Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Transkript

1 Funktion: Sundheds og Omsorg Handicap Serviceudgifter Tilbud til ældre og handicappede boliger. Årsregskab Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Efter lov om almene boliger kan boliger for ældre og handicappede enten opføres af kommunen eller af almennyttige boligselskaber, selvejende institutioner og pensionskasser. Mariagerfjord Kommune har opført botilbuddene Kirketoften og Vadgaard. Kirketoften, som blev indflytningsklar i maj 2009, er et botilbud med 28 boliger til fysisk/psykisk handicappede. Der er udregnet fordelingsnøgle til fordeling af pedeludgifter og af øvrige udgifter mellem boligerne og servicearealer. Den indebærer, at 82,3% af disse udgifter overføres til boligerne og resten til servicearealerne. Vadgaard er et botilbud, der retter sig mod borgere med autisme samt betydelig og varigt nedsat psykisk og fysisk funktionsevne. Der er plads til 17 beboere 10 voksne og 7 børn Der er i budgettet ikke medtaget udgifter/indtægter vedrørende Vadgaard, som blev indflytningsklar i efteråret Der er udgiftsført kr. vedrørende lejetab af boliger i Hørby, der er ikke budgetteret med denne udgift. Øvrigt merforbrug skyldes, at der i 2011 er bogført ekstraordinære henlæggelser vedrørende Vadgaard og Kirketoften.

2 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap - Serviceudgifter , Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Årsregnskab Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Tilskud til dækning af udgifter ved ansættelse af hjælpere til pleje, overvågning og ledsagelse til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har et aktivitetsniveau, som gør det nødvendigt at yde en ganske særlig støtte, jf. Servicelovens 96. Støtte til ansættelse af hjælpere ydes efter servicelovens 95 og 96. Støtte efter 95 ydes til pleje og omsorg i hjemmet, hvor omfanget skal være min. 20 timer pr. uge, mens 96 også omfatter tilskud til hjælpere til ledsagelse m.v. Indtil 2011 føres udgifter til begge hjælperordninger under Sundhed og ældre, men fra 2011 er budgettet opdelt, så hjælp efter 95 forbliver i Sundhed og ældre, mens 96 overføres til Handicap. Hjælpeordningen er budgetteret ud fra aktuelle borgere, som modtager tilskud pr. 1. august Det drejer sig om 26 borgere. Der er refusion fra Regionen vedrørende 1 borger på ca. 52 %, og dette er budgetteret til kr. Funktionen er som nævnt delt fra 2011, og først i det korrigerede budget blev indtægten fra regionen overført til Handicap. Det samme gælder indtægter på kr., der er statsrefusion for Særligt dyre enkeltsager. Området har været et fokusområde i 2011, idet udgifterne er stigende, og der blev tilført ekstra ressourcer til området. Der er arbejdet med opstramning af nogle af de etablerede hjælperordninger, men samtidig øges behovet hos andre, flere diagnosegrupper kan få tilkendt denne type hjælp, og brugerne har ret til at få et eksternt firma til at administrere deres ordning. Dette øger kommunens udgifter. Der har i 2011 været udgifter til 28 sager. Der er store variationer i udgifterne, idet 5 sager har kostet mindre end kr., mens 4 sager koster mere end 1,0 mio.kr. I en af sagerne er der regional medfinansiering til en respiratorbruger. Der er merindtægter på denne sag, fordi der i 2011 er opkrævet 75 % regional

3 medfinansiering. Endvidere har der været en indtægt fra en anden kommune på kr. i 2011 vedr. en hjælperordning, hvor vi havde afholdt hovedparten af udgifterne i 2010.

4 Funktion: Sundheds og Omsorg Handicap Serviceudgifter Forebyggende indsats for ældre og handicappede Årsregskab Afvigelse Udgifter Indtægter Netto På denne funktion registreres udgifter til hjælp, omsorg eller støtte samt optræning og hjælp til udvikling af færdigheder til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer, jf. Servicelovens støtte i eget hjem er fordelt på nedennævnte tilbud. Budget Regnskab Bostøtten, Arden Lønudgifter kr kr. Øvrige udgifter kr kr. Indtægter fra borgere 0 kr. 0 kr. Betaling fra andre kommuner kr kr. Ledelse og sekr. Vesterfjord Kollegie og Kirkegade Lønudgifter kr kr. Øvrige udgifter 0 kr kr. Indtægter fra borgere 0 kr. 0 kr. Betaling fra andre kommuner 0 kr. 0 kr. Støtteteam Kirkegade, Hadsund Lønudgifter kr kr. Øvrige udgifter kr kr. Indtægter fra borgere 0 kr. 0 kr. Betaling fra andre kommuner 0 kr. 0 kr. Bostøtten, Døstrup Lønudgifter kr kr. Øvrige udgifter kr kr. Indtægter fra borgere kr kr. Betaling fra andre kommuner 0 kr. 0 kr.

5 Bygruppen, Hobro Lønudgifter kr kr. Øvrige udgifter kr kr. Indtægter fra borgere 0 kr kr. Betaling fra andre kommuner kr kr. Fjordgruppen Lønudgifter kr kr. Øvrige udgifter kr kr. Indtægter fra borgere kr kr. Betaling fra andre kommuner kr kr. Vesterfjord Kollegie Lønudgifter kr kr. Øvrige udgifter kr kr. Indtægter fra borgere kr kr. Betaling fra andre kommuner kr kr. Specialgruppen, Hobro Lønudgifter kr kr. Øvrige udgifter kr kr. Indtægter fra borgere kr kr. Betaling fra andre kommuner 0 kr. 0 kr. Team Øst, Hadsund Lønudgifter kr kr. Øvrige udgifter kr kr. Indtægter fra borgere 0 kr. 0 kr. Betaling fra andre kommuner 0 kr. 0 kr. Team Vest, Hobro Lønudgifter kr kr. Øvrige udgifter kr kr. Indtægter fra borgere 0 kr. 0 kr. Betaling fra andre kommuner 0 kr. 125 kr. Samlede overførsler fra 2011 til 2012 på ovennævnte områder udgør negativ 3,4 mio. kr. Det skal bemærkes, at på visse områder er indtægter fra borgere registreret under funktion På baggrund af økonomivurderingen pr. 30. april 2011, blev det besluttet, at der skulle ske en besparelse på 5 % på egne bo- og dagtilbud. Besparelsen var på 4,5 mio. kr. på hele handicaps område. Efterfølgende blev der på baggrund af Økonomivurderingen pr. 30. juni 2011 besluttet en yderligere besparelse på kr. Det har ikke været muligt for tilbuddene at effektuere besparelsen fuldt ud i 2011, da besparelsen først blev meldt ud medio Dette har bl.a. resulteret i større negative overførsler for tilbuddene.

6 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap - Serviceudgifter Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Årsregnskab Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Mariagerfjord Kommunes andel af den objektive finansiering af lands- eller landsdelsdækkende specialrådgivningstilbud til handicappede i h.t. Bekendtgørelse nr. 781 af 6. juli 2006 i medfør af Serviceloven. Desuden udgifter til drift af kommunes hjælpemiddeldepot. (Udgifter til terapeuter, der arbejder med bevilling og rådgivning vedrørende hjælpemidler er budgetteret i regi af fagenheden Sundhed og Ældre) I ovennævnte bekendtgørelse er udtømmende nævnt en række institutioner, som kommunerne skal finansiere objektivt ud fra indbyggertal. Grundlaget for budgettet er de driftsbudgetter for 2009, som KL har udmeldt på området. En mindre del af institutionernes udgifter dækkes af specialrådgivningen i VISO en (Den nationale videns- og specialrådgivningsorganisation), mens kommunerne dækker de resterende udgifter. Mariagerfjord Kommune medvirker til finansiering af de landsdækkende tilbud: Specialrådgivning ved Instituttet for blinde og svagsynede, Specialrådgivning for børn med synshandicap, Synscenter Refsnæs, Specialrådgivning for børn med syns- og hørehandicap, Døvblindecentret, Specialrådgivning for personer med epilepsi, Kolonien Filadelfia Specialrådgivning, Døvekonsulentordningen, Center for døve samt Drift af den sikrede Boform Kofoedsminde. Desuden bidrager Mariagerfjord Kommune til finansiering af det landsdelsdækkende tilbud Specialrådgivning for børn med hørehandicap, Aalborgskolen. Derudover er det forudsat, at de øvrige rådgivningsforpligtelser, som kommunen har overtaget, enten er indeholdt i rådgivning vedr. hjælpemidler, eller ydes af specialrådgivningen i VISO en, som er finansieret via en bloktilskudsreduktion. Der er samlet afsat kr. til dette og til andre, mindre udgifter til

7 specialrådgivning på Servicelovens område. På hjælpemiddeldepotet var der afsat kr. til løn vedrørende 7,3 ansatte i depotet og til udkørsel af hjælpemidler. Der var desuden afsat kr. til øvrige udgifter (lokaler, inventar, materiel, administration mv.). Depotet blev i 2011 tilført yderligere kr. til anskaffelse af bil og ekstra personale, så depotet kunne forestå udkørsel af senge, opsætning af nødkald m.v., som hidtil var udført af eksterne leverandører. I forhold til det korrigerede budget er der en mindreudgift på kr. Til specialrådgivning er der et mindreforbrug på kr., mens der på hjælpemiddeldepotet er merudgifter på netto kr. Udgifter til hjælpemidler afholdes på funktion I en vis udstrækning er der også på depotet afholdt udgifter til hjælpemidler, som er indkøbt hertil. Efterfølgende er en del af disse udgifter blevet omkonteret til funktion , Hjælpemidler, idet de er registrantbogført, når de er taget i brug. Dette er dog ikke sket for alle udgifter (bl.a. bliver indkøb af mindre reservedele ikke registrantbogført, hvilket er et krav på funktion ).

8 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap Serviceudgifter Botilbud til personer med særlige sociale problemer, Forsorgshjem Årsregnskab Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Udgifter til ophold i forsorgshjem i henhold til Servicelovens 110 for borgere i Mariagerfjord Kommune. Det oprindelige budget for 2011 var en fremskrivning af udgifterne de foregående år. Tidligere år havde der været mindreudgifter på denne funktion. Staten yder 50 % refusion af udgifterne på området. Brug af forsorgshjem er en meget vanskelig styrbar opgave, idet der ikke er nogen visitation. Alle med behov kan ved egen, direkte henvendelse få ophold på et forsorgshjem. I 2011 har Blå Kors imidlertid åbnet forsorgshjem i Mariagerfjord Kommune og det har medført en kraftig stigning i udgifterne. Samlet er nettoudgifterne steget med 229 % fra kr. i 2010 til kr. i I alt har Mariagerfjord Kommune betalt for 52 borgere på forsorgshjem i I 2010 var der udgifter vedr. 36 borgere. Udgifterne spænder fra under kr. for en enkelt dag til betaling for det meste af året. De kraftigt stigende udgifter er dog også udtryk for, at flere har længerevarende ophold på forsorgshjem.

9 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap - Serviceudgifter Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (Sundhedslovens 141) Årsregnskab Afvigelse Udgifter Indtægter 0 Netto Udgifter til ambulant- og døgnbehandling af alkoholmisbrugere i regionale, kommunale eller private tilbud. Iflg. Sundhedsloven skal der tilbydes vederlagsfri behandling til alkoholmisbrugere. Alkoholbehandlingen skal iværksættes senest 14 dage efter, at alkoholmisbrugeren har henvendt sig til kommunen med ønske om at komme i behandling. Budget 2011 var baseret på udgifterne i 2010 samt en forventet udvikling på området i Der er i 2011 et mindreforbrug på kr. Da Mariagerfjord Kommune pr. 1. maj 2011 overtog misbrugsbehandlingen fra regionen blev Misbrugscentret Mariagerfjord oprettet på Fortunavej i Hobro. Driften af misbrugscentret sker dels på denne funktion og dels på funktion , stofmisbrugsbehandling. Mindreforbruget vedrører betaling til andre kommuner og regioner.

10 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap Serviceudgifter Behandling af stofmisbrugere (SEL 101 og Sundhedslovens 141.) Årsregnskab Afvigelse Udgifter Indtægter 0 0 Netto Udgifter til ambulant- og døgnbehandling af stofmisbrugere i regionale, kommunale eller private tilbud. Desuden er indregnet udgifter til en social- /miljømedarbejder, der p.t. er ansat til opsøgende arbejde blandt misbrugere i Mariagerfjord kommune. Den ansatte arbejder både med stof- og alkoholmisbrugere. Budget 2011 var baseret på udgifterne i 2010 samt forventet udvikling på området i I forhold til det korrigerede budget er der et merforbrug på i alt kr. Mariagerfjord Kommune hjemtog pr. 1. maj 2011 misbrugsområdet fra regionen og oprettede Misbrugscenter Mariagerfjord i daglig tale kaldet Fortunavej. Driften af Fortunavej sker dels på denne funktion, men også på funktion , som vedrører alkoholbehandling.

11 Sundhed og Omsorg Handicap - Serviceudgifter Funktion: Botilbud for længerevarende ophold (SEL 108). Årsregnskab Afvigelse Udgifter Indtægter Refusion Netto Udgifter og indtægter vedr. botilbud til længerevarende ophold for personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og personer med særlige sociale problemer jf. 108 i Serviceloven Funktionen vedrører botilbuddet Kirketoften, Hobro, hvor der er 28 beboere. Endvidere vedrører funktionen betaling til andre kommuner og regioner for tilbud udenfor Mariagerfjord Kommune. Området vedrører alene betaling til andre kommuner for borgere, hvor Mariagerfjord Kommune er betalingskommune samt botilbuddet Kirketoften. Botilbuddet Kirketoftens regnskab 2011 udviser følgende: Personaleudgifter kr. Øvrige udgifter kr. Indtægter kr. Betaling fra andre kommuner kr. Vedrørende betaling til andre kommuner og regioner udviser det korr. Budget kr. Ved meget dyre enkeltsager modtager kommunen en statsrefusion på 25 % af udgifter over kr. og 50 % af udgifter over kr. Der er budgetteret med statsrefusion på vedrørende disse enkeltsager. I forhold til det korrigerede budget er der et mindreforbrug på kr. netto, dvs. indtægter fra andre kommuner og refusion fra staten er medtaget. Budget budget Regnskab Kirketoften Bet. til kommuner og regioner Statsrefusion Der overføres et underskud på kr. fra 2011 til 2012 til Kirketoften.

12 På baggrund af økonomivurderingen pr. 30. april 2011, blev det besluttet, at der skulle ske en besparelse på 5 % på egne bo- og dagtilbud. Besparelsen var på 4,5 mio. kr. på hele handicaps område. Efterfølgende blev der på baggrund af Økonomivurderingen pr. 30. juni 2011 besluttet en yderligere besparelse på kr. Det har ikke været muligt for tilbuddene at effektuere besparelsen fuldt ud i 2011, da besparelsen først blev meldt ud medio Dette har bl.a. resulteret i større negative overførsler for tilbuddene.

13 Sundhed og Omsorg Handicap - Serviceudgifter Funktion: Botilbud til midlertidigt ophold (SEL 107) Årsregnskab Afvigelse Udgifter Indtægter Statsrefusion Netto Udgifter og indtægter vedr. kommunale og private botilbud til midlertidigt ophold for personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og personer med særlige sociale problemer jf. 107 i serviceloven. Det skal bemærkes, at denne funktion skal ses i sammenhæng med funktion , Botilbud for længerevarende ophold (SEL 108), idet der løbende sker ændringer imellem 107 og 108-ophold. Der er indregnet følgende beløb: Ledelse og sekretær, Botilbud i Arden, Hadsund og Mariager Lønudgifter kr. Bofællesskabet Hedevej/Aalborgvej, Hadsund Lønudgifter kr. Øvrige udgifter kr. Indtægter fra beboere kr. Betaling fra andre kommuner kr. Bofællesskabet Rugmarken, Arden Lønudgifter kr. Øvrige udgifter kr. Indtægter fra beboere kr. Betaling fra andre kommuner kr. Bofællesskabet Enggården i Mariager Lønudgifter kr. Øvrige udgifter kr. Indtægter fra beboere 0 kr. Betaling fra andre kommuner kr. Botilbud Hørby Lønudgifter kr.

14 Øvrige udgifter Indtægter fra beboere Betaling fra andre kommuner Skivevej, Hobro Lønudgifter Øvrige udgifter Indtægter fra beboere Betaling fra andre kommuner Ny Vadgård - voksne Lønudgifter Øvrige udgifter Indtægter fra beboere Betaling fra andre kommuner kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. Ud over egne bofællesskab og salg af pladser i disse til andre kommuner, er der en række personer fra Mariagerfjord Kommune, der er placeret i andre kommuner bofællesskab, og endelig er en række personer fra andre kommuner placeret i private tilbud o.lign., som Mariagerfjord Kommune betaler og efterfølgende opkræver ved disse betalingskommuner. Ligeledes vedrører området også udgifter til plejefamilier for voksne. Vedrørende betaling til andre kommuner og regioner er der budgetteret med en udgift på kr. Nedenstående vises områdets samlede aktiviteter med tilhørende budget og regnskab: kr. netto Opr. Budget Korr. budget Regnskab Ledelse/sekretær udegrupper Bofællesskabet Aalborgvej Bofællesskaberne Hobro bus (overførselsadgang) Værksted v/vadgård Bofælleskabet Ny Vadgård børn og unge Kursusvirksomhed Vadgård, Skivevej samt dagbeskæftigelse Bofællesskabet Ny Vadgård voksne Bofællesskabet Enggården Klubvirksomhed Mariager

15 Bofællesskabet Rugmarken Arden Skivevej Botilbud Hørby Botilbud andre kommuner og betaling til regioner og andre botilbud Refusion særligt dyre enkeltsager incl. berigtigelser tidligere år. Indtægter som vedrører funktion I alt netto Det skal bemærkes, at der på denne funktion er registreret indtægter fra borgere som reelt hører hjemme under funktion , hvor disse indtægter er medtaget i forbindelse med regnskabsbemærkningerne. Afvigelsen på Botilbuddet Vadgård både voksen og børneafdelingen - vedrører bla. udgifter, der efterfølgende bliver overført til Vadgårds boligadministration. Der overføres merforbrug på i alt 3,7 mill. kr. til 2012 vedrørende den samlede funktion.. Hjemtagelse af statsrefusion vedrørende særligt dyre enkeltsager sker med en refusionssats på 25 % på personsager over kr. Personsager over hjemtages der 50 %. Merforbruget på kr. fordeler sig primært på områderne betaling til andre kommuner og regioner samt merforbrug med overførselsadgang til På baggrund af økonomivurderingen pr. 30. april 2011, blev det besluttet, at der skulle ske en besparelse på 5 % på egne bo- og dagtilbud. Besparelsen var på 4,5 mio. kr. på hele handicaps område. Efterfølgende blev der på baggrund af Økonomivurderingen pr. 30. juni 2011 besluttet en yderligere besparelse på kr. Det har ikke været muligt for tilbuddene at effektuere besparelsen fuldt ud i 2011, da besparelsen først blev meldt ud medio Dette har bl.a. resulteret i større negative overførsler for tilbuddene.

16 Sundhed og Omsorg Handicap - Serviceudgifter Funktion: Kontaktperson og ledsagerordninger (SEL 45 og 96-99). Årsregnskab Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Udgifter vedr. ledsagerordninger for personer med fysisk eller psykisk nedsat funktionsevne og vedr. støtte- og kontaktpersonordninger for sindslidende eller døvblinde efter 45, 97, 98 og 99 i serviceloven. Der er indregnet personale til støtte-kontaktpersonordninger for kr. incl. vikardækning og øvrige personaleudgifter. Det er budgetteret med aflønning af 2,41 ansatte. Der er indregnet kr. til ledsagerordninger. De bevilgede ledsagere er primært timelønnede og indgår dermed ikke i de tekniske lønbudgetter. Der er regnet med udgifter vedrørende andre kommuners tilbud på kr. Der er ikke indregnet udgifter til støtte til døvblinde. Merforbruget på kr. fordeler sig på følgende områder: Der er et merforbrug på kr. vedrørende Støtte- og kontaktpersonsordning for sindslidende. Vedrørende Ledsageordning er der et merforbrug på kr.

17 Sundhed og Omsorg Handicap - serviceudgifter Funktion: Beskyttet beskæftigelse Årsregnskab Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Udgifter vedr. personer der modtager førtidspension og som ikke er i stand til at opnå beskæftigelse på det normale arbejdsmarked på grund af betydelige nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer. Området vedr. betaling for personer fra Mariagerfjord kommune, der er i beskyttet beskæftigelse i anden kommune samt udgifter til Specialenheden Hadsund med 23 pladser, hvoraf 6 pladser benyttes af anden kommune. Egne borgere i egne tilbud udgjorde i alt kr Egne borgere i andre kommuner udgjorde i alt kr Betaling fra andre kommuner i egne tilbud udgjorde i alt kr Afvigelse: Afvigelsen vedrører primært betaling fra andre kommuner med kr. i mindreindtægt.

18 Sundhed og Omsorg Handicap - Serviceudgifter Funktion: Aktivitets- og samværstilbud (SEL 104). Årsregnskab Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Udgifter og indtægter vedr. aktivitets- og samværstilbud for personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer jf. 104 i serviceloven. Området omfatter kommunens egne dag- og aktivitetstilbud og tilbud i andre kommuner. Det korr.budget vedr. udgifter til egne tilbud udgjorde kr Der blev oprindeligt budgetteret med kr. til egne tilbud og med til andre kommuner og regioners tilbud. Området udviser et samlet merforbrug på kr. Merforbruget kan specificeres på følgende områder: kr - netto Opr. Budget Korr. Budget Regnskab Udgifter vedr. betaling til andre off. myndigheder Ledelse og sekretær for dagtilbud Ledelse og sekretær for misbrug og psykiatriområdet Cafe Madam Blå Værestedet Blæksprutten Genbrugsforeningen ved 128 Blæksprutten Værestedet Tinggade Dagtilbuddet Sol-

19 strejf Blæksprutten arbejdshold Støttecenter for sindslidende, Hobro Det Blå Værested Brohovedet, Hobro Aktivitetshuset, Hobro Grandprix andre kulturelle begivenheder SAB I alt netto Merforbruget ligger hovedsageligt på området vedr. betaling til andre offentlige myndigheder. Det skal bemærkes at værestederne Blæksprutten, Solstrejf og Aktivitetshuset i Hobro skal ses under et. Der overføres i alt merforbrug på kr. til 2012 vedrører området. Udgifter til dagtilbud indgår også i statsrefusionsberegningen, hvor staten refunderer 25 % af udgifterne over kr. og 50 % af udgifterne over kr. Imidlertid bliver refusionen indtægtsført på den funktion, hvor størstedelen af udgiften afholdes, og det er typisk på botilbudsdelen. Afvigelse: Merforbruget vedrører primært betaling til andre kommuner og tilbuddenes merforbrug på driften. På baggrund af økonomivurderingen pr. 30. april 2011, blev det besluttet, at der skulle ske en besparelse på 5 % på egne bo- og dagtilbud. Besparelsen var på 4,5 mio. kr. på hele handicaps område. Efterfølgende blev der på baggrund af Økonomivurderingen pr. 30. juni 2011 besluttet en yderligere besparelse på kr. Det har ikke været muligt for tilbuddene at effektuere besparelsen fuldt ud i 2011, da besparelsen først blev meldt ud medio Dette har bl.a. resulteret i større negative overførsler for tilbuddene.

20 Funktion: Sundhed og Omsorg Handicap - Overførselsudgifter Kontante ydelser, sociale formål Årsregnskab Afvigelse Udgifter Indtægter Netto Udgifter vedrørende særlige kontante ydelser efter servicelovens bestemmelser på denne funktion er det udgifter til dækning af medudgifter for voksne med nedsat funktionsevne. Staten refunderer 50 % af udgifterne. Budgettet for 2011 var nedjusteret, idet der blev taget højde for at en række diabetikere havde fået frataget deres ydelser, da en rapport fastslog, at merudgifterne til diabetikerkost var mindre end hidtil indregnet. Det betød, at en lang række diabetikere nu ikke længere kunne dokumentere/sandsynliggøre merudgifter for de 500 kr. pr. md., som er betingelsen for at opnå et tilskud på kr. pr. md. Budgettet blev derfor nedsat med netto kr. Imidlertid fik en række borger efter klager igen tilkendt tillæg, så udgifterne steg, og budgettet blev øget med netto kr. I forhold til det korrigerede budget er der en merudgift på netto kr. I alt har 131 personer modtaget merudgiftsydelse. Det er 16 flere end i Hovedparten har modtaget tilskud på kr., mens det støste udbetalte tilskud til en borger er kr.