Budget 2012 Budgetoverslag for

Transkript

1 Budget 2012 Budgetoverslag for

2 1 Indholdsfortegnelse Side Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt 9 Bevillingsoversigt udskrevet i hovedkontoorden: Hovedkonto 0, Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedkonto 1, Forsyningsvirksomheder mv. Hovedkonto 2, Transport og infrastruktur Hovedkonto 3, Undervisning og kultur Hovedkonto 4, Sundhedsområdet Hovedkonto 5, Sociale opgaver og beskæftigelse mv. Hovedkonto 6, Fællesudgifter og administration mv. Hovedkonto 7-8, Renter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger mv Tværgående artsoversigt 81 Investeringsoversigt (kommunens anlægsvirksomhed) 85 Takstoversigt 91 Bevillingsniveau, DRIFT 101 Resultatopgørelse 105 Den kirkelige ligning 109 Låneramme 113 Bevillingsregler 117 De specielle bemærkninger til Budget 2012 kan ses på Struer Kommunes hjemmeside.

3 2

4 3 Generelle bemærkninger

5 4 Generelle bemærkninger Forslag til budget for 2012 og budgetoverslag for 2013, 2014 og 2015 er udarbejdet i perioden fra marts til september Forslaget er udsendt til Byrådets medlemmer den 9. september Byrådets budgetbehandlinger er fastlagt således: 1. behandling 20. september behandling 11. oktober 2011 Budgettet bygger på følgende generelle forudsætninger: 1. Befolkningsudvikling Pr. 1. januar 2011 var der indbyggere i Struer Kommune. På grundlag af befolkningsprognose udarbejdet i marts 2011 forventes kommunens indbyggertal i perioden at udvikle sig således: 1. januar januar januar januar januar januar Regeringsaftalen om den kommunale økonomi Regeringen og KL indgik den 4 juni 2011 en aftale om kommunernes økonomi for Aftalen kan ses på kommunens hjemmeside.

6 5 3. Driftsbudgettet Driftsbudgettet er fremkommet således: Struer Kommunes nettodriftsudgifter 2012 i henhold til budgettet (i 2011 priser) Pris- og lønstigning fra 2010/2011 til 2012 i henhold til KL's budgetvejledning Budgetændringer i henhold til Budgetdirektiv 2012: Serviceudgifter Udgifter defineret som overførsler Brugerbetalte områder og fælleskommunale områder Konsekvens af forventede ændringer i folketallet Budgetændringer i øvrigt Ændringer aftalt på Byrådets budgetseminarer den 25. maj og den august 2011 Ædringer vedtaget ved anden behandlingen af budgettet den 11. oktober kr Netto driftsudgifter Anlægsbudgettet Anlægsbudgettet for 2012 omfatter: Anlægsudgifter Indtægter - grundsalg, anlægstilskud mv kr Netto anlægsudgifter Budgettet for jordforsyning er baseret på, at der af kommunen byggemodnes følgende til boliger og erhverv: Boliggrunde (parcel- og rækkehuse) Antal hektar erhvervsgrunde Byggemodningens omfang - for såvel boliggrunde som erhvervsgrunde - vil dog løbende blive afpasset efter den aktuelle efterspørgsel på grunde.

7 6 5. Optagelse af lån Budgettet er baseret på maksimal udnyttelse af kommunens låneadgang i henhold til lånebekendtgørelsen samt modtagne dispensationer. Der regnes med låneoptagelse til følgende formål: Energibesparende foranstaltninger Byfornyelse Arealerhvervelser Kommunale almene plejeboliger Investeringer på kvalitetsfondsområderne (skoler, dagpasning og ældre) 6. Generelle tilskud mv. Tilskuddet, der er baseret på statsgaranteret udskrivningsgrundlag, er budgetteret således i 2012: kr. Udligning og generelle tilskud: Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Efterregulering vedr. tidligere år Udligning selskabsskat Udligning og tilskud vedrørende udlændinge Særlige tilskud: Det særlige ældretilskud (generelt løft) Det særlige tilskud til ældre (styrket kvalitet) Tilskud til mindre øer Beskæftigelsestilskud Tilskud vedrørende kvalitetsfondsområderne Betaling til Regionen: Udviklingsbidrag I alt Skatter Budgettet er baseret på en udskrivningsprocent på 24,9 og en grundskyldspromille på 21,25 svarende til satserne i Det statsgaranterede udskrivningsgrundlag, som udgør 3.045,1 mio. kr., er grundlaget for det provenu, der er indregnet i budget I forhold til 2011 er det statsgaranterede udskrivningsgrundlag faldet med 66,2 mio. kr. For årene 2013, 2014 og 2015 er indregnet provenu af selvbudgetteret udskrivningsgrundlag. 8. Forbrug af likvide aktiver Budgettet er baseret på et netto kasseforbrug på 36,8 mio. kr. over den kommende 4-års budgetperiode, heraf en kasseforøgelse på 1,2 mio. kr. i 2012.

8 9. Budgetoverslagsårene Budgettet er baseret på en uændret beskatningsprocent og grundskyldspromille i forhold til Anvendte skøn over pris- og lønudviklingen Gennemsnitlig stigning i pct.: Løn 2. Varer (ekskl. energi) 3. Fremmede tjenesteydelser: - entreprenør- og håndværkerydelser - øvrige tjenesteydelser 4. Energi (el/varme/olie/benzin) 5. Tilskud og overførsler 2,29 0,54 3,70 2,60 0,30 1,80 Sammenvejet pris- og lønstigning 2,20 2,50 2,50 2, Skatteforudsætninger mv. Statsgaranteret udskrivningsgrundlag i 2012 og selvbudgetteret udskrivningsgrundlag fra 2013 (mio. kr.) 3.045, , , ,1 Udskrivningsprocent 24,9 24,9 24,9 24,9 Budgetteret indkomstskat (1.000 kr.) Budgetteret grundværdi (1.000 kr.) Landbrugsjord Øvrige Grundskyldspromille: Landbrugsjord Øvrige 6,450 21,250 6,450 21,250 6,450 21,250 6,450 21,250 Budgetteret grundskyld (1.000 kr.) Kompensation fra staten vedr. nedsættelse af grundskyldspromillen på landbrugsjord

9 8 12. Forventet likviditet Beløb i kr Forventet kassebeholdning ved årets udgang (inkl. uforbrugte bevillinger på 29,0 mio. kr. i 2011 og 40 mio. kr. i de følgende år) Kommunens gæld, omfang og udvikling Beløb i kr Forventet gæld ved årets start Låneoptagelse Afdrag / kursregulering I alt Heraf udgør lån til ældreboliger/plejeboliger - hvor ydelserne betales af beboere og staten Mellemværende med kommunale forsyningsvirksomheder Med udgangspunkt i budget forventes kommunens mellemværende med forsyningsvirksomhederne at udvikle sig således: Ved årets slutning beløb i kr Spildevandsanlæg Genbrugsordning Øvrig affaldshåndtering I alt Positive beløb er kommunens tilgodehavende hos den enkelte forsyningsvirksomhed. Spildevandsområdet er selskabsgjort pr. 1. januar Det betyder at området fremover ikke indgår i kommunens budget. Kommunens tilgodehavende afvikles over 10 år.

10 9 Hovedoversigt til budget Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne og på den anden side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedtagelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Balanceforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F.

11 10 Hovedoversigt Hele kr Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter 00 Byudvikl, bolig og miljø Heraf refusion Forsyningsvirksomhed Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Heraf refusion Fællesudgifter og Administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT HERAF REFUSION Byudvikl, bolig og miljø Forsyningsvirksomhed mv. 02 Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Social og sundhedsvæsen Administration m.v. 0 0 B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. IALT PRIS-/LØN-STIGNINGER C. RENTER Forskyd af likv.aktiv Øvr. finansforskydninger D. FINANSFORSKYDNINGER IALT E. AFDRAG PÅ LÅN DEB 0855 IALT A+B+C+D+E og P/L stigning IALT Forbrug af likvide aktiver Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Optagelse af lån F. 07/08 FINANSIERING IALT *** Balance

12 11 Hovedoversigt 00 Byudvikl, bolig og miljø Heraf refusion 01 Forsyningsvirksomhed 02 Trafik og infrastruktur 03 Undervisning og kultur Heraf refusion 04 Sundhedsområdet 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Heraf refusion 06 Fællesudgifter og Administration Heraf refusion A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT HERAF REFUSION 00 Byudvikl, bolig og miljø 01 Forsyningsvirksomhed mv. 02 Trafik og infrastruktur 03 Undervisning og kultur 04 Sundhedsområdet 05 Social og sundhedsvæsen 06 Administration m.v. B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. IALT PRIS-/LØN-STIGNINGER Hele kr Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter C. RENTER Forskyd af likv.aktiv Øvr. finansforskydninger D. FINANSFORSKYDNINGER IALT E. AFDRAG PÅ LÅN DEB 0855 IALT A+B+C+D+E og P/L stigning IALT 0822 Forbrug af likvide aktiver 0762 Tilskud og udligning 0765 Refusion af købsmoms Skatter 0855 Optagelse af lån F. 07/08 FINANSIERING IALT *** Balance

13 12

14 13 Bevillingsoversigt Positive tal er udgifter og negative tal er indtægter. For så vidt angår hovedkonto 0-6, drift, er tallene vist i 2012 prisniveau. Tallene vedrørende hovedkonto 7-8 er vist i løbende priser altså i årets prisniveau.

15 14

16 15 Hele kr. - i 2012 priser Budget overslag overslag overslag Struer Kommune, netto driftsudgifter i alt Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Ubestemte formål Arealer i Struer by XG Peter Bangs Vej 102 XG Peter Bangs Vej 102 XG Landbrugsjord XG Landbrugsjord vedligeholdelse XG Landbrugsjord leje XG jordleje XG Faste ejendomme Fælles formål Ejendomme, fælles formål 671/XG Vedligeholdelse af kommunale ejendomme XG Vedligeholdelsesarbejder XG Energikontrakter/foranstaltninger XG Energikontrakter/foranstaltninger XG Ændret bygningsdrift - rammebesparelse XG Yderligere effektivisering bygn.drift XG Offentlige toiletter 671/XG Toiletter og bygninger XG Fast ejendom XG Drift af toiletter XG Tilskud til toiletter - Jegindø Havn XG Budgetregulering Tek.drift - Kommunal Bygninger Fælles Beboelse Beboelsesejendomme 671/XG Boliger i Struer by XG Baunekrogen XG Driftsudgifter- og indtægter XG Gimsinghovedvej 6 XG Driftsudgifter- og indtægter XG Hjermvej 67 XG Driftsudgifter- og indtægter XG Nørregade 25 XG Driftsudgifter- og indtægter XG Skolegade 16 XG Driftsudgifter- og indtægter XG Boliger i Asp/Linde XG Langhøjvej 29b XG Driftsudgifter- og indtægter XG Boliger vedrørende flygtninge 671/XG Boliger til midl. boligplac. flygtn. XG Udg. lejetab og garanti flygtninge XG Bet. midl. boliger flygtninge XG Tek.drift - Bofællesskabet Nørregade Tek.drift - Bofællesskabet Skolegade

17 16 Hele kr. - i 2012 priser Budget overslag overslag overslag Erhvervsejendomme Peter Bangs Vej 104 XG Helsehuset XG Andre faste ejendomme Kulturhus Hvidbjerg, Skolegade 2 XG Driftsudgifter og indtægter XG Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg XG Sønderlandsgade 5, Hvidbjerg XG Driftsudgifter og indtægter XG Skolegade 5A og 5B XG Vedligeholdelse XG Varme, el og vand XG Renovation XG Forsikringer mv. XG Rengøring XG Teknisk service XG Alarmer, skat mv. XG Gimsinglundvej 3 XG Gimsinglundvej 3 XG Øvrige omkostninger XG Rengøring XG Opvarmning, el og vand XG Vedligeholdelse XG Vedligeholdelse af udenomsarealer XG Skrænten 4 (Aalkjærsminde) 671/XG Driftsudgifter og indtægter XG Driftsudgifter og indtægter XG Indbetalt a conto energiforbrug XG Fabriksvej 13 - toldmoms Fabriksvej 13 (SKAT Hovedcentret) XG Leasingydelser XG Skattecentrets andel XG Drift til fordeling jf. aftale XG Ejendomsvedligeholdelse XG Snerydning XG Vedligeholdelse af udenomsarealer XG Energiforbrug XG Betaling for varme XG Forsikringer XG Betaling for forsikringer XG Ejendomsskatter XG Betaling for ejendomsskatter u/moms XG Betaling for ejendomsskatter m/moms XG Administration og teknisk bistand Betaling for adm./teknisk bistand XG XG Betaling fra Skattecentret XG Fabriksvej 13 (SKAT, Midtjylland) XG Leasingydelser XG Leasingydelser vedr. ombygning XG Udv. vedligeholdelse og installationer Udv. vedligeholdelse og installationer XG XG Betaling fra SKAT, Midtjylland XG

18 17 Hele kr. - i 2012 priser Budget overslag overslag overslag Vedligeholdelse af ejendom XG Forsikringer mv. XG Ejendomsskatter mv. XG Administration og teknisk bistand XG Betaling forsikr., ej.domsskat, adm. mv. XG Huslejebetaling fra SKAT, Midtjylland XG Tek.drift - Aktiviteternes Hus Tek.drift - Kulturhuset Thyholm Tek.drift - Skolegade 5A/B (Borgerskole) Byfornyelse Udgifter til byfornyelse XG Driftssikring af boligbyggeri Støtte til opførelse af boliger XG Lejetab ved fraflytning XG Tab på garantier realkreditlån XG Boliger vedrørende flygtninge 671/XG Refusion flygtninges fraflytning XG Betaling offentlige myndigheder Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Kolonihaver 671/XG Driftsudgifter og indtægter - uden moms XG Legepladser 671/XD Hullet XD Grundejerforeningslegepladser XG Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift af haller 671/XG Hjerm Hallen XG Langhøjhallen XG Toftum Hallen XG Struer Hallerne XG Vejrum Fritidscenter XG Midtpunktet Thyholm XG Fritidscenter Struer, afledt drift XG Struer Svømmehal XG Bremdal Aktivitetscenter XG Idrætsparken XD Bygninger og omklædningsrum XD Pleje af græs og beplantning XD Opkridtning XD Øvrige Struer XD Pleje af græs og beplantning XD Opkridtning XD Thyholm XD Pleje af græs og beplantning XD Opkridtning XD Andre fritidsfaciliteter Omklædningsbygninger XG Omklædningsrum Hjerm Sportsplads XG Omklædningsrum Toftom Hallen XG

19 18 Hele kr. - i 2012 priser Budget overslag overslag overslag Omklædningsrum Hovvej 4 XG vedr. kommunale omklædningsrum XG Skøjtebanen 671/XG Forsikringer XG Øvrige driftsudgifter XG Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Naturforvaltningsprojekter XG Naturpleje mm. XG materialer XG Formidling, konsulentbistand mm. XG Natura Naturbeskyttelse 671/XG Natura 2000 XG Pleje af Natura 2000-arealer XG materialer XG Konsulentbistand XG Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Vandløb, vedligeholdelse 671/XG Oprensning XG Prøvetagning mv. XG Konsulentbistand XG Kanalen mellem Kilen og Struer bugt XG Regulativer, afmærkning af vandløb XG Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v. Benkjær Pumpelaug, driftsudgifter/indt. XG Miljøbeskyttelse m.v Jordforurening Jordforurening XG Bærbare batterier Bærbare batterier 671/XG Indsamling m.m. (betaling til NVR) XG Driftsadministration (NVR) XG forbrug (Genbrugsstationen) XG XG Miljøtilsyn - virksomheder Godk./tilsyn brugerbet.pligtige virks. XG Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Planlægning, undersøgelser mv. XG Forureningsundersøgelser XG Vandindvinding, tilsyn, indsatsplaner XG Konsulentbistand XG Afgiftsbelagte kommunale opgaver XG Betaling til Miljøcenter Vestjylland XG Indfangning af vilde katte XG Danmarks Miljøportal XG udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse XG Administration XG Indtægter XG Redningsberedskab

20 19 Hele kr. - i 2012 priser Budget overslag overslag overslag Redningsberedskab Betaling til Falcks Redningskorps XG Falck, betaling vedr. SINE XG Kommandocentral, off.beskytt.anlæg mv. XG Forebyggelse XG Særydelser XG Indtægtsgivende ydelser 671/XG Forurening XG Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Fælles formål Administrative opgaver XG Erhverv XG Intern opgaveløsning XG Ekstern opgaveløsning XG NVRaffald i/s XG National regulativ- og affaldsdatabase XG Tiltag, affaldsplan XG Gebyr fra erhverv XG Private husstande XG Intern opgaveløsning XG Ekstern opgaveløsning XG NVRaffald i/s XG National regulativ- og affaldsdatabase XG Gebyr fra private husstande XG Ordninger for dagrenovation - restaffald Betaling til NVRaffald I/S XG XG Renter af mellemværende XG Øvrige indtægter XG Renovationsafgifter XG Ekstra sække XG Salg af ekstra sække XG Ordninger for storskrald og haveaffald Indsamling storskrald og haveaffald XG Affaldsbortskaffelse XG Gebyr for genanvendelsesordninger XG Resultatudligning forrige år XG XG Ordninger for glas, papir og pap Indsamling af glas, flasker mv. XG Indsamling af pap, papir, aviser mv. XG Gebyr for genanvendelsesordninger XG Emballagebeholdere XG Driftsudgifter Containere papir, metal XG XG Genbrugsstationer Genbrugsstation 671/XG Containere XG Losseplads- og forbrændingsafgift XG Information XG

21 20 Hele kr. - i 2012 priser Budget overslag overslag overslag Olie- og kemikalieaffald, private XG XG XG Renter af mellemværende XG Gebyr for genanvendelsesordninger XG Salg af genanvendelige materialer XG Salg af genanvendelige materialer XG Flasker XG salg XG Genbrugsstation - toldmoms Øvrige ordninger og anlæg Genbrugsbutikken XG Genbrugsbutikken XG Genbrugsøer ved boligforeninger XG Genbrugsøer ved boligforeninger XG Gebyr for øvrige ordninger XG Erhvervsaffald XG Erhvervsaffaldsgebyrer XG Genbrugspladsdrift erhverv XG Renter af mellemværende erhvervsaffald XG Renter af mellemværende XG Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Rammebesparelse Teknik- og Miljøudvalget XG Generel reduktion 0,4% fra 2012 XG Park Vej drift Mandskab 671/XD Mandskab med overførsel XD Forsikring mv uden overførs. (Mandskab) XD Sygdom XD Park Vej drift Park og vej værksted Park og vej værksted Park Vej maskiner Maskiner og materiel XD Park Vej maskiner Kommunale Bygninger Vejudskillelse XG Tek.drift - Materiaelgården Arbejder for fremmed regning Park og Vej, indtægtsbudget XG Park og vej fremmed regning - toldmoms Park og vej fremmed regning - toldmoms Driftsbygninger og -pladser Materielgård m/overførsel XD Parkering

22 21 Hele kr. - i 2012 priser Budget overslag overslag overslag Parkeringskontrol Nord XG Komm. indtægter fra parkeringsafgifter XG Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Byrumsinventar XD Renholdelse XD Rabatter XD Vejafvanding XD Færdselsregulering XD Afvandingsbidrag XD Bjørneklo XD Strandrensning XD Den grønne ring XD Naturstier/turistpladser XD Pesticidefri ukrudtsbekæmp. XD Grønne områder XD Kommunale Bygninger Vejbelysning XG Vejbelysning XG Abonnementsbidrag XG Teknisk udstyr XG Trafiksikkerhedsarbejder XG Vedligeholdelse af færdselsarealer XG Broer, tunneler mv. XG Juleudsmykning 671/XG Juleudsmykning XG Belægninger m.v Fliser XD Fliser XD Grusveje XD Striber XD Kommunale Bygninger Asfalt XG Vintertjeneste Vintermaskiner XD Kommunale Bygninger Vintertjeneste XG Materiale- og aktivitetsudgifter Vintertjeneste tidl. amtsveje XG Kollektiv trafik Busdrift Kommunale Bygninger Busdrift 671/XG Fællesudgifter til Midttrafik XG Busbidrag til Midttrafik (vognmænd) XG Handicapkørsel, busbidrag/vognmænd XG Midttur XG Skolekørsel, bet. fra folkeskoleelever XG Overførsel fra konto 3 XG Ventefaciliteter, skilte mv. XG Færgedrift Venø Færgefart - toldmoms Færge XG Færge, vedligeholdelse XG Dieselolie XG Smøremidler XG Forsikringer XG Færgelejer og servicebygninger XG Færgelejer og servicebygninger XG Billetindtægter XG Bil- og godsbefordring XG Fast ejendom XG Venø Færgefart - toldmoms

23 22 Hele kr. - i 2012 priser Budget overslag overslag overslag Venø Færgefart - udligningsmoms Lønsumsafgift XG Ikke refunderet moms personbefordring XG Billetindtægter XG Personbefordring XG Havne Havne Oddesund Havn Oddesund Havn - toldmoms Oddesund Havn - toldmoms 671/XG Moler XG Kajanlæg XG XG Indtægter XG Skibs- og vareafgifter XG Faste pladslejer XG Oddesund Havn - toldmoms Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Skolebiblioteket Skolebiblioteket 671/XG Bøger XG Klargøring af materialer XG Kontingenter og abonnementer XG Kørsel CFU XG Skolebiblioteket omkostningssted Dansk skoleidræt XG Budgetregulering Fælles udgifter Livreddere og fremmede lokaler XG Folkeskolen, ændringer i Folketallet XG Vikarer XG Vikarer XG Medhjælp ved undervisningen XG Ressourcetilpasningspulje XG Undervisningsmidler XG Sektornet XG Elevaktiviteter XG Elevaktiviteter XG Naturskolen XG Mellemoffentlige betalinger XG Kompetenceudvikling + diplomuddannelse XG Fælles udgifter Pædagogisk IT SUS - Specialundervisningscenter Struer SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - Fælles konti XG SUS - Pulje XG Klasse - Gymnasiet

24 23 Hele kr. - i 2012 priser Budget overslag overslag overslag klasse - Gymnasiet Resen Skole Resen Skole Budgetregulering Thyholm Skole Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Bøger XG Elevaktiviteter/undervisningsmidler XG SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - skoler XG SUS - Thyholm Skole XG SUS - Thyholm Skole - midler XG Thyholm Skole Budgetregulering Humlum Skole Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - skoler XG SUS - Humlum Skole XG SUS - Humlum Skole - midler XG Humlum Skole Budgetregulering Bremdal Skole Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Skolebibliotek XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - skoler XG SUS - Bremdal Skole XG SUS - Bremdal Skole - midler XG Bremdal Skole Budgetregulering Struer Østre Skole Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Bøger XG Klassesæt XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - skoler XG SUS - Struer Østre Skole XG

25 24 Hele kr. - i 2012 priser Budget overslag overslag overslag SUS - Østre skole - midler XG Struer Østre Skole Budgetregulering sprogscenter Struer Østre Skole Parkskolen Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Bøger XG Klassesæt XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - skoler XG SUS - Parkskolen XG SUS - Parkskolen - midler XG Parkskolen Budgetregulering Gimsing Skole Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Bøger XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - skoler XG SUS - Gimsing Skole XG SUS - Gimsing Skole - midler XG Gimsing Skole Budgetregulering Hjerm Skole Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Bøger XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - skoler XG SUS - Hjerm Skole XG SUS - Hjerm Skole - midler XG Hjerm Skole Budgetregulering Langhøjskolen Skolebestyrelse XG Skolebibliotek XG Bøger XG Klassesæt XG

26 25 Hele kr. - i 2012 priser Budget overslag overslag overslag Undervisningsmidler XG Undervisningsmidler XG Elevaktiviteter XG Elevaktiviteter XG SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - skoler XG SUS - Langhøjskolen XG SUS - Langhøjskolen - midler XG Langhøjskolen Budgetregulering Tek.drift - Bremdal Skole Tek.drift - Bremdal Skole Tek.drift - Gimsing Skole Tek.drift - Gimsing Skole Tek.drift - Hjerm Skole Tek.drift - Hjerm Skole Tek.drift - Humlum Skole Tek.drift - Humlum Skole Tek.drift - Langhøjskolen Tek.drift - Langhøjskolen Tek.drift - Parkskolen Tek.drift - Parkskolen Tek.drift - Østre Skole Tek.drift - Østre Skole Tek.drift - Thyholm Skole Tek.drift - Thyholm Skole Tek.drift - Resen Skole Tek.drift - Resen Skole Tek.drift - Skoler Fælles Tek.drift - Skoler Fælles Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Befordring elever til svømning XG Skoleudvikling XG Venskabsbysamarbejde XG Ramme B&U fysik handicap og Drop Out XG Udviklingspulje Børne- og Uddannelsesud. XG Skoler, dagtilbud mv, rammebesparelse XG Bremdal Skole Læsevejlederkoordinator XG Syge- og hjemmeundervisning Mellemoffentlige betalinger XG SUS - Specialundervisningscenter Struer SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - Fælles konti XG

27 26 Hele kr. - i 2012 priser Budget overslag overslag overslag SUS - Syge- og Hjemmeundervisning XG Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Børneergoterapeut XG Sekretærbistand sansemotorik XG Materiale- og aktivitetsudgifter Kompetenceteam Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Skolefritidsordninger SFO fælles udgifter 671/XG Søskenderabat XG Fripladser i SFO XG Forældrebetaling XG Mellemoffentlige betalinger XG SFO Rabalderhuset Pædagogiske materialer XG Støttepæd. - Skolefritidsordninger XG Støttepæd. - SFO Rabalderhuset XG SFO Rabalderhuset Budgetregulering SFO Humlegården Pædagogiske materialer XG Andre pasningsudgifter XG Støttepædagoger XG Støttepæd. - Skolefritidsordninger XG Støttepæd. - SFO Humlegården XG SFO Humlegården Budgetregulering Bremdal SFO Pædagogiske materialer XG Støttepædagoger XG Støttepæd. - Skolefritidsordninger XG Støttepæd. - Bremdal SFO XG Bremdal SFO Budgetregulering SFO Heleren Pædagogiske materialer XG Støttepædagoger XG Støttepæd. - Skolefritidsordninger XG Støttepæd. - SFO Heleren XG SFO Heleren Budgetregulering Østre Skole, aftenforanstaltning Pædagogiske materialer XG Andre pasningsudgifter XG

28 27 Hele kr. - i 2012 priser Budget overslag overslag overslag SFO Ønskeøen Østre Skole, aftenforanstaltning Pædagogiske materialer XG Støttepædagoger XG Støttepæd. - Skolefritidsordninger XG Støttepæd. - SFO Ønskeøen XG SFO Ønskeøen Budgetregulering SFO Oasen Pædagogiske materialer XG Støttepædagoger XG Støttepæd. - Skolefritidsordninger XG Støttepæd. - SFO Oasen XG SFO Oasen Budgetregulering SFO Perlen Pædagogiske materialer XG Støttepædagoger XG Støttepæd. - Skolefritidsordninger XG Støttepæd. - SFO Perlen XG SFO Perlen Budgetregulering SFO Svinget Pædagogiske materialer XG Støttepædagoger XG Støttepæd. - Skolefritidsordninger XG Støttepæd. - SFO Svinget XG SFO Svinget Budgetregulering Tek.drift - SFO Østre Skole Tek.drift - SFO Østre Skole Tek.drift - SFO Langhøjskolen Tek.drift - SFO Bremdal Skole Tek.drift - SFO Humlum Skole Tek.drift - SFO Gimsing Skole Tek.drift - SFO Langhøjskolen Tek.drift - SFO Bremdal Skole Tek.drift - SFO Humlum Skole

29 28 Hele kr. - i 2012 priser Budget overslag overslag overslag Tek.drift - SFO Hjerm Skole Tek.drift - SFO Gimsing Skole Tek.drift - SFO Hjerm Skole Tek.drift - SFO Thyholm Skole Tek.drift - SFO Parkskolen Tek.drift - SFO Thyholm Skole Tek.drift - SFO Parkskolen Befordring af elever i grundskolen Almindelig elevbefordring XG Sygebefordring af elever XG Specialundervisning i regionale tilbud Objektiv finansiering XG SUS - Specialundervisningscenter Struer SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - Fælles konti XG SUS - Regionale specialsk. XG SUS - Specialundervisningscenter Struer Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 o SUS - Specialundervisningscenter XG SUS - Fælles konti XG SUS - Kommunale Specialskoler XG Kommunale Specialskoler - køb af pladser Kommunale Specialskoler - kørsel Struer Skolehjem, undervisning Materiale- og aktivitetsudgifter Struer Skolehjem, undervis, puljer XG XG Struer Skolehjem, undervisning Puljer - adm. af Økonomiafdelingen XG Puljebeløb - Udvikling XG Puljebeløb - Tilsyn XG Puljebeløb - Dokumentation XG Bidrag til barselsudligning XG Centrale administrationsomkostninger Struer Skolehjem, undervi, opholdsbet. Struer Skolehjem, undervi, opholdsbet. Tek.drift - Struer Skolehjem Skole XG XG Tek.drift - Struer Skolehjem Skole Bidrag til statslige og private skoler Elever i frie grundskoler XG Skolefritidsordninger ved frie grund XG