Tjenestemandspension udbetales i henhold til gældende lovgivning. Lovgivning Lovgivning på området skal overholdes.

Transkript

1 %8'*(7205c'() //(68'*,)7(5 1.2 Fællesudgifter %HVLYHOVHDIRPUnGHWVDPWPnOJUXSSH Området omfatter aktiviteter samt udgifter/indtægter i forbindelse med Y Pensionsudgifter til tidligere ansatte i Odense Kommune Y Indtægter samt tilskud til forskellige formål Y Kontingenter til Kommunernes Landsforening, honorarer til revisionen m.v. Y Øvrige fælles udgifter, herunder Vollsmoseramme og -sekretariat Målgruppen for pensionsudgifter er tidligere ansatte i Odense Kommune. Målgruppen for områdets øvrige aktiviteter er diverse foreninger, sammenslutninger og almennyttige formål m.m. 3ROLWLVNPnOV WQLQJPnORJUHVXOWDWDY 3ROLWLVNPnOV WQLQJ Det overordnede formål med budgetområdet er Y At udbetale tjenestemandspension i henhold til gældende lovgivning Y Via tilskud, kontingenter og lignende til ovenstående sammenslutninger, foreninger m.v. at sikre kommunens tilknytning til og forpligtelser overfor samme, samt at yde støtte til erhvervsudvikling, turisme m.m. Nettodriftsudgifter i år 2003 fordelt på hovedaktiviteter: IRUGHOWSnKRYHGDNWLYLWHWHUL Pensioner... Administrative driftsudgifter, netto... Diverse tilskud... Vollsmose...,DOW Budgetforslag 2003 Budgetområde 1.2 fordelt på hovedaktiviteter HQVLRQHU 3ROLWLVNPnOV WQLQJ Tjenestemandspension udbetales i henhold til gældende lovgivning. 0nORJUHVXOWDWDY 0nO Lovgivning Lovgivning på området skal overholdes. 5HVXOWDWDY At der ikke foretages fejludbetalinger, og at udbetalingerne sker rettidigt. 1. Pensioner 2. Adm. driftsudgifter 3. Diverse tilskud 4. Vollsmose $NWLYLWHWVQLYHDXVHUYLFHQLYHDX Der sker overførsler af pensionsbeløb til og fra Odense Kommune i forbindelse med tjenestemandsansat personales til- og fratræden efter reglerne herom, samt udbetaling af fratrædelsesgodtgørelser.

2 1.2 Fællesudgifter For det nuværende tjenestemandsansatte personale er grundlaget for fremtidig pensionsudbetaling tilvejebringelse og opsamling af ansættelsesoplysninger. Kommunens udgifter til pensioner udgør ca. 159 mio. kr. i år Udgifterne til pensioner forventes at toppe med ca. 177 mio. kr. i år 2015, hvorefter de forventes at falde til ca. 165 mio. kr. i Efter år 2025 forventes udgifterne at falde meget hurtigt, idet der da er gået mere end 35 år siden, beslutningen om (som hovedregel) ikke længere at ansætte tjenestemænd blev truffet. WHULQJVPHWRGH Udgifterne til pension budgetteres på grundlag af Y De faktiske udbetalinger omregnet til helårsbeløb Y Skøn over tilgangen af aldersbetingede pensioner og førtidspensioner korrigeret for den statistiske dødelighed og skøn over tilgangen af ægtefælle - og børnepensioner Y Den forventede udbetaling af den såkaldte "udskudte stigning" i pensioner på visse skalatrin som følge af reglerne vedrørende beregning af tjenestemandspensioner 7LOVNXGNRQWLQJHQWHURJ YULJHI OOHVXGJLIWHU 3ROLWLVNPnOV WQLQJ Formålet med betaling af kontingent og ydelse af tilskud og lignende til diverse sammenslutninger, foreninger m.v. er at sikre kommunens tilknytning til og forpligtelser overfor samme, samt at yde støtte til særlige formål for at fremme erhvervsudvikling og turisme m.m. 0nORJUHVXOWDWDY 0nOXGYDOJWHDNWLYLWHWHU Information Medvirke til at kommunen opfylder sine forpligtelser til at informere borgere og andre relevante målgrupper om Odense Kommune. Markedsføring Tiltrække nye erhvervsvirksomheder og borgere til kommunen samt tiltrække arbejdskraft. Målrette og koordinere det internationale samarbejde. Forsikringer Sikre at forvaltningerne og borgerne, herunder ansatte, får en korrekt og hurtig sagsbehandling i forbindelse med forsikringsskader, herunder arbejdsskader. Teknologipulje Lån og/eller tilskud til større investeringer i informationsteknologi i kommunen 5HVXOWDWDY Formulere informations- og kommunikationspolitik, udvikle borgerportal, studieguide på internettet og medvirke til udarbejdelse af medarbejderportal. Udarbejdelse af markedsføringsplan med indsatsområderne uddannelse, erhverv og turisme, udarbejde strategi for udvikling af internationalt samarbejde m.v. Udarbejdelse af risikostyringspolitik og synliggørelse af området, bl.a. afholdelse af informationsmøder og udsendelse af nyhedsbreve. Ansøgninger godkendes af.

3 0nOXGYDOJWHDNWLYLWHWHU Indtægter Oppebære indtægter vedr. aftaler om forsyningsvirksomhedernes bidrag til administrationsudgifter Tilskud Støtte til foreninger og aktiviteter for at fremme erhvervsudvikling og turisme Vollsmose Indsatsområder: 1. Beskæftigelse og erhverv 2. Uddannelse 3. Image og tryghed 4. Kulturel brobygning 5. Engagement, samarbejde og lokalt ejerskab 5HVXOWDWDY Forhandling om forsyningsvirksomhedernes bidrag til administrationsudgifter. Der er vedtaget en lang række konkrete succeskriterier for hvert af indsatsområderne jf. byrådsbeslutning den 13/ (kvarterplan for Vollsmose). 1.2 Fællesudgifter WHULQJVPHWRGH Udgifterne på området budgetteres på grundlag af Y Byrådsbeslutninger vedrørende størrelsen af diverse tilskud til eksempelvis Odense Zoo, Odense Erhvervsråd, Fyns Erhvervscenter m.m. Indtægterne på området budgetteres primært på grundlag af Y Aftale om forsyningsvirksomhedernes bidrag til administrationsudgifter %HYLOOLQJVRSO\VQLQJHURJWDNVWHU RYHUVODJ 'ULIWVYLUNVRPKHG Styrbare udgifter Ikke styrbare udgifter... Indtægter..., DOWGULIW... Udgifter...,DOWDQO JVXGJ $QO JVYLUNVRPKHG

4 1.2 Fællesudgifter 6SHFLILNDWLRQ RYHUVODJ 'ULIWVYLUNVRPKHGQHWWR 6W\UEDUH Central lønpulje $GPGULIWVXGJ.. Fælles politiske formål Kommissioner, råd og nævn Forsikringer Udvidet forvaltningsrevision Teknologipulje Markedsføringsakt Information... Kontingent til KL Bidrag til centraladministrationen og fælles edb-løsninger Afgifter spilleautomater 3.. 'LYHUVHWLOVNXG Odense Erhvervsråd Fyns Erhvervscenter 4... Øvr. erhvervsfremme formål... Tilskud til studenterhus... Tilskud til turistformål 5... Driftstilskud til Odense Zoo... Anlægstilskud til Odense Zoo Tilskud til Odense Bys Kunstfond Andre tilskud/udgifter ROOVPRVH... Vollsmose, ramme Vollsmose, projekter Vollsmose, sekretariat

5 RYHUVODJ 1.2 Fællesudgifter 'ULIWVYLUNVRPKHGQHWWR,NNH VW\UEDUH Pensioner 9... Variabel arbejdsmiljøafgift 10 Revision HWWRGULIWVXGJLIWHU $QO JVYLUNVRPKHG Ramme Vollsmose $QO JVXGJLDOW. 1 Puljen decentraliseres og er derfor fordelt på de enkelte forvaltninger fra Fra 2003 er budgettet til forsikringer forhøjet med 6,7 mio. kr. som følge af stigende præmieudgfter m.v. på området. 3 Som følge af ændret lovgivning om gevinstgivende automater bortfalder provenuet af stykafgiften på gevinstgivende spilleautomater gradvist fra og med Tilskuddet til Fyns Erhvervscenter er beregnet til ca. 3,70 kr. pr. indbygger. 5 Heri indgår tilskud til Odense Turistforening og Fyn Tour. 6 Vedtægterne er ændret således, at også skulpturudstillingerne kan afholdes af fonden. 7 Det samlede budget til Vollsmose fremgår af Helhedsplan for Vollsmose, som blev vedtaget på byrådsmøde den 11/ Efterhånden som rammen udmøntes, overføres budget til de konkrete aktiviteter. Det er forudsat, at halvdelen af det i helhedsplanen opgjorte behov skaffes via ekstern finansiering. 8 Budgettet er afsat til administration, udarbejdelse af kvarterplan, borgerinddragelse samt ekstern konsulentbistand m.v. 9 Pensioner er revideret i henhold til faktiske udbetalinger pr. 1/ og et skøn over til- og afgange. 10 Den variable arbejdsmiljøafgift bortfalder pr. 1/ Generelt er tilskud i ovenstående tabel opgjort exclusiv moms.

6 1.2 Fællesudgifter 9 VHQWOLJHEXGJHW QGULQJHULIRUKROGWLOEXGJHW Driftsreduktion, forvaltningsrevision... Driftsreduktion, markedsføring... Forsikringer... Teknologipulje... Driftsreduktion, EU-kontor revurdering.. Driftsreduktion, Zoo anlægstilskud... Driftsreduktion, bortfald tilskud COGITA (Miljøbutikken)... Driftsreduktion, Vollsmoserammens restramme... Driftsreduktion, Vollsmosesekretariatet.. Tjenestemandspensioner, regulering... Bortfald variabel arbejdsmiljøafgift... 'ULIWV QGULQJHULDOW... 'ULIWVYLUNVRPKHG RYHUVODJ / QVXP RYHUVODJ Styrbare udgifter Ikke styrbare udgifter / QVXPLDOW... 7DNVWHU 6SLOOHDXWRPDWHU Ikke gevinstgivende - 3. og efterfølgende I forbindelse med lov om gevinstgivende spilleautomater blev afgiftsreglerne for spilleautomater ændret, og spilleautomatafgiften er med virkning fra 1/ opkrævet af staten.