HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
|
|
- Else Møller
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 3 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigten har til formål at give et summarisk overblik over de budgetterede aktiviteter og deres finansiering. Hovedoversigten giver endvidere Staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.
2 4
3 5 Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Udgifter Indtægter A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Heraf refusion 02 Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m Heraf refusion Fællesudgifter og administration m Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur 03 Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse m. 06 Fællesudgifter og administration m. B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT Pris- og lønstigninger vedr. hovedkonto 0-6 (bo-årene) C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse( + ) / forbrug( - ) Af likvide aktiver(08.22) Øvrige balanceforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN (DEBETSIDEN PÅ 08.55) I ALT A + B + C + D + E + PRIS- OG LØN- STIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO F. FINANSIERING Optagne lån (kreditsiden på 08.55) Tilskud og udligning refusion af købsmoms Skatter F. FINANSIERING I ALT BALANCE
4 6
5 7 SAMMENDRAG AF BUDGET Sammendrag af budget, der er flerårig, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer. Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet.
6 8 Sammendrag af budget Hele 1000 kroner excl. moms overslag overslag overslag Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Diverse udgifter og indtægter Redningsberedskab BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder 03 Varmeforsyning Vandforsyning Forsyningsvirksomheder i alt Spildevandsanlæg Affaldshåndtering FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. I ALT Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner Kommunale veje Kollektiv trafik Havne TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR I ALT Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Sprogstimulering for tosprogede børn i førskolealderen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen
7 9 Sammendrag af budget Hele 1000 kroner excl. moms overslag overslag overslag Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 17 Specialpædagogisk bistand til voksne Folkeskolen m.m. i alt Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v REFUSION I ALT UNDERVISNING OG KULTUR I ALT Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v SUNDHEDSOMRÅDET I ALT Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 25 Dagtilbud til børn og unge 10 Fælles formål Dagpleje Børnehaver Integrerede daginstitutioner Fritidshjem Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til puljeordninger, private klubber og privatinstitutioner Dagtilbud til børn og unge i alt Tilbud til børn og unge med særlige behov Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Tilbud til ældre og handicappede i alt Rådgivning Tilbud til voksne med særlige behov Tilbud til udlændinge Førtidspensioner og personlige tillæg Kontante ydelser Revalidering Arbejdsmarkedsforanstaltninger 93 Jobcentre Løntilskud til ledige ansat i kommuner
8 10 Sammendrag af budget Hele 1000 kroner excl. moms overslag overslag overslag Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt 96 Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Arbejdsmarkedsforanstaltninger i alt Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål REFUSION I ALT SOCIALE OPGAVER OG BESKÆFTIGELSE M.V I Fællesudgifter og administration m.v 42 Politisk organisation Administrativ organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Lønpuljer m.v FÆLLESUDGIFTER OG ADMINISTRATION M.V I A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter BYUDVIKLING, BOLIG- OG MILJØFORANSTALTNINGER I ALT Forsyningsvirksomheder m.v. 22 Forsyningsvirksomheder 03 Varmeforsyning Vandforsyning Forsyningsvirksomheder i alt Spildevandsanlæg FORSYNINGSVIRKSOMHEDER M.V. I ALT Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m UNDERVISNING OG KULTUR I ALT B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVED- KONTO 0-6 (BO-ÅRENE) Renter Renter i alt Finansforskydninger og finansiering Finansforskydninger og finansiering i alt BALANCE
9 11 BUDGETÅRSBERETNINGSFORM
10 12
11 13 Fordeling i pct. Fordeling i pct A. Det Skattefinansierede område Indtægter Personskatter ,54 69,02 Ejendomsskat ,04 6,05 Dækningsafgift ,22 0,96 Selskabsskat ,34 2,72 Generelle tilskud m.v ,86 21,25 Indtægter i alt ,00 100,00 Driftsudgifter (Excl. forsyning) Byudvikling, miljø og trafik, serviceudgifter ,63 5,86 Undervisning og kultur, serviceudgifter ,41 21,96 Sundhedsområdet, serviceudgifter ,74 5,34 Sociale opgaver og beskæftigelse, serviceudgifter ,46 36,27 Sociale opgaver og beskæftigelse, overførselsudgifter ,51 17,04 Administration, serviceudgifter ,25 13,53 I alt ,00 100,00 Renter m.v Pct. af indtægt Resultat af ordinær driftvirksomhed ,19 Anlægsudgifter (Excl. forsyning) Byudvikling, miljø og trafik Undervisning og kultur Sundhedsområdet 0 Sociale opgaver og beskæftigelse 0 Administration 0 I alt ,36 Jordforsyning Salg af jord m.v Køb af jord incl. byggemodning I alt Ekstraordinære poster Resultat af det skattefinansierede område ,83 B. Forsyningsvirksomheder Drift (Indtægter - udgifter) Anlæg (Indtægter - udgifter) Resultat af forsyningsvirksomheder C. Resultat i alt (A+B) Tilgang af likvide aktiver Resultat i alt, Se Resultatopgørelsen Optagne lån (Langfristet gæld) 0 I alt Anvendelse af likvide aktiver Afdrag på lån (Langfristet gæld) ,02 Øvrige finansforskydninger I alt Kursreg. m.v. vedr. likvide aktiver 0 Ændring af likvide aktiver (Se finansiel status)
12 14
13 15 BEVILLINGSOVERSIGT soversigten er opstillet efter totalbudgetprincippet og indeholder drifts- og kapitalposter. Rådighedsbeløb afsat til anlægsarbejder fremgår af investeringsoversigten. Oversigten indeholder en budgetoplysningskolonne og en bevillingskolonne. I budgetoplysningskolonnen er udgifter og indtægter specificeret på grupperinger. Af bevillingskolonnen fremgår den af Byrådet godkendte bevillingsbinding.
14 16 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 1 Kalundborg Kommune Økonomiudvalget Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning * * * Boligformål * * Drift * GRUNDE TIL BOLIGFORMÅL Erhvervsformål * * Drift * GRUNDE TIL ERHVERVSFORMÅL Ubestemte formål * * Drift * BJERGSTED-GRUNDE MATR.NR.9-BØ, 13-A HØNG SOLVANG, TRANEVEJ MATR. NR. 2-F,2-Q,2-S OG 1-CU FINDERUP, PRÆSTEMARKSVEJ MATR. NR. 8-A LØVE SLAGELSEVEJ MATR. NR. 3-P FINDERUP DAVREKILDEVEJ MATR. NR. 16-P M.FL. HØNG SÆBYVEJ MATR. NR. 4-A HØNG BORREGÅRDENS JORDE MATR.NR.4-B, 1-E,9-C ØSTERVANG, HØNG MATR.NR. 20-G LØVE GL. LANDEVEJ 21, HØNG MATR. NR. 11-E,11-F,3-AH OG 11-V SÆBYVEJ 19, HØNG MATR. NR. 36-A OG 43-A ØRSLEV HØNG MATR. NR. 18 AK, ULSTRUP MATR. NR. 7 Ø, BJERGE MATR. NR. 6 F + 6 O, GØRLEV (CIRKUSPLADS) MATR. NR. 18 AB, 18 AC OG 18 AI, ULSTRUP
15 17 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger MATR. NR. 25 Z, KR. HELSINGE MATR. 3 CG, GØRLEV (SLAGELSEVEJ) MATR. NR. 7 FS, GØRLEV (SLIBESTENEN) MATR. NR. 18 E, ULSTRUP MATR. NR. 4 CG OG 4 CL, KR HELSINGE MATR. NR. 2 M, ULSTRUP (ULSTRUPV ) UDVIKLINGSPULJE HVIDEBÆK HVIDEBÆK-GRUNDE KALUNDBORG, FÆLLES UDGIFTER MATR. NR. 73 F, BJERGE, SAMT 16A OG B, REERSØ (LANDERVEJEN) 25 Faste ejendomme * * * Fælles formål * * Drift * OFFENTLIGE TOILETTER EJENDOMSAFDELINGEN PULJE GL. BJERGSTED EMO-ENERGIMÆRKNINGSORDNING RENGØRINGSFUNKTIONEN PEDELTJENESTEN Beboelse * * Drift * RÅDIGHEDSBELØB BYGNINGSINSPEKTØR FÆLLESUDGIFTER HØNG HOVEDGADEN 58, HVIDEBÆK SKOLEVEJ 9, HVIDEBÆK BYGADEN 58, HVIDEBÆK STUEHUSET HØRKÆRGÅRD, HVIDEBÆK INDUSTRIVEJ 23
16 18 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger ILEBJERG 6 A, 6 B, 6 D, GØRLEV ØSTERGADE 2, GØRLEV HOLBÆKVEJ 169, KALUNDBORG MØLLEVEJ 41, HØNG TOVESVEJ 11-45, HØNG ROSENVÆNGET 16, HØNG FLINTEGÅRDSVEJ 8 A, HØNG GL. SKOLEVEJ 10, HØNG SKOVVEJ 6, HØNG SLAGELSEVEJ 17, HØNG ODINSPARKEN, ODINSVEJ 5-7, HØNG BUERUPVEJ 21-27, HØNG KONGSTEDVEJ 8, HØNG FP-BOLIGER I BOLIGSELSKABET FOR HØNG OG OMEGNS, INGESVEJ 16 OG HEDVIGSGADE HOVEDGADEN 60, HVIDEBÆK FLYGTNINGE LEJEDE BOLIGER TIL FLYGTNINGE (HØNG) BOLIGER TIL MIDLERTIDIG BOLIGPLACERING AF FLYGTNINGE (KALUNDBORG OG GØRLEV) 12 Erhvervsejendomme * * Drift * RENSBORGGÅRDEN Andre faste ejendomme * * Drift * DRIFT AF ANDRE EJENDOMME VESTERBJERGGÅRD, AFD. 556, BJERGSTED NEKSELØ 8, AFD. 557, BJERGSTED GARAGER SKOLEVEJ, HVIDEBÆK UBBY MØLLE, HVIDEBÆK STRANDLYST UGERLØSE FDF, HVIDEBÆK TINGHUSET, HOVEDGADEN 52, HØNG AKTIV VELVÆRE, ODINSVEJ 16, HØNG REERSLEV SKOLE, KONGSTEDVEJ 10, HØNG
17 19 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger SKOLEVEJ 2, SÆBY, HØNG KIRKEVANGEN 11A, GØRLEV ALGADE 14, GØRLEV DEN GAMLE BIOGRAF, ØSTERLED 25, GØRLEV REERSØHUSET, GØRLEV UBBY FORSAMLINGSHUS, HVIDEBÆK RAKLEV SOGNEGÅRD UDLEJNING AF GRUND TIL KIOSK VESTRE HAVNEPLADS 3, TAXA HAL TIL SPILDOPMAGERNE VRØJ KLINTEGÅRDSVEJ KLINTEGÅRDSVEJ SÆBY SKOLE, SKOLEVEJ Driftssikring af boligbyggeri * * Drift * DRIFTSIKRING AF BOLIGBYGGERI Fritidsområder * * * Grønne områder og naturpladser * * Drift * KOLONIHAVEN BYENS MOSE HAVEFORENINGEN RYNKEVANG HAVEFORENINGEN VIRKELYST HAVEFORENINGEN AF HAVEKOLONIEN STEJLHØJ KOLONIHAVEN BANEMARKEN Fritidsfaciliteter * * * Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller.... * * Drift *
18 20 10 Økonomiudvalget 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger GØRLEVHALLEN HVIDEBÆKHALLEN RØRBYHALLEN HØNGHALLEN PETANQUE-HAL, HØNG SVEBØLLEHALLEN FIRHØJHALLEN, BJERGSTED KALUNDBORGHALLERNE ELLEDE SPORTSPLADS SPORTSPLADSER I BJERGSTED BJERGE SPORTSPLADS GØRLEV SPORTSPLADS KR. HELSINGE SPORTSPLADS IDRÆTSANLÆG VED GØRLEVHALLEN SKYDEBANEANLÆG VED VANDVÆRKSGÅRDEN SPORTSPLADSER I KALUNDBORG Andre fritidsfaciliteter * * Drift * LOKALER HØRKÆRGÅRD, HVIDEBÆK KALUNDBORG SPORTSDYKKERKLUB JUVI-KLUBBEN, KALUNDBORG MELBY FEMVEJ 5, KALUNDBORG MOTORCYKELKLUBBEN KALUNDBORG VANDREHJEM Redningsberedskab * * * Redningsberedskab * * Drift * BEREDSKAB VAGTCENTRALEN Transport og infrastruktur Fælles funktioner * * * Driftsbygninger og -pladser * * Drift *
19 21 10 Økonomiudvalget 02 Transport og infrastruktur DRIFTSBYGNINGER- OG PLADSER Kollektiv trafik * * * Lufthavne * * Drift * KALDRED FLYVEPLADS Havne * * * Havne * * Drift * RØSNÆS HAVN Undervisning og kultur Folkeskolen m.m * * * Folkeskoler * * Drift * BUERUP SKOLE FIRHØJSKOLEN GØRLEV SKOLE HVIDEBÆKSKOLEN HØNG SKOLE KIRKE HELSINGE SKOLE LØVE/ØRSLEV SKOLE NYRUPSKOLEN RAKLEV SKOLE RYNKEVANGSKOLEN RØRBY SKOLE SEJERØ SKOLE SKOLEN PÅ HERREDSÅSEN SVALLERUP SKOLE SVEBØLLE SKOLE TØMMERUP SKOLE ÅRBY SKOLE RØSNÆS SKOLE Fællesudgifter for kommunens samlede..... * * skolevæsen 1 Drift *
20 22 10 Økonomiudvalget 03 Undervisning og kultur GL. KALUNDBORG KOMMUNE LEJRSKOLE, KONGSTRUPVEJ Skolefritidsordninger * * Drift * SFO FIRKLØVEREN I, FIRHØJSKOLEN SFO KERNEHUSET, SVEBØLLE SKOLE Kommunale specialskoler * * Drift * HELDAGSKLASSEN PÅ VESTERBJERGGÅRD KATHØJSKOLEN SIGRID UNDSET SKOLEN Folkebiblioteker * * * Folkebiblioteker * * Drift * KALUNDBORG BIBLIOTEK GØRLEV BIBLIOTEK UBBY BIBLIOTEK HØNG BIBLIOTEK ESKEBJERG BIBLIOTEK Kulturel virksomhed * * * Musikarrangementer * * Drift * MUSISK SKOLE Andre kulturelle opgaver * * Drift * BISPEGÅRDEN Folkeoplysning og fritidsaktiviteter..... * * * m.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed * * Drift * KALUNDBORG UNGDOMSSKOLE JUNIORKLUB (GØRLEV) BJERGSTED UNGDOMSSKOLE Sundhedsområdet
21 23 10 Økonomiudvalget 04 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v * * * Kommunal tandpleje * * Drift * TANDPLEJEN Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge * * * Børnehaver * * Drift * BØRNEHAVEN ASGÅRDEN, HØNG BØRNEHAVEN GÅRDEN, HØNG BØRNEHAVEN HÆKKEMOSEN,BJERGSTED BØRNEHAVEN SVALEREDEN, HØNG BØRNEHAVEN TROLDEHØJ, BJERGSTED BØRNEHUSENE FIRKLØVEREN AFD BONDEGÅRDEN KLØVERGÅRDEN, KALUNDBORG LØVE BØRNEHAVE, HØNG BØRNEHUSENE FIRKLØVEREN AFD MARIEHØNEN RAKLEV BØRNEHAVE, KALUNDBORG BØRNEHUSENE FIRKLØVEREN AFD. RØRBY BØRNEHAVE RØSNÆS BØRNEHAVE BØRNEHUSENE FIRKLØVEREN AFD TROLDEBO VESTERBJERGGÅRD BØRNEHAVE, BJERGSTED VISKINGE BØRNEHUS, BJERGSTED SKOVBØRNEHAVEN KLINTEHUSET, HØNG TRØJELØKKE BØRNEHAVE BØRNEHAVEN NORDLYSET, HØNG HØNG BØRNEHAVE, HØNG Integrerede daginstitutioner * * Drift *
22 24 10 Økonomiudvalget 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v BØRNEHUSET BULDERBY, KALUNDBORG BØRNEHUSET ENGEN,KALUNDBORG BØRNEHUSET REGNBUEN, KALUNDBORG BØRNEHUSET SCT. OLAIPARKEN, KALUNDBORG ODINSBORGEN, HØNG BØRNEHUSET MØLLEVANGEN BØRNEHUSET AKTIVARIUS KRUDTHUSET, GØRLEV Fritidshjem * * Drift * HØNG FRITIDSHJEM FRITIDSHJEMMET STJERNEHUSET FRITIDSHJEMMET THORS HAMMER SPECIALFRITIDSHJEMMET TULLA Klubber og andre socialpædagogiske * * fritidstilbud 1 Drift * FRITIDSKLUBBEN LADEN Særlige dagtilbud og særlige klubber * * Drift * BØRNEHAVEN LÆRKEREDEN Tilbud til ældre og handicappede * * * Ældreboliger * * Drift * FÆLLESUDGIFTER BIRKELY ÆLDREBOLIGER RØRMOSEVEJ ÆLDREBOLIGER RØRMOSEVEJ RYEVEJ 28 A - K VANDVÆRKSHØJEN AFD. 554 ÆLDREBOLIGER ELLEBO AFD. 553 ÆLDREBOLIGER I VESTERLUNDEN
23 25 10 Økonomiudvalget 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v AFD. 559 ÆLDREBOLIGER PÅ SEJERØ AFD. 552 ÆLDREBOLIGER I ÅVANGEN ÆLDREBOLIGER SVEBØLLEPARKEN ÆLDREBOLIGER HAVNSØ ÆLDREBOLIGER ELLEBO ÆLDREBOLIGER I BJERGSTED ÆLDREBOLIGER SVEBØLLE/SNERINGE Pleje og omsorg mv. af ældre og * * handicappede 1 Drift * MADSERVICE.DK, PRODUKTION Forebyggende indsats for ældre og * * handicappede 1 Drift * DAGCENTER I MUNKESØPARKEN Plejehjem og beskyttede boliger * * Drift * SEJERØ PLEJEHJEM, BOLIGDEL ELLEBO PLEJEHJEM (BREGNINGE), BOLIGDEL HØNG ÆLDRECENTER, BOLIGDEL ODINSCENTRET, BOLIGDEL FÆLLESUDGIFTER, BUDGETKONTO RAKLEV PLEJECENTER, BOLIGDEL LILLEBO PLEJEHJEM, BOLIGANDEL ÅRBY PLEJEHJEM, BOLIGANDEL NYVANGSPARKEN, FR. ANDERSENSVEJ 33, BOLIGDEL 35 Rådgivning * * * Rådgivning og * * rådgivningsinstitutioner 1 Drift * BØRN- OG UNGEOMRÅDET Tilbud til voksne med særlige behov.... * * * Behandling af stofmisbruger * * (servicelovens pgf. 101 og sundhedslovens pgf. 142) 1 Drift *
24 26 10 Økonomiudvalget 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v SÆBYHUS Botilbud for længerevarende ophold * * (pgf. 108) 1 Drift * LÆRKEHUSET PILEHUSET RAKLEVGÅRDEN FINDERUPLUND STRANDBO HØJBO BO- OG SERVICECENTER HØNG (FÆLLESUDGIFTER TIL FORDELING) SOFIEVEJ 1 B - TOKLØVERET SOFIEVEJ 1 C ( SØNDERBO) OG 1 D (HUSET) DYBEKÆR Botilbud til midlertidigt ophold * * (pgf. 107) 1 Drift * BANEMARKEN / MUNKESØEN Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) * * Drift * KAREVA MØLLEBAKKEGÅRDEN STEJLHUSHUS KÆRHUS Arbejdsmarkedsforanstaltninger * * * Jobcentre * * Drift * VIDEN OG INFORMATIONSFIRMIDLING KONFERENCER, TEMADAGE OG KURSUS VIRKSOMHED VIRKSOMHEDSRETTEDE TILTAG KOORDINERING SÆRLIGE TILTAG OG PRO JEKTER RÅDIGHEDSBELØB BETALINGER FRA STATEN Servicejob * * Drift *
25 27 10 Økonomiudvalget 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v TILSKUD VEDR. SERVICEJOBS Statsrefusion * REFUSIONER M.V Støtte til frivilligt socialt arbejde * * * og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål * * Drift * TILSKUD TIL SOCIALE FORMÅL SLOTSVÆNGET Fællesudgifter og administration m.v Politisk organisation * * * Fælles formål * * Drift Kommunalbestyrelsesmedlemmer * * Drift Kommissioner, råd og nævn * * Drift Valg m.v * * Drift Administrativ organisation * * * Administrationsbygninger * * Drift Sekretariat og forvaltninger * * Drift Administration vedrørende * * miljøbeskyttelse 1 Drift Erhvervsudvikling, turisme og * * * landdistrikter 60 Diverse indtægter og udgifter efter * * forskellige love 1 Drift Turisme * * Drift Erhvervsservice og iværksætteri * * Drift Udvikling af yder- og * * landdistriktsområder 1 Drift
26 28 10 Økonomiudvalget 06 Fællesudgifter og administration m.v 52 Lønpuljer m.v * * * Lønpuljer * * Drift Tjenestemandspension * * Drift Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 22 Renter af likvide aktiver * * * Indskud i pengeinstitutter m.v * * Renter Renter af udlæg vedrørende * * * forsyningsvirksomheder 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt... * * Renter Varmeforsyning * * Renter Vandforsyning * * Renter Andre forsyningsvirksomheder * * Renter Renter af langfristet gæld * * * Realkredit * * Renter * REALKREDIT DANMARK NYKREDIT Kommunekredit * * Renter * KOMMUNEN FJERNVARMEN KLOAKFORSYNINGEN RENTER ÆLDREBOLIGER Pengeinstitutter * * Renter * PENGEINSTITUTIONER Anden langfristet gæld med * * indenlandsk kreditor 4 Renter *
27 29 10 Økonomiudvalget 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v DONG ENERGI Tilskud og udligning * * * Udligning og generelle tilskud * * Finansiering Udligning og tilskud vedrørende * * udlændinge 7 Finansiering Kommunale bidrag til regionerne * * Finansiering Særlige tilskud * * Finansiering Skatter * * * Kommunal indkomstskat * * Finansiering Selskabsskat * * Finansiering Grundskyld * * Finansiering Anden skat på fast ejendom * * Finansiering Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver * * * Kontante beholdninger * * Balanceforskydninger * KASSEBEHOLDNING Forskydninger i kortfristede * * * tilgodehavender i øvrigt 19 Tilgodehavender hos andre kommuner og.. * * regioner 5 Balanceforskydninger * KOMPENSATIONSBELØB Forskydninger i langfristet gæld * * * Realkredit * * Afdrag på lån og leasing * forpligtelser
28 30 10 Økonomiudvalget 08 Balanceforskydninger REALKREDIT DANMARK NYKREDIT Kommunekredit * * Afdrag på lån og leasing * forpligtelser KOMMUNEN KLOAKFORSYNINGEN Pengeinstitutter * * Afdrag på lån og leasing * forpligtelser PENGEINSTITUTIONER Anden langfristet gæld med * * indenlandsk kreditor 6 Afdrag på lån og leasing * forpligtelser DONG Langfristet gæld vedrørende * * ældreboliger 6 Afdrag på lån og leasing * forpligtelser AFDRAG PÅ LÅN ÆLDREBOLIGER Teknisk Udvalg Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme * * * Fælles formål * * Drift * BYTORVE OFFENTLIGE LÆSKURE Byfornyelse * * Drift * BYFORNYELSE Fritidsområder * * * Grønne områder og naturpladser * * Drift *
29 31 15 Teknisk Udvalg 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger NATUROMRÅDER LEGEPLADSER STRANDOMRÅDER GRØNNE OMRÅDER Naturbeskyttelse * * * Skove * * Drift * SKOVE Sandflugt * * Drift * KYSTSIKRING Vandløbsvæsen * * * Vedligeholdelse af vandløb * * Drift * KOMMUNALT EJEDE VANDLØB PRIVATE VANDLØB (TIL OPKRÆVNING) Forsyningsvirksomheder m.v Forsyningsvirksomheder * * * Varmeforsyning * * Drift * FÆLLES FORMÅL/INDTÆGTER FJERNVARMEFORSYNING, ADMINISTRATION FJERNVARMEFORSYNING, DRIFT Vandforsyning * * Drift * FÆLLES FORMÅL/INDTÆGTER VANDFORSYNING, ADMINISTRATION VANDFORSYNING, DRIFT VANDLEDNING FRA TISSØ/ UBEHANDLET VAND, ADMINISTRATION VANDLEDNING FRA TISSØ/ UBEHANDLET VAND, DRIFT TISSØVÆRKET/BEHANDLET VAND, ADMINISTRATION TISSØVÆRKET/BEHANDLET VAND, DRIFT KØB OG SALG AF VAND TIL "IKKE MEDLEMMER" AF TISSØKLUBBEN, ADMINISTRATION
30 32 15 Teknisk Udvalg 01 Forsyningsvirksomheder m.v KØB OG SALG AF VAND TIL "IKKE MEDLEMMER" AF TISSØKLUBBEN, DRIFT 35 Spildevandsanlæg * * * Fælles formål * * Drift * FÆLLES FORMÅL, ADMINISTRATION Rensningsanlæg inkl. hoved- og * * detailkloakker 1 Drift * HOVEDKLOAKKER OG DETAILKLOAKKER ADMINISTRATION HOVEDKLOAKKER OG PUMPESTATIONER DRIFT RENSNINGSANLÆG ADMINISTRATION RENSNINGSANLÆG DRIFT Tømningsordninger * * Drift * TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLD NINGSTANKE ADM TØMNINGSORDNING FOR BUNDFÆLD NINGS- OG SAMLETANKE DRIFT TØMNINGSORDNING FOR SAMLETANK ADMINISTRATION 38 Affaldshåndtering * * * Fælles formål * * Drift * FÆLLES FORMÅL GENBRUG - PRIVATE Ordninger for dagrenovation * * restaffald 1 Drift * DAGRENOVATION Ordninger for glas, papir og pap * * Drift * ORDNINGER FOR GLAS, PAPIR OG PAP Ordninger for farligt affald * * Drift *
31 33 15 Teknisk Udvalg 01 Forsyningsvirksomheder m.v OLIE- OG KEMIKALIEAFFALD KALUNDBORG OLIE- OG KEMIKALIEAFFALD BREGNINGE Genbrugsstationer * * Drift * FÆLLES FORMÅL GENBRUGSCENTRALEN KALUNDBORG GENBRUGSCENTRALEN BREGNINGE Øvrige ordninger og anlæg * * Drift * LOSSEPLADSER Transport og infrastruktur Fælles funktioner * * * Fælles formål * * Drift * FÆLLES UDGIFTER/INDTÆGTER PARKERINGSVAGT Arbejder for fremmed regning * * Drift * MOMSREGISTRERET VIRKSOMHED Driftsbygninger og -pladser * * Drift * DRIFTSBYGNINGER- OG PLADSER Kommunale veje * * * Vejvedligeholdelse m.v * * Drift * KOMMUNALE VEJE Belægninger m.v * * Drift * KOMMUNALE VEJE Vintertjeneste * * Drift * KOMMUNALE VEJE Kollektiv trafik * * * Busdrift * * Drift *
Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mereResultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864
Læs mereOpgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015
Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787
Læs mereA B.
64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereUdvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget
TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016
DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15
Læs mereFællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403
Læs mereHOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017
HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt
Læs mereBevillingsspecifikation
Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg
Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135
Læs mereResultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereHVIDOVRE KOMMUNE BUDGET
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410
Læs mereKommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti
Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017
Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mereBUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012
BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de
Læs mereNøgletal på økonomiområdet
1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget
Læs mereTalbog. Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op. Tryk på. for at få adgang til bogmærkerne
Talbog Benyt venligt bogmærkerne i venstre side til at slå op Tryk på for at få adgang til bogmærkerne 5 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side
Læs mereBevillingsoversigt til Budget 2017
Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer
Læs mereBudgetrapporter. Hvidovre Kommune
Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereResultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG
opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget
Læs mereBilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg
Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13
0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...
Læs mereBilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg
Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereSamlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015
+ = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter
Læs mereBudgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget
Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
0185 TÅRNBY HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling
Læs mereNettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereØkonomiudvalget DRIFT
(Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring
Læs mereNettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration
Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519
Læs mere*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,
Læs mereRedningsberedskab Politisk organisation
I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910
Læs mereBevillingsoversigt til budget
Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
12 HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de
Læs mereBevilling før Forbrug før Overført til Forbrug i alt ultimo Bevilling i alt ultimo Bevilling i 2013
Anlæg og rådighedsbeløb, der overføres til Bevilling i Forbrug i ØKONOMIUDVALGET 23.120.959 13.586.475 36.707.434 618.596 5.783.660 6.402.256 30.305.178 032 Udvikling 346.959-2.592.425-2.245.466 618.596-1.247.760-629.164-1.616.302
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...
0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...
Læs mereSalg af matr.nr. 117 B Reersø By og køb af del
ØKONOMIDVALGET 5.974.980-5.895.036 11.870.016 010 Arbejdsmarked 202.600 396.450-193.850 06 Fællesudgifter og administration m.v 202.600 396.450-193.850 45 Administrativ organisation 202.600 396.450-193.850
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)
Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635
Læs mere" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!
! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008
Læs mereBUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 237.072-81.863 237.007-81.854 237.398-81.901 237.623-81.679 22 Jordforsyning 3.672-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 01 Fælles formål 2.994
Læs mereBudgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster
Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag
Læs mereBevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling
Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling
Læs mereHedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2016
Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2017
Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereersonaleoversigt 2016
P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278
Læs mereBevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling
Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling
Læs mereOpdeling i rammebelagte områder 2019
Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab
Læs mereBudgetsammendrag - Politisk organisation
Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration
Læs mereBudget Budget 2019
Hovedoversigt forslag forslag - Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 92.001-23.273 98.476-22.412 Heraf refusion 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse
Læs mereHovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)
Hovedoversigt Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89.905-22.929 92.530-23.264 Heraf refusion -931 0 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereBevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre
Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436
Læs mereLemvig Kommune. Budget Budgetoverslag
Lemvig Kommune Budget 2013 Budgetoverslag 2014-2015-2016 Vedtaget ved 2. behandling af Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Farve 3-5 Hovedoversigt til budget Grøn 7-13 Sammendrag
Læs mereKontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger. Sygedagpenge kr. pr årig. 66-årig
Sammenligningsgrupper for de enkelte nøgletal -I Børnepasning kr. pr. 0-5-årig Folkeskolen kr. pr. 6-16- årig Tilbud til ældre kr. pr. 17- Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr. 17- Sygedagpenge
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser..
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser.. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)
INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,
Læs mereKontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans
Kontoplansgennemgang Der er lavet en kontoplansgennemgang, hvor hele kommunens budget til serviceudgifter i 2019 er fordelt ud på 4 blokke: 1) Administration (budget på hovedkonto 6) 2) Det budget, som
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtigelse. Personaleoversigt.
Læs mere10 Økonomiudvalg Bevillingsoversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
10 Økonomiudvalg soversigt 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 10030 1 Kalundborg Kommune... 3.823.591-3.974.929 3.823.591-3.974.929 10 Økonomiudvalg... 1.113.111-3.309.529 1.113.111-3.309.529
Læs mereRegnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)
Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464
Læs mereIndholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..
Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-
Læs mereBudget - til.bev. 2014. Budget - omp. 2014. Budget - korr. 2014
Alle OLAP model Alle Dranst Alt (Flere elementer) Lbn pris Kolonnenavne Rækkenavne Budget - opr. 214 Budget - til.bev. 214 Budget - omp. 214 Budget - korr. 214 Forbrug sidste månedskift TB+OMP 1 Teknik-
Læs mereHele kr. (- for indtægter) 2017* 2018**
Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 59.215.975 99.865.200 84.440.800 80.226.900 72.736.900 67.498.100 10 Byudvikling - Drift 61.673 674.200 277.600 277.600
Læs mereBudget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune
Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15
Læs mereNøgletal for regnskab 2015
ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning
Læs mereBilag 1a - Bevillingsoversigt
Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783
Læs mereNoter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget
1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847
Læs mereSærlige skatteoplysninger 2014
Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
0766 HEDENSTED 1 HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling
Læs mereBilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto
Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret
Læs mere