vedr. BFA's budgetopfølgning pr. 1/7 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vedr. BFA's budgetopfølgning pr. 1/7 2008"

Transkript

1 NOTAT vedr. BFA's budgetopfølgning pr. 1/ Børn- og Ungeforvaltningen Børn- og Familieafdelingen Konsulent- og Visitationsafsnittet Egeparken 2A, 7. sal 5240 Odense NØ Disposition 1. Kommentarer til BFA s budgetsituation 2. Antal anbringelser (helårspladser alle årsager) 3. Sociale årsager 3.1 Antal anbragte børn og unge Anbringelser ctr. forebyggende foranstaltninger Udvikling i type anbringelse Gns.pris på hhv. tilkomne og afsluttede anbr. i Handicap årsager 4.1 Antal anbragte børn og unge Udvikling i type anbringelse Gns.pris på hhv. tilkomne og afsluttede anbr. i Tlf Fax Konsulentbistand.buf@odense.dk DATO 11. august 2008 REF. TVA JOURNAL NR. 2008/ Kommentarer til BFA s budgetsituation Udgangspunktet BFA forventer med budgetopfølgningen pr. 1/7 at regnskabet for 2008 vil vise et samlet merforbrug på ca. 46 mio. kr. Den primære årsag hertil er et forventet merforbrug til anbringelser af børn og unge af sociale årsager på i alt omkring 48 mio. kr. og et merforbrug på ca. 11 mio. kr. på handicapområdet. Hertil kommer merforbrug i mindre omfang på andre områder, således at BFA s samlede merforbrug i fht. afdelingens oprindelige budget for 2008 vil være ca. 64 mio. At budgetopfølgningen pr. 1/7 kun viser et merforbrug på ca. 46 mio. kr. skyldes kompensation fra forvaltningens samlede budgetramme. Samtidig har der i forlængelse af kommunalreformen med overtagelse af amtslige institutioner og ophævelse af grundtakstmodellen hersket betydelig usikkerhed om afdelingens samlede budgetgrundlag. Især fordi omfanget af kompensation fra centrale puljer ikke var kendt gennem Som følge heraf har den interne budgetfordeling i BFA efter reformen været præget af stor uklarhed. Nedenstående tabeller viser en række nøgletal, som kan bidrage til at belyse årsagerne til afdelingens samlede merforbrug. Ved tabellerne er der anført nogle umiddelbare pointer. 1/8

2 Tabel 2 viser at det samlede antal anbringelser toppede i 2002 og derefter dykkede markant frem til og med 2005, hvor der i denne periode var en reduktion i antallet af helårsanbringelser på i alt ca I 2006 og 2007 er der igen sket en betydelig stigning i antal helårspladser uden dog endnu at være nået samme omfang som det tidligere var på. Tabel 3.1 viser udviklingen i anbringer af sociale årsager fra januar 2007 til nu samt prognosen for resten af året. Heraf ses det, at den største merindskrivning skete allerede i efteråret Sammenholdes omkostningerne til de sociale anbringelsessager BFA havde primo januar 2008 med budgettet til dækning heraf, var der allerede ved årets begyndelse et strukturelt budgetunderskud på ca. 34 mio. kr. Denne differencens skyldes ud over misforholdet mellem budget og sagsmængde/tyngde også at statsrefusionen til særligt dyre enkeltsager i 2008 nedtrappes med ca. 6 mio. kr. BFA s budgetramme er kun delvist blevet kompenseret herfor. Det præcise omfang af den samlede strukturelle ubalance er først blevet kendt nu, hvor overgangen til nyt aktivitetsregistreringssystem (AS2007) er fuldt gennemført i fht. anbringelsessager. Ved budgetopfølgningen pr. 1/4 blev denne strukturelle ubalance vurderet til ca. 22 mio. kr. og det blev på det tidspunkt vurderet, at dette merforbrug kunne nedbringes til ca. 15 mio. kr. på anbringelser af sociale årsager. Til grund herfor lå en vurdering af, at der kunne sikres en nedgang i antal anbringelser svarende til en besparelse på ca. 6-7 mio. kr. som følge af øget aktivitet på det forebyggende område særligt med projektet Alternativ Til Anbringelser (ATA). Denne vurdering har efterhånden som driften af ATA er igangsat vist sig for optimistisk. Endelig bør det stigende udgiftsniveau også generelt ses i sammenhæng med et stigende antal børn- og ungesager og den sideløbende opnormering af antallet af sagsbehandlere med ca. 7 heltidsstillinger. Udviklingen i 2008 I forhold til primo 2007 forventes der ultimo 2008 at være anbragt i alt 47 flere børn under 18 år udenfor hjemmet (sociale og handicapsager under ét j.fr. tabel 3.1 og 4.1). Som det dog også ses af tabel 3.1 har den største stigning været i efteråret 2007 og antallet af anbringelser af sociale årsager ses nu at være status quo til let faldende. Niveauet er dog højere end hvad der lå i forudsætningerne for 1/4-opfølgningen, men er samtidig et udtryk for, at den markante stigning fra 2007 er blevet bremset. Det fremgår af tabel 3.4 at der er ca kr. i forskel mellem gennemsnitspriserne på nye og afsluttede anbringelser. Det skyldes at nyanbringelser primært finder sted på dyrere tilbud så som døgninstitutioner og opholdssteder, mens hjemtagelser ofte sker fra de billigere anbringelsesformer f.eks. eget værelse og familiepleje. Der er et udskiftnings-flow på ca. 10 anbringelser om måneden. Hvilket med et uændret samlet antal anbragte betyder en meromkostning i indeværende år på i gennemsnit kr. pr. sag svarende til samlet månedlig fordyrelse på 0,75 mio. kr. og en helårsbelastning af budgettet på ca. 18 mio. kr. fra Som det ses af tabellerne i afsnit 4 gør der sig generelt den samme udvikling gældende for anbringelser på handicapområdet antallet af anbringelser stiger i 2007 og efterfølgende sker der en forskydning mod dyrere anbringelser. Handicapområdet er 2/8

3 samtidig kendetegnet ved at tilbudsviften i fht. det enkelte barns handicap reelt ikke er særlig stort, hvorfor alternative handlemuligheder i fht. en dyr anbringelse ofte er begrænsede. Endelig er der visiteret en række børn til især døgnaflastning, som pt. står på venteliste. Når/hvis pladser hertil bliver disponible f.eks. ved at regionen udvider sit tilbud i fht. aflastning vil det umiddelbart medføre et yderligt merforbrug af betydeligt omfang. Tabel 3.2 viser udviklingen i omkostninger til hhv. anbringelser og forebyggende foranstaltninger. Tabellen skal læses med det forbehold, at tallene pt. mangler for 2003 og 2004 og er uklare, fordi der siden 2002 er udskilt en række forebyggende foranstaltninger i institutioner som familiehusene, Samlepunkt m.fl. - institutioner som samlet set i år har driftsbudgetter på over 40 mio. kr. Men trods denne uklarhed kan det generelt konkluderes, at der over tid ser ud til at være en positiv sammenhæng mellem forbruget på de to områder. Vækst i indsatsen for forbyggende foranstaltninger medfører ikke et fald i omkostninger til anbringelser, men betyder opmærksomhed på flere problemer, som der så skal handles på, også i fht. anbringelser. En analyse i nyhedsbrevet Mandag Morgen fra februar 2007 peger også på, at der er en sådan positiv sammenhæng mellem udgifterne på de to områder. I forbindelse med budgetlægningen for 2008 blev der internt i BFA ved årsskiftet flyttet budgetmidler fra anbringelsesområdet til forebyggende foranstaltninger i forventning om, at omkostningerne til anbringelser kunne reduceres i Denne forventning var begrundet i en markant stigning i forbruget af forebyggende foranstaltninger i 2007 og et deraf følgende merforbrug på dette område i Når det nu ikke er lykkedes at reducere omkostninger til anbringelser, på trods af de stigende omkostninger til forebyggende foranstaltninger, vil den øgede aktivitet på begge områder budgetteknisk optræde som et merforbrug, der altovervejende omhandler anbringelser. Siden budgetopfølgningen pr. 1/4 har BFA gennemgået dels ekstraordinære prisstigninger på anbringelser og dels særligt store betalingsforskydninger mellem 2007 og 2008 i forhold til andre kommuner. Disse poster viser sig i sig selv at bidrage med mellem 12 og 13 mio. kr. til det forventede merforbrug. Handlemuligheder BFA har allerede tidligere igangsat større reformer, så som strategiprogrammet på døgnområdet, som sigter mod på en omkostningseffektiv måde at opnå målsætningerne i anbringelsesgrundlaget om fleksibilitet, nærhed og sammenhæng i anbringelser, og omlægningen af Sundhedstjenesten med fokus på at sikre øget fokus på behovsbørn. Derudover har BFA løbende, som budgetsituationens alvor er blevet tydelig, iværksat en række initiativer, så som: - Det såkaldte ATA-projekt, hvor ca børn, som uomtvisteligt ellers ville være blevet anbragt sammen med deres familier, får en massiv støtteindsats. - 2 Lean-undersøgelser af forskellige dele af anbringelsesprocessen, således at den samlede proces fra de første underretninger indløber og frem til et barn har været anbragt i 3 måneder bliver gennemgået. Dette sker med henblik på 3/8

4 at finde forbedringer både fagligt og ressourcemæssigt i fht. hvordan afdelingen håndterer anbringelser - Sagsgennemgang og justering af ydelser i familiehusene, således at indsatserne her mere direkte sigter mod at undgå anbringelser - Gennemgang af alle anbringelsessager for årige med henblik på mulig tidlig hjemtagelse - Vurdering og justering af den faglige praksis mht. fortolkning og udmøntning af anbringelsesgrundlaget orientering herom forventes forelagt udvalget i september - Ændrede procedurer for indstilling og beslutning af anbringelser og forebyggende foranstaltninger - Generelt ledelsesmæssigt fokus på styring og systematik i opfølgning på aktiviteter og procedurer blandt socialrådgiverne i både handicapafsnittet og børn- og ungesocialrådgivningen. - Stop for køb af foranstaltningsydelser hos eksterne leverandører - Så vidt muligt udskydes kurser, uddannelse og nyansættelser i fht. afdelingens ledere og medarbejdere til Selv om disse initiativer gennemføres i BFA skal det understreges, at afdelingens aktivitetsniveau fortsat vil ligge betydeligt over det afdelingen har budget til. Derfor kan det ikke tydeligt nok understreges, at der snarest muligt bør igangsættes processer, som: 1. inden årets udgang fastlægger et budget for BFA for 2009, som i størst muligt omfang inddrager de ovennævnte forhold 2. klart beskriver og iværksætter de aktivitetsmæssige justeringer, som så vil være nødvendige i 2009 for at kunne overholde et sådant budget. Der ud over vil det være vigtigt for især afdelingens faglige personale, at der gennem dialog mellem det politiske og det faglige niveau sikres forståelse og fælles fodslag om linierne i de vanskelige prioriteringer, som vil følge af pkt. 2. Og at der tilsvarende gennem dialog med BUF s øvrige afdelinger sikres en fælles forståelse af, hvordan normal- og specialsystemet skal supplere hinanden i fht. hvem der kan og ikke kan gøre hvad i håndtering af forskellige grupper af udsatte børn og unge. 4/8

5 2. Antal anbringelser (helårspladser - alle årsager) Anbringelser udenfor hjemmet - udvikling i antal helårspladser i perioden 2000 til Døgnpleje Familiepleje/ aflastning Øvrig døgnpleje Døgninstitutioner I alt Note: Inkl. supplerende aflastning, inkl. sager med modtaget refusion fra andre kommuner, men eksklusiv sager hvor Odense Kommune har afgivet refusion og sager på sikrede institutioner. Tabellen kan ikke sammenholdes med tabel 3.1 og 4.1 da tabellen her indeholder supplerende aflastning, hvilke er nødvendigt for at kunne sammenligne med ældre tal for antal anbragte. Note 2: 2008 er en prognose, og der er usikkerhed om opgørelsesmetoden for 2000 til 2002 i fht. om refusionssager, aflastning og sikrede inst. er medtalt. Fald i antal anbragte ml og 2005 derefter igen stigning 3. Sociale årsager 3.1 Antal anbragte børn og unge Antal anbragte (sociale årsager) 2008 Jan febr mar Apr Maj Jun Under 18 årige Over 18 årige Totaler under/ over 18-årige Prognose Jul aug sept Okt Nov Dec Under 18 årige Over 18 årige Totaler under/ over 18-årige Antal anbragte (sociale årsager) 2007 Jan febr mar Apr Maj Jun Under 18 årige Over 18 årige Totaler under/ over 18-årige Jul aug sept Okt Nov Dec Under 18 årige Over 18 årige Totaler under/ over 18-årige /8

6 Note: Eksklusiv sikrede institutioner, supplerende aflastning og afgivet refusion. Men inkl. sager med modtaget refusion fra andre kommuner. Stigning på 30 cpr. i 2007 (hele stigning i under 18 år) Samlet fald i antal i 2008, dvs. at kurven er knækket ift Men isoleret set stigning i under 18 år. (anbringelsesreformen virker mht. tidlig anbringelse. 3.2 Anbringelser og forebyggende foranstaltninger Udviklingen i foranstaltningsudgifter og anbringelsesudgifter i årene 2002 til Udgift Foranstaltningsudgifter Anbringelsesudgifter Fra 2007 incl. overtagelse af amtsfinansiering (grundtakst) I alt Procentvis 29,6 17,7 18,8 19,4 16,7 fordeling Foranstaltningsudgifter Anbringelsesudgifter 70,4 82,3 81,2 80,6 83,3 Note: Foranstaltningsudgifterne for 2002 indeholder udgifter til Familierådgivning, Familiehusindsatser m.m. er udskilt og ej nærmere opgjort. Men driftsbudgetter på egne foranstaltnings-institutioner overstiger pt. 40 mio. kr. 3.3 Udvikling i type anbringelse Fordeling (eksklusive forventede) jan febr mar apr maj Jun jul aug sept okt nov dec Plejefamile og netværksplejefamilie 49% 47% 48% 47% 47% 47% 46% 45% 46% 45% 45% 44% Opholdssted og Døgninstitution 43% 45% 45% 45% 46% 46% 47% 47% 47% 47% 48% 48% Andet 8% 8% 8% 8% 7% 7% 7% 8% 7% 7% 7% 8% 2008 Fordeling (eksklusive forventede) jan febr mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Plejefamile og netværksplejefamilie 44% 45% 45% 45% 45% 44% 46% 46% 46% 47% 47% 47% Opholdssted og Døgninstitution 48% 48% 48% 48% 48% 49% 48% 48% 48% 48% 48% 48% Andet 7% 7% 7% 7% 7% 7% 6% 6% 6% 5% 5% 5% Note: Eksklusiv Ikke kategoriserede forventede anbringelser. 6/8

7 Udvikling i retning af større andel af de mest omkostningsfulde anbringelsestyper (døgninstitution og opholdssted) frem for andre typer. 3.4 Gns.pris på hhv. tilkomne og afsluttede anbr. i : Gns. Effekt tilgang Gns. Effekt afgang Forhold ml. gns. Tilgang/afgang : Gns.effekt tilgang Gns. Effekt afgang Forhold ml.gns.tilgang/afgang Udvikling i retning af mere omkostningsfulde anbringelser. Omskiftning (ud/ind) medfører i gennemsnit en merudgift på kr. pr år. En del skyldes prisstigninger, og en del skyldes mangel på billigere alternativer til de dyre anbringelser. Effekt på omskiftning udgør en del af forklaringen på hvorfor kroneeffekt af nettonedgangen på antal samlet set bliver positiv. 4. Handicap årsager 4.1 Antal anbragte børn og unge jan Febr mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Samlet - Under 18 årige Samlet - over 18 årige Totaler - under/ over 18-årige jan Febr mar apr maj jun jul aug sept okt nov dec Samlet - Under 18 årige Samlet - over 18 årige Totaler - under/ over 18-årige Markant stigning i antal i løbet af 2007, hele stigning i under 18 år. Kurven knækket i løbet af Udvikling i type anbringelse : Udvikling i fordeling jan febr mar apr maj jun Jul aug sept okt nov dec 7/8

8 Plejefamilie og netværksplejefamilie 34% 34% 33% 33% 33% 33% 36% 36% 35% 34% 34% 33% Døgninstitutioner og opholdssteder 66% 66% 67% 67% 67% 67% 64% 64% 65% 66% 66% 67% Andet 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 2008: Fordeling (eksklusive forventede) jan febr mar apr maj jun Jul aug sept okt nov dec Plejefamile og netværksplejefamilie 34% 34% 33% 32% 31% 31% 31% 31% 32% 31% 31% 31% Opholdssted og Døgninstitution 66% 66% 67% 68% 69% 69% 69% 69% 68% 69% 69% 69% Andet 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Udvikling i retning af større andel af de mest omkostningstunge anbringelsestyper (døgninstitutioner og opholdssteder). 4.3 Gns.pris på hhv. tilkomne og afsluttede anbr. i : gns. Eff. Tilgang gns. Eff. Afgang forhold ml. gns. Tilgang/afgang : Gns.effekt pr. tilgang Gns. Effekt pr. afgang Forhold ml. tilgang/afgang I 2008 ses en udvikling i retning af mere omkostningsfulde anbringelser. Omskiftning (ud/ind) medfører i gennemsnit en merudgift på ca kr. pr år. En del skyldes prisstigninger, og en del valg af anbringelsestype. 8/8

Notat. Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018

Notat. Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018 Notat Modtager(e): Økonomiudvalget cc: Forventet regnskab for Familieafsnittet 2018 1. Økonomiske udfordringer i Familieafsnittet Familieafsnittet er økonomisk udfordret med et stort merforbrug som har

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Familieafsnittet økonomiske indsatsområder

Familieafsnittet økonomiske indsatsområder Familieafsnittet økonomiske indsatsområder 2018-2019 Baggrund I økonomiopfølgningen til BSU/ØU i marts 2018 viser det forventede regnskab for Familieafsnittet et merforbrug på kr. 10.1 mio. kr.. Familieafsnittet

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Periodebudget for den styrbare ramme

Periodebudget for den styrbare ramme Mio. kr. Afrapportering til Børn & Familieudvalget omkring udviklingen i økonomien for politikområde Families styrbare ramme*) i 215 Pr. 31. marts 215 Forventet regnskab 31.3.215 28.2.215 Oprindeligt budget

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2015 1. Sammenfatning Årets resultat udviser pr. ultimo april 2015 et mindreforbrug på 0,6 mio. kr. Årets resultat er med udgangspunkt

Læs mere

Afvigelse ift. korrigeret budget

Afvigelse ift. korrigeret budget Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2014 1. Sammenfatning Tabel 1.1.: Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra 2014 til 2015 (1.000 kr.) Årets

Læs mere

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014.

Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for Dvs. der er ikke medtaget overførsel fra 2014. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2015 1. Sammenfatning Der er i nærværende budgetopfølgning udelukkende taget udgangspunkt i årets resultat for 2015. Dvs. der

Læs mere

Justering praktisk pædagogisk støtte

Justering praktisk pædagogisk støtte Justering praktisk pædagogisk støtte Serviceudgift Børne- og Familie Forebyggende foranstaltninger Kontonr.: 5212000509 Budget ændring 0,000 0,000-1,441-2,016 Nedjustering af rammen til praktisk pædagogisk

Læs mere

Notat om det specialiserede Børne- og ungeområde

Notat om det specialiserede Børne- og ungeområde Notat om det specialiserede Børne- og ungeområde Børn- og Familie De budgetforudsætninger, som blev lagt til grund ved budgetlægningen af budget 2017 i sommeren 2016, har vist sig ikke at hold stik. Udgifterne

Læs mere

ØKONOMISK ANALYSE AF BØRNEOMRÅDET FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER DRAGØR KOMMUNE APRIL 2018

ØKONOMISK ANALYSE AF BØRNEOMRÅDET FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER DRAGØR KOMMUNE APRIL 2018 ØKONOMISK ANALYSE AF BØRNEOMRÅDET FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER DRAGØR KOMMUNE APRIL 2018 Indhold Baggrund...3 Formål...4 Budget og forbrug på Børneområdet 2013 til 2018...5 Benchmarking...6 Sagsgennemgang...9

Læs mere

Vedtaget Korrigeret Forbrug

Vedtaget Korrigeret Forbrug KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april Bilag 8: Udsatte børn og unge I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser

Læs mere

Korrigeret budget Forventet forbrug i 2019 pr

Korrigeret budget Forventet forbrug i 2019 pr Familieområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 10,1 mio. kr. på familieområdet. Det forventede merforbrug er 0,7 mio. kr. højere end det forventede merforbrug ved den seneste opfølgning

Læs mere

Handlingsplan - Familieområdet

Handlingsplan - Familieområdet Notat Handlingsplan - Familieområdet Kommunaldirektørens område og Familieafdelingen Økonomi Ramsherred 5 5700 Svendborg 1. Status. Udvikling i sagstal og udgifter 2007 2009 Baggrunden for de iværksatte

Læs mere

BØRNE- og SKOLEUDVALGET

BØRNE- og SKOLEUDVALGET Budgetopfølgning I pr. 31.3. Furesagnr. 190--6498 Budgetopfølgning I pr.: 31. marts Bilag 2 Dato: 27. april s pr. 31.3. Børn og unge med særlige behov Familierådgivningen - opgørelsen vedfører kun den

Læs mere

I vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget.

I vores prognose for udgifter til anbringelser på døgninstitutioner har der været en konkret fejlregistrering i regnearket, som vi ikke har opdaget. Sagsnr. 00.01.00-P15-2-14 Cpr. Nr. Dato 28-1-2015 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen CBUs økonomiske situation på baggrund af foreløbigt regnskab for 2014 Dette notat er udarbejdet som bilag til sag til

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019

Børne- og Skoleudvalget. Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne- og Skoleudvalget Budgetopfølgning pr. 30/4 2019 Børne - og skoleudvalget 1/1-30/4-2019 Hele året Periodens Forbrug Oprindeligt Korrigeret Forventet Forventede Beløb i 1.000 kr. netto budget pr.

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 3. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 3. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 3. Kvartal 2017 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet fungerer som løbende opfølgning på lovmedholdelighed, faglig kvalitet og god dokumentation og

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 3. Kvartal 24. oktober / Anja Franka Andersen, Kenneth Røn Christiansen, Trine Wittrup, Tina Rønstrup / sagsid: 18/10509 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet

Læs mere

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation

Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation Eksempel på overblik over modtagere af ledelsesinformation God ledelsesinformation skal sikre en bedre styring og udvikling af området, og det er derfor nødvendigt indledningsvist at overveje, hvilken

Læs mere

Forventet forbrug i 2018 pr i priser budget. Budget. Prognose for 2018 pr Helårssager

Forventet forbrug i 2018 pr i priser budget. Budget. Prognose for 2018 pr Helårssager Familieområdet Konklusion I forventes der pt. et merforbrug på 15,3 mio. kr. på serviceudgifterne, hvilket er 5,5 mio. kr. større end det realiserede merforbrug i 217. I forhold til opfølgningen pr. 31.

Læs mere

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder

NOTAT. Udgiftspres på de specialiserede socialområder NOTAT 29. august 2016 Udgiftspres på de specialiserede socialområder Dette notat beskriver det forventede udgiftspres, som kan konstateres på de specialiserede socialområder i forhold til budget 2017.

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2016 Børne- og Familieudvalget sprocent Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 pr. 31/5-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager

Notat. Aarhus Kommune. Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Notat Emne Svar på 10-dages forespørgsel fra Enhedslisten de rød-grønne i Aarhus Byråd vedr. udviklingen på anbringelsessager Til Kopi til Den 19. september 2011 Aarhus Kommune 1. Byrådsforespørgsel Jette

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22.

Notat. Aarhus Kommune. Udviklingen i antal anbringelser halvår 2014 Socialudvalget. Kopi til. Socialforvaltningen. Den 22. Notat Emne Til Kopi til Udviklingen i antal anbringelser 2007 1. halvår Socialudvalget Aarhus Kommune Den 22. september I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende

Læs mere

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015

Notat. Aarhus Kommune. Emne Udviklingen i antal anbringelser Socialudvalget. Socialforvaltningen. Den 23. marts 2015 Notat Emne Udviklingen i antal anbringelser 2007 2014 Til Socialudvalget Aarhus Kommune Den 23. marts 2015 I dette notat gives et overblik over udviklingen i antal anbringelser opdelt på følgende områder.

Læs mere

Børn- og Ungeudvalget

Børn- og Ungeudvalget Børn- og Ungeudvalget Referat 6. juni 2017 kl. 08:30 Udvalgsværelset, Ørbækvej 100, Fløj 1 Udvalgsmedlem Alex Ahrendtsen deltog ikke i mødet. Mødet afsluttet kl. 11.20. Indholdsfortegnelse C. Sager til

Læs mere

Politisk ledelsesinformation om udsatte børn og unge

Politisk ledelsesinformation om udsatte børn og unge Politisk ledelsesinformation 2. kvartal 9 Politisk ledelsesinformation om udsatte børn og unge Formål Den politiske ledelsesinformation har til hensigt at give børneudvalget et indblik i status og udvikling

Læs mere

Baggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på

Baggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på Baggrund for forslag om reduktion i pladskapaciteten på døgnområdet Steinar Eggen Kristensen Udvikling i antal anbringelser 2006-20112011 Der har været en stigning g i antallet af døgnanbringelser g fra

Læs mere

Budgetopfølgning september 2016

Budgetopfølgning september 2016 Budgetopfølgning september 2016 Familieafdelingen bruger flere penge end afsat på budgettet Forventet merforbrug i 2016 på i alt ca. 8 mio. kr. Der er 11 flere anbragte en forudsat i budgettet (helårspladser)

Læs mere

Kvartalsorientering 1. kvartal 2018 Sagstal og andre nøgletal i Børne- og Familierådgivningen

Kvartalsorientering 1. kvartal 2018 Sagstal og andre nøgletal i Børne- og Familierådgivningen Ringsted Kommune Kvartalsorientering. kvartal 208 Sagstal og andre nøgletal i Børne- og Familierådgivningen April 208 Indhold. Indledning...2 2. Sagstal og sagsfordeling.... Underretningsstatistik...6.

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2018

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 1. Kvartal 2018 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 1. Kvartal 2018 Formål med Ledelsestilsynet Ledelsestilsynet fungerer som løbende opfølgning på lovmedholdelighed, faglig kvalitet og god dokumentation og

Læs mere

Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16.

Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde. Pr. 31. september Forbrug juni 16. Forbrug maj 16. Månedlig budgetopfølgning på det specialiserede børneområde Pr. 31. september 2016 Hovedtal: Funktioner Korrigeret budget 16 jan. 16 febr. 16 mar. 16 april 16 maj 16 juni 16 juli 2016 august 2016 september

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 2. Kvartal 2017

Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden. 2. Kvartal 2017 Ledelsestilsyn i Børn og Familie & Ungeenheden 2. Kvartal 2017 Formål og indhold Formålet med at gennemføre ledelsestilsyn er, at: Sikre en lovmedholdelig og god kvalitet i sagsbehandlingen. Skabe grundlag

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter:

Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Svendborg kommune Familieafdelingen 19. april 2010 Notat vedr. budgetopfølgning i Familieafdelingen med beskrivelse af konsekvenser og følgeudgifter: Udgangspunkt: Familieafdelingens budget for 2010 udgør

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Overblik 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Børne- og Familieudvalget Tabel 1: Børne- og Familieudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår Korrigeret budget incl. overførsler

Læs mere

Der er behov for at revidere budgettet for anbringelser for 2015 på grund af fejl i beregningsgrundlaget samt nye opgaver.

Der er behov for at revidere budgettet for anbringelser for 2015 på grund af fejl i beregningsgrundlaget samt nye opgaver. Sagsnr. 00.01.00-P15-2-14 Cpr. Nr. Dato 28-2-2015 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Revideret budget 2015 Der er behov for at revidere budgettet for anbringelser for 2015 på grund af fejl i beregningsgrundlaget

Læs mere

Nøgletalsrapport. April 2014

Nøgletalsrapport. April 2014 Nøgletalsrapport April 2014 Området Dagpasning Nøgletal på Integrerede institutioner (vuggestue og børnehave) og dagpleje Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec Integrerede institutioner: Normeret

Læs mere

Styring af det specialiserede udsatte område

Styring af det specialiserede udsatte område Styring af det specialiserede udsatte område BKF, 14. juni 2013 v. Familie- og rådgivningschef Mette Andreassen Faglighed og økonomi hånd i hånd 1. At arbejde med en fast budgetramme på et ustyrbart område

Læs mere

Dette notat er derfor opdelt i en første del om budgetoverholdelse og en anden del om prognosernes kvalitet.

Dette notat er derfor opdelt i en første del om budgetoverholdelse og en anden del om prognosernes kvalitet. Sagsnr. 00.30.00-A00-1-16 Cpr. Nr. Dato 12-3-2017 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Den økonomiske situation for politikområdet Børn og Unge Regnskabsresultatet for 2016 viser et merforbrug på ca. 6 mio.

Læs mere

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Rammebelagt område: Specialbørnehaver Anbringelsesområdet Egne forebyggende foranstaltninger Private forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016

Korr. budget Realiseret BOF I Forventet regnskab 2016 Visiteret hjemmepleje Budgetopfølgning I for 2016 Problemstilling Den seneste prognose for 2016 viser, at udgifterne til visiterede hjemmeplejetimer stiger, og det vurderes, at der kan blive tale om et

Læs mere

Socialafdelingen Familiegrupperne

Socialafdelingen Familiegrupperne Socialafdelingen Familiegrupperne Socialchef 521 årsværk 13 Sekretariat Den Centrale Visitation og Familieplejen 23 Familiegruppe Øst Familiegruppe Nord Familiegruppe Centrum Familiegruppe Sydvest Specialgruppen

Læs mere

Følgende nøgletal er udvalgt for at vise udviklingen på udmøntningen af strategiplanen på strategiens målbare områder.

Følgende nøgletal er udvalgt for at vise udviklingen på udmøntningen af strategiplanen på strategiens målbare områder. Bilag 1 Nøgletal på strategiplanen for Familieområdet Strategiplanen for Familieområdet 2015-2018 blev vedtaget af Udvalget for Børn og Unge i maj 2015. Administrationen er blevet anmodet om en årlig status

Læs mere

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011

Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 2011 Børn-, Unge- og Fritidsudvalget Budgetopfølgning pr. 28. februar 1. Resume Drift I 1.000 kr. Oprindeligt budget Korrigeret budget Forventet resultat Afvigelse Drift i alt 282.676 282.676 282.676 0 Kultur

Læs mere

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget:

Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Budgetmateriale vedr. Børne-, Fritids- og Undervisningsudvalget: Udvalg Budgettype Område Bemærkninger Budget 2020 Budget 2021 Budget 2022 Budget 2023 Resultat af trykprøvning af den demografiregulering,

Læs mere

Regnskab Regnskab 2016

Regnskab Regnskab 2016 Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til udsatte Børn og Unge. tet dækker over de tre hovedområder, anbringelser, anbringelsesforebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er

Læs mere

Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn

Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn Notat Sagsnr.: /04323 Dato: 8. februar 2012 Titel: Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn Sagsbehandler: Martin Langbjerg-Andersen Økonomikonsulent I henhold

Læs mere

Status på økonomi og handleplan

Status på økonomi og handleplan Status på økonomi og handleplan Børn og familie August 2015 Tofteskovvej 4 7130 Juelsminde T: 79755000 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Udvikling i økonomien... 3 Udvikling i niveauet for anbringelser...

Læs mere

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns.

Tabel 1. Oversigt over gennemsnitlig antal anbragte børn og unge i 2009 2012 og måltal for 2013. Gns. 2009 Gns. 2010 Gns. 2011 Gns. Faktabeskrivelse Området varetages af Center for Børn og Forebyggelse, som har følgende afdelinger: Børne- og familierådgivningen (BOF), specialinstitutionerne, Sundhedsplejen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning

Læs mere

Supplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen

Supplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen Supplerende oplysninger om servicestandarder for PPR og Familieafdelingen PPR - = mindreudgifter / merindtægter 1 Taleklasse. Børn er tidligere visiteret til Ordblindeinstituttet og Kompetencecentret i

Læs mere

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler

Korrigeret budget incl. Oprindeligt budget. overførsler Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret budget incl. overførsler Oprindeligt budget Budget

Læs mere

FORVENTET REGNSKAB-2018

FORVENTET REGNSKAB-2018 LEDELSESINFORMATION FAMILIEAFSNITTET OKTOBER 2018 FORVENTET REGNSKAB-2018 FAMILIEAFSNITTET Det seneste forventede regnskab er opgjort pr. ultimo september 2018 og viser et forventet forbrug på 116,2 mio.

Læs mere

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering

Udvikling i antal anbringelser halvår SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune. Socialudvalget Orientering Til Til Kopi til Socialudvalget Orientering Side 1 af 7 Udvikling i antal anbringelser 2010-1. halvår 2015 Dette notat beskriver udviklingen på anbringelsesområdet i perioden 2010 til 2015. Særligt to

Læs mere

Budgetopfølgning april 2017

Budgetopfølgning april 2017 Budgetopfølgning april 2017 Budgetrammen til familieafdelingen er udfordret af en større aktivitet end forventet. Der er aktuelt et forventet merforbrug i 2017 på i alt ca. 8 mio. kr. Der er 18 flere anbragte

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015

Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Sagsnr.: 00.32.14-Ø00-1-15 Dato: 5-3-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. marts 2015 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 28. februar 2015 for året 2015.

Læs mere

Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov 6-by nøgletal

Foranstaltninger for børn, unge og familier med særlige behov 6-by nøgletal #BREVFLET# Click here to enter text. Dokument: Neutral titel Til Kopi til Fra Sagsnr./Dok.nr. Familie- og Socialudvalget Indtast Kopi til Socialafdelingen/Økonomi- og It-afdelingen Socialsekretariat Økonomi-

Læs mere

Sagsnr Ø Cpr. Nr. Dato Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen

Sagsnr Ø Cpr. Nr. Dato Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Sagsnr. 00.30.00-Ø00-1-16 Cpr. Nr. Dato 6-2-2016 Navn Sagsbehandler Thomas Carlsen Notat om det foreløbige regnskabsresultat for politikområdet Børn og Unge Det foreløbige regnskabsresultat for politikområdet

Læs mere

Aktivitetstal og foreløbige økonomital for det specialiserede børne- og ungeområde. Januar februar 2019

Aktivitetstal og foreløbige økonomital for det specialiserede børne- og ungeområde. Januar februar 2019 Aktivitetstal og foreløbige økonomital for det specialiserede børne- og ungeområde Januar februar 2019 1 Antal personer Aktivitetstal børneområdet 2019 I nedenstående graf ses de aktive foranstaltninger,

Læs mere

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling

STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Myndighedsafdelingen / HS 29. april 2014 Emnesag 08/14891 Dokument nr. 59312-14 STU - særlig tilrettelagt uddannelse baggrund og udvikling Baggrund Der blev i efteråret 2013 konstateret en betydelig stigning

Læs mere

Nøgletal for Familieafdelingen

Nøgletal for Familieafdelingen Nøgletal for Familieafdelingen 2. kvartal 2018 (Pr. 31.07.2018) Børn & Unge Familieafdelingen Centrumpladsen 7, 2. sal 5700 Svendborg www.svendborg.dk Indhold Introduktion...3 Forbehold for datavaliditet...3

Læs mere

Udvalg: Socialudvalget

Udvalg: Socialudvalget Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra

Læs mere

Hjørring Kommune. Børne- og undervisningsforvaltningen Den Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik

Hjørring Kommune. Børne- og undervisningsforvaltningen Den Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik Hjørring Kommune Børne- og undervisningsforvaltningen Den 19.02.2016 Årsberetning på underretnings- og anbringelsesstatistik Underretninger Når der modtages underretninger på børn og unge under 18 år,

Læs mere

Notat. Andel skattepligtige 20-64-årige med en årlig indkomst under 150.000 kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse

Notat. Andel skattepligtige 20-64-årige med en årlig indkomst under 150.000 kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. oktober 2010 Sagsnr.: 201001525-69

Læs mere

Status på Herningmodellen Herunder Socialstyrelsens evaluering af omlægningen af praksis i Partnerskabsperioden

Status på Herningmodellen Herunder Socialstyrelsens evaluering af omlægningen af praksis i Partnerskabsperioden Status på Herningmodellen Herunder Socialstyrelsens evaluering af omlægningen af praksis i Partnerskabsperioden 2015-2017 Børne- og Familieudvalget 20. juni 2018 Publikationen Film om omlægning til en

Læs mere

Faglig vejledning til benchmarkingværktøjet - Hvad kan værktøjet svare på?

Faglig vejledning til benchmarkingværktøjet - Hvad kan værktøjet svare på? Faglig vejledning til benchmarkingværktøjet - Hvad kan værktøjet svare på? KL har udviklet et benchmarkingværktøj på området for udsatte børn og unge. Værktøjet giver kommunerne mulighed for nemt og hurtigt

Læs mere

Nedenstående spørgeskema handler om kommunens arbejde på området for udsatte børn og unge. Spørgeskemaet består af følgende tre dele:

Nedenstående spørgeskema handler om kommunens arbejde på området for udsatte børn og unge. Spørgeskemaet består af følgende tre dele: Spørgeskema vedr. økonomistyring på området for udsatte børn og unge Nedenstående spørgeskema handler om kommunens arbejde på området for udsatte børn og unge. Spørgeskemaet består af følgende tre dele:

Læs mere

Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Dansk Folkeparti om anbringelser. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune

Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Dansk Folkeparti om anbringelser. SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE Socialforvaltningen Aarhus Kommune Besvarelse af 10-dages forespørgsel fra Folkeparti om anbringelser af børn og unge Side 1 af 18 Til Til Byrådet Orientering Baggrund Folkeparti har stillet en række spørgsmål til Sociale Forhold og Beskæftigelse

Læs mere

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. oktober 2018)

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. oktober 2018) Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. oktober ) 2019 Gennemsnitspriser og korrigeret budgetramme for 2019 er angivet i 2019 priser. Aktivitetstal fra nyt system Ved årskiftet 2017/18

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2017 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/3- Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår

Læs mere

Rapport Ledelsestilsynet Børne og Familie rådgivningen Indledning. Sagsantal. Underretningsstatistik. Igangværende undersøgelser.

Rapport Ledelsestilsynet Børne og Familie rådgivningen Indledning. Sagsantal. Underretningsstatistik. Igangværende undersøgelser. Rapport Ledelsestilsynet Børne og Familie rådgivningen. 2017 Indledning. Sagsantal Underretningsstatistik. Igangværende undersøgelser Forebyggende sstatistik. Bilag INDLEDNING Ledelsestilsynet for Familieafdelingen

Læs mere

Temaanalyse for det specialiserede børneområde. 1. Indledning. 2. Overordnet budget og udgiftsudvikling siden 2009

Temaanalyse for det specialiserede børneområde. 1. Indledning. 2. Overordnet budget og udgiftsudvikling siden 2009 Temaanalyse for det specialiserede børneområde 1. Indledning Direktionen besluttede, på møde den 11.11.13, med baggrund i udgiftsog aktivitetsudviklingen på Børne- og ungeområdet, at nedsætte en arbejdsgruppe,

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 1508 Detaljeret budgetopfølgning pr. 3107 for det specialiserede børneområde. Budgetopfølgning pr. 31/07/ Forbrug i Perioden Procent Forventet forbrug i hele Korr. Budget Forv. Mer() eller

Læs mere

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder

Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Børne- og familieudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,

Læs mere

Budgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge (Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2016 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 928,1 947,1 947,9

Læs mere

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014

Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014 Sagsnr.: 00.32.14-Ø-1-14 Dato: 03-10-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Økonomioverblik pr. 1. oktober 2014 Resultatopgørelsen Nedenstående tabel viser resultatopgørelsen pr. 30. september 2014. Forbrugsprocenten

Læs mere

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012

Notat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012 Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo

Læs mere

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt

Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Bilag 3g - Børneudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægs-bevillinger 610 Opholdssteder m.v. 19.087

Læs mere

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget

Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift. Børne- og Familieudvalget Politisk budgetopfølgning pr. 30. juni 2012 bemærkninger - drift Børne- og Familieudvalget Serviceområde 10, Dagtilbud for børn SO 10 Dagtilbud På serviceområde 10 forventes samlet et netto overskud på

Læs mere

Nøgletal for Familieafdelingen

Nøgletal for Familieafdelingen Nøgletal for Familieafdelingen (Pr. 31.03.2019) 1. Kvartal 2019 Børn & Unge Familieafdelingen Centrumpladsen 7, 2. sal 5700 Svendborg www.svendborg.dk Indhold Introduktion...3 1. Økonomiske nøgletal...4

Læs mere

Center for Social Service

Center for Social Service 1. Centerets formål Formål Centerets formål er at sikre børn, unge og voksnes særlige behov for støtte bedst muligt, under hensyntagen til den økonomiske ramme. Den lovmæssige ramme for centerets indsats

Læs mere

Socialafdelingen. V/socialchef Hanne Manata. Resultater børn, unge og familier. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Socialafdelingen. V/socialchef Hanne Manata. Resultater børn, unge og familier. Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Socialafdelingen V/socialchef Hanne Manata Resultater børn, unge og familier Organisering i familiegrupper Modtagelser X antal makkerskaber heraf 1 ungemakkerskab Hjemme-hos/støtte-kontaktpersoner Psykolog

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31 august 2014 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/8-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Børne- og Uddannelsesudvalget

Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalget Børne- og Uddannelsesudvalgets oprindelige bevilling udgør 30 % af Assens Kommunes samlede budget. Bevillingen indeholder budget til: Sundhedspleje for mødre og småbørn, samt

Læs mere

Notat vedrørende udgifter på det specialiserede socialområde for børn og unge samt tiltag på området

Notat vedrørende udgifter på det specialiserede socialområde for børn og unge samt tiltag på området Notat vedrørende udgifter på det specialiserede socialområde for børn og unge samt tiltag på området Udvikling i udgifterne I perioden fra 2011 til 2015 har udgifterne på det specialiserede socialområde

Læs mere

Sagstal mv. i 2017 Børne- og Familierådgivningen

Sagstal mv. i 2017 Børne- og Familierådgivningen Ringsted Kommune Sagstal mv. i 201 Børne- og Familierådgivningen Februar 201 Indhold 1. Indledning...2 2. Sagstal og sagsfordeling...3 3. Underretningsstatistik... 3.1 Underretninger fordelt pr. måned...

Læs mere

Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305

Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. december 2011 til Byrådet lb.nr. 215120 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation

Læs mere

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0

Samlede afvigelser. Dagtilbud Dagplejen drift (er indberettet i 2010-budgettet) Fripladser i Dagplejen 0 Fripladser i Daginstitutioner 0 Udvalget for Børn og Familie Afvigelse 1. kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget

NOTAT. 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget NOTAT Dato Børne- og Uddannelsesforvaltningen BUF-Sekretariat 3. økonomiske redegørelse, Børneudvalget Børne- og Uddannelsesforvaltningen har foretaget budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 på Børneudvalgets

Læs mere

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. juli 2018)

Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. juli 2018) Bilag: Afrapportering - nøgleelementer (opfølgning pr. 31. juli ) 2019 Aktivitetstal fra nyt system Ved årskiftet 2017/18 overgik vi fra at trække aktivitetstal i AØL til at trække aktivitetstal i DUBU.

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget

Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Børne- og Familieudvalget Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2014 Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning

Læs mere

Velfærdsudvalget -400

Velfærdsudvalget -400 Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Budgetopfølgning 3 behandles i fagudvalgene ultimo august og i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. 13. og 24. september.

Budgetopfølgning 3 behandles i fagudvalgene ultimo august og i Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen hhv. 13. og 24. september. Vedrørende forventet regnskab 2018 Dato: 13.08.2018 Center for Økonomi og Personale horsholm.dk Udfordring på forventet regnskab 2018 I forbindelse med administrationens oplæg til budgetopfølgning 3, 2018

Læs mere

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE FAMILIE BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL Guldborgsund kommune Maj 2010 Dok. nr.: /10

BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE FAMILIE BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL Guldborgsund kommune Maj 2010 Dok. nr.: /10 BUDGETOPFØLGNING POLITIKOMRÅDE FAMILIE BUDGETOPFØLGNING 30. APRIL 2010 Guldborgsund kommune Maj 2010 Dok. nr.: 134294/10 Indledning Budget 2010 er baseret på et dispositionsbogholderi pr. 1. maj 2009 og

Læs mere