Udviklingsaftale 2015

Transkript

1 1 of 16 Udviklingsaftale 2015 Socialceentret Indhold Faktaboks om aftaleenheden...2 Aftale...3 Aftalens periode:...3 Aftalens grundlag:...3 Centrale politikker, der indgår som grundlag:...3 Det økonomiske grundlag:...3 Mål:... Error! Bookmark not defined.fejl! Bogmærke er ikke defineret. Fælles mål:...error! Bookmark not defined.fejl! Bogmærke er ikke defineret. Områdemål :...Error! Bookmark not defined.fejl! Bogmærke er ikke defineret. Institutionsmål:... 1

2 2 of 16 Faktaboks om aftaleenheden Ledelse Organisationsdiagram Socialcenter Afdelingsleder: Søren Møller Petersen Afdelingsleder Søren Møller Pertersen Handicapteam Specialteam Socialteam Adresse A. Lundbergsvej 2, 8400 Ebeltoft Lovgrundlag Retssikkerhedsloven Forvaltningsloven Servicelovens voksen afsnit Kerneopgave r / Nøgletal/ kritiske faktorer Antal personer der modtager ydelser. 73 borgere i længerevarende og midlertidige botilbud SEL 107 og borgere får bostøtte i botilbud (private og offentlige) SEL borgere får bostøtte i egen bolig SEL borgere får beskyttet beskæftigelses- eller aktivitetstilbud SEL 103 og 104 (heraf mange en delmængde af borgere, der modtager botilbud eller bostøtte) 82 Borgere med støtte kontant person SEL 97, 98 og Borgere med en borgerstyret personlig assistance SEL borgere får tilskud til personlig og praktisk hjælp, samt eget valg af hjælper SEL 94 og 95 En stor del af ovenstående bevillinger gives til egne tilbud som gives i regi af Syddjurs boog aktivitetstilbud, Syddjurs bostøtte og aktivitet og Misbrugscenter. 2

3 3 of 16 Andet Der er ansat følgende antal personer til at løse opgaven: 6 fuldtidsansatte medarbejdere 2 deltidsansatte 1 fleksjobber 1 studentermedhjælp 1 afdelingsleder Aftale Aftalens periode: 01. januar december 2015 Aftalens grundlag: - Værdigrundlag - Ledelsesgrundlag - Koncept for aftalestyring Aftalen danner grundlag for udvikling af de kommende års aftaler og virksomhedsplaner, ligesom aftalegrundlaget vil kunne justeres. Centrale politikker, der indgår som grundlag: MED-aftalen, personalepolitik m.v. Det økonomiske grundlag: Budget, kr. Budget forudsætninger Det er 1. prioritet at de årlige budgetter overholdes, og at der gennemføres ledelsestilsyn på de enkelte aftaler. Det er aftaleholders ansvar, at der sammen med afrapportering af aftalen foretages en selvangivelse ift. ledelsestilsynet. Konto 6 Socialcenter Afsat budget til lønsum i alt kr. Afsat budget til kursus kr. Afsat budget til supervision kr. Overførselsadgang Adgang til overførsel af overskud og underskud fremgår af budgetprincipperne. Overskud og underskud i den samlede nettoramme 3

4 4 of 16 overføres til følgende budgetår. Underskud opstår som udgangspunkt ikke. Overførsel af beløb større end 2 % af årsbudgettet skal forelægges til godkendelse. Øvrige vilkår Bl.a.: - Overenskomster og aftaler for de enkelte faggrupper - Personaleforhold (løn- og normeringsaftaler) Lønsummen skal dække de samlede lønudgifter i Indkøbsaftaler: Syddjurs Kommunes indkøbspolitik følges. - Ejendomsvedligeholdelse i samarbejde med Team Ejendomme. - Centrale puljer - MED-aftalen, personalepolitik, økonomisk politik, indkøbspolitik, udbudspolitik, politik omkring IT-sikkerhed m.v. 4

5 5 of 16 Fælles mål Tema Her gives en kort beskrivelse af målene i overskrifter Kvalitet Mål/effekt Her beskrives, hvilke resultater man vil opnå Veje til målet Her beskrives, hvad man vil gøre for at nå målet Afrapportering Her beskrives, hvor langt man er nået i forhold til sidste års mål, og ved flerårige mål beskrives end videre næste step i processen Både borgere og erhvervsliv har naturlige forventninger til, at Syddjurs Kommune yder opgaveløsning og service af høj faglig kvalitet, der samtidig er tilgængelig og anvendelig i forhold til borgerens og virksomhedens dagligdag og virkelighed. Dette skal ske i samspil og i tæt dialog med borgerne og virksomhederne. Borgere og virksomheder ved tydeligt hvilke ydelser og service de kan forvente. At Syddjurs Kommune leverer ydelser til både borgere og virksomheder af høj faglig kvalitet. At borgere og virksomheder oplever Syddjurs Kommune som en serviceorienteret kompetent samarbejdspartner. At ledelsesorganisationen har fokus på både at udvikle og understøtte kvaliteten på de enkelte områder. At der i Syddjurs Kommune arbejdes med både myndigheds- og serviceydelser, og at det sker med inddragelse af borgere og virksomheder. Koncernledelsen har fokus på den eksterne kommunikation til både borgere og virksomheder samt det politiske niveau. Mindre sygefravær Koncernledelsen drøfter 5

6 6 of 16 Tema Her gives en kort beskrivelse af målene i overskrifter Sygefraværet på de kommunale arbejdspladser er en klar indikator for arbejdsmiljøet. Et godt arbejdsmiljø skaber en attraktiv arbejdsplads og øger samtidig produktiviteten/effektiviteten. Der er administrativt de seneste år gjort en stor ledelsesmæssig indsats for at nedbringe sygefraværet. Denne indsats forstærkes yderligere, og der følges særskilt op på områder, hvor sygefraværet ligger højt. Mål/effekt Her beskrives, hvilke resultater man vil opnå Det er målet at sygefraværet i Syddjurs Kommune på alle områder som minimum ligger under landsgennemsnittet ved udgangen af Veje til målet Her beskrives, hvad man vil gøre for at nå målet løbende indsatserne for at styrke arbejdsmiljøet lokalt og nedbringe sygefraværet, og koncernledelsen vil arbejde med at udbrede de gode erfaringer. At der i ledelsesudviklingen sættes særligt fokus på arbejdsmiljøet samt den forebyggende indsats. Økonomiudvalget og HU orienteres halvårligt om status på sygefraværet med henblik på at styrke indsatsen. Afrapportering Her beskrives, hvor langt man er nået i forhold til sidste års mål, og ved flerårige mål beskrives end videre næste step i processen Områdemål for administrationen Tema Her gives en kort beskrivelse af målene i overskrifter Skabelse af fremtidens Mål/effekt Her beskrives, hvilke resultater man vil opnå Veje til målet Her beskrives, hvad man vil gøre for at nå målet Afrapportering Her beskrives, hvor langt man er nået i forhold til sidste års mål, og ved flerårige mål beskrives end videre næste step i processen 6

7 7 of 16 administrative arbejdsplads i Syddjurs Kommune Syddjurs Kommune skal være en moderne og attraktiv arbejdsplads, der kan fastholde og tiltrække dygtige medarbejdere, og indretningen af de kommende administrationsbygninger skal ske med denne målsætning for øje. Administrationsbygningerne skal skabe rammerne for en øget videndeling og dermed styrket tværfaglig sagsbehandling, samt understøtte det gode møde med borgerne. Borgerne og virksomhederne oplever en øget service ved at organisationen er samlet, og at der videndeles på tværs i organisationen. At indretningen af nye fleksible arbejdspladser for administrationen i Syddjurs Kommune sker med fokus på at skabe en attraktiv arbejdsplads, der fremmer videndeling, effektive arbejdsgange og det tværfaglige samarbejde. At et styrket tværfagligt samarbejde og større vidensdeling blandt medarbejderne øger kvaliteten af borgerbetjeningen. Samling af administration i to rådhuse er et stort kulturforandringsprojekt. Det er helt centralt at der kommunikeres tydeligt omkring hele processen, og at der arbejdes fokuseret med en harmonisering af de kulturer der er i de nuværende administrationsbygninger. HR inddrages i forløbet for at understøtte etablering af et godt arbejdsmiljø (trivsel/effektivitet) Områdemål Tema Her gives en kort beskrivelse af målene i overskrifter Områdemål for social- og beskæftigelsesområdet: Mål/effekt Her beskrives, hvilke resultater man vil opnå Veje til målet Her beskrives, hvad man vil gøre for at nå målet Afrapportering Her beskrives, hvor langt man er nået i forhold til sidste års mål, og ved flerårige mål beskrives end videre næste step i processen Mål 1 Indsats der virker Social- og 7

8 8 of 16 beskæftigelsesområdet ønske om til stadighed at sikre borgerne en indsats, der øger ledige og sygemeldtes tilknytning til arbejdsmarkedet og som sikrer udvikling af psykisk syge, handicappede og udviklingshæmmede med det formål at øge egenmestring og inklusion i det omliggende samfund. Områdemålet er en videreførelse af indsatsmål for Overordnet set vil social- og beskæftigelsesområdet fremtidssikre indsatsen og undersøge potentialer i forhold til fremtidige indsatser, så der også i fremtiden kan leveres ydelser af en høj kvalitet, men til færre eller samme økonomiske ressourcer. Målet med udviklingstiltag på socialområdet er 1. At den enkelte oplever øget livsmestring og mulighed for samspil med det omliggende samfund er i fokus. 2. at den enkelte i højere og højere grad kan klare sig selv og behovet for eks.vis. bostøtte og andre støttetiltag over tid mindskes Socialcentret indfører VUM med henblik på målretning og styrkelse af indsatsen i enkeltsager og med henblik på at skabe forudsætning for en styrkelse af snitfladesamarbejdet med udfører Socialcentret skal forestå en evaluering af kommunens botilbud til udsatte voksen (Strandgårdshøj, Kollegiet og Engvej) I forlængelse af budgettilpasninger skal Bostøtte og socialcenter i samarbejde sikre implementering af nye bostøtteformer (bl.a. gruppeforløb og pausetilbud ). Bostøtten implementerer i 2015 FIT (feedback informed treatment) som en metode til effektivisering af bostøtteindsatsen. Målet er at 60% af tilknyttede borgere i FIT-forløb oplever en 25% forbedring af almen tilstand. For status på implementering af VUM se skemaet Institutionsmål Evaluering af Strandgaardshøj indgår i den budgetanalyse, der er fremsendt til byrådet juni 15. Evaluering af Kollegiet og Engvej forventes afsluttet november 15 Bostøtten vil i indsatsen understøtte etablering af selvhjælpsgrupper. Bostøtten sætter som mål at 18 borgere i 2015 er tilknyttet selvhjælpsgrupper orienteret mod psykosociale problemer. Botilbud for senhjerneskadede blev åbnet 1. oktober 2013 for kat. 2 og 3-sager. Der er behov for udvikling af kat 4-botilbud. Nyt opkvalificeret tilbud skal stå klar Projektcenter Syddjurs skal i 2015 videreudvikle STU-indsatsen, så mere fleksible personlige løsninger på arbejdsmæssige og boligsociale problematikker kan etableres. 8

9 9 of 16 Hjælpemiddelområdet har været i fokus i Nye indkøbsaftaler og nye måder at arbejde på i forlængelse af Veltekprojektet gør det nødvendigt at fortsætte udviklingsen af hjælpmiddelområdet også i Syddjurs Bo og Aktivitetstilbud vi i samspil med socialcenter og familieafdelingen sikre at medarbejdrene er opkvalificeret til fremtidens borgere. Særligt skal tilbuddet kvalificeres at modtage borgere med selv svære handicap. Arbejdet pågår i dialog med udfører. Forventes afsluttet ultimo november 15 Det er politiske besluttet ifm budget 2014, at sætte særligt fokus på tilbud til børn og familier med misbrugsproblemer, så de negative konsekvenser der kan være af at vokse op i en familie med misbrugsproblemer minimeres. Målet for 2015 er 1. implementere familieydelser, der er udviklet i samspilmed Familieværket i Socialcentret skal udarbejde retningslinjer for at sikre at udviklingshæmmede og andre voksne med særlige behov får varetaget deres interesser korrekt (værgemålsindsats). Retningslinjerne skal samtidig sikre klarhed over rollefordeling mellem myndigheden og udfører. Misbrugscentret skal ifm implementering af den nye alkoholpolitik stå for tre pilotprojekter med opkvalificering af frontpersonale: 1. ungeteamet i jobcentret, 2. et hold hjemmehjælpere og 3. personale i ungehusene. Personalet skal kunne spotte og reagere på mistanke om alkoholproblem/overforbrug Ny familieydelse til familier med misbrug er udviklet i samspil med Familieværket. Tilbuddet skal iværksættes 1. marts 2015 og gøres kendt i hele organisationen, så tidlig opsporing og iværksættelse af hjælp kan ske. 9

10 10 of 16 Mål 2 sammenhængende tværfaglig indsats Områdemålet er en konsekvens af nødvendigheden af at udvikle samarbejder på tværs af faggrænser mellem børne/familieområdet og voksenområdet, mellem beskæftigelsesområdet og socialindsats, mellem virksomheder og jobcenter, mellem virksomheder og jobceter, mellem kommunal og regional indsats overfor psykisk syge. Områdemålet er en videreførelse af områdemål fra I forlængelse af lovændringer pr på beskæftigelsesområdet er der behov for at sikre implementering af nye kerneopgaver ifm. det virksomhedsrettede samarbejde. Jobcentret skal fra 1. juli 2015 være i stand til at hjælpe virksomhederne med 1. rekruttering 2. uddannelse og opkvalificering 3. fastholdelse Jobcentret skal samtidig sikre en tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne (jf. ministermål 4) Reformtankerne i beskæftigelsessystemet bygger på ideen om, at større samspil, mellem forvaltningsenheder, sikrer en bedre indsats overfor svage borgere. Målet er at: 1. borgerne oplever helhed i sagsbehandlingen på tværs og 2. at social- og beskæftigelsesområdet sammen med tilgrænsende fagområder sikrer et større samspil mellem enhederne Tilpasning af indsatsen, herunder hvordan rekrutteringsopgaven skal håndteres fremadrettet, skal politisk behandles i AU foråret 2015 på baggrund af oplæg fra jobcentret omkring implementering og ny organisering af den virksomhedsrettede indsats. Samtidig skal jobcenter Syddjurs samarbejdsgrad med virksomhederne stige med 1-procentpoint til 45,6 % i 2015 (nærmere beskrevet i Beskæftigelsesplan 2015 synlig på Jobcentret skal for at sikre en koordineret indsats beskrive rollen som koordinerende sagsbehandler. Der skal sikres koordineret sagsbehandling af unge og unge med børn mellem jobcenter, socialindsatsen, UU og familieområdet. Aktivitetsparate unge og voksne kan have en samlet meget svær familiesituation, der hindre indtræden på arbejdsmarkedet og der skal udvikles samarbejder, der sikre en sammenhæng i den indsats, der gives i et tværfagligt regi. Indsatserne understøtter implementering af 10

11 11 of 16 ministermål 2 Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats - se endvidere beskæftigelsesplan Syddjurs kommune fik i 2014 SATSpuljemidler til oprettelse af et social akuttilbud for voksne borgere med psyko-sociale problemstillinger. Projektet har til formål at 1. mindske antallet af uhensigtsmæssige indlæggelser 2. at minimere den psyko-sociale problemstilling for borgeren, så liv i egen bolig kan fortsætte Samspil med familieområdet er af afgørende betydning for en vellykket start på voksenlivet. Målet er 1. at overgangen til voksenlivet understøtter at den unge kommer i uddannelse og arbejder mod selvforsørgelse. 2. at borgeren oplever helhed i sagsbehandlingen på tværs. Udsatte psykisk syge er i fare for gentagende gange at blive indlagt. Syddjurs Kommune har fået SATS-puljemidler til udvikling af et akut socialtilbud med natdækning. Tilbuddet skal i 2015 implementeres jf. puljeansøgningen med bl.a. 1. en akut telefon døgndækket 2. støttende telefoniske og/eller personlige samtaler 3. kendskab til tilbuddet på tværs i kommunen Jobcenter og Socialcenter udviklede i 2014 aftaler om fremtidigt samarbejde med familieafdelingen for at sikre den gode overgang fra barn til voksen. Det er vigtigt, at den indsats, der iværksættes i ungdomsårene, samtænkes med den indsats som lovgivningen tilsiger skal ske i voksenårene, så den unge oplever sammenhæng og får forståelse og dermed bedre egenmestring af eget liv. Dette samarbejde skal i 2015 fuldt udvikles og implementeres. Familieområdet har behov for aflastningstilbud for unge udviklingshæmmede. Det skal afklares, Den beskrevne arbejdsgang for overgangssamarbejdet følges. Der justeres løbende på arbejdsgangsbeskrivelsen i takt med indhøstede erfaringer 11

12 12 of 16 hvorvidt Marie Magdalene skal forestå dette tilbud. Der kan i givet fald blive tale om udvikling og implementering af nyt tilbud i regi af Syddjurs Bo- og aktivitetstilbud. Jobcentret har fra overtaget ansvaret for modtagelsen af flygtninge i kommunen. Målet er en helhedsorienteret og ensartet indsats med fokus på selvforsørgelse igennem job og/eller uddannelse. Modtagelsen skal fra første dag i kommunen have udgangspunkt i at skabe rammer forflygtningens egen indsats i forhold til en vellykket integration. Der arbejdes med udvikling af modtagefunktionen, mentorindsats med arbejdsmarkedsfokus og tæt samspil med familieafdelingen omkring familier med børn. Mål 4 Sagsstyring og strategisk ledelsesinformation Ledige borgere med svært misbrug skal sikres en koordineret sagsbehandling. Målet er at borgerne oplever helhed og en sammenhælngende indsats. Borgere med svære misbrugsproblemer har ofte behov for indsatser fra flere kommunale instanser på samme tid. Der skal udvikles en samarbejdsaftale omkring disse borgere mellem misbrugscenter, socialcenter og jobcenter herunder ske afklaring om mobilindsats fra MCD. De mange reformer har betydet en betydelig omlægning af indsatsen indenfor såvel socialsom beskæftigelsesområdet. For at sikre at administrationen til stadighed har overblik over, hvordan opgaven udvikler sig (målgruppeantal, indkøb af ydelser til diverse målgrupper etc.) er det nødvendigt at opretholde indsatsen med at udvikles valid ledelsesinformation og budgetstyring. Strategisk og ledelsesmæssigt overblik er en forudsætning for at sikre en effektiv og aktiv indsats for borgerne. Der er behov for ledelsesinformation på såvel strategisk som driftsniveau. På socialområdet er målet 1. sikre at der fremadrettet er kvalificeret grundlag at træffe ledelsesmæssige beslutninger på politisk og administrativt Arbejdet med at udvikle strategisk ledelsesinformation på socialområdet blev startet i 2014, men er endnu ikke afsluttet. Der skal ske videreudvikling af konceptet i 2015 ligesom der skal ske udvikling af FLIS informationerne på socialområdet. Uddybende redegørelse og køreplan for implementering af VUM se skemaet Institutionsmål 12

13 13 of 16 For at sikre effektiv indsats, skal visitation og sagsstyring styrkes i såvel socialindsatsen som i beskæftigelsesindsatsen. Målet er at borgerne sikres fremdrift i deres sag, så selvforsørgelse og øget livsmestring sker hurtigere. Byrådet besluttede ifm budget 2015 at lave budgetanalyser, der skal viser mulige perspektiver på de kommunale indsatser med et økonomisk pitentiale. Den aktuelle sektorplanlægning for socialområdet udløber med årets udgang. Det skal udarbejdes en sektorplanlægning, der rummer perspektiver for den samlede indsats på socialområdet i perioden Indsatsen vedr. sagsstyring på beskæftigelsesområdet er beskrevet under projekt Styrket kvalitet bedre resultater se ovenfor Socialcentret skal implementere en arbejdsgang, der understøtter sagsoverblik, budgetstyring mm VUM-metoden undersøges Socialområdet skal præsentere en budgetanalyse medio maj 2015, der arbejder med et økonomisk potentiale på 20 mio. kr. Beskæftigelsesområdet skal præsentere en budgetanalyse medio maj 2015, der arbejder med et økonomiske potentiale på 60 mio. kr. Sektorplan Socialområdet udarbejdes til beslutning ultimo Nyt KMD-system skal implementeres pr implementeringen skal ske driftsikkert og omkostningseffektivt Ydelseskontoret skal i 2015 have en klar strategi og plan for implementering skal kommunernes ydelsessystem (KY). Der skal i den forbindelse bl.a. laves businesscase, plan for gevinstrealisering og uddannelsesplanlægning for alle 13

14 14 of 16 medarbejdere, der berøres af systemskiftet. Institutionsmål Tema Her gives en kort beskrivelse af målene i overskrifter Mål 1 Indsats der virker Social- og beskæftigelsesområdet ønske om til stadighed at sikre borgerne en indsats, der øger ledige og sygemeldtes tilknytning til arbejdsmarkedet og som sikrer udvikling af psykisk syge, handicappede og udviklingshæmmede med det formål at øge egenmestring og inklusion i det omliggende samfund. Områdemålet er en videreførelse af indsatsmål for Mål/effekt Her beskrives, hvilke resultater man vil opnå Målet med udviklingstiltag på socialområdet er 1. At den enkelte oplever øget livsmestring og mulighed for samspil med det omliggende samfund er i fokus. 2. at den enkelte i højere og højere grad kan klare sig selv og behovet for eks.vis. bostøtte og andre støttetiltag over tid mindskes Veje til målet Her beskrives, hvad man vil gøre for at nå målet Implementering af VUM (Voksenudredningsmetoden) med fokus på tidssafgrænsede, målbare indsatser og borgerens aktive medspil. VUM ses som en af flere forudsætninger for en øget målretning og en bedre styring af indsatsen i sagsarbejdet, herunder også som en forudsætning for en styrkelse af snitfladesamarbejdet med udførerleddet. Afrapportering Her beskrives, hvor langt man er nået i forhold til sidste års mål, og ved flerårige mål beskrives end videre næste step i processen Der er fra april til juni 15 gennemført 3 halvdagsseminarer for rådgiverne i Socialcentret i anvendelsen af VUM Der forventes inden udgangen af 2015 gennemført fælles seminarer imellem myndighed og udfører med henblik på fælles tilgang til handleplanssamarbejdet der bygger op om VUM Mål 4 Sagsstyring og strategisk ledelsesinformation De mange reformer har betydet en betydelig omlægning af indsatsen Strategisk og ledelsesmæssigt 14

15 15 of 16 indenfor såvel social- som beskæftigelsesområdet. For at sikre at administrationen til stadighed har overblik over, hvordan opgaven udvikler sig (målgruppeantal, indkøb af ydelser til diverse målgrupper etc.) er det nødvendigt at opretholde indsatsen med at udvikles valid ledelsesinformation og budgetstyring. overblik er en forudsætning for at sikre en effektiv og aktiv indsats for borgerne. Der er behov for ledelsesinformation på såvel strategisk som driftsniveau. På socialområdet er målet 1. sikre at der fremadrettet er kvalificeret grundlag at træffe ledelsesmæssige beslutninger på politisk og administrativt For at sikre effektiv indsats, skal visitation og sagsstyring styrkes i socialindsatsen Målet er at borgerne sikres fremdrift i deres sag, så selvforsørgelse og øget livsmestring sker hurtigere. VUM tages i anvendelse se ovenfor Implementering af VUM og snitfladesamarbejde se ovenfor Mål 2 sammenhængende tværfaglig indsats Områdemålet er en konsekvens af nødvendigheden af at udvikle samarbejder på tværs af faggrænser mellem børne/familieområdet og voksenområdet, mellem beskæftigelsesområdet og socialindsats, mellem virksomheder og jobcenter, mellem virksomheder og jobceter, mellem kommunal og regional indsats overfor psykisk syge. Områdemålet er en videreførelse af områdemål fra

16 16 16 of 16