER OG OMPRIORITERINGER Side 32

34 Budget i 2017-priser - Økonomiudvalgets oplæg til driftsudvidelser på serviceområderne ØKONOMIUDVALGET - Driftsudvidelser Udvalg Nedbringelse af sagsbehandlertiden jfr. Servicemålsaftalen - 2 stillinger, som prioriteres af Direktionen ØU-U1 "Herning-modellen" - flere sagsbehandlere til det specialiserede område - 2 stillinger - mindreudgift under Børne- og Uddannelsesudvalgets område ØU-U2 Byggesagsgebyr - forskel mellem nuværende budget og timebaseret gebyr ØU-U4 Erhvervsområdet - uløste opgaver Arkiv-opgaver Iværksætterhus Egebjerg - Skal dække forbruget i årene I ALT ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE MILJØ- OG KLIMAUDVALGET I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGETS OMRÅDE BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET UTA II - Midler til særlig indsats i 0-6 års alderen mod at skabe kompetente og læringsparate børn. Skal dække forbruget i årene UTA II - "De utrolige år" (forældreprogram). Skal dække forbruget i årene UTA II - "De unge mødre". Skal dække forbruget i årene BU-U Linjefag om fødevarer - transport og aktiviteter BU-U2 IT-strategi i skolerne BU-U3 100 I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGETS OMRÅDE Side 33

35 Budget i 2017-priser - Økonomiudvalgets oplæg til driftsudvidelser på serviceområderne - Driftsudvidelser Udvalg SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Fokus på BTP SOF-U1 I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGETS OMRÅDE KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Fortsættelse af Kulturpuljen Brandingpulje - samling af tidligere brandingtilskud KOF-U KOF-U2 I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS OMRÅDE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET Midler til at skabe en særlige indsats/brobygning omkring fødevarer Pulje til at forstærke indsatsen mod ledige på kanten af arbejdsmarkedet. Skal dække indsatsen i årene AM-U AM-U2 I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGETS OMRÅDE I ALT OPLÆG TIL DRIFTSUDVIDELSER Side 34

36 Budget i 2017-priser - Økonomiudvalgets oplæg til nye/ændrede anlægsprojekter ØKONOMIUDVALGET - Anlæg Udvalg Fødevarecenter - medfinansiering af nye fondsansøgninger, kommunikation. Skal dække forbruget i årene Byggemodning af grunde - salgsklare kommunale grunde (ØKO/MOK) Almene boliger i Nykøbing Sj. (indskud i Landsbyggefonden - 10 % som grundkapital - finansforskydningspost) Ø-A Ø-A Ø-A23 I ALT ØKONOMIUDVALGETS OMRÅDE MILJØ- OG KLIMAUDVALGET Anlægspulje til energiinvesteringer med 100 % lån - P/L-nedjustering til kr. 10 mio. årligt M-A! Vedligeholdelse af klimaskærmen (i nuværende driftsbudget er afsat kr. 4,047 mio.) M-A2 Nordre Strandvej -600 M-A10 Istandsættelse af broer 500 M-A19 Renovering af havnene med 100 % lån M-A27 Indsats med myndighedsopgaver på spildevandsområdet M-A32 Lokal erhvervsudvikling og CO2-reduktion med biogasanlæg 150 M-A33 Tilpasning af kollektiv trafik (er med under MOK i omprioriteringskataloget) 500 M-A35 Helhedsplan Nykøbing Havn M-A39 2 minus 1 - cykelveje M-A40 Forskønnelse - Turisme M-A41 I ALT MILJØ- OG KLIMAUDVALGETS OMRÅDE Side 35

37 Økonomiudvalget 5. september 2016 Budget i 2017-priser - Økonomiudvalgets oplæg til nye/ændrede anlægsprojekter - Anlæg BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGET Asfaltering af P-plads ved Vig Skole og Vig Bibliotek samt Vig-Hallen B-A4 Højby Skole - trapper og fliser 190 B-A8 Sydskolen Asnæs til forventeligt påbud fra Arbejdstilsynet vedr. ventilation/indeklima B-A17 Projekt gennemgang skoler - fremtidens skoler 600 B-A18 Udvalg I ALT BØRNE- OG UDDANNELSESUDVALGETS OMRÅDE SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGET Løbende udskiftning af IT-udstyr til lovpligtig dokumentation S-A4 Implementering af fælles sprog III - en skalopgave fra KL til alle kommuner S-A6 Udskiftning af køkkenelevator på Bakkegården - Odsherred Madservice 220 S-A8 Kølerum Bakkegården - Odsherred Madservice 350 S-A10 I ALT SOCIAL- OG FOREBYGGELSESUDVALGETS OMRÅDE KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGET Odsherred Bibliotek - Indførelse af selvbetjeningsbibliotek i Vig Bibliotek Optimering af bygningsmassen på Annebjerggård Renovering af trådhegn på idræts- og tennisanlæg 200 K-A3 750 K-A4 300 K-A6 I ALT KULTUR- OG FOLKEOPLYSNINGSUDVALGETS OMRÅDE ARBEJDSMARKEDSUDVALGET I ALT ARBEJDSMARKEDSUDVALGETS OMRÅDE I ALT OPLÆG TIL NYE ANLÆGSPROJEKTER Side 36