Folkevalgte Reducering i stående udvalg ØU : Anb. til videre prioritering

Transkript

1 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Økonomiudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2015 Balanceforslag Folkevalgte Reducering i stående udvalg ØU : Anb. til videre prioritering Kantine - ændret forplejning til møder ØU : Anb. til videre prioritering IT-området ØU : Anb. til videre prioritering Psykologhjælp - Fra Falck til egne psykologer ØU : Anb. til videre prioritering Tjenestekørsel ØU : Anb. til videre prioritering Konsulentkonto ØU : Anb. til videre prioritering Inventarkonto ØU : Anb. til videre prioritering Revision - afventer ØU beslutning ØU : Anb. til videre prioritering FLIS (Fælles Ledelses Information System) ØU : Anb. til videre prioritering Intranet Kridthuset ØU : Anb. til videre prioritering Kvalitetsstyring - Natur og Miljø ØU : Anb. til videre prioritering Diverse Venskabskommuner ØU : Anb. til videre prioritering Erhverv Stevns Erhvervsråd ØU : Anb. til videre prioritering Deltotal Økonomiudvalg

2 IKKE indarbejdede ændringer Nr. Økonomiudvalget Regn- Basis Udvalgets beslutning skab Opr. budget BF BO BO BO - serviceudgifter 2015 Tværgående funktioner m.v Uddannelsesmidler Alternativ 1 - puljen reduceres med 0,5 mio. kr ØU : Anb. til videre prioritering Alternativ 2 - Puljen reduceres med 1 mio. kr ØU : Anb. til videre prioritering Alternativ 3 - Lederuddannelse ØU : Anb. til videre prioritering Alternativ 4 - Længerevarende uddannelse ØU : Anb. til videre prioritering en en - reduktion lønsum Alternativ 1-2 % ØU : Anb. til videre prioritering Alternativ 2-3 % ØU : Anb. til videre prioritering Alternativ 3-4 % ØU : Anb. til videre prioritering I alt Økonomiudvalget (max.forslag)

3 Folkevalgte Reducering af udvalg Reducering af stående udvalg fra 4 udvalg til 3 udvalg. Besparelsen består i formandsvederlag samt vederlag til 4 udvalgsmedlemmer. Herudover vil der være besparelse i form af forplejning mv. Økonomi Besparelse på kr.

4 Kantine, herunder forplejning ved møder Forplejning Efter de nuværende retningslinjer må der bestilles forplejning til møder med deltagelse af eksterne samt til leder- og MED-møder. I 2015 blev der brugt ca kr. til formålet. Hvis der alene bliver mulighed for at bestille til møder med eksterne, vil der kunne spares kr. på forplejningskontoen. Hvis mødearrangør alligevel vurderer, at der vil være behov for at have forplejning til møder, hvor der ikke er eksterne deltagere, må dette finansieres af arbejdsstedets egne midler. Målsætning Ændring retningslinjerne for forplejning. Målgruppe Medarbejdere på rådhuset, ledergruppen og MED-udvalgene. Tidsplan Kan igangsættes straks i 2016, men ikke med helårseffekt. Økonomi Besparelse på kr.

5 IT-besparelse Der skal på IT-området ske en besparelse på kr. Det er ikke endeligt defineret, hvor der skal ske besparelse.

6 Psykolog fra Falckcare til egne psykologer Psykologhjælp I Stevns Kommune er det muligt for ansatte at få psykologhjælp ved voldsomme hændelser. HR bruger som Falck Healthcare og psykologerne i Børn og læring. HR har tegnet abonnement med Falck Healthcare og bruger dem til de større sager. Psykologerne i Børn og læring bliver brugt til de lettere sager og sager indenfor skole- og institutionsområdet. Styrken ved Falck Healthcare er, at de har en akutordning, så hvis uheldet er ude, så kan de berørte få hjælp indenfor få timer. Heldigvis har der kun været behov for akut krisehjælp 1 gang i 2014 og ingen gange i HR kan derfor foreslå, at kontrakten med Falck Healthcare bliver opsagt, og der fremadrettet som udgangspunkt alene bliver brugt Kommunens egne psykologer. For en god ordens skyld skal det nævnes, at der kan være etiske problemstillinger for både den ansatte og psykologerne i Børn og læring, hvis der skal ydes psykologhjælp til nære kolleger og tætte samarbejdspartnerne. Hvis der bliver akut brug for krisehjælp, er der mulighed for at indgå kontrakt med Nordisk Krisekorps. Nordisk Krisekorps kræver ikke abonnement, men kan ved kontraktindgåelse bruges til akut krisehjælp, såfremt behovet måtte opstå. Målsætning Uændret dækning men med hovedsagelig brug af kommunens egne psykologer. Målgruppe Alle ansatte, der har brug for psykologhjælp Tidsplan Kan iværksattes med 3 måneders varsel. Økonomi Besparelse på kr.

7 Tjenestekørsel Tidligere blev alt kørsel udbetalt efter den høje takst på pt. 3,63 kr. pr. km., men pr. den 1. oktober 2015 blev retningslinjerne ændret, således kørsel til uddannelse, konference ol. blev udbetalt efter den lave takst på pt. 1,99 kr. pr. km. Det er p.t. ikke muligt at se effekten på årsbasis af denne ændring. Som udgangspunkt skal kommunebilerne anvendes så vidt det er muligt. I forbindelse med drøftelserne omkring ændringerne af kørselsretningslinjerne blev det undersøgt, hvordan vores nabokommuner udbetaler tjenestekørsel. Faxe Kommune udbetaler alt tjenestekørsel efter den lave takst, mens Køge Kommune afregner som udgangspunkt efter den lave takst, men kørsel til og mellem borgere bliver afregnet efter den høje takst. Det er HRs vurdering, at såfremt Stevns Kommune skal leve op til Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser, så skal minimumsreglerne følge Køge Kommune. Der forventes at kunne spares på administrationens tjenestekørsel, hvis Stevns Kommune udbetaler kørsel efter minimumsreglerne i Aftale om godtgørelse for benyttelse af eget transportmiddel på tjenesterejser. Målsætning Reducere udgifterne til tjenestekørsel Målgruppe en Økonomi Besparelse kr.

8 Konsulentkonto Forslag til reduktion af konsulentkontoen med 0,164 mio. kr. Der har være merforbrug på Konsulentkontoen i de tidligere år. Konsekvens ved besparelse er at der er opgaver/analyser der ikke kan gennemføres.

9 Inventar I forbindelse med etablering af administrationen i Store heddinge og omrokeringer - er der indkøbt en del nyt inventar. Det anses derfor muligt, at der kan ske en reduktion på kr.

10 Revision Økonomi/indkøb har forhandlet med BDO om kontrakt fra 1. januar Der er forhandlet en prisnedsættelse på ca. 0,400 mio. kr. i en 4-årig kontrakt. Prisnedsættelses er afhængig af ØU's godkendelse af kotnrakten med BDO. Sag følger til ØU i august om kontrakten med BDO.

11 FLIS FLIS er en fælleskommunal løsning til benchmark- og ledelsesinformation, som er udviklet af KL og KOMBIT. Størstedelen af landets kommuner er tilmeldt og betaler et årligt beløb for at få adgang til systemet. Kommunerne får adgang til beregninger af nøgletal og rådata på laveste registreringsniveau. Med FLIS kan man lave benchmark internt i kommunen og mod andre kommuner, geografiske regioner og landsgennemsnit. Det er muligt at udvælge de mest sammenlignelige kommuner, dvs. kommuner, der har mest ensartede rammevilkår som eksempelvis samme størrelse eller demografiske fordeling. KL har anvendt FLIS-data til forskellige nøgletalsanalyser, herunder folderen kend din Kommune, som indeholder benchmarking af landets kommuner på en række serviceområder. Det særlige ved FLIS er at systemet indeholder en række effekt-data og ikke kun økonomiske data. Det er derfor også muligt at sammenligne kommuner på de faglige områders output, som fx karaktergennemsnit. Stevns Kommune har i begrænset omfang anvendt FLIS til ledelsesinformation indtil nu. Det har været anvendt til udtræk af bl.a. oplysninger og benchmarking af sygefravær og i nogle analyser af nøgletal på andre fagområder. Stevns Kommune har anvendt ECO-nøgletal, som primær kilde til benchmarking af kommunens serviceområder. FLIS har data for følgende områder indeholdt i systemet pt. Økonomi Personale Borger Skole Ældre/omsorg Udsatte Børn og Unge Voksne Handicappede Økonomi Udgiften til Flis udgør kr.

12 Intranet (Kridthuset) Det vurderes, at der kan opnås en rationaliseringsbesparelse på kr. årligt, hvis Intranettet (Kritdhuset) flyttes over i samme system (Drupal) som hjemmesiden (Stevns Kommune).

13 en Forskudttidstillæg Frem til 31. december 2015 havde rådhuset åbent til kl om torsdagen, mens den officielle arbejdstid var til kl Siden 1. januar 2016 har rådhuset åbent til kl om torsdagen, mens den officielle arbejdstid for rådhuspersonalet er til kl Årsagen til ændringen i åbningstiden om torsdagen var, at der skulle spares på det forskudttidstillæg, som bliver udbetalt til en række medarbejdere for arbejde efter kl , ligesom der kun var få borgerhenvendelser i tidsrummet Sidstnævnte hænger bl.a. sammen med de mange selvbetjeningsløsninger, samt at Udbetaling Danmark har overtaget størsteparten af udbetalinger af offentlige ydelser. Hvis der skal spares på forskudttidstillægget, kræver det, at rådhuset lukker kl om torsdagen, og at den officielle arbejdstid er til kl Dette vil give en besparelse på kr. Ændringen vil betyde en serviceforringelse for især borgere med behov for at tale med borgerservice. Borgerservice har i perioden fra januar til og med april 2016 betjent 286 borgere efter kl. 16 om torsdagen. Målsætning Reducere udbetalingen af forskudttidstillæg. Målgruppe Hele administrationen eller alternativt medarbejdere i administrationen uden borgerkontakt. Tidsplan Kan iværksættes pr. 1. januar 2017.

14 Kvalitetsstyring Natur og Miljø administrationen har siden kommunalreformen arbejdet med kvalitetsstyring. Først var vi certificeret efter lov om kvalitetsstyring, da loven blev ophævet i 2013, besluuttede ledelsen i Teknik og Miljø at forsætte arbejdet med kvalitetsstyring. Målet er en ISO 9001:2008 certificering i Da de fleste kommuner har afskaffet kvalitetsstyringen, men viderefører sagsprocedurer, forslås det at der ikke arbejdes på certificering og dermed sparer driftsudgifter og ressourcer. Der er ikke væsentlige negative konsekvenser af denne besparelse, da der vil blive arbejdetpå at fastholde procedurer i faggrupperne.

15 Diverse Venskabskommuner Stevns Kommune har 4 venskabskommuner (Höör og Östra Göinge i Sveringe, Modum i Norge og Laukaa i Finland). Af seneste besøg var Stevns Kommune i Laukaa primo 2015 og i Modum i Da det årlige budget kun anvendes i begrænset omfang forslås det, at budgettet nedlægges, men at der fremover gøres brug af Kommunalbestyrelsens repræsentationskonto til arrangementer med venskabskommunerne. (tilsvarende konto som anvendes til topmøder o.l) Økonomi Besparelsen vil udgøre kr.

16 Erhverv Stevns Erhvervsråd Erhvervsudviklingspuljen Jf. samarbejdsaftalen mellem Stevns Kommune og Stevns Erhvervsråd, modtager Stevns Erhvervsråd tilskud opdelt i to dele. En basisdel og puljedel. Basisdelen udgør ca. kr og puljedelen kr Jf. aftalen fastsættes tilskuddene årligt i forbindelse med budgetvedtagelsen. Økonomi En reduktion i Erhvervsudviklingspulje på 5 % giver en tilskudsnedgang på kr.

17 Tværgående funktioner Uddannelsesmidler Forslag 1 - puljen reduceres Forslag 2 - puljen reduceres Forslag 3 - Lederudd Forslag 4 - længerev. Udd Den store uddannelsespulje er på 4,273 mio. kr. og bliver fordelt efter principper godkendt i ØU. Forslag 1+2: Puljen nedsættes med enten -0,5 mio. kr. eller -1,0 mio. kr. Konsekvens er, at de forskellige områder/afdelinger får mindre til rådighed og dermed sende færre på kurser/uddannelse. Forslag 3+4: Reduktion af lederuddannelse med -0,100 mio. kr. Konsekvens er at nye ledere i kommunen ikke straks vil blive tilbudt en diplom i ledelse, men må afvente til der er finansiering til dette. Reduktion på længerevarende uddannelse med -0,100 mio. kr. Konsekvensen ved reduktion af puljen til længerevarende uddannelse er, at der alene kun kan tilbydes den overenskomstspligtige uddannelse Kommunom. Forslag 3+4 kan effektueres sammen, og forslagene får ikke fuld effekt, hvis forslag 1 eller forslag 2 bliver effektueret. Målsætning Færre midler til uddannelse på de enkelte områder/steder. Målgruppe Hele organisationen/ledergruppen.

18 en Administrrationens lønsum Alternativ 1-2% Alternativ 2-3% Alternativ 3-4% Der arbejdes med forslag til reduktion af lønsum på administrationen. Den samlede lønsum udgør ca. 90 mio. kr. ECO nøgletal - budget samtlige udgifter til administration Funktion Kr. pr. indbyg. Overordnet 6.45 ekskl. Bygninger og udbetaling Danmark Be-folkning Odsherred Sorø Ringsted Greve Solrød Lejre Faxe Stevns Lolland Køge Guldborgsund Vordingborg Kalundborg Slagelse Næstved Holbæk Roskilde bygninger og Udbetaling Danmark Roskilde Lolland Holbæk Guldborgsund Odsherred Faxe Køge Slagelse Ringsted Vordingborg Kalundborg Stevns Sorø Solrød Lejre Greve Næstved