Strategiplan November 2015

Transkript

1 Strategiplan November 2015

2

3 Indhold Indhold Side Strategiplan for Furesø Egedal Forsyningskoncern... 4 Kunder og samarbejdspartnere... 6 Takster... 8 Lovgrundlaget og de styringsmæssige rammer Organisation Investeringer Indsatsområder for Furesø Egedal Forsyning Klimatilpasning - Fælles Spildevand - Fælles Egedal Forsyning Egedal Vandforsyning Egedal Spildevand Furesø Forsyning Furesø Spildevand Side 3

4 Strategiplan for Furesø Egedal Forsyningskoncern Strategiplan for Furesø Egedal Forsyningskoncern Planens formål og målgruppe Strategiplanen er selskabsledelsens overordnede plan for gennemførelse af aktiviteter og for den løbende udvikling af de samlede virksomheder i Furesø Egedal Forsyning i perioden Formålet med Strategiplanen er at give et overblik over væsentlige indsatsområder samt prioriteringer og mål for de kommende år. Planen beskriver konkrete initiativer, der forventes gennemført i perioden ; flere af de nævnte indsatser rækker dog tidsmæssigt længere end denne periode. Planen henvender sig internt til selskabets daglige ledelse og medarbejdere og kan i uddrag - benyttes som information til interne og eksterne samarbejdspartnere. Furesø Egedal Forsyning Furesø Egedal Forsyning A/S er etableret 1. januar 2013 som et fællesejet aktieselskab. Ejerskabet deles ligeligt mellem Furesø og Egedal Kommuner. Selskabet er dannet af de to forsyningsselskaber (Furesø Forsyning og Egedal Forsyning) med det formål at levere ydelser af høj kvalitet, på en så miljørigtig måde som muligt og til en konkurrencedygtig pris til moderselskaberne. Selskabet understøtter således en stabil, sikker og effektiv vandog spildevandsforsyning i de respektive ejerkommuner. Selskabet udfører serviceopgaver i forbindelse med kundebetjening, drift og vedligeholdelse samt ud- og nybygning af vand- og spildevandsanlæggene Selskabsstruktur Furesø Forsyning A/S Egedal Forsyning A/S Furesø Spildevand A/S Furesø Egedal Forsyning A/S 50/50% ejerskab Egedal Vandforsyning A/S Egedal Spildevand A/S Side 4

5 Strategiplan for Furesø Egedal Forsyningskoncern Furesø Forsyning Furesø Forsyning aftager spildevand fra hele Furesø Kommune. Spildevandet fra det oprindelige Farum Kommune ledes til selskabets anlæg Stavnsholt Renseanlæg, mens spildevandet fra det oprindelige Værløse kommune ledes til renseanlægget i det fællesejede Måløv Rens A/S. Aktierne i selskabet er af Furesø Kommune placeret i Furesø Forsyning. Vandforsyningen i Furesø Kommune varetages af Furesø Vandforsyning a.m.b.a. Egedal Forsyning Egedal Forsyning leverer vand til det oprindelige Ølstykke Kommune mens vandforsyningen til den øvrige del af kommunen varetages af private vandværker organiseret i KVE (Kontaktudvalget for Vandværker i Egedal Kommune). Egedal Forsyning aftager samt renser spildevand for hele Egedal Kommune. En del af spildevandet fra den tidligere Ledøje-Smørum Kommune behandles på renseanlægget i det fællesejede Måløv Rens A/S. Aktierne i selskabet er placeret i Egedal Kommune. Side 5

6 Kunder og samarbejdspartnere Kunder og samarbejdspartnere Kunder Furesø Egedal Forsyning aftager og renser spildevandet for borgerne i Furesø og Egedal Kommuner og levere drikkevand til borgerne i en del af Egedal Kommune (den oprindelige Ølstykke Kommune). Vi servicerer således de i alt ca borgere i de to kommuner. Vi ønsker at skabe værdi for vores ejere og for vores kunder. Vores fornemmeste opga- ve er på en miljørigtig og økonomisk rentabel måde at servicere vores kunder og være en aktiv medspiller i lokalsamfundet. Interessenter Furesø Egedal Forsyning samarbejder med en lang række interessenter. Ud over ejere og kunder samarbejder vi med miljømyndigheden i ejerkommunerne, med en række andre partnere i den kommunale forvaltning og i vandbranchen generelt. Miljøcenter Furesø Kommune Egedal Kommune Ejere Furesø Kommune Egedal Kommune Andre forsyningsvirksomheder Forsyningssekretariat Borgere/kunder i Furesø og Egedal Kommuner Furesø Egedal Forsyning A/S Naturstyrelsen Øvrige myndigheder DANVA Rådgivere, entreprenører Andre kommuner Samarbejder Sammen med Frederikssund Forsyning har vi udviklet Fredsøl-samarbejdet om vandindvinding, forsyning og forsyningssikkerhed i den vestlige del af Egedal Kommune. Vi deltager i Forsyningssamarbejde Nordsjælland, som er et netværk dannet mellem 11 nordsjællandske forsyninger, og vi sam- arbejder med de private vandværker i Egedal og Furesø Kommuner. Vi er tillige medlem af DANVA, interesseorganisationen for vand- og spildevandsselskaber i Danmark, og vi deltager i det fælleskommunale samarbejde i Region Sjælland omkring klimatilpasningsinitiativet Klikovand. Side 6 136

7 Kunder og samarbejdspartnere Relationer til kunderne Vi ønsker den bedst mulige kontakt med vores kunder, med vores ejere og med andre partnere. Derfor kommunikerer vi om vores strategi og planer, som fremgår af denne Strategiplan, som vi forventer at opdatere løbende. takster. Her har vi også en liste med svar på ofte stillede spørgsmål. Man kan også kontakte os på vores adresse, som er: Furesø Egedal Forsyning A/S Knud Bro Alle Stenløse forsyning@fefors.dk Vores hjemmeside er hvor vi altid viser de opdaterede planer og Selskabernes nøgletal: Furesø Egedal Forsyning A/S Beskæftiger ca. 40 medarbejdere fordelt på drift, administration og teknisk personale. Leverer serviceydelser til vand- og spildevandsselskaberne. Egedal Vandforsyning A/S Leverer drikkevand til borgere / kunder. Opererer 3 kildepladser, 152 km rentvandsledninger og 6 km råvandsledninger. Producerer årligt 0,65 mio. m³ drikkevand fra vandværket på Svestrupvej i Ølstykke. Egedal Spildevand A/S Afleder spildevand fra borgere / kunder. Opererer 231 pumpestationer, 108 bassiner, 594 km ledningsnet fordelt på 106 km fællesledninger, 244 km spildevandsledninger og 244 km regnvandsledninger. Behandler årligt 1,7 mio. m 3 spildevand på tre renseanlæg: Slagslunde, Stenløse og Ølstykke Renseanlæg. Furesø Spildevand A/S Afleder spildevand fra borgere / kunder. Opererer 122 pumpestationer, 39 bassiner, 324 km ledningsnet fordelt på 116 km fællesledninger, 103 km spildevandsledninger og 105 km regnvandsledninger. Behandler årligt 1,7 mio. m 3 spildevand på Stavnsholt Renseanlæg. Side 7

8 Takster Takster Finansieringen af selskabernes aktiviteter sker via forbrugerbetalte afgifter fra borgere og virksomheder. Taksterne skal således dække de løbende driftsudgifter og endvidere udgifter til vedligeholdelse og fornyelse af renseanlæg, vandværk og ledningsnet. Taksterne (forbrugsafgifterne) for vandforsyning og for spildevandsafledning i 2015 fremgår af skemaet nedenfor. Herudover opkræves tilslutningsafgifter for hhv. vand- og spildevand, når nye ejendomme tilsluttes forsyningsanlæggene. Tilslutningsafgiften opkræves for nybyggede boliger og virksomheder og f.eks. ved tilslutning af eksisterende boliger beliggende uden for forsyningsområdet. Furesø Forsyning, Spildevand 2015 (inkl. moms) Spildevandstakst, kr./m³ 45,00 Tilslutningsbidrag - kloak pr. bolig, kr ,50 Standardbidrag for ejendomme, der ikke tilsluttes for afledning af regnvand, kr ,25 Egedal forsyning, Vand og Spildevand 2015 (inkl. moms) Spildevandstakst, kr./m³ 43,25 Bidrag til klimaaktiviteter, kr./m³ 0,50 Vandtakst, kr./m³ 7,85 Statsafgifter på drikkevand, kr./m³ 8,17 Vand og spildevand i alt, kr./m³ 59,77 Tilslutningsbidrag - kloak pr. bolig, kr ,50 Standardbidrag for ejendomme, der ikke tilsluttes for afledning af regnvand, kr ,25 Tilslutningsbidrag vand pr. bolig, kr ,50 Side 8 138

9 Takster Takster i Furesø, Egedal og i nabokommunerne i 2015 Taksterne for vand og spildevand i Furesø og Egedal Kommuner er i nedenstående diagram omregnet til årlig udgift for en gennemsnitsfamilie og sammenlignet med andre kommuner i Nordsjælland. For Furesø Kommune er anvendt vandtakst fra Furesø Vandforsyning a.m.b.a. Figur: Udgifter til vand og spildevand 2015 sammenligning m. øvrige forsyninger i Nordsjælland Udregnet på grundlag af oplysninger fra DANVAs hjemmeside for en gennemsnitsfamilie på 2,15 personer med et årligt forbrug på 85 m³. Side 9

10 Lovgrundlaget og de styringsmæssige rammer Lovgrundlaget og de styringsmæssige rammer Egedal Forsyning A/S og Furesø Forsyning A/S er etableret i henhold til Vandsektorloven, vedtaget af Folketinget den 28. maj Vandsektorloven regulerer vand- og spildevandssektoren i Danmark og omfatter alle kommunalt ejede vandforsynings- og spildevandsforsyningsselskaber samt private vandværker, der sælger mere end m³ vand om året. Vand- og spildevandsselskaberne får tildelt et individuelt prisloft, som angiver den øverste ramme for prisen på henholdsvis levering af vand og behandling af spildevand. Prisloftet fastsættes en gang om året, base- ret på faktorer som den forventede mængde vand, omkostninger, investeringer samt effektiviseringskrav. Prisloftet bliver fastsat af Forsyningssekretariatet, som hører under Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen. I nedenstående figur er skematisk angivet et udpluk af de styringsmæssige rammer som regulerer vand- og spildevandsselskaberne. Signaturforklaring: Blå: Statslige rammeplaner Grå: Kommunale plangrundlag Grøn: Selskabernes interne styringsgrundlag Vandrammedirektiv Oversvømmelsesdirektiv Kommuneplan Klimatilpasningsplan Lokalplaner Vandforsyningsplan Spildevandsplan Øvrige sektorplaner Kloakrenoveringsstrategi Plan 2040 Plan for spildevandsrensning Reglerne i Vandrammedirektivet er indeholdt i Miljømålsloven. Anvendelsen af vand og udledningen af spildevand er overordnet reguleret af Vandforsyningsloven og Miljøbeskyttelsesloven. Målsætninger og kvalitetskrav for grundvand og overfladevand er omfattet af Miljømålsloven. Disse krav bliver udmøntet i Statens Vandplaner. Vandplanerne og kommuneplanerne udgør tilsammen det overordnede plangrundlag for Furesø og Egedal Kommuners planmæssige aktiviteter med særlig betydning for forsyningerne. I Furesø og Egedal Kommuner bliver disse rammer udmøntet via vandforsyningsplaner og spildevandsplaner, som udgør de overordnede rammer for forsyningernes interne styringsgrundlag. Endvidere er forsyningernes arbejde vejledt af de ejerstrategier, der er udarbejdet i kommunerne. Side

11 Organisation Organisation Selskabsstruktur Furesø Egedal Forsyning A/S er dannet pr. 1. januar 2013 som en fusion imellem serviceselskaberne i de to forsyningsvirksomheder Egedal Forsyning A/S og Furesø Forsyning A/S. Selskabet ejes ligeligt af Furesø og Egedal Kommuner. Alle medarbejdere er tilknyttet dette selskab. Forsyningsvirksomhederne ejes 100 % af de respektive ejerkommuner. Furesø Forsyning A/S er holdingselskab for Furesø Spildevand A/S (Spildevandsaktiver) og Egedal Forsyning A/S er holdingselskab for Egedal Vandforsyning A/S (Vandforsyningsaktiver) hhv. Egedal Spildevand A/S (Spildevandsaktiver). Organisationsdiagram Organisationen er illustreret i nedenstående diagram. Vi har i alt ca. 40 medarbejdere fordelt på driften, administrationen og ledelsen af selskabet. Bestyrelsen Direktør Kunder & Økonomi Drift Plan & Projekt Side 11

12 Investeringer Investeringer Investeringsniveauet fastsættes af bestyrelserne indenfor rammerne af de udmeldte prislofter med udgangspunkt i det enkelte selskabs investeringsbehov, som er fastlagt i kort- og langtidsplaner. Investeringsaktiviteter grupperes i hhv. reog ny-investeringer defineret som hhv.: Reinvesteringer: Levetidsforlængelse af eksisterende anlæg Nyinvesteringer: Etablering af nye anlæg og udbygning/modernisering af eksisterende anlæg. ejerkommune og heraf afledte byggemodningsaktiviteter ved anlæg af nye forsyningsledninger til vand- og kloak i de pågældende områder. Det årlige investeringsniveau for selskaberne forventes i perioden at være: Furesø Egedal Forsyning: 0,5 1,0 mio. kr. Furesø Spildevand: 27,0 35,0 mio. kr. Egedal Spildevand: 33,0 40,0 mio. kr. Egedal Vandforsyning: 4,0 6,0 mio. kr. Det samlede årlige investeringsniveau forventes således at være 64,5 82,0 mio. kr. Udover bestyrelsens fastlagte aktivitetsniveau, påvirkes niveauet for ny-investeringer af omfanget af byudvikling i den enkelte Side

13 Indsatsområder for Furesø Egedal Forsyning Indsatsområder for Furesø Egedal Forsyning Konsolidering Vi vil undersøge muligheden for et tættere samarbejde imellem de to holdingselskaber, herunder muligheden for at danne en fælles holding-struktur. Vi følger udviklingen og konsolideringen i sektoren. I samarbejde med vores ejere vil vi tillige afsøge mulighederne for tættere samarbejde med øvrige forsyninger i branchen og regionen. Der udarbejdes en strategi for effektivisering. Strategien revideres årligt i forbindelse med udarbejdelse af budgetterne. Økonomien Vi sikrer økonomien gennem en effektiv finansieringsstrategi og udnyttelse af de økonomiske rammer, der er givet via den økonomiske regulering i Vandsektorlovens bestemmelser. Som følge af de igangværende byggemodningsaktiviteter i begge ejerkommuner opleves der et øget behov for nyinvesteringer i bassiner og forsyningsledninger. Dette giver begrænsede muligheder for at gennemføre nødvendige reinvesteringer i anlæggene. I vores finansieringsstrategi fastlægges rammerne for eventuel udnyttelse af lånefinansiering til nyinvesteringer i forbindelse med byggemodningsaktiviteter for at imødekomme det stigende behov for nyanlæg. Økonomi og takster Strategi for effektiviseringer Et tæt samarbejde mellem Plan & Projekt og Drift skal sikre at de løbende investeringer medfører driftsbesparelser såvel som serviceforbedringer. Yderligere effektiviseringer skabes ved synergien i at drive flere netselskaber og ved øgede samarbejder med andre forsyninger. Vi holder fortsat fokus på videreuddannelse af medarbejdere. Rekruttering af de rette kompetencer samt insourcing af udvalgte aktiviteter vil skabe grundlag for yderligere effektiviseringer og besparelser. Takstudvikling Vi opererer med såvel stabile som lavest mulige takster inden for rammerne af selskabets økonomiske behov. Finansiering af aktiviteter for klimatilpasning kan dog bevirke øgede takster afhængigt af finansieringsmodel og ambitionsniveau. Der udarbejdes en plan for forventning til takstsammensætning og takstudvikling. Planen baserer sig på forventninger til udvikling i indtægtsgrundlag fra prognoser og prisloftsregulering samt forventninger til effektiviseringer såvel som omkostnings- og investeringsniveau. Planen revideres ved den årlige budgetlægning. Side 13

14 Indsatsområder for Furesø Egedal Forsyning Forretningsudvikling Forbedring af indtægtsgrundlaget gennem forretningsudvikling Vi ønsker at forbedre indtægtsgrundlaget gennem udvikling af forretningsområder, der kan forbedre de økonomiske resultater. Produktudvikling Vi vil arbejde med at udvikle produkter og arbejdsmetoder, som kan optimere drift, økonomi, planlægning og styring. Disse vil kunne anvendes af os selv og potentielt af andre forsyningsselskaber. Udvikling og optimering Vi gennemfører effektivisering for at forbedre de økonomiske resultater til gavn for kunder og ejere samt for at være en attraktiv samarbejdspartner med henblik på konsolidering i branchen. Vi søger generelt erfaringsudveksling med branchen og andre forsyninger med henblik på at fremme innovation og effektivitet i virksomheden. Vi identificerer løbende synergieffekter og rationaler for at gennemføre tiltag, hvor der kan opnås effektiviseringsgevinster og optimering af serviceniveauet. Benchmarking I vores forsyningsselskaber anvender vi benchmarkingsystemer, som understøtter kravene fra Vandsektorloven, og som gør, at vi kan sammenligne os med øvrige forsyninger i branchen. Vi anvender tillige brancheforeningens kundeundersøgelser, som gennemføres hvert andet år. Samarbejder Samarbejder med forsyningsselskaber Selskabet søger strategiske samarbejder med andre forsyninger, lokalt og regionalt, hvor dette kan være med til at sikre en bed- re løsning af vores opgaver med henblik på at opnå stordriftsfordele eller udvide forretningsområderne. Samarbejdspartnere i lokalområdet Vi arbejder med at definere vores rolle som aktiv samarbejdspartner, der virker i og understøtter lokalsamfundet. Vi agerer professionelt og kompetent i kontakten med myndigheder, lokale forretningsdrivende og vore forbrugere i kommunerne. Samarbejder med andre faggrupper For at understøtte vores forretningsudvikling, undersøger vi i samarbejder med andre brancher mulighederne for at samarbejde med flere faggrupper. Eksempelvis ser vi muligheder i at samarbejde med forsikringsbranchen om en fælles indsats over for klimahåndtering. Vi etablerer konstruktive relationer til andre partnere, som har en direkte interesse i vores ydelser, eller som vi er afhængige af i vores daglige arbejde. Samspil med ejerkommunerne Vi arbejder med en effektiv kommunikation i forhold til vores ejere og har fokus på det gode samarbejde. Vi arbejder med løbende afklaring af ansvars- og rollefordeling mellem ejer, forvaltning og virksomhed. Merværdi Selskabet har fokus på at skabe merværdi i en bredere forstand, for Furesø og Egedal Kommuner. Dette kan f.eks. ske ved at indtænke løsninger, der åbner mulighed for at ny- og reinvesteringer tilfører forsyningsanlæggene en rekreativ værdi, som kan benyttes af lokalsamfundet. Side

15 Indsatsområder for Furesø Egedal Forsyning Ekstern kommunikation Kommunikation med omverdenen Vi lægger vægt på kommunikation og dialog med vores kunder og interessenter. Vi ønsker at kommunikere enkelt og gennemskueligt og at være tilgængelige via vores kommunikation. Vi fortsætter med at udvikle vores hjemmeside. Kunderne skal kunne finde relevante informationer omkring drift og installationer, få gode råd og vejledning samt flere oplysninger omkring forsyningen for at skabe en større gennemsigtighed. Vi vil arbejde for at være en mere synlig medspiller over for forbrugerne f.eks. i samarbejdet med grundejerforeninger om implementering af LAR (Lokal Afledning af Regnvand) i lokalområderne. driften af anlæggene; f.eks. råd om, hvad der kan skylles ud i toilettet, og hvad vi helst vil undgå bliver sendt til renseanlægget. Vi vil udvide vores kommunikation omkring klimatiltag og afdække muligheden for at tilbyde mere specifik rådgivning til eksempelvis husejere f.eks. om løsninger til klimasikring af private afløbsinstallationer. Kommunikationsplan Vi udarbejder en kommunikationsplan, indeholdende mål for gennemførelse af informationskampagner for oplysning om og udbredelse af kendskabet til forsyningernes aktiviteter Vi undersøger muligheden for udvidet dialog med relevante brugergrupper om ønsker til forsyningens service og leverance. Informationskampagner Vi gennemfører informations- og dialogkampagner målrettet specifikke brugergrupper, hvor formålet vil være øget viden om vand- og spildevandsforsyningen, herunder dialog om hvordan forbrugerne med simple midler kan hjælpe med til at forbedre Side 15

16 Indsatsområder for Furesø Egedal Forsyning Udvikling af vores organisation og vores medarbejdere Udvikler en velfungerende organisation Vi udvikler en velfungerende organisation med medarbejdere, der kommer fra forskellige funktioner og lokaliteter. Vi arbejder med fælles mål, fælles sprog og fælles kultur. Vi videreudvikler organisationen, så vi selvstændigt og effektivt kan varetage vores planlægnings-, projekt- og driftsopgaver. Vi styrker selskabets kompetencer gennem efteruddannelse og rekruttering. Ansvar og kompetencer Medarbejdere og ledelse i forsyningen har i fællesskab ansvar for at levere høj service og forsyningssikkerhed til konkurrencedygtige priser til forbrugerne. Vi arbejder for at give medarbejderne de bedst mulige kompetencer og rammer for udvikling og videndeling, således at vi forbliver en attraktiv arbejdsplads for alle medarbejdergrupper. Oprettelse af elev- og lærlingepladser Vores målsætning er at understøtte en varieret alderssammensætning i vores virksomhed, ligesom vi ønsker at øge kendskabet til vand- og spildevandsbranchen hos de yngre generationer. Vi arbejder for at etablere elev- og lærlingepladser i vores virksomhed. Initiativet udføres i samarbejde med Halsnæs og Frederikssund Forsyninger og private erhvervsdrivende i lokalområdet. Side

17 Indsatsområder for Furesø Egedal Forsyning Miljømål og plangrundlag Miljømæssige målsætninger Selskabet udmønter vand- og spildevandsselskabernes miljøformål, som er at drive forsyningsvirksomhed og derigennem medvirke til at sikre en stabil vandforsyning og spildevandsforsyning af høj sundheds- og miljømæssig kvalitet, hvor hensyn til miljø og natur er højt prioriteret. Bæredygtighed og CO 2-påvirkning Vi arbejder ud fra en overordnet målsætning om, at vi både i vores daglige drift og vores anlægsarbejder skal handle bæredygtigt. Vi har en langsigtet målsætning om, at forsyningsanlæggene skal drives på et CO 2-neutralt grundlag, og energioptimering vil derfor være i fokus i forbindelse med renovering og nyanlæg. Vi udarbejder interne beredskabsplaner (Plan for fortsat drift) for håndtering af driftshændelser, således at vi minimerer risiko for slamflugt og overløb fra vore anlæg. Plangrundlaget Vi deltager aktivt i udviklingen af ejerkommunernes klima-, vandforsynings- og spildevandsplaner. Planerne udstikker de overordnede rammer for vores investeringer. Vi bidrager derfor proaktivt til udarbejdelsen for at sikre, at vores viden og erfaring omkring anlæggene indgår i plangrundlaget og de prioriteringer, der følger af planerne. I forbindelse med ejerkommunernes udarbejdelse af lokalplaner arbejder vi proaktivt for at forankre hensyntagen til fremtidige klimaudfordringer. Vi søger at bidrage med vores viden så tidligt som muligt i processen og derved få indflydelse på de lokalplaner og udviklingsstrategier, som involverer forsyningen, og som kan påvirke vores fremtidige økonomi og prioriteringer. Beredskabsplaner Selskabet udvikler retningslinjer og standarder, der bidrager til at minimere følgerne af forurenende uheld og indgår i samarbejde med kommunerne om beredskabsplaner og -strategier med henblik på udvikling og etablering af forebyggende tiltag til håndtering af ekstreme regnhændelser. Side 17

18 Klimatilpasning - Fælles Klimatilpasning - Fælles Klimatilpasning Vi vil bidrage til konkretiseringen og implementeringen af Furesø og Egedal Kommuners handleplaner for klimatilpasning. Vi agerer proaktivt i forbindelse med den langsigtede klimaplanlægning i kommunerne og tager gerne ansvar for forvaltningen af dele af vandkredsløbet, hvor dette er muligt i forhold til gældende lovgivning. Vi allokerer ressourcer til at understøtte og fremme processer og aktiviteter for klimatilpasning i begge ejerkommuner. Øget fokus på klimaudfordringer Vi ønsker at arbejde for at øge bevidstheden omkring ekstremregn og håndteringen af denne bl.a. ved etablering af skybrudsanlæg på terræn. Borgerinddragelse Der vil blive arbejdet med øget grad af borgerinddragelse i klimatilpasningsprojekter, hvor der bliver udviklet et koncept for samarbejde med grundejerforeninger, således at vi via information og støtte kan motivere grundejere til at deltage aktivt i klimatilpasningen. Fokus på LAR-løsninger Vi søger at udbrede kendskabet til anvendelse af Lokal afledning af regnvand (LAR) for såvel private boligejere som for instituti- oner og erhvervs- og industriområder. Forsyningen understøtter brugen af sådanne løsninger. Optimerer afledning af regnvandet Vi udarbejder en strategi for forbedret magasinering og afledning af de stigende mængder regnvand. Vi ser på større eller dobbeltstrengede ledninger, regnvandsbassiner og andre forsinkelsesmekanismer, og vi identificerer områder, der er egnet til oversvømmelse. Vi ser muligheder i anvendelse af forsinkelsesløsninger på befæstede arealer, parkeringsområder og tagflader. Organisation til håndtering af klimatilpasning Vi vil arbejde for etableringen af en organisation, der kan sikre den bedst mulige håndtering af klimaudfordringer med deltagere fra relevante forskningsinstitutioner, rådgivere, borgere, kommuner, forsikringsselskaber og andre interessenter Specifikke tiltag i Furesø og Egedal Kommuner er angivet under spildevandsafsnittet for de respektive forsyninger. Side

19 Spildevand - Fælles Spildevand - Fælles Strukturplan for renseanlæg Vi vil tilvejebringe grundlaget for at fastlægge den fremtidige struktur for rensning af spildevand i forsyningsområdet. Som baggrund for dette vil vi inddrage den strukturanalyse, der i 2013 er udarbejdet for Nordsjælland, og forudsætningerne i analysen vil blive gennemgået, ligesom det vil blive vurderet, hvorvidt der er andre relevante samarbejder, der bør undersøges. Rensning af spildevand Vi vil arbejde på en målrettet optimering af vores spildevandsrensning med fokus på energioptimering og bæredygtighed. Vi ønsker at deltage i relevante udviklingsprojekter for at afdække muligheder for udvikling f.eks. i forhold til genanvendelse af indholdsstofferne i slammet, f.eks. fosfor plan for kloaksystemet Vi vil udarbejde en langsigtet strategi for de kloakerede områder. Strategien vil indeholde målsætninger for afløbssystemets tilstand og funktion samt beskrive, hvorledes målsætningerne søges overholdt. Vi gennemfører grundigere analyser for perspektivering af fælles- versus separatkloakering og igangsætter dialog med myndighederne omkring dette. Re- og nyinvesteringer (10 årsplan) Vi udarbejder langsigtede investeringsplaner med overblik over behovet for re- og nyinvesteringer. Langtidsplanerne indeholder forventning til nyanlæg som følge af byudviklingsaktiviteter i ejerkommunerne. Slamstrategi Vi ser slam som en ressource. Som supplement til vurdering af den fremtidige struktur af vores renseanlæg, vil vi udarbejde en strategi for håndtering og udnyttelse af slam fra spildevandsprocessen. Biorefinery Vi vil tage initiativ til at afdække muligheder for etablering af et biorefinery i regionen. Herunder skal afdækkes potentialer for samarbejder med andre forsyninger og virksomheder i forhold til udnyttelse af restprodukter. Ledningsanlæggene inddeles efter funktionskategori således, at undersøgelser af de ledninger og pumpestationer, der er vitale for forsyningssikkerheden, vil blive prioriteret først. I løbet af strategiplanens periode vil der blive gennemført undersøgelser og udført fornyelsestiltag på de primære ledninger. For de sekundære ledninger opstilles plan for, hvornår undersøgelser og renoveringer vil blive udført i de enkelte områder i kommunerne, således at dette kan kommunikeres til borgere og andre ledningsejere. Side 19

20 Spildevand - Fælles Afledning fra nye områder Vi planlægger, hvordan vi kan aflede spildevand fra nye områder, der kan forventes udbygget i de kommende år. Ved udarbejdelsen af lokalplaner i kommunen har vi fokus på samarbejder med myndigheden om mulige løsninger for regnvandshåndtering, og giver forslag til udpegning af aflastningsområder for regnvandet. Beredskabsplaner Vi udarbejder beredskabsplaner (Plan for fortsat drift) for håndtering af ekstreme regnhændelser og minimerer derved risici for slamflugt og overløb fra vore anlæg. Vi indgår i samarbejde med kommunen om udarbejdelse af beredskabsplaner for at håndtere ekstreme hændelser, herunder om at imødegå potentielle udslip af farlige væsker fra virksomheder i kommunen. Energioptimering Vi arbejder systematisk med energioptimering og undersøger muligheden for anvendelse af vedvarende energi. Side

21 Egedal Forsyning Egedal Forsyning Egedal Forsyning forsyner en del af Egedal Kommune med drikkevand og varetager afledning af spildevand i hele Egedal Kommune. Side 21

22 Egedal Vandforsyning Egedal Vandforsyning Lokal vandforsyning Forsyningen ønsker som udgangspunkt at bevare den lokale vandforsyning i Egedal K ommune herunder prioritering af eget vandværk hvis økonomisk muligt. Lokale vandsamarbejder De private vandværker er vigtige samarbejdspartnere, som vi søger at udvide samarbejdet med. Strategien om at prioritere egen vandforsyning og vandværk understøtter tillige hensigten med at være et robust alternativ, såfremt behovet opstår fra de private vandværker. Samarbejde med andre selskaber Vi ønsker at sikre en optimal fremtidig vandforsyning ved udvikling af samarbejder med andre forsyningsselskaber. Vi deltager i og afsøger mulighederne for strategiske samarbejder om vandforsyning i regionen. Plan for ledningsnettet Ved udbygning af nettet sikres, at vi overholder vores forpligtigelse i forhold til levering af vand i det naturlige forsyningsområde. Vi planlægger, hvordan vi bedst kan forsyne kommende bolig- og erhvervsområder udlagt i kommuneplanen. Vi udarbejder plan for renovering og udbygning af ledningsnettet. Plan for fremtidig vandforsyning Der er behov for modernisering af Ølstykke Vandværk blandt andet fordi anlægget kræver stor grad af manuel håndtering i forhold til den daglige drift. Ud over forholdene på Ølstykke Vandværk er der en række udefra kommende forhold, der nødvendiggør en stillingtagen til fremtiden for vandværket. Det drejer sig om kundegrundlaget samt udbygningen af Frederikssundsmotorvejen. Vi gennemfører analyse af mulige scenarier for vandværkets videre drift og alternative løsninger til det eksisterende anlæg. Levering af blødt vand Der vil tillige blive gennemført analyse af muligheden for levering af blødgjort vand fra vandværket med fokus på de økonomiske forhold hos både forsyning og forbruger. Analysen skal også afdække, om der er behov for at inddrage andre forhold. Nye kildepladser Vi vil undersøge mulige placeringer af nye kildepladser for vores indvinding på grund af etableringen af den kommende motorvejsforbindelse til Frederikssund. Energioptimering Vi arbejder systematisk med energioptimering. Side

23 Egedal Spildevand Egedal Spildevand Side 23

24 Egedal Spildevand Udarbejdelse af ny spildevandsplan Egedal Kommunes spildevandsplan dækker perioden Vi vil bidrage til tilblivelsen af Egedal Kommunes nye spildevandsplan, således at planen bliver et godt redskab for både kommune, forsyning og borgere i kommunen. Konkrete tiltag fra spildevandsplanen Vi vil øge intensiteten på ledningsrenovering i løbet af strategiplanens tidsperiode. god og bæredygtig håndtering af regn- og spildevand. Optimere kapaciteten på renseanlæggene Ølstykke og Stenløse Vi vurderer muligheden for at udvide Ølstykke Renseanlæg og nedlægge Stenløse Renseanlæg for at optimere driften og nedbringe omkostningerne. I analyserne vil indgå den overordnede vurdering af renseanlægsstruktur i regionen. Der vil blive skabt overblik over tilstanden på indledningsvis de primære kloakker, og blive udarbejdet en plan for udbedring af tilstanden af disse, hvorefter vi vil gå videre med de sekundære kloakker områdevist. Vi vil fortsætte aktiviteten med delvis overdækning af eksisterende åbne forsinkelsesbassiner. Der udestår i alt 5 af de åbne bassiner, og i løbet af strategiplanens periode vil der blive gennemført en delvis overdækning af disse. Vi vil forbedre overvågningen af overløb fra fælleskloakerede områder, således at vi får et opdateret og validt overblik over funktion af vores system og påvirkningen af vandområderne. Der er etableret bassiner, således at vi nu overholder vilkårene i Vandplanen. Det samlede afløbssystem indeholder næsten 100 regnvandsudløb. Vi vil gennemgå disse med henblik på optimering af sandfang og olieudskillere. I forbindelse med gennemgangen vil der være dialog med miljømyndigheden omkring behov for rensning i form af sandfang og olieudskiller. Vi vil understøtte Egedal Kommunes byudvikling. I løbet af planperioden vil det hovedsageligt være udbygningen af Egedal By, og her vil vi bidrage aktivt i at finde en Måløv Renseanlæg Vi skal afklare vores rolle og indsats omkring det fælleskommunale Måløv Renseanlæg. Aktiviteter for klimatilpasning Vi samarbejder med Egedal Kommune om implementering af aktiviteter for klimatilpasning. I perioden forventes indsatsen at fokusere på oplandet til Stenløse Å samt det nordlige Smørumnedre. Selskabet vil agere proaktivt ved at foreslå en række konkrete mål og initiativer og bringe dem i spil overfor Egedal Kommunes embedsværk og det politiske niveau. Side 24

25 Furesø Forsyning Furesø Forsyning Furesø Forsyning varetager afledning af spildevand og regnvand i Furesø Kommune. Side 25

26 Furesø Spildevand Furesø Spildevand Implementering af spildevandsplanen Vi vil agere i forhold til målsætningerne og principperne i Furesø Kommunes spildevandsplan. Spildevandsplanen er vedtaget i 2014 og dækker perioden I forhold til målsætninger skal det fremhæves, at Furesø Kommune ønsker at kloaksystemet løbende renoveres, således at værdien bevares. Der vil blive udarbejdet en detaljeret plan for dette. Selskabet vil tillige bidrage aktivt til opfyldelse af målsætningerne omkring reduktion af påvirkning af søer og vandløb og nedbringelse af risikoen for oversvømmelser. D ette vil ske i samspil med Furesø Kommune. Der vil være fokus på vidensopbygning og håndtering af udløbsmængden til vandområderne. Konkrete tiltag fra spildevandsplanen Tilstanden af mere end halvdelen af ledningerne i Furesø Kommune er ukendt. TVinspektioner, der er gennemført på dele af systemet, viser, at tilstanden generelt er dårlig, og at op i mod 50 % af ledningerne har behov for renovering. Der er således et efterslæb på vedligeholdelsen af kloakkerne i Furesø Kommune. Selskabet vil i den kommende periode have et øget fokus på denne problemstilling. Udløbsledningen fra Stavnsholt Renseanlæg vil blive forlænget, for at sikre badevandskvaliteten. I den kommende periode vil vi tillige gennemgå funktion og kapacitet af bassinet ved Skovbovænget, bassinet ved Ravnehusvej, bassinet ved Tingmosen og bassinet ved Ballerupvej samt gennemføre nødvendige renoveringer og udbygninger. Overvågning af overløb fra kloaksystemet til vandområderne igangsættes. Vi ønsker at få tilvejebragt et bedre overblik over funktionen og påvirkningen af søer og vandløb, således at vi ved prioriteringen af indsatserne kan tage hensyn til dette og få en dialog med miljømyndigheden omkring krav og tilladelser. Konkret vil overvågningen af overløb til Farum Sø blive anvendt til at vurdere, i hvilket omfang der er behov for at nedbringe udløbsmængden. Baseret på resultaterne vil der i dialog med miljømyndigheden blive gennemført relevante tiltag, af hensyn til forbedring af tilstanden i søen. Der forventes en moderat byudvikling i Furesø Kommune i Selskabet forventer at indgå i en proaktiv dialog med myndigheden omkring etablering og udvikling af de nødvendige anlæg til regn- og spildevandshåndteringen. Side 26

27 Furesø Spildevand Energiproduktion på Stavnsholt Renseanlæg Der arbejdes løbende med energibesparelser på Stavnsholt Renseanlæg. Der arbejdes blandt andet med forbedring af rådnetanksdriften, således at produktionen af gas fra slammet kan øges. Den eksisterende gasmotor udskiftes med en ny og mindre, hvorved der opnås større effekt af motoren. Begge dele vil medføre, at der produceres mere strøm ved udrådning af slammet. Aktiviteter for klimatilpasning Vi samarbejder med Furesø Kommune om implementering af aktiviteter for klimatilpasning. I perioden forventes indsatsen at fokusere på Søndergårdsvej/ Søndersøvej-området samt Værløse Erhvervsområde. Vi vil tage initiativ til gennemførelse af pilotprojekt i samarbejde med forsikringsselskaberne, for at forbedre datagrundlaget til beslutningsprocessen omkring indsatsen for klimatilpasning. Selskabet ønsker at bidrage aktivt til den langsigtede klimatilpasning af Furesø Kommune, og indgår med vore kompetencer og specialviden i relevante samarbejder med myndighed og teknikere i kommunens forvaltning. Borgerrettet kommunikation om klimaindsats Vi vil skabe forståelse for den fælles indsats mellem forsyning, borger og kommune, synliggøre selskabets rolle samt få igangsat dialog om, hvad borgerne selv kan gøre for at mindske udledningerne og dermed forbedre vandmiljøet. Vi arbejder for at krav om lokal nedsivning (LAR) indarbejdes i lokalplanerne og i kommunens salgsmaterialer til grundsalg. Side 27

28