Miljø og Teknik Årsberetning 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Miljø og Teknik Årsberetning 2012"

Transkript

1 Miljø Teknik Årsberetning 2012 Udkast vers. 1.0 Rev

2 Udvalget for Miljø Teknik Kort fortalt! Entreprenørafdelingen Beredskab Entreprenørafdelingen blev pr. 1. maj 2012 udliciteret virksomhedsoverdraget Byg, Vej til ekstern Miljøentreprenør. Men i årets første 4 måneder blev den daglige drift gennemført i forhold Anlæg til samarbejdspartnerne Ejendom gennem dialbaseret Byg, Vej Miljø aftalestyring. varetager opgaver Denne samarbejdsform inden blandt har andet vist byggesag, sin værdi udstykning, gennem det BBR, foregående trafik, år. Bestiller trafiksikkerhed, Udfører vejplanlægning, har formået private udvikle fællesveje, gennemføre Anlæg industrimiljø, Ejendom ydelsesbeskrivelser affald har beredskab. gennem 2012 registreringer haft særligt af de fokus arbejdsområder på styring af udbudte der varetages arbejder i den på daglige baggrund drift. af Det ydelsesbeskrivelser er har målet så på dannet området registreringer godt at opretholde værdifuldt af en diverse effektiv grundlag serviceorienteret arbejdsområder for styringen af opgaveløsningen som myndighedsbehandling var grundlaget i forbindelse inden med for alle sagsområder. konkurrenceudsættelsen virkeliggørelse af konkurrenceudsættelsen. af entreprenørafdelingen. Der Det er har herudover været et godt målet at konstruktivt rekruttere samarbejde fastholde højt Der med har den gennem eksterne året entreprenør. været arbejdet I 2012 innovativt er der bl.a. med kvalificeret personale, som vil kunne matche borgernes opmåling kørt med GPS-styring registreringer virksomhedernes for vintertjeneste, ved brug behov af for GPS. service der Det er giver vejledning overblik påbegyndt inden pilotprojekter et godt for grundlag alle sagsområderne. indenfor planlægning de grønne områder. af opgaverne, som eksempelvis optimering af arbejder I på 2012 de grønne har der områder. været særligt fokus på optimering af arbejdsgangene på nedbringelse af sagsbehandlingstiderne GPS-registreringen af gadebrønde på byggesagsområdet. har givet lettere arbejdsgange for den eksterne entreprenør, som På industrimiljøområdet har der været fokus på nye forventes at have afsmittende effekt når dette metoder i sagsbehandlingen af miljøgodkendelser område flere indledende atter skal besøg udbydes. på virksomhederne. På Februar trafiksikkerhedsområdet 2012 startede funktions- har der været gang i en række partneringsudbuddet større cykelprojekter, på asfaltområdet. herunder Der har Cykelsti allerede på været Nyborgvej, positive cykelsti tilkendegivelser gennem fra Vejstrup borgerne Ådal omkring cykelsti/bane vejenes på tilstand. Wandallsvej. Der er indført Endvidere et meget er der udført fodgængerblink ved Tved Skole lyssignal i brugbart dial- styringsværktøj i forbindelse med krydset Nyborgvej / Ø. Skolevej. håndtering af indmelding opfølgning på lapning af På huller parkeringsområdet i kørebaner. Dette er sparer der etableret tid for såvel midlertidig p- plads entreprenør med betalingsanlæg som administrationen. i Frederiksgade, som erstatning for de p-pladser, der nedlægges på Torvet i forbindelse Indenfor byggeområdet med gennemførelsen kan særligt af Byrumsprojektet. fremhæves byggeprojekter som følge af skolestrukturen. Der har pågået et længervarende planlægningsarbejde de første projekter er igangsat. Der har været et fortrinligt samarbejde mellem direktørområderne. Beredskabet har haft 253 udrykninger i Natur Vand Beredskabet har yderligere i 2012 nået 358 brandsyn, udstedt 118 tilladelser til midlertidig overnatning, 98 tilladelser til Sekretariat arrangementer Udvikling 38 tilladelser til fyrværkeri. Natur Vand varetager opgaver indenfor hovedområderne: Landbrug, vandforsyning, råstoffer, På jordforurening, området badevand, frivillige natur er der gennemført vandløb. uddannelser Sekretariatet på har det overordnede elevtimer. Falck ansvar har for fået det uddannet De administrative væsentligste 4 hold, budget resultater der på er konto i afviklet er: 138 hold inden for førstehjælp, Der er udarbejdet kurser, informationer vedtaget vandhandleplaner demonstrationer med De 3 Natura-2000-handleplaner i faglige alt 1912 administrative deltagere. Svendborg afdelinger for Svendborg Søfartsskole har deres eget Kommune. har haft driftsbudget, 40 hold med derudover 575 elever administrerer på Brandskolen. de hver I deres forbindelse af det med administrative Natura-2000-handleplanen, budget på konto er 6. indsatserne "Klokkefrøstien "Splitterner Sekretariatet sjældne tudser" udarbejder igangsat. månedlige budgetkontroller supporterer de faglige afdelinger med økonomisk Planlægningen for større husdyrbrug særligt rådgivning. værdifulde landbrugsarealer er igangsat skal indgå Også i den nye på andre kommuneplan. områder gives der support til de Udarbejdelse faglige administrative af en natur- afdelinger. friluftsplan Det gælder blevet IT, UMTdagsorden, posthåndtering i den forbindelse arkivering. blev der afholdt en påbegyndt, udbytterig workshop med borgere politikere. Hertil kommer organisationsudvikling i forbindelse med Svendborg omlægning Kommune fra 4 til er 3 i september administrative 2012 chefer blevet pr. 1. kåret som Friluftskommune, en række projekter maj 2012 kommunikation, hvor der er lagt øget arrangementer er i den forbindelse blevet vægt på at dyrke den gode historie. gennemført. Der Sekretariatet er udarbejdet har tværfagligt forslag til plejeplan medvirket i forbindelse i forskellige med innovationsprojekter, et fredet areal ved blandt Lundeborg andet GPS-styring Tange Å. til brug ved opmåling registrering. Der er udarbejdet forslag til vådområdeprojekter i Derudover overensstemmelse Sekretariatet med statens ansvarlige vandplaner, for der er lejekontrakter igangsat en ny på forundersøgelse forpagtninger ved ejendomme Hørup å. samt Sagsbehandlingstiden de afledte indtægter heraf. på de fleste sagstyper har overholdt de fastlagte servicemål. Gennem 2012 har der været stort fokus på energibesparelse. Der er besluttet et Innovativt Energispareprojekt til ca. 70 mio. kr. som gennemføres over en 6-årig periode. 1

3 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Udvalget for Miljø Teknik Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift: Entreprenørafdelingen 2,2 0,0 0,1 0,2 0,1 Beredskab 11,4 11,0 11,0 10,6-0,4 Byg, Vej Miljø -4,1-1,5 1,0 0,9-0,2 Anlæg Ejendom 51,6 52,8 48,3 45,2-3,1 Natur Vand 2,9 2,3 1,4 1,6 0,2 Sekretariat Udvikling 27,5 28,6 28,3 28,9 0,6 Drift i alt 91,5 93,3 90,2 87,4-2,8 Heraf overførs til 2013/2014-2,1 Anlæg: Entreprenørafdelingen -1,7 0,0-1,0-1,0 0,0 Beredskab 0,8 0,0 0,0 0,0 0,0 Byg, Vej Miljø 3,7 6,7 12,5 1,9-10,6 Anlæg Ejendom 51,0 17,3 60,9 37,8-23,1 Natur Vand -1,1 1,1 1,8 0,5-1,3 Anlæg i alt 52,7 25,1 74,2 39,3-35,0 Heraf overførs til ,0 Udvalget for Miljø Teknik i alt 144,2 118,4 164,4 126,6-37,8 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Bevillinger

4 Tillægsbevillinger i Drift Mio. kr. Organisationspulje + HK løntrin 0,2 Udbud drift vedligeholdelse Svendborg Vejbelysning A/S -0,2 Vejvedl. i funktionsudbud partnering - overf. til både anlæg effektiviseringspuljen -5,7 Analyse af vandløbsvedligeholdelse - fra udviklingspuljen 0,1 Overførsel fra ,5 Energibesparende foranstaltninger - regnskab 2011 på div. institutioner 0,2 Frigjort vedl. p.g.a. ESCO - flyttet fra anlæg -0,4 Ledningsejerbidrag flyttet til anlæg -0,8 Tilgængelighedspulje - til Socialudvalget -0,1 Barselsrefusion 0,1 Salg af Christiansminde - manglende husleje samt ejendomsskat 0,3 Betalt parkering jf. Balanceordningen 1,0 Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafd. - Tilpasning samt salg af maskiner m.m. -3,3 Multimaskiner - leasing klikafgift 0,0 Vejafvandingsbidrag - afgørelse 6,0 Driftsbevillinger i alt -3,2 Tillægsbevillinger i Anlæg Mio. kr. Nyt terminalprojekt fra UKP - UMT 10,0 Vejvedl. i funktionsudbud partnering - nettooverførsel fra drift 4,6 Tankefuld etape ,0 Overførsel fra ,6 Frigjort vedl. p.g.a. ESCO - flyttet til drift 0,4 Ledningsejerbidrag flyttet fra drift 0,8 Nordenvinden svamp - flyttet til Børn Unge fra ESCO -1,1 Betalt parkering jf. Balanceordningen -0,6 Deponering parkering Frederiksgade -1,4 Christiansminde renovering lejeaftale 0,3 Tankefuld kloakbidrag - tillægsbevilling -4,5 Anlægsbevillinger i alt 49,1 + angiver merudgift/mindreindtægt, - angiver mindreudgift/merindtægt Resumé - Økonomisk redegørelse Drift: Regnskabsresultatet på ca. 87,4 mio. kr. netto for 2012 svarer til et netto mindreforbrug på udvalgets område på ca. 2,8 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf jf. overførselsreglerne vil der blive overført et netto merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. til 2013 ca. 2,4 mio. kr. netto i mindreforbrug til Herudover er der ca. 0,7 mio. kr. netto i mindreforbrug til kassen. Netto mindreforbruget på ca. 2,8 mio. kr. vil blive kommenteret på det enkelte overførsels år jf. nedenstående: Netto overførsel på ca. 0,3 mio. kr. i merforbrug til 2013: Natur Vand netto merforbrug på ca. 0,2 mio. kr. vedr. projektet Vådområde Hørup Å. Merforbruget udlignes ved projekttilskud fra Staten i

5 Sekretariat Udvikling netto merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. vedr. projektet cykler uden grænser 0,3 mio. kr. vedr. projekt grøn teknoli. Merforbruget på begge projekter udlignes ved projektilskud fra henholdsvis EU-midler Energi net. Byg, vej Miljø netto mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. vedr. skadedyrsbekæmpelse som er brugerfinansieret, samt et netto mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. vedr. parkering jf. balanceordningen. Netto overførsel på ca. 2,4 mio. kr. til 2014: Beredskab netto merindtægt på ca. 0,4 mio. kr. vedr. både øget kursusaktivitet på Brandskolen, samt opsparing til flytning til Bodøvej 18. Byg, Vej Miljø netto mindreforbrug på ca. 0,3 mio. kr. De væsentligste afvigelser er på øvrig planlægning, privat fællesveje vejmatrikulær ændringer. Anlæg Ejendom netto mindreforbrug på ca. 1,6 mio. kr. De væsentligste afvigelser er på vejvedligeholdelse, kystbeskyttelse, energibesparende foranstaltninger samt nulstilling af Entreprenørafdelingen inkl. overslagsår. Sekretariat Udvikling - netto mindreforbrug på ca. 0,1 mio. kr. De væsentligste afvigelser er på fælles administration samt løn øvrig konto 6 på alle afdelinger. Netto overførsel på ca. 0,7 mio. kr. til kassen: Anlæg Ejendom netto mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. vedr. vintertjeneste. Efter kommunens overførselsprincipper overføres afvigelsen ikke til efterfølgende år. Anlæg: Regnskabsresultatet på ca. 39,3 mio. kr. netto for 2012 svarer til et netto mindreforbrug på udvalgets område på ca. 35,0 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf overføres ca. 34,0 mio. kr. netto til 2013 ca. 1,0 mio. kr. er afsluttede projekter i Netto mindreforbruget på ca. 23,6 mio. kr. samt de afsluttede anlægsregnskaber vil blive kommenteret jf. nedenstående: Byg, Vej Miljø netto mindreforbrug på ca. 10,6 mio. kr. De væsentligste afvigelser er på byfornyelse med ca. 4,0 mio. kr., samt trafiksikkerhed cykelfremme med ca. 3,3 mio. kr, til Digitalisering af byggesagsarkivet med ca. 3,3 mio. kr. Den forholdsvise store overførsel vedr. byfornyelse skyldes, at der i 2012 kun var nle få mindre projekter vedr. byfornyelse samt et mindre antal sager vedr. fugt skimmelsvamp i boliger. En stor del af beløbet forventes at indgå som medfinansiering af Byrumsprojektet. De 3,3 mio. kr. vedr. trafiksikkerhed cykelfremme består af en restpulje til innovationsprojekter samt et beløb til ny stiplan. Herudover overføres et beløb til færdiggørelse af vejadgangen til Fakta Posthus. Anlæg Ejendom mindreforbrug på ca. 22,1 mio. kr. De væsentligste afvigelser er på jordforsyning, ejendomme, driftsbygninger pladser, vejanlæg, ny terminalbygning samt tvisten vedr. Stenstrup Plejehjem på det Innovative Energispareprojekt. På jordforsyningsområdet er der ca. 9,3 mio. kr. til overførsel vedr. Tankefuld samt ca. 0,3 mio. kr. vedr. Erhvervsområde Øst. På de administrative ejendomme er der ca. 0,9 mio. kr. til overførsel vedr. akut vedligeholdelse. Til driftsbygninger pladser er der ca. 2,7 mio. kr. til både opførelse af ny salthal flytning til Bodøvej 18. På vejanlæg er der et mindreforbrug på ca. 1,2 mio. kr. vedr. Cykelsti mellem Vejstrup Øster Åby samt Tankefuld overordnet vejnet. Herudover forventes overført ca. 1,4 mio. kr. til afslutning af ny Trafikterminal. Der resterer stadig et budget på ca. 3,6 mio. kr. til overførsel vedr. tvisten på Stenstrup Plejehjem. på det Innovative Energispareprojekt overføres 2,8 mio. kr. vedr. fremrykkede projekter til skoleområdet. 4

6 Af afsluttede anlægsregnskaber kan nævnes et restbudget vedr. det Innovative Energispareprojekt på 1,0 mio. kr. Beløbet er fremkommet i forbindelse med overgangen samt den nye periodisering fra ESCO til Innovativt Energispareprojekt tilføres kassen. Der er fortsat afsat de besluttede 72,1 mio. kr. til projektet i perioden Byg, Vej Miljø Fokusområde Byggesagsgebyr: Ved årsskiftet blev der indført en ny gebyrstruktur på byggesagsområdet. I den forbindelse er det tilstræbt, at de nye gebyrer afspejler tidsforbruget til byggesagsbehandling inden for fem kategorier, som er fastlagt i Bygningsreglementet. Samtidig bføres gebyrerne nu inden for hver af de fem kategorier. Budgetteret sager/indtægter Regnskab 2012 sager/indtægter Byggesagstyper Sager Forventet indtægt Sager Samlet indtægt Gebyr vedr. tidligere år 0 0, ,20 Dispensation/Høring/Vurdering m.v , ,00 Kategori 1 - Simple konstruktioner , ,00 Kategori 2 - Enfamiliehuse sommerhuse , ,50 Kategori 3 - Industri lagerbebyggelse , ,00 Kategori 4 - Andre Faste konstruktioner m.v , ,00 Kategori 5 - Øvrigt erhvervs- etagebyggeri , ,00 Samlet , ,70 Ved udgangen af 2012 var der en mindreindtægt på ca. 0,3 mio. kr. på byggesagsområdet. Dette skal primært ses i sammenhæng med, at der er afsluttet færre byggesager vedr end forventet. Samtidig har sagerne haft en lavere tyngde målt på blandt andet de ansøgte arealer. Endelig er der en anden sammensætning af typerne af byggesager end umiddelbart skønnet ved budgetlægningen. Anlæg Ejendom Fokusområde - Vintertjeneste: Regnskabsresultatet på ca. 6,8 mio. kr. netto for 2012 svarer til et netto mindreforbrug på ca. 0,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget på ca. 7,5 mio. kr. Mindreforbruget tilføres kassen. I budgettet var der d afsat ca. 8,8 mio. kr. som i løbet af året blev nedsat med ca. 1,3 mio. kr. Dette skyldes billigere pris på saltning jf. konkurrenceudsættelsen af Entreprenørafdelingen samt en overført andel til betalings parkering jf. balanceordningen. 5

7 Økonomiudvalget besluttede den 25. oktober 2011, at øge serviceniveauet for bedre fremkommelighed på cykelbaner i de tilfælde hvor det vurderes, at sneen vil blive liggende i mere end 5 hverdage. Snerydning af cykelbanerne foretages mellem kl Det er kun de cykelbaner, som ligger på veje, der går fra en kommunal skole ud til en cykelsti. Den 13. august 2012 besluttede udvalget, at ca. 37,5 km. vejstrækning opklassificeres til prioritet 2. I løbet af 2012 har der været udskiftet udtjente sneplove, samt at der er leaset en indsatsbil over en 5 årig periode. Det kan oplyses at en gang saltning på prioritet 1 2 veje, cykelstier kritiske steder ved busstop fodgængerfelt koster ca. 0,08 mio. kr. Et døgn med konstant snerydning, koster ca. 0,35 mio. kr. Dette gælder når alt materiel er ude rydde sne. En gang snerydning af alle veje i Svendborg Kommune koster ca. 0,15 mio. kr. År Vedtaget budget Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i forhold til Korrigeret budget Gennemsnitsudgiften har i perioden været kr. 6

Miljø og Teknik Årsberetning 2012

Miljø og Teknik Årsberetning 2012 Miljø og Teknik Årsberetning 2012 Udkast vers. 1.0 Rev. 19.03.2013 Udvalget for Miljø og Teknik Kort fortalt! Entreprenørafdelingen Beredskab Entreprenørafdelingen blev pr. 1. maj 2012 udliciteret og virksomhedsoverdraget

Læs mere

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010

Regnskab 2009. Vedtaget budget 2010 Side 1 af 10 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser forhold til korr. Skattefinansieret - drift: Entreprenørafdelingen -3,2 0,4 1,2-0,6-1,8 Beredskab 9,6 10,6 10,5 10,5 0,0 Byg, Veje og Miljø -1,9-1,9-4,4-4,4

Læs mere

Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg

Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg (Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Teknik- og Erhvervsudvalget Vedtaget budget 2019 Korrigeret budget 2019 Forbrug pr. 31.3.2019 Forventet regnskab 2019 Afvigelse i forhold til korr. budget Heraf

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab Tillægsbevillinger. Omplaceringer Sektorbeskrivelse for miljø- og teknikudvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2012 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2012 Regnskab 2012 Afvigelse til korr. budget 2012* Sekretariat

Læs mere

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17

Budget 2014 Basis Anlæg 2014-17 Udvalget for Teknik og Miljø Budget 1.000 kr. 2014 2015 2016 2017 Drift og anlæg: Vedligehold af ejendomme 1.019 1.019 1.019 1.019 Små trafiksikkerhedsprojekter 1.529 1.529 1.529 1.529 Ny skolestruktur

Læs mere

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder

Bemærkninger til regnskab 2017 Politikområde Trafik og Grønne områder Bemærkninger til regnskab Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park og Vej s driftsbygninger og pladser, parkering, vejbelægninger,

Læs mere

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Trafik og Grønne områder

Bemærkninger til regnskab 2018 Politikområde Trafik og Grønne områder Politikområdet består af udgifter til veje og grønne områder, herunder udgifter til offentlige toiletter, Park og Vej s driftsbygninger og pladser, parkering, vejbelægninger, vintervedligeholdelse og kollektiv

Læs mere

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr.

Budget 2012. Anlægsbudget 2012-15. Udvalget for Miljø og Teknik. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. Byg, Vej og Miljø: 1.000 kr. 2012 2013 2014 2015 1: Byfornyelse 2: Små trafiksikkerhedsprojekter 2: Ny skolestruktur - sikre skoleveje 2: Innovationsproj. - statslige puljer 3: Renovering af signalanlæg

Læs mere

Budget 2014 Udvalget for Miljø og Teknik

Budget 2014 Udvalget for Miljø og Teknik Side 1 af 12 Generelt Udvalgets ansvarsområde Udvalgets ansvarsområde kan kategoriseres ud fra Miljø og Tekniks organisatoriske struktur: og Anlæg varetager opgaver inden for hovedområderne: Trafik: Administration

Læs mere

Budget 2014 Udvalget for Miljø og Teknik

Budget 2014 Udvalget for Miljø og Teknik Side 1 af 12 Generelt Udvalgets ansvarsområde og Anlæg varetager opgaver indenfor hovedområderne: Administration af vejlov, vejdata, trafiksikkerhed, vedligehold af grønne områder, vejvedligehold, bygningsvedligehold

Læs mere

KVALITETSKONTRAKTER SVENDBORG KOMMUNE MILJØ OG TEKNIK SEPTEMBER 2012

KVALITETSKONTRAKTER SVENDBORG KOMMUNE MILJØ OG TEKNIK SEPTEMBER 2012 KVALITETSKONTRAKTER SVENDBORG KOMMUNE MILJØ OG TEKNIK SEPTEMBER 2012 1 Serviceområde: Det tekniske område Fokusområde: Responstid på udrykninger Ifølge Byrådets beslutning om den risikobaserede dimensionering

Læs mere

Acadre 14-1727 Side 1 af 19

Acadre 14-1727 Side 1 af 19 Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Økonomiudvalget Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Forbrug per 30-09- 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Overførsler

Læs mere

Opfølgning på Budget Pr. 31. maj Udvalget for Miljø og Teknik

Opfølgning på Budget Pr. 31. maj Udvalget for Miljø og Teknik Regnskab Opfølgning på Budget 2010 Pr. 31. maj 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Indholdsfortegnelse 1 Opsamling... 3 2 Veje, grønne områder og miljø... 3 3 Kommunale ejendomme... 7 2 1 Opsamling 1.1 Budgetramme

Læs mere

Direktionen vil ligeledes revurdere den foretagen periodisering af anlægsrammen

Direktionen vil ligeledes revurdere den foretagen periodisering af anlægsrammen Notat Revurdering af anlægsrammen for 2019-2022 I forbindelse med Økonomiudvalgsmødet den 7. august 2018 blev Notat Status budget 2019. Foreløbigt overblik til Økonomiudvalgets møde 7.8.2018, fremlagt

Læs mere

Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg

Budgetopfølgning pr Teknik- og Erhvervsudvalget - Anlæg (Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Teknik- og Erhvervsudvalget Vedtaget budget 2018 Korrigeret budget 2018 Forbrug pr. 30.6.2018 Forventet regnskab 2018 Afvigelse i forhold til korr. budget Heraf

Læs mere

Acadre:

Acadre: Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2015 Teknik- og Miljøudvalget Tillægsbevillinger Omplaceringer s procent 73.959-1.012 0 72.947 42.217 57,9 71.389-1.558 0 Natur og miljø 16.644-1.020 0 15.624 12.457 79,7 14.066-1.558

Læs mere

Udvalget for Miljø og Teknik

Udvalget for Miljø og Teknik Økonomisk oversigt Resultatopgørelse Regnskab Vedtaget Korrigeret Forventet Afvigelse Overførbudget budget regnskab selskrav Mio. kr 2007 2008 2008 *) 2008 Drift Svendborg Affald -3,7-0,4-0,4-0,4 0,0 0,0

Læs mere

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2

Norddjurs Kommune halvårsregnskab opgjort pr. 30. juni Tillægsbevillinger 1+2 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknikudvalget. 1.000., netto Oprindeligt budget Sekretariat Miljø og teknik 1. 2. 3. 4. 5. 6. Tillægsbevillinger Korrigeret Halvårs- budget regnskab regnskab * 1+2 afvigelse

Læs mere

2. forventet regnskab - Serviceudgifter

2. forventet regnskab - Serviceudgifter Servicerammeneutral skema 2. forventet regnskab - Serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo juni By- og Miljøudvalget

Læs mere

Byggesagsafdelingen. Orientering 2015 Teknik- og Miljøudvalget 16. juni 2015

Byggesagsafdelingen. Orientering 2015 Teknik- og Miljøudvalget 16. juni 2015 Byggesagsafdelingen Orientering 2015 Teknik- og Miljøudvalget 16. juni 2015 Byggesagsafdelingens opgaver Myndighedsbehandling: Behandling af byggeansøgninger (Byggeloven og Planloven (i.f.t. lokalplaner))

Læs mere

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 (forbrug pr. 7. januar 2019)

Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 (forbrug pr. 7. januar 2019) Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 (forbrug pr. 7. januar ) 2018 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret Forbrug pr. 7. jan. regnskab afvigelse * Regnskab 2017 Drift 259.962 258.545

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 15 i 16-priser Opr. budget Ompl. TB Budget Korr. budget Forbrug ultimo august 3. FR Afvigelse

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. august 2018

Budgetkontrol pr. 1. august 2018 Politikområde Natur, vand og Miljø 1 Naturbeskyttelse 6.442 394 1.442-5.000 2 Vandløbsvæsen 6.111 2.437 6.011-100 3 Miljøbeskyttelse 4.128 1.777 4.128 0 Natur, Vand og Miljø i alt 16.681 4.608 11.581-5.100

Læs mere

Version Byggeri og miljø årsberetning 2008

Version Byggeri og miljø årsberetning 2008 Version 20.3.09 Byggeri og miljø årsberetning 2008 Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling via dialog,

Læs mere

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit.

Resultatet på de enkelte politikområder fremgår af nedenstående tabel og er uddybet i de efterfølgende afsnit. Samlenotat for Miljø- og teknikudvalget 1. budgetopfølgning pr. 30. april 2010 1. Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Miljø og Teknik, at der forventes et merforbrug på i alt 3.573.000

Læs mere

Budget 2012 Udvalget for Miljø og Teknik

Budget 2012 Udvalget for Miljø og Teknik 2012 Generelt Udvalgets ansvarsområde Entreprenørafdelingen løser forskellige driftsopgaver for kommunes forvaltninger og afdelinger/institutioner, bl.a.: Pleje og vedligeholdelse af grønne områder, skove,

Læs mere

Version Fagområdet Byggeri og miljø årsberetning 2007

Version Fagområdet Byggeri og miljø årsberetning 2007 Version 21.04.08 Fagområdet Byggeri og miljø årsberetning Formål med årsberetningen for fagområdet Formål med årsberetningen Såfremt Faaborg-Midtfyn kommune skal forsætte den positive kvalitetsudvikling

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2014 (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2014 (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på politikker i 2014 (version 10042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Poltikker: Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde 4:

Læs mere

Udvalget for Klima og Miljø

Udvalget for Klima og Miljø Udvalget for Klima og Miljø revision 3 September Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Ledigheden for de forsikrede ledige er fortsat faldende i Holbæk Kommune og mere end på landsplan. Det er den væsentligste

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område

Notat. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Notat Budgetopfølgning pr. 31. marts 2016 for det samlede kommunale område Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 31. marts 2016 samt forventet regnskab 2016... 2 2.1 Kommentarer

Læs mere

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget

Bagudrettet afvigelse Fremadrettet afvigelse Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 2016 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget Juni Bilag 1 Teknik- og Miljøudvalget Korrigeret Realiseret forbrug realiseret forbrug og korrigeret Budget og forbrug fordelt på rammer Samlet afvigelse Januar - Juni Juli - December 216 i alt Prognosepræcision

Læs mere

Regnskab 2012. Indhold: Dette bind er en opsamling af de enkelte fagudvalgsbehandlede bidrag. Udvalget for Teknik og Miljø Side 2

Regnskab 2012. Indhold: Dette bind er en opsamling af de enkelte fagudvalgsbehandlede bidrag. Udvalget for Teknik og Miljø Side 2 Indhold: Dette bind er en opsamling af de enkelte fagudvalgsbehandlede bidrag. Udvalget for Teknik og Miljø Side 2 Arbejdsmarkedsudvalget Side 9 Erhvervsudvalget Side 18 Kultur- og Planlægningsudvalget

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr Budget Till.bev. + Gen.bev. Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2018 Forsyningsområdet 0,000 0,000 0,000-5,622-5,623 0,000 Park og Vej 131,804-15,552 116,252 113,939-2,313-3,550 Byggeri og

Læs mere

Dispensations ansøgninger:

Dispensations ansøgninger: Dispensations ansøgninger: Center for Ældre Konto 5, forventer i 2015 nedenstående resultat: Drift Indenfor selvforvaltning Fælles 20 mio. kr. Indenfor selvforvaltning Virksomheder 1,6 mio. kr. Udenfor

Læs mere

Udvalgets ansvarsområde

Udvalgets ansvarsområde Side 1 af 18 2011 Generelt Udvalgets ansvarsområde Entreprenørafdelingen løser forskellige driftsopgaver for kommunes forvaltninger og afdelinger/institutioner, bl.a.: Pleje og vedligeholdelse af grønne

Læs mere

Revideret: Acadre

Revideret: Acadre Revideret: 31.3.2015 Acadre 14-26574 Miljø-, Klima- og Trafikudvalget Kort fortalt! Center for Ejendomme og Teknisk Service Beredskab og indsatsledelse: 287 udrykninger en stigning på 45 346 brandsyn 135

Læs mere

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg

2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet. - heraf modpost på andre udvalg skema 2. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 13 i 14- Opr. Budget TB Budget Korr. Forbrug Afvigelse TB 2. FR priser 2014 Ompl. 2014 2014 Budget 2014 pr. 30/6 FR 2014

Læs mere

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015

Kvartalsvis budgetopfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1 of 6 Til: Økonomiudvalget og byrådet (EKSEMPEL BUDGETOPFØLGNING OG FORVENTET REGNSKAB 3. KVARTAL 2015 VEDR. ANLÆG) Kvartalsvis opfølgning - anlægsvirksomhed: 3. kvartal 2015 1. Resumé den samlede skattefinansierede

Læs mere

Budgetopfølgning 2/2012

Budgetopfølgning 2/2012 Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ Samlet notat Greve Kommune Direktionen Budgetopfølgning 2/ 1. Indledning I denne samlede Budgetopfølgning 2 for opgøres den økonomiske status pr. 31. juli,

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 2. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 2 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 6

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24.

SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT. Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010. Økonomiudvalget. Dato: 24. SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Overførsel af uforbrugte rådighedsbeløb fra 2009 til 2010 Til: Økonomiudvalget Dato: 24. februar 2010 Sagsbeh.: Tom Hougaard Knudsen Journalnr.: 10/4568 Følgende

Læs mere

Budgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder

Budgetområde: 204 Trafik, Vej og Grønne områder Regnskab Indledning Drift og vedligehold af veje og stier Bestillerne i Trafik & Infrastruktur varetager vedligeholdelsen af kommunens veje og stier, herunder asfaltering af veje og stier, belægning på

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Mio. kr Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2019 Forsyningsområdet 0,000 11,500 11,500 15,717 4,217 0,000 Park og Vej 134,344-24,544

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr.

Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr. Teknik og Miljøudvalget Budget 2009 Udgiftsbaseret Mio. kr. Samlet resultat 60,7 Driftsafdelingen 38,0 Gartnerafdelingen 8,5 Driftsbygninger og materiel 5,7 Vej 23,8 Kollektiv trafik 10,0 Fælles formål

Læs mere

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning)

Mindreforbrug, Merforbrug, der skal overføres til Driftsoverførsler fra 2014 til 2015 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) Driftsoverførsler fra 2014 (hele kr.) (udenfor selvforvaltning) ØKONOMIUDVALGET skal 02 Politikere 641 01 001 08 Søges overført til betaling af fakturaer for aktiviteter i 17 stk. 4 udvalget i 2014 og

Læs mere

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev

SAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede

Læs mere

Korrigeret Budget. Forbrug Forventet Regnskab

Korrigeret Budget. Forbrug Forventet Regnskab Pr. ultimo oktober 2018 Teknik- og miljøudvalget - drift 60.561 59.739 28.580 59.136-1.425-603 Natur og miljø 16.001 13.819 16.458 19.394 3.393 5.575 Infrastruktur og beredskab 44.560 45.942 30.175 43.942-618

Læs mere

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011

Norddjurs Kommune årsberetning regnskab 2011 Sektorbeskrivelse for Miljø- og teknik udvalget (note X) 1.000 kr., netto Oprindeligt budget 2011 Tillægsbevillinger Omplaceringer Korrigeret budget 2011 Regnskab 2011 Afvigelse til korr. budget 2011 *

Læs mere

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011

Regnskab 2010. Vedtaget budget 2011 Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i

Læs mere

Projektskema for anlæg

Projektskema for anlæg Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: 00.22.02 Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering:

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Teknik- og Miljøudvalget Budget Ompl. + Till.bev. + Gen.bev. Korrigeret Afvigelse korrigeret Heraf overføres til 2019 Mio. kr Forsyningsområdet 0,000 11,500 11,500 15,717 4,217 0,000 Park og Vej 134,344-24,544

Læs mere

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.5.2015 Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 I det følgende vedlægges budgetopfølgning

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger

Halvårsregnskab 2014 bemærkninger Halvårsregnskab 2014 bemærkninger I dette notat gives jævnfør reglerne om aflæggelse af halvårsregnskab bemærkninger til væsentlige afvigelser mellem oprindeligt budget 2014 og det forventede regnskab

Læs mere

3. forventet regnskab - Serviceudgifter

3. forventet regnskab - Serviceudgifter 3. forventet regnskab - Serviceudgifter skema Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Regnskab 14 i 15-priser Opr. Budget Ompl. TB Budget Korr. Budget Forbrug ultimo september 3. FR Afvigelse By- og Miljøudvalget

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.957

Læs mere

Budgetkontrol pr Miljø-, Klima- og Trafikudvalget

Budgetkontrol pr Miljø-, Klima- og Trafikudvalget (Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2016 Vedtaget budget 2017 Korrigeret budget 2017 (1) Forventet regnskab 2017 Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt

Læs mere

Kvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar Anlæg.

Kvartalslig budgetopfølgning pr. 29. februar Anlæg. 1 of 5 7. april 2016 Til økonomiudvalg og byråd Kvartalslig opfølgning pr. 29. februar 2016. Anlæg. 1 Resume den samlede anlægsvirksomhed i Den oprindeligt terede anlægsudgift i 2016 på netto 79,3 mio.

Læs mere

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019

Budgetrevision Samlet vurdering. Budgetrevision 3. Forventning til regnskab 2019 Budgetrevision 3 Forventning til regnskab 2019 1 Samlet resultat... 3 Samlet vurdering i forhold til korrigeret budget... 3 Likviditet... 4 Kort vurdering... 4 Holder det korrigerede driftsbudget?... 5

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Bemærkninger til regnskab Politikområde Handicappede Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere i aldersgruppen

Læs mere

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation

Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget. Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Budgetopfølgning 1 Plan og Teknikudvalget Skattefinansierede område Brugerfinansierede område - Renovation Pr. 28. februar Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr.

Læs mere

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2017 til budget 2018, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018

Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 2017 til budget 2018, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 2018 Punkt 5. Godkendelse af overførsel af uforbrugte midler i 217 til budget 218, anlæg. Borgmesterens Forvaltning. Tillægsbevilling 218 217-62218 Borgmesterens Forvaltning indstiller, at Magistraten godkender,

Læs mere

012 Erhvervs og Borgerservice Teknik og Miljø

012 Erhvervs og Borgerservice Teknik og Miljø Haderslev Kommune 1 budget 2013 månedsk. budget pr. md.skifte 012 Erhvervs og Borgerservice 175.766 127.347 48.419 72 50 Teknik og 175.766 127.347 48.419 72 45 Udvalget for Plan og 155.842 109.726 46.116

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 217 Politikområde Natur, vand og Miljø i 1. kr. 217 1 Naturbeskyttelse: 2 - Naturforvaltningsprojekter 1.25 297 1.55-15 3 - Sandflugt 58 58 58 4 Vandløbsvæsen: 5 - Fælles formål

Læs mere

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017.

Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Bilag 2 til 3. budgetopfølgning for budget 2017 Baggrundsnotat vedr. 3. budgetopfølgning herunder status for servicerammen i 2017. Resumé 3. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved

Læs mere

Det forventede regnskab

Det forventede regnskab SKABELON 1 Det forventede regnskab Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31. marts (nettoudgifter, mio. kr., 1-decimal) Bevilling Vedtaget budget Korrigeret budget regnskab afvigelse * Forventede korrektioner

Læs mere

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr.

Årsregnskab 2013. Bygningsvedligeholdelsesområdet udviser samlet et netto mindreforbrug på i alt 0,6 mio. kr. Resultat på drift, Byfornyelse Årsregnskab 2013 Bygningsvedligeholdelse Opr. Budget Korr. budget Regnskab 2013 Mer- /mindre forbrug (i f.t. korr. budget) (tal i 1.000 kr.) Samlet resultat: -2.701-458 -521-63

Læs mere

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt BUDGETOPFØLGNING PR. UDVALGET FOR TRAFIK, TEKNIK OG MILJØ Tekst Jordforsyning 0-1 0 Faste ejendomme 2.877 36 3.077 200 Fritidsområder, fritidsfaciliteter, natur og miljø 5.424 986 5.377-47 Redningsberedskab

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret

Læs mere

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget

Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Budgetopfølgning 3 Plan og Teknikudvalget Pr. 30. september Overblik Plan og Teknikudvalget Mindreforbrug = - Merforbrug = + I 1000 kr. Opr. budget Korr. budget Forv. regnsk. incl. over- /underskud incl.

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 15 Natur, vand og miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 7.749

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget

Teknik- og Miljøudvalget Pr. ultimo oktober 2016 Teknik- og Miljøudvalget Tillægs- Om- Forbrug Forbrugs Anmodning Anmodning bevillinger placeringer procent om- placeringer tillægsbev. 68.110 1.972 0 70.082 31.161 44,5 69.599-483

Læs mere

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik

Politisk økonomirapportering. Udvalget for Miljø og Teknik Politisk økonomirapportering 2010 Udvalget for Miljø og Teknik Til og med maj måned Regnskab 1. juni 2010 Forbrug og budget For hele udvalget er forbrugsprocenten ultimo maj måned 2010 på 49,4%. Ultimo

Læs mere

Udvalget for Miljø og Teknik

Udvalget for Miljø og Teknik Udvalget for Miljø og Teknik Årsberetning Side 1 af 23 Udvalget for Miljø og Teknik Politikområderne kort fortalt! Svendborg Affald Sve I er følgende opgaver udført: indsamling af affald fra de private

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : 15 Natur, Vand og Miljø I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 10.503

Læs mere

Planlægning og Byggeri

Planlægning og Byggeri - 85 - Planlægning og Byggeri 5. Ressourcer 5.1 Resumé af regnskab sammenholdt med budget Resumé af regnskab 2011 Sektor 220 Regnskab Budget Afvigelse mellem budget og regnskab Tillægsbevillinger og omplaceringer

Læs mere

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol september 2014 Udvalget for Børn og Unge i alt Økonomisk oversigt (Mio. kr.) Løbende priser Vedtaget budget 2014 Korrigeret budget 2014 Forventet regnskab 2014 Afvigelse i forhold til korr. budget Drift Serviceudgifter i alt 942,8 954,5 932,1-22,4

Læs mere

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019.

2. budgetopfølgning for budget 2019 d Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. 2. budgetopfølgning for budget 2019 d. 2.8.2019 Baggrundsnotat vedr. 2. budgetopfølgning 2019. Resumé 2. budgetopfølgning baserer sig på det faktiske driftsforbrug ved udgangen af 1. halvår 2019 samt de

Læs mere

Overførsler fra sidste finansår. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler

Overførsler fra sidste finansår. Forbrug pr. 31/ Korrigeret budget incl. overførsler Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2016 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse

Læs mere

Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver

Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Konkurrenceudsættelse af Entreprenørafdelingens opgaver Udkast til modeller for kontraktstrategi opdeling og afgrænsning af udbud, samt kontraktlængde 24. marts 2011 Revideret: 2011-03-24 Baggrund Svendborg

Læs mere

Servicemål på byggesager i Ringsted Kommune

Servicemål på byggesager i Ringsted Kommune Servicemål på byggesager i Ringsted Kommune Åben sag Sagsid: 18/3543 Sagen afgøres i: Plan- og Boligudvalget Bilag: 1) 2419056 Åben: Bilag 1 - Servicemålaftale mellem KL og Regeringen december 2015 2)

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Budgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget

Budgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget Økonomisk oversigt () Løbende priser Udvalget for Økonomi Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-6,5-0,5

Læs mere

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt

Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Bilag 3h - By- og Miljøudvalget, samlet oversigt Serviceudgifter (1.000 kr.) Korrigeret budget Forventet forbrug Udgiftsneutrale budgettilpasninger Nettoafvigelse Tillægsbevillinger 810 Kirkegårde 1.004

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår

Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår CFTOM - oversigt 1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2017 Teknik- & Miljøudvalget Center for Plan & Miljø Drift Tabel 1: Teknik & Miljøudvalget, drift 1.000 kr. Område/1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår

Læs mere

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget

Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget - 1 - Mål- og rammebeskrivelser for 2019 på bevillingsrammerne under Teknik- og Miljøudvalget 10.26 Renovation mv. 10.30 Trafik, infrastruktur og fritidsområder 10.31 Miljøforanstaltninger mv. - 2 - TEKNIK-

Læs mere

Indhold: Regnskab 2010

Indhold: Regnskab 2010 I forbindelse med aflæggelse af årsregnskab 2010, fremlægges en delberetningen indenfor de enkelte fagudvalg. Dette bind er en samlet udgivelse af delberetningerne. Fagudvalgenes Kort fortalt, Økonomisk

Læs mere

Dato 05/ Evaluering af vinteren 2010 / 2011

Dato 05/ Evaluering af vinteren 2010 / 2011 Dato 05/05-2011 Evaluering af vinteren 2010 / 2011 Indhold Borgerhenvendelser...3...3...3 Økonomi...4...4...4 Udførelse...5...5...5 Salt / grus...6...6...6 Materiel...7...7...7 Borgerhenvendelser Svendborg

Læs mere

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget. Se bemærkningerne under den bagudrettede afvigelse.

Januar - Februar Marts - December 2017 i alt. Afvigelse mellem forventning og budget. Se bemærkningerne under den bagudrettede afvigelse. Bilag 4. Center for Plan, Kultur og Erhverv Februar Planudvalget Afvigelser Hele kroner Bagudrettet afvigelser Fremadrettet afvigelser Samlet afvigelse Korrigeret Realiseret Januar - Februar Marts - December

Læs mere

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i:

Sagsfremstilling: Nedenfor beskrives de vigtigste mål og indsatser som udvalget forventes at arbejde med i 2015. Beskrivelsen tager udgangspunkt i: 04-02-2015 Side 1 TM - Fokus 2014-2015 og årsplan for 2015 Sagsnr.: 15/972 Resumé: I denne sagsfremstilling forelægges udvalget en oversigt over de vigtigste mål og indsatser, som udvalget - og administrationen

Læs mere

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag

OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015. Udvalg: Teknik- og Miljøudvalget DRIFT Serviceområde: Sammendrag. Sammendrag OVERFØRSEL FRA 2014 TIL 2015 Udvalg: DRIFT Sammendrag Funktion Tekst Vedtaget Tillægsbev. Genbevil- Korrigeret Resultat Afvigelse Søges ovf. Beløb i 1.000 kr. Budget omplacer. linger Budget til 2015 -

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Politikområdet dækker tilbud til børn og unge med særlige behov. Budgettet dækker over tre hovedområder, anbringelser, forebyggende indsatser og øvrige udgifter. Området er hovedsagelig lovreguleret i

Læs mere

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler:

Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: Overførsler Ved Økonomi- og Aktivitetsrapport 1 søges om at overføre uforbrugte budgetbeløb fra 2009 til 2010. Der søges om tre typer overførsler: 1. Overførsler vedrørende Én pose penge 2. Formålsbestemte

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr.

Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Teknik- & Miljøudvalget. Center for Plan & Miljø. Drift. Afvigelse mellem seneste skøn. Område/1.000 kr. Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013

123 11 2012 Struktur og tekst Budget 2013 Budget 2013 123 11 2012 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger F1 165.700.967 63.225.600 22 Jordforsyning F2 18.816.864 20.656.290 02 Boligformål F3 15.081.764 6.999.999 1 Drift D1 381.765 001 Fælles S1 381.764

Læs mere