Nummer 84 Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner Fagudvalg Økonomiudvalget Funktion

Transkript

1 Overført anlæg Nummer 84 Udviklingsstrategi- Intern kabling på institutioner Fagudvalg udvalget Funktion Stab IT Indsatsområde Digitalisering Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Edb-kablingen viderudbygges hele tiden og der er konstant et behov for forbedringer, vedligeholdelse, ændringer som følge af nye organisationsformer, flytning af opgaver mm. Der vil altid skulle arbejdes med edb-kabling, strøm og trådløse access punkter, som følge af ovenstående. Udbygningen af kabling og strøm i forbindelse med etableringen af den trådløse teknologi, forventes at være en betydelig opgave i de kommende år, ikke mindst i bestræbelserne på at understøtte mobiliteten for medarbejdere og potitikere. Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Kablingen udbygges og vedligeholdes konstant og der vil til stadighed skulle opgraderes til ny eller mere tidsvarende kabling, ligesom elektronikken, der binder kablingen sammen, skal opdateres eller udskiftes. Som følge af behovene for øget mobilitet og fleksibilitet udbygges også den trådløse infrastruktur, ligesom der er øget behov for vedligeholdelse på den lidt ældre infrastruktur. Ansøgningen dækker kun den bygningsmasse, vi råder over i dag og med den organisering, som er kendt på nuværende tidspunkt og dækker ikke større organisationsændringer eller nybygninger, så som skoleombygninger mm. 1 Side 5

2 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 2 Side 6

3 Overført anlæg Nummer 85 Kanalstrategi Fagudvalg udvalget Funktion Stab IT Indsatsområde Digitalisering Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde At sikre vedtaget kanalstrategi videreføres og implementeres færdig, som planlagt Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Nej Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Side 7

4 Som følge af den vedtagne kanalstrategi er der behov for at investere i henhold til nedenstående mål. Det er Fællessekretariatet, Borgerservice og It-staben der i fællesskab anmoder om bevillingen for at imødekomme strategiens indsatser. Det er ikke muligt entydigt at fastlægge strategiens økonomi til de enkelte år, så fordelingen er bedste bud på nuværende tidspunkt. Mål: Klargøre hjemmesiden så borgere og erhvervsliv kommunikerer med Faaborg-Midtfyn Kommune via Digital Post og selvbetjeningsformularer. mailadresser er ikke læn-gere tilgængelige på hjemmesiden. Omlægning i Borgerservice i forhold til understøttelse af øget anvendelse af de digitale kanaler, som fx medbetjening og hjælp. Oplysning og uddannelse i digital selvbetjening til borgere, som gerne vil, men ikke kan. Tilrettelæggelse af adgangen til Faaborg-Midtfyn Kommunes kontakt og dialog med borgere og virksomheder, så der skabes en klar og tydelig indgang til personlig, telefonisk og digital betjening. NemLogin på kommunens hjemmeside. Så er borgeren logget på med NemID og kan gå på alle selvbetjeningsløsninger, tjekke post fra kommune eller gå på Min side fra faaborgmidtfyn.dk Fokus på selvbetjening grafik og links på alle sider, én og samme side under Borger/Virk-somhed og Selvbetjening Redesign af dele af hjemmesiden, forsideredesign, SEO (interne og eksterne søgninger), til-gængelighed, mobil version af relevante sider. Web -retningslinier og -governance mål for arbejdet med de digitale medier skal fastlægges af koncernledelsen. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 4 Side 8

5 Overført anlæg Nummer 86 Salg af enfamiliehuse, bygninger samt arealer og forpagt. Fagudvalg udvalget Funktion Stab Fællessekretariatet Indsatsområde Afbureaukratisering og effektivisering Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Fællessekretariatet har arbejdet systematisk med at sælge ledige bygninger og arealer. For så vidt angår enfamiliehuse besluttede Kommunalbestyrelsen 8. september 2009, at enfamiliehusene sælges ved ledighed. Med hensyn til bygninger ejer kommunen er del ejendomme med tre eller flere lejemål, der overvejes solgt. Herudover sælges løbende ejendomme, der bliver ledige som følge af strukturomlægninger og andet. Færre forpagtninger: Fællessekretariatet arbejder på at sælge forpagtede arealer, der ikke umiddelbart kan forpagtes ud eller som ikke indgår i kommunens planlægning. For så vidt angår grønne arealer er der kontakt til Plan og Kultur med henblik på salg af arealer, der ikke længere finder anvendelse efter formålet, fx. nedlagte boldbaner, legepladser med videre. Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Bemærkninger til budget 2015: Ud fra en vurdering af det faldende prisniveau og udfordringerne med at sælge ejendomme generel, er indtægten nedjusteret fra kr. til 1 mio kr. Nej Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter 5 Side 9

6 Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 6 Side 10

7 Overført anlæg Nummer 87 Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme Fagudvalg udvalget Funktion Stab Fællessekretariatet Indsatsområde Strukturtilpasning Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Kommunalbestyrelsen godkendte 8. maj under behandling af pkt. 150, at der til budget 2013 fremsættes anlægsønske om en pulje på 1,5 mio. kr. til nedrivning af tidligere skolebygninger. I forlængelse heraf, foreslås det, at puljen kommer til at omfatte kommunale bygninger generelt, og at puljen afsættes årligt. Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Der er ikke foretaget beregninger/overslag Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Der er ikke udarbejdet behovsanalyse, men erfaringen har vist, at der er behov for at have en pulje til nedrivning af de bygninger der bliver overtallige ved de strukturændringer der er gennemført, og gennemføres som følge af OEIstrategien. Inden nedrivning besluttes, gennemføres der forinden salgsrunde. Nej Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter 7 Side 11

8 Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 8 Side 12

9 Overført anlæg Nummer 88 Bedre udnyttelse af bygninger/frasalg af ejendomme Fagudvalg udvalget Funktion Stab Fællessekretariatet Indsatsområde Strukturtilpasning Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Kommunen ejer en stor og blandet bygningsmasse, som anvendes til kommunal drift i forskellige sammenhænge. Med henblik på optimering af den samlede anvendte bygningsmasse skal der foretages en systematisk gennemgang af bygninger og arealers anvendelse. Gennemgangen skal bruges til at skabe overblik over bygningsmassen, så det i højere grad bliver muligt at foretage en strategisk vurdering af kommunens investeringsbehov, eje/leje problematik samt hvilke ejendomme, der skal udvikles og hvilke der skal afhændes. Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Det vurderes, at en del af den samlede ejendomsportefølje kan frasælges og/eller nedlægges ved optimal udnyttelse af kommunens ejendomme. Provenuet ved afhændelse afhænger naturligvis af den fremtidige markedssituation. Bemærkning indsat En eventuel driftsbesparelse i forbindelse med et konkret salg vil blive behandlet i den enkelte sag. Der budgetteres således kun med salgsindtægter. Bemærkninger til budget 2015: Ud fra en vurdering af det faldende prisniveau og udfordringerne med at sælge ejendomme generelt, er indtægten nedjusteret fra kr. til 1,5 mio kr. Nej Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter 9 Side 13

10 Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Det foreslås, at anlægget inklusiv afledt drift regnskabsmæssigt afsluttes hvert år. Da indtægterne er meget konjunkturafhængige og umiddelbart vanskelige at budgettere, vil en overførsel til efterfølgende år ikke være hensigtsmæssig. Eventuelle over- eller underskud opgøres således hvert år og reguleres via kassen. Fagudvalgets bemærkninger 10 Side 14

11 Overført anlæg Nummer 89 Udviklingsstrategi - Velfærdsteknologi i FMK Fagudvalg udvalget Funktion Fagsekretariat Pleje Omsorg Indsatsområde Ikke angivet Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Projektet omkring velfærdsteknologi vil fungere på 3 niveauer: 1) det implementerede niveau, hvor pilotprojekter i kommunen allerede er gennemført og som er klar til implementering 2) opstart af projekter, der kan gennemføres relativt hurtigt med det formål at finde bedre løsninger til at varetage en opgave ved anvendelse af velfærdsteknologi 3) højteknologiske udviklingsprojekter hvor kommunen indgår som en testpartner på højteknologiske velfærdsløsninger, som endnu er på udviklingsstadiet Indenfor de respektive fagområder vil der være indsatsområder, som fordeler sig på hvert af de 3 niveauer. De vil være relateret til udvikling og afprøvning af nye teknologiske og digitale løsninger til gavn for borgere og/eller medarbejdere. Det er vanskeligt direkte at sætte tal på den effektivisering, som indførelsen af ny teknologi vil medføre, men idet effektivisering er et af hovedformålene med projektet, vil der bl. a. være fokus på dette når fagområderne udvælger, hvilke teknologier der skal arbejdes med. Generelt vil projekter på niveau 1 blive tillagt størst vægt, mens projekter på niveau 3 vil blive tillagt mindst vægt. Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Side 15

12 Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Der udarbejdes en årlig statusrapport for velfærdsteknologi for hvert fagområde samt hvilke tiltag, der er planlagt over de kommende 6 måneder. Kommunikationsplanen får en central rolle i begyndelsen af projektet for at fordre nysgerrighed og skabe klarhed omkring projektet. Der skal følges op på virkningen af kommunikationsplanen på de berørte fagområder omkring opfattelsen af velfærdsteknologi i de respektive fagområder. Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Velfærdsteknologi ses i dag anvendt i forskellige sammenhænge som eksempelvis i intelligente hjælpemidler, intelligent tøj, lokaliseringsteknologier og intelligente boliger. Det kan også være sensorer, der indgår i velfærdsrobotter som eksembelvis rengøringsrobotter, exoskeletter til genoptræning, sociale robotter, robotter til støtte af funktionstab og lignende. Endnu er velfærdsteknologi i høj grad baseret på forsøgsbasis og er i udviklingsstadiet. Men der er ingen tvivl om, at velfærdsteknologien er kommet for at blive og vil være med til at give den offentlige velfærdsservice et kvalitetsløft. Derfor afsætter Faaborg-Midtfyn Kommunen i de kommende år ressourcer i forbindelse med strategi for omstilling og effektivisering til at understøtte initiativer omkring implementering af velfærdsteknolig, hvor det menes at kunne gavne bruger og/eller medarbejder. Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Anlægsbeløbet skal ses i sammenhæng med pulje til afledt drift på -2,1 mio. kr. Puljen er allerede indarbejdet i budget under Fagsekretariatet Pleje og Omsorg. Fagudvalgets bemærkninger 12 Side 16

13 Overført anlæg Nummer 90 Ikke disponeret anlægspulje Fagudvalg udvalget Funktion Direktionen Indsatsområde Ikke angivet Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Pulje til ikke disponeret anlægsramme. Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Nej Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning 13 Side 17

14 Overført anlæg Nummer 92 Nybyggeri Borgernær service Fagudvalg udvalget Funktion Stab Fællessekretariatet Indsatsområde Ikke angivet Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde Som fase 1 omfatter projektet Borgernær Service en samling af borgerservice, jobcenter og ydelseskontor i en nybygning opført og finansieret af kommunen selv. Byggeriet indrettes, så de 3 områder overlapper og supplerer hinanden. Herudover blev det ved vedtagelsen af budget 2014 besluttet, at der ud over etablering af et byggeri til Borgernær Service skulle udarbejdes et strategisk forslag til en sammenlægning af administrationen på færre matrikler, som skulle indgå i budgetlægningen for Målet er at opnå større synergi mellem de enkelte dele af administrationen og nedbringe de samledee udgifter inden for området. Hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Projektering Hovedprojekt/Udførelse Inventar Udgifter ialt Indtægter Ekstern finansiering Indtægter ialt I alt (Netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsindt./- besp Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond Nej Projektet er godkendt ved Budget 2014 i overslagsår 2015, 2016, el Heraf overført fra Side 21

15 Budgetaftale for budgettet:"der afsættes samlet 38,8 mio. kr. i årene 2014, 2015 og 2016 til en ny administrations-bygning til Borgernær Service. Der skal herudover udarbejdes et strategisk forslag til en sammenlægning af administrationen på færre matrikler, som kan indgå i budgetlægningen for Formålet er at opnå større synergi mellem de enkelte dele af administrationen og nedbringe de samlede udgifter inden for området. De to tiltag skal ses i en sammenhæng." Arealbehov: En analyse udarbejdet af en arbejdsgruppe nedsat efter beslutningen jf. budgetaftalen for budgettet, viser at arealbehovet til Borgernær Service er på m2 til kontor- og betjeningsarealer samt 300 m2 til kantine - ialt m2. Der er også udarbejdet analyser af arealbehov, hvis administrationen på Guldhøj i Ringe, Socialtilsynet på Ringe Sygehus, administrationsbygningen og it- kontoret i Ryslinge og administrationen i Broby sammenlægges i Ringe. Det udgør m2. Placering: Der er arbejdet med flere mulige placeringer. Arbejdsgruppen kan anbefale to mulige placeringer. : Alt efter om ovennævnte administrative enheder samles på en eller to lokationer i Ringe ser den anslåede økonomi på baggrund af analysen således ud: 1) Model, hvor alle enheder samles på en lokation udgør udgiften til Borgernær Service kr. 2) Model, hvor administrationen og Borgernær Service samles på 2 lokationer: kr. Der er i det oprindelige budget samlet afsat 38,8 mio. kr. i årene 2014, 2015 og Efter den nye beregning skal der i forhold til Borgernær Service afsættes: Model 1) 4 mio. kr i 2015, 22,4 mio. kr i 2016 og 22,4 mio. kr. i ialt kr. Model 2) 5 mio. kr. i 2015, 24,2 mio. kr. i 2016 og 24,2 mio kr. i ialt kr. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år Øvrige bemærkninger. Fx. beskrivelse af mål og resultatopfølgning Fagudvalgets bemærkninger 15 Side 22

16 Nummer Socialøkonomiske virksomheder - overnatning Fagudvalg udvalget Funktion Fagsekretariat Plan og Kultur Indsatsområde Nye initiativer i øvrigt Ny drift Beskrivelse af forslag I forbindelse med forventet øget turisme i Faaborg Midtfyn Kommune, specielt I og omkring Faaborg vurderes der at være et potentiale i hotel, hostel eller tilsvarende, drevet som social eller socialøkonomisk virksomhed, med personale med fysiske, psykiske begrænsninger, eller reduktion i arbejdsevne i øvrigt. Erfaringer fra tilsvarende virksomheder er, at der ydes en meget høj service fra personalet, og en sådan virksomhed har en attraktionsværdi i sig selv. En aktivitet som denne vil samtidig bidrage til arbejdspladser der kan flytte borgere fra passiv forsøgelse og ind i en meningsfuld aktivitet der er værdiskabende for både den enkelte, kommunen og samfund. Det forslås at kommunalbestyrelsen beder administrationen iværksætte forundersøgelse til afdækning af potentiale, med henblik på fremsættelse af konkret forslag i forbindelse med budget Beløb i hele kr. Prisniveau Indtægter angives med negativt fortegn Forventet udgiftsreduktion Opstarts-/implementeringsudgifter Løbende driftsindtægter Aftaleholders egen-/medfinansiering I alt Forundersøgelse afholdes indenfor de eksisterende rammer. Konkrete budgetforslag fremmesættes i forbindelse med budget Succeskriterier for mål og delmål Overordnet handleplan 2015: Forundersøgelse og udarbejdelse af budgetforslag samt evt. vedtagelse. 2016: Såfremt der er et potentiale i en socialøkonomisk virksomhed, igangsættes der initiativer, der kan understøtte projektet. Mål- og resultatopfølgning samt resultatkrav Udarbejdelse af forundersøgelse. Beskriv konsekvenser såfremt indsatsområdet ikke gennemføres Der oprettes ikke en socialøkonomisk virksomhed. Fagudvalgets bemærkninger 16 Side 1