Bevilling 61 Økonomi og Personale

Transkript

1 Bevilling 61 Økonomi og Personale Beskrivelse Bevilling Økonomi og Personale hører under Økonomi- og Planudvalget. Bevillingen omfatter Center for Økonomi og Personale og indeholder centrets kernevirksomhed samt en række udgifter, som administreres af Center for Økonomi og Personale men vedrører organisationen bredt. Endvidere er tværgående besparelser i hele organisationen placeret under denne bevilling. Endelig omfatter bevillingen den overordnede økonomi i forbindelse med asylcentre i kommunen. Økonomi for bevillingen Udgifter Indtægter Nettobudget Specifikation af ændringer Korrektioner Beløb i kr., 2016-pl Beskrivelse Udmøntning af rammebesparelser fra Udmøntning af rammebesparelse centrets andel Besparelse på sygefravær tilbageført fra centrene Besparelse på sygefravær tbgf. centrets andel Pulje vedr. EGU overført til Psykiatri og Handicap Reguleringer vedr. pensionsbidrag, tjenestemænd Reguleringer vedr. pensionsbidrag, centret Regulering vedr. besparelse på Ledelse og Administration Nulstilling ikke flere i servicejob Administrationsbidrag fra Bofa, tilpasning til Bofas budget Afdrag på klimalån fra Bornholms Spildevand Lønbudget overført fra Teknik og Miljø Nordisk Energipartner, abonnement overført fra Sekretariatet

2 Politiske prioriteringer Beløb i kr., 2016-pl Beskrivelse Fælles indkøbsaftaler Indkøbsbesparelse udbudspligt Flere administrative elever Tilbageført besparelse på sygdom Analyse af Teknik- og Miljøområdet Miljøpedeller Bevillingens omfang og bindinger Bevillingen omfatter budgetter nedenstående funktioner og afdelinger. Afdelingerne er beskrevet på de følgende sider. Funktion og område kr. Økonomi og Personale Øvrige fællesudgifter Tværgående tiltag Asylcentre I alt Klimainvesteringer Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Fælles formål (dagpasning) Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Særlig dagtilbud og særlige klubber Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsagerordninger (pgf. 45, 97-99) Seniorjob til personer over 55 år Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Øvrige sociale formål Sekretariat og forvaltninger Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Løn- og barselspuljer Tjenestemandspension I alt

3 Budgetbeløb på de ikke-overførbare områder kan ikke anvendes til andre formål uden kommunalbestyrelsens godkendelse. Budget vedr. barselsfond og sygdomspulje under funktion samt interne forsikringspuljer under funktion overføres særskilt, idet puljerne skal balancere over årene. Besparelser til fordeling på centre sker efter i henhold til aftaler mellem centerchefen og direktionen. Overblik over bevilling Økonomi og Personale, budget 2016 fordelt overførbare/ikke-overførbare områder: Beløb i kr., netto Overførbare områder Ikke overførbare områder I alt Drift + Statsrefusion Beløb i 2016-pl Økonomi og Personale Fællesadministration Tværgående tiltag Asylcentre 0 0 I alt

4 Økonomi og Personale Beskrivelse Området omfatter kerneopgaverne i Center for Økonomi og Personale. Økonomi for afdelingen Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) ØP Rykkergebyrer I alt Forudsætninger for budget 2016 Budgettet for Økonomi og Personale er videreført fra budget 2015 med enkelte justeringer. Der er pr. august ansatte i centret, svarende til 74,26 årsværk. Heraf er 3 ansat jf. det sociale kapitel. Det forventes, at bemandingen vil være nogenlunde uændret i Der er i forbindelse med budget 2016 tilført 1 årsværk til indkøbsfunktionen til gennemførelse af udbud på de udbudspligtige indkøbsområder. Det forudsættes, at der kan hentes en årlig besparelse på konkrete udbud på kr. Budgettet er forhøjet med kr. til IT-system til understøttelse af compliance på indkøbsområdet. Det er forudsat, at der kan spares kr. bredt i organisationen på korrekt anvendelse af kommunens indkøbsaftaler. Der indgår en indtægt på kr. vedrørende rykkegebyrer. Denne budgetpost er ikke-overførbart område. Økonomi fordelt på funktioner:

5 Øvrige fællesudgifter Beskrivelse Området omfatter udgifter og indtægter vedrørende formål, der administreres af Center for Økonomi og Personale, men vedrører organisationen bredt. Økonomi for afdelingen Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Adm. elever Servicejob Seniorjob Rådighedsløn Tjenestem.forsikr Tj.m.pensioner Lønpuljer MED og arb.miljø Personaleforen Ovf. adm. andele Adm.bidrag Bofa Klimainvestering Revision Forsikringer I alt Forudsætninger for budget 2016 Administrative elever Der er ikke ansat nye administrative elever i efteråret 2015 som følge af, at der ikke har været tilstrækkeligt budget til dette. Budgettet er fra 2016 forhøjet, så der kan optages 4 administrative elever årligt. Servicejob Fra 2016 er der ikke længere ansatte på denne ordning i Bornholms Regionskommune. Tilskuddet fra staten er derfor bortfaldet. Seniorjob Seniorjob er job til ledige medlemmer af en arbejdsløshedskasse over 55 år, som maksimalt har 5 år tilbage, før de når efterlønsalderen, og som ikke længere har dagpengeret, fordi de har opbrugt deres periode med ret til dagpenge. Staten yder et tilskud til kommunens seniorjobs på kr. i 2006 p/l. pr. ansat helårsperson

6 Kommunen udbetaler desuden kompensation til borgere, der opfylder betingelserne for ansættelse i seniorjob, men som ikke har fået ansættelse indenfor lovens nærmere angivne frister. Budgettet er videreført uændret i forhold til 2015, idet der er budgetteret med et beløb svarende til ca. 48 årsværk. Budgettet er ikke-overførbart område. Rådighedsløn Budgettet omfatter løn i tre år til afskedigede tjenestemænd. Tjenestemandspensionsforsikring Budgettet er beregnet på baggrund af ansatte tjenestemænd, der betales forsikringspræmie for. Forsikringspræmien udgør 29,52 pct. af tjenestemandens aflønning på trin-løn. Budgettet er ikke-overførbart område. Tjenestemandspensioner Budgettet er beregnet på baggrund af den faktiske bestand af tjenestemandspensionister pr. juli 2015 samt enkelte kendte tilgange i Yderligere tilgange forudsættes finansieret ved afgange. Budgettet er ikke-overførbart område. Lønpuljer Barselsfond Bornholms Regionskommune har jf. overenskomsten etableret sin egen barselsfond og barselsudligningsordning. Barselsfonden skal balancere over årene og overføres særskilt. Bidraget til barselsfonden opkræves som en procentdel af lønudgifterne på art 1. Kompensationen fra barselsfonden sker med 80 pct. af differencen mellem lønudgiften for medarbejderen og barselsrefusionen. Pulje til længerevarende sygdom Der er afsat en pulje på netto kr. til fordeling til de kommunale virksomheder med langtidssygdom. Centrene bidrager med yderligere kr., således at der i alt fordeles kr. Kriterierne for langtidssygdom er sygdom ud over 4 uger, og der ydes refusion for maksimalt 5 uger. Refusionen afhænger af det samlede omfang af langtidssygdom i det enkelte år. Sygdomspuljen skal balancere over årene og overføres særskilt. Reguleringspulje Der er en mindre pulje som er opstået i forbindelse med tilbagerulning af besparelsen på sygefravær i MED og arbejdsmiljø Budgettet omfatter uddannelse af MED-medlemmer og mødeudgifter til MED-udvalget med kr. og arbejdsmiljørådgivning og uddannelse af sikkerhedsrepræsentanter med kr

7 Personaleforeningen Personaleforeningen i BRK modtager et kontingent til på 3 kr. pr. måned pr. fuldtidsansat i december måned året før. Overførte administrationsandele Budgettet omfatter overførte administrationsandele fra hovedkonto 6 vedrørende aktivitets- og samværstilbud. Budgettet er videreført fra Ved beregningen af takster for benyttelse af pladser i institutioner/tilbud skal der anvendes omkostningsbaserede takster i henhold til bekendtgørelsen om omkostningsbaserede takster. I regi af KKR i Region Hovedstaden er det aftalt, at udgifterne til institutionen/tilbuddet tillægges 6,5 pct. til administration m.m. Området balancerer budgetmæssigt, idet udgifterne debiteres på hovedkonto 5 og krediteres på hovedkonto 6. Administrationsbidrag fra Bofa Budgettet omfatter administrationsvederlag fra Bofa. Klimainvesteringer Bornholms Regionskommune har gennemført anlægsprojekter i forbindelse med klimatilpasning, hvor Bornholms Spildevand skal betale udgiften, der i første omgang er lånefinansieret. Betalingen skal indtægtsføres på driften, idet den modsvares af kommunens ydelse på lån under renter og afdrag på lån. Budgettet er ikke-overførbart område. Revision Budgettet omfatter udgifter til revision af kommunens samlede regnskab. Udgifter til revision af projektregnskaber m.m. afholdes af det enkelte projekt. Forsikringer: Budgettet omfatter forsikring af kunst m.v. i kommunens bygninger

8 Økonomi fordelt på funktioner: I alt

9 Tværgående tiltag Beskrivelse Området omfatter tværgående besparelser og udgifter til formål, der ved budgetvedtagelsen ikke er, eller ikke kan fordeles på de enkelte centre og/eller bevillinger. Økonomi for afdelingen Udgifter Indtægter Nettobudget Heraf (netto) Sygefravær Ledelse & adm Konkurrenceuds Indkøbsaftaler Udbudspligt Analyse T&M Besparelser Pulje EGU mm Miljøpedeller I alt Forudsætninger for budget 2016 Sygefravær Der blev i forbindelse med budget 2015 vedtaget en besparelse på sygefravær på 5,1 mio. kr., som ved budgetvedtagelsen var fordelt på centrene. Besparelsen blev senere tilbagerullet fra centrene til tværgående tiltag. I forbindelse med budget 2016 er besparelsen annulleret i 2016, mens der skal indhentes en besparelse på 0,5 mio. kr. i 2017 og 1,0 mio. kr. fra Ledelse og administration Besparelsen på Ledelse og administration blev vedtaget i forbindelse med budgettet for De gennemførte ændringer har medført større besparelser i overslagsårene end forudsat. Konkurrenceudsættelse Besparelsen på konkurrenceudsættelse blev vedtaget i forbindelse med budgettet for 2014 med stigende effekt. Der er en ikke-indhentet besparelse på 1,1 mio. kr. i overslagsårene. Indkøbsaftaler

10 Besparelsen er besluttet i forbindelse med budget Besparelsen skal opnås ved at benytte kommunens indkøbsaftaler korrekt, og beløbet skal fordeles på centrene. Udbudspligt Besparelsen er besluttet i forbindelse med budget Besparelsen skal opnås gennem udbud på områder, hvor der er krav herom. Besparelsen skal hentes på de områder, hvor der konkret opnås besparelser ved udbud. Analyse Teknik- og Miljøområdet Der skal i 2016 gennemføres en analyse af Teknik- og Miljøområdet med henblik på besparelser fremadrettet. Besparelsen i overslagsårene er placeret under Tværgående tiltag, da den ikke objektivt kan placeres samlet i et center/på en bevilling under Teknik- og Miljøudvalget. Besparelse 2015 Budgettet omfatter øvrige tværgående besparelser i budgettet for 2015, som efterfølgende er fordelt på centrene. Beløbet i overslagsårene vedrører en besparelse på kopi og print, hvor der gennem udskiftning og optimering af printere/kopimaskiner opnås en større besparelse end forudsat. Pulje EGU m.v. I budgettet for 2014 blev der afsat en pulje i forbindelse med FØP-og fleksjobreformen. Det resterende beløb på puljen vedrører EGU og forventes overført til Center for Erhverv, Uddannelse og Beskæftigelse. Miljøpedeller Miljøpedeller er en ordning, som har til formål at give svage borgere meningsfulde opgaver indenfor vedligeholdelse af vores lokalmiljø og naturen, med henblik på at forskønne Bornholm til fremme af turistsektoren. Social- og Sundhedsvalget, Teknik- og Miljøudvalget samt Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget behandler en sag om målgruppen for denne aktivitet og fremlægger dette for kommunalbestyrelsen. Udvalgene arbejder blandt andet med psykisk sårbare borgere, der har brug for at komme tættere på arbejdsmarkedet, som målgruppe for indsatsen. Budgettet overføres herefter til det fagudvalg, hvor arbejdet forankres. Økonomi fordelt på funktioner: I alt

11 Asylcenter Beskrivelse Området omfatter aktiviteter i tilknytning til asylcenteret som kommunen har ansvaret for. Det vedrører alene tilbud til børn i form af legestue og børneundervisnings- og fritidstilbud, transport og administration. Økonomi for afdelingen Udgifter Indtægter Nettobudget Forudsætninger for budget 2016 Der budgetlægges med udgifter og indtægter vedr. aktiviteter til legestue og undervisnings- og fritidstilbud, samt administration og transport. Transport afregnes særskilt efter regning. På indtægtssiden afregner Udlændingestyrelsen kommunen med FL-satser for året fastsat i finansloven. I 2015 udgjorde satserne til legestue kr. pr. helårsbarn, henholdsvis kr. pr. helårsbarn for børneundervisning og fritidstilbud. Disse vil blive justeret med vedtagelsen af finansloven for Endvidere modtager kommunen kr. til administration og betaling for transport i henhold udgifterne jf. kontrakten med Udlændingestyrelsen. På udgiftssiden afregnes med interne satser for legestue, undervisning i M-klasseren tillagt et beløb til administration, SFO og et fritidstilbud. Endvidere afholdes udgifter til en ½ sagsbehandler i Center og Børn og Familie. Derudover er der skønnet over udgifterne til tolkebistand og administration. I 2016 budgetteres med 10 helårsbørn i legestue, 28 helårsbørn i undervisning- og fritidstilbud, samt 20 helårsbørn i SFO-tilbud. Økonomi fordelt på funktioner: I alt