Team Danmark. Årsrapport 2011

Transkript

1 Denne årsrapport indeholder 25 sider TD

2 Indhold Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Ledelsesberetning 5 Om virksomheden 5 Beretning 6 12 Anvendt regnskabspraksis 12 Resultatopgørelse 14 Balance 16 Noter 18 TD -.docx 1

3 Påtegninger Ledelsespåtegning Bestyrelsen har dags dato behandlet og godkendt årsrapporten for for Team Danmark. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med gældende lovgivning. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af virksomhedens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af virksomhedens aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december. Årsrapporten for indstilles til godkendelse. Brøndby, den 6. marts 2012 Direktion: Michael Andersen direktør Bestyrelse: Carl Holst Else Trangbæk Camilla Andersen formand næstformand Britta Riis Susan Roulund Niels-Christian Levin Hansen Jens Klarskov Ulrik Wilbek TD -.docx 2

4 Påtegninger Den uafhængige revisors påtegning Til Bestyrelsen i Team Danmark Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet for perioden 1. januar til 31. december, der omfatter, anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, og noter samt ledelsesberetningen. Årsregnskabet samt ledelsesberetningen er udarbejdet efter Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 og en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et årsregnskab og en ledelsesberetning uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl, samt valg og anvendelse af en hensigtsmæssig regnskabspraksis og udøvelse af regnskabsmæssige skøn, som er rimelige efter omstændighederne. Her ud over er det ledelsens ansvar, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet og ledelsesberetningen, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet og ledelsesberetningen på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning, god offentlig revisionsskik jf. rigsrevisorloven samt Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Dette kræver at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet og ledelsesberetningen er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet og ledelsesberetningen. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet og ledelsesberetningen, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for Team Danmarks udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede samt for udarbejdelse af en ledelsesberetning, der indeholder en retvisende redegørelse. Formålet hermed er, at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af Team Danmarks interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet og ledelsesberetningen. TD -.docx 3

5 Påtegninger Revisionspåtegning Revisionen omfatter desuden en vurdering af, om der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner, der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Team Danmarks aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december samt af resultatet af Team Danmarks aktiviteter for regnskabsåret 1. januar december i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Det er også vores opfattelse at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september Det er ligeledes vores opfattelse, at der er etableret forretningsgange og interne kontroller, der understøtter, at de dispositioner der er omfattet af årsregnskabet, er i overensstemmelse med meddelte bevillinger, love og andre forskrifter samt med indgåede aftaler og sædvanlig praksis. Supplerende oplysninger vedrørende forståelse af revisionen Team Danmark har i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 som sammenligningstal i resultatopgørelsen for regnskabsåret medtaget de af bestyrelsen godkendte resultatbudgetter. tal for og 2012 er ikke omfattet af vores revision. København, den 6. marts 2012 KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Torben Kristensen statsautoriseret revisor TD -.docx 4

6 Ledelsesberetning Om virksomheden Team Danmark Idrættens Hus Brøndby Stadion Brøndby Telefon: Telefax: Hjemmeside: Hjemsted: Brøndby Bestyrelse Carl Holst (formand) Else Trangbæk (næstformand) Camilla Andersen Britta Riis Susan Roulund Niels-Christian Levin Hansen Jens Klarskov Ulrik Wilbek Direktion Michael Andersen, direktør Revision KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Osvald Helmuths Vej Frederiksberg TD -.docx 5

7 Ledelsesberetning Beretning Dansk eliteidræt har i vist særdeles positive takter, og sportsåret var markant bedre end det senest sammenlignelige år. Det tegner godt forud for OL til sommer men der er stadig en række store udfordringer for Danmarks bedste atleter. Team Danmark arbejder derfor på at styrke de daglige træningsfaciliteter og de bedste atleters sociale og økonomiske forhold. Dansk eliteidræt er i fremgang Sådan lød overskriften, da en undersøgelse fra Idrættens Analyseinstitut i starten af 2012 gjorde status over de danske atleter, hold og forbunds sportslige resultater i. Analysen fremhævede blandt andet.. at dansk eliteidræt efterhånden har holdt et stabilt internationalt niveau gennem mange år, og i var der tilmed tegn på, at dansk eliteidræt har fremgang over en bred kam i international sammenligning. Generelt er resultaterne udtryk for fremgang for dansk eliteidræt, idet en samlet opgørelse baseret på top 8-placeringer i årets løb giver Danmark en 28. plads blandt verdens sportsnationer. Der er tale om det højeste samlede antal danske top-8 point siden årene med undtagelse af det særlige jubelår Den store danske topscorer i var svømning, men også håndbold, badminton og roning holdt en generel god international standard i. Sejlsport synes på vej tilbage, mens cykelsporten var under vanlig standard i. Til gengæld viste discipliner som beachvolley og bueskydning, at dansk eliteidræt også kan gøre sig internationalt gældende i discipliner, hvor dansk idræt har begrænsede historiske traditioner. Undersøgelsens overordnede konklusioner her få måneder før OL 2012 er vi både meget enige i og stolte over. Sportsåret var markant bedre end i 2007, som er det seneste sammenlignelige år. Der blev opnået flotte resultater i både olympiske og ikke-olympiske sportsgrene i alt blev det til 64 medaljer i 20 ud af 31 Team Danmark-støttede sportsgrene. Det samlede resultat viser en stærk mangfoldighed i dansk eliteidræt. Og det var ikke kun antallet af medaljer, der steg flere verdensmestre og over 50% stigning i de vigtige placeringspoint fra VM i de olympiske sportsgrene var andre positive elementer i. Fortsætter de seneste tre års tendens med fremgang i de sportslige resultater, så vil Team Danmark til fulde opfylde måletom at fastholde det sportslige niveau ved OL, VM og EM for de støttede specialforbund i perioden 2009 til Det er ét af de fire mål, som indgår i den nuværende rammeaftale mellem Kulturministeriet og Team Danmark. Bedre rammer og vilkår for de allerbedste atleter i hverdagen Dansk eliteidræt er imidlertid andet og mere end sportslige resultater på den internationale scene, hvilket også klart fremgår af Lov om eliteidræt. Team Danmark skal kontinuerligt og med kvalitet sikre udviklingen af hele idrætsmennesker. Børn og unge, der prioriterer sport meget og højt i hverdagen skal også fokusere på deres almene, sociale og TD -.docx 6

8 Ledelsesberetning Beretning uddannelsesmæssige udvikling uanset om der er tale om folkeskole eller ungdomsuddannelser. Der var i 38 af de succesfulde idrætsskoler rundt om i landet. Flere Elitekommuner har også inkluderet alle typer af ungdomsuddannelser. Det er to markante forbedringer af talenternes muligheder for at kombinere sport og uddannelse og hermed skabe bedre sammenhæng i hverdagen. Der er imidlertid stadig en række centrale udfordringer og opgaver, når det gælder gode rammer og vilkår udenfor træningsbanen især for de allerbedste atleter. Der skal fremadrettet skabes bedre økonomiske forhold, således at vores bedste atleter ikke stopper deres internationale karriere alt for tidligt. Og der skal være en øget fleksibilitet i forhold til job og videregående uddannelser. Den opgave kan ikke løses alene af Team Danmark det kræver et tæt og forpligtende samspil med både forbund, private virksomheder, videregående uddannelsesinstitutioner og ministerier. Team Danmark har i perioden gennemført flere undersøgelser af eliteatleternes sociale og økonomiske vilkår. Og konklusionerne er klare: Der er sket forbedringer, men der er stadig mange udfordringer og meget lang vej til at realisere Team Danmarks vision om, at Danmark skal være det bedste sted i verden at dyrke eliteidræt. En stærk talentudvikling er fundamentet for fremtidens sportslige succes Team Danmark fik i perioden ekstraordinært 10 mio. kr. årligt til at styrke talentudviklingen fra regeringens handlingsplan for store begivenheder. Vi har fokuseret ressourcerne på tre områder: Støtte til talentudvikling i de enkelte idrætsgrene, Styrket samarbejde med Elitekommunerne og Vidensudvikling og -formidling. Der er ingen tvivl om, at målrettet og forsvarlig rekruttering, identifikation og udvikling af talenter er helt afgørende for, at mindre nationer som Danmark kan skabe gode internationale resultater på seniorniveau. Og der skal i ethvert specialforbund være en stærk og kontinuerlig fødekæde med velfungerende klubmiljøer, koordinerede talent- og kraftcentre og nationale træningscentre med direkte adgang til ekspertydelser. Aldersrelaterede træningskoncepter (ATK) er en hjørnesten i Team Danmarks arbejde med talentudvikling. Talenter skal træne de rigtige ting på de rigtige tidspunkter både før, under og efter puberteten, således at de udvikler de fysiske, tekniske, taktiske og mentale færdigheder. I det seneste år har fire forbund cykling, golf, kajak og roning udarbejdet disciplinspecifikke ATK, og der er nu 19 forbund, der arbejder med aldersrelaterede træningskoncepter. Langt de fleste af disse er rigtig godt i gang med at implementere den nye viden i deres træneruddannelser og den daglige praksis. Det var derfor også en meget positiv anerkendelse af Team Danmarks indsats inden for talentudvikling igennem de seneste 4 år, da kulturminister Uffe Elbæk i forbindelse med Finanslov 2012 valgte at forlænge de økonomiske ressourcer til målrettet talentudvikling på samme niveau i årene 2012 og TD -.docx 7

9 Ledelsesberetning Beretning Elitekommunerne har løftet antallet og kvaliteten af lokale træningsmiljøer Team Danmarks samarbejde med Elitekommunerne har ved udgangen af eksisteret i fem år. Det var derfor særdeles positivt, at konklusionerne i den eksterne evalueringsrapport fra Danmarks Evalueringsinstitut var klare og éntydige. Rapporten, som kom i sommeren, fastslår, at der er etableret stærke talentudviklingsmiljøer gennem lokale eliteorganisationer og idrætsskoler. Talenterne er tilfredse med at være en del af det lokale talentudviklings set-up, og samarbejdet mellem de lokale elitekoordinatorer og Team Danmark fungerer godt. Specialforbundene har indtil videre kun i begrænset omfang været inddraget i Elitekommunernes talentudviklingsstrategier, men forbundene ser gode potentialer for videreudvikling af de lokale talentudviklingsmiljøer i samarbejde med alle øvrige aktører. Der skal være en klar rolle- og ansvarsfordeling i forhold til talentrekruttering, -identifikation og -udvikling mellem klubber, forbund, Elitekommuner og Team Danmark. Derfor skal alle forbund i forbindelse med udarbejdelsen af deres masterplan med resultat- og udviklingsmål for perioden også beskrive samarbejdet med Elitekommunerne som en del af forbundets talentudviklingsstrategi. OL 2012 en stor sportslig oplevelse er lige om hjørnet. Det seneste års sportslige resultater i olympiske discipliner giver god grund til optimisme før OL i London om få måneder. Ud fra en analyse af de danske VM-resultater og det danske medaljepotentiale er DIF og Team Danmarks fælles OL-målsætning syv medaljer. De største medaljekandidater er på nuværende tidspunkt i svømning, badminton, roning, håndbold, sejlsport, cykling og tennis. Og bortset fra i tennis er der flere medaljekandidater i hver af idrætsgrenene. Kajak, ridning og skydning kan forhåbentlig også være med i kampen om OL-medaljer, idet der også i disse idrætsgrene er atleter med medaljepotentiale. Det er således meget realistisk, at Danmark ved OL 2012 får det største hold siden legene i Atlanta i OL-holdet bliver formentlig på atleter fordelt på 17 eller 18 sportsgrene. Og det vil være en historisk præstation, hvis begge håndboldlandshold sikrer sig deltagelse. Der venter således mange gode oplevelser i forbindelse med OL Først og fremmest for de danske atleter og trænere, men også for de danske tilskuere både dem i London og de forhåbentligt mange millioner hjemme foran tv-skærmen. TD -.docx 8

10 Ledelsesberetning Beretning Økonomi Team Danmark har i opnået indtægter på i alt 140 mio. kr., heraf 97 mio. kr. fra Kulturministeriet (69 %), 23 mio. kr. fra Danmark Idræts-Forbund (17 %), 15 mio. kr. fra salg af tv-rettigheder (11 %), 2 mio. kr. fra rettighedsafgift fra i Sport One Danmark A/S (1 %) samt 3 mio. kr. i renteindtægter og tilskud øvrige (2 %). De samlede udgifter på 142 mio. kr. er anvendt på følgende hovedomkostningsgrupper: 4% 8% Direkte forbundsstøtte 25% 63% Indirekte forbundsstøtte Sport Event DK og Anti Doping DK Administration mv. Godt 88% (2010: 87%) af de samlede midler anvendes til direkte eller indirekte støtte til aktive og specialforbund, herunder økonomisk støtte til den enkelte eliteidrætsudøver, trænerprojekter, sportsfysiologi, sportsmedicin- og ernæring, sportspsykologi, uddannelsesstøtte, centerdrift, Elitekommuner og faciliteter, forskning og konsulentvirksomhed. Af de samlede midler anvendes 4% (2010: 5%) som tilskud til Sport Event Denmark og Anti Doping Danmark og godt 8% (2010: 8%) anvendes til administration, bestyrelse, økonomi (SLA med DIF) og kommunikationsvirksomhed. TD -.docx 9

11 Ledelsesberetning Beretning et for udviser således et underskud på 1,8 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 0,3 mio. kr., hvilket resulterer i en negativ afvigelse på 2,1 mio. kr. Afvigelsen fremkommer på følgende hovedposter: tkr. Afvigelse Indtægter Resultatandel, Danske Spil Tv-indtægter, netto Øvrige indtægter Indtægter i alt Udgifter Direkte forbundsstøtte, tilbagebetalt støtte og ej forbrugt budgetreserve Forskning, færre bevillinger end budgetteret Elitekommuner og faciliteter, færre konsulentydelser Centerdrift, øgede udgifter til elitelandsby og færre udgifter til idrætskollegier Øvrige udgifter Udgifter i alt Resultat i alt Som det fremgår af ovenstående oversigt, har Team Danmark i langt overvejende grad efterlevet de handlingsplaner og budgetter, der var godkendt for. TD -.docx 10

12 Ledelsesberetning Beretning På indtægtssiden modtog Team Danmark i alt 140 mio. kr., hvoraf tilskuddet fra Kulturministeriet og DIF udgjorde 120 mio., inkl. 10 mio. kr. fra Kulturministeriet målrettet til talentudvikling eller 86 % af de samlede midler. De samlede indtægter er 6 mio. kr. lavere end budgettet og skal ses i lyset af 2 forhold. For det første har Team Danmark modtaget 3,8 mio. kr. mindre end forventet i tilskud (overskudsandel fra Danske Spil), idet den nye spillelov, der planmæssigt skulle være trådt i kraft pr. 1. januar, blev udsat et år med ikrafttrædelse 1. januar 2012, og overskudsandelen blev som følge heraf beregnet med udgangspunkt i den gamle lovgivning. Det skal bemærkes, at overskudsmodtagerne efterfølgende er kompenseret for denne nedgang via en finanslovsbevilling, som vil blive udbetalt til bl.a. Team Danmark i regnskabsåret For det andet er TV-indtægterne 2,1 mio. kr. lavere end budgettet. Dette skyldes det forhold, at tv-aftalerne er blevet genforhandlet med virkning fra 1. maj, og resultatet af disse forhandlinger udgør årligt ca. 13,5 mio. kr. mod tidligere ca. 17 mio. kr.. Nedgangen skyldes primært Team Danmarks andel af Dansk Håndbold forbunds aftale med TV2. I 2010 blev Team Danmark stævnet af Dansk Volleyball Forbund med påstand om kontraktbrud en stævning som Team Danmark tilbageviser. Sagen er efterfølgende afgjort i landsretten ultimo med en frifindelse på samtlige anklagepunkter. Der har været afholdt advokatomkostninger på i alt 324 t.kr. og Team Danmark har modtaget 100 t.kr. fra Dansk Volleyball Forbund for tilkendte sagsomkostninger. Dansk Volleyball Forbund har anket afgørelsen til Højesteret. ets balancesum udgør 110 mio. kr., og egenkapitalen udgør i alt 15,7 mio. kr. Resultatet anses for tilfredsstillende, og underskuddet foreslås overført fra reservekonto for etablering, drift og vedligeholdelse. Begivenheder indtruffet efter den 31. december I perioden fra regnskabsårets afslutning til aflæggelsen af årsrapporten er der ikke indtruffet forhold, som vurderes at have væsentlig indflydelse på vurderingen af årsrapporten. TD -.docx 11

13 Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med Kulturministeriets bekendtgørelse nr. 924 af 28. september 2005 om regnskab og revision for tilskudsmodtagere under Kulturministeriets ressort, som modtager tilskud i henhold til lov om visse spil, lotterier og væddemål. Den anvendte regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Der er foretaget reklassifikationer mellem regnskabsposter m.v. i forhold til årsrapporten for Ændringerne har ikke påvirket resultatet for indeværende eller tidligere år. Den anvendte regnskabspraksis er i hovedtræk følgende: Indtægter ifølge bevillinger Indtægterne indregnes i resultatopgørelsen i overensstemmelse med bevillingsperioden. Renteindtægter Renteindtægter indregnes i resultatopgørelsen i takt med, at de indtjenes. Posten omfatter tillige realiserede kursreguleringer på obligationer. Den bevilgede støtte Direkte og indirekte forbundsstøtte, der én gang årligt bevilges til specialforbundene for en given periode ad gangen, indregnes i resultatopgørelsen på det tidspunkt, hvor støtteperioden indledes. Direkte og indirekte forbundsstøtte samt støtte til andre aktiviteter, der løbende/ad hoc bevilges, indregnes i resultatopgørelsen på bevillingstidspunktet. Materielle anlægsaktiver Biler måles til oprindelig anskaffelsessum med fradrag af akkumulerede driftsmæssige afskrivninger. De driftsmæssige afskrivninger foretages lineært over 4 år. Fortjeneste eller tab ved afhændelse af materielle anlægsaktiver opgøres som forskellen mellem salgspris med fradrag af salgsomkostninger og den regnskabsmæssige værdi på salgstidspunktet. Fortjeneste eller tab medregnes i resultatopgørelsen. Værdipapirer Værdipapirer optages til kursværdi pr. statusdagen, dog maksimal til kurs pari. Realiseret kursregulering føres over resultatopgørelsen, mens urealiseret kursregulering føres over egenkapitalen. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, der sædvanligvis svarer til nominel værdi. Værdien reduceres med nedskrivning til imødegåelse af forventet tab. TD -.docx 12

14 Anvendt regnskabspraksis Hensættelser Under denne post er hensatte forpligtelser, der påhviler Team Danmark som følge af tilsagn om støtte, dækning af omkostninger m.v., men hvor forpligtelsens nøjagtige beløb eller forfaldstidspunkt ikke kendes. TD -.docx 13

15 Resultatopgørelse tkr. Note Indtægter Tilskud fra Kulturministeriet Tilskud fra Danmarks Idræts-Forbund Tilskud fra Kulturministeriet, talentpulje Tilskud fra Kulturministeriet, OL-forbed Tilskud øvrige Rettighedsafgift fra Sport One Danmark Tv-indtægter, netto Renteindtægter Indtægter i alt Omkostninger Direkte forbundsstøtte i alt Indirekte forbundsstøtte Sportsteam Elitetræneruddannelsen Seminarer Sportsfysiologi Sportsmedicin Sportspsykologi Projekt Fitness.dk Støtte til uddannelse Centerdrift og vedligeholdelse Elitekommuner og faciliteter Forskning Indirekte forbundsstøtte i alt Forbundsstøtte i alt TD -.docx 14

16 Resultatopgørelse tkr. Note Tilskud Sport Event Denmark Anti Doping Danmark Tilskud i alt Øvrige omkostninger Støtte til arrangementer og projekter OL 2012 / OL Administration Bestyrelse Kommunikation og Dokumentation Øvrige omkostninger i alt Omkostninger i alt Årets resultat Forslag til resultatdisponering Ovf. til reservekonto for etablering og drift TD -.docx 15

17 Balance tkr. Note 2010 AKTIVER Anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver Biler Materielle anlægsaktiver i alt Finansielle anlægsaktiver Kapitalinteresser Deposita Finansielle anlægsaktiver i alt Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver Tilgodehavender Diverse tilgodehavender Tilgodehavende moms Tilskud Kulturministeriet og DIF Bevillingsstøtte vedrørende nyt år Forudbetalte omkostninger Tilgodehavender i alt Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt AKTIVER I ALT TD -.docx 16

18 Balance tkr. Note 2010 PASSIVER Egenkapital Reservekonto for etablering, drift og vedligeholdelse: Primo Overført fra resultatopgørelsen Ultimo Egenkapital i alt Hensættelser Øvrige hensættelser Hensættelser i alt Gældsforpligtelser Forudmodtagne indtægter Bevilgede ikke betalte tilskud Vare- og leverandørgæld Anden gæld Gældsforpligtelser i alt PASSIVER I ALT Leje- og leasingforpligtelser og andre oplysningsforpl. 16 TD -.docx 17

19 Noter tkr. Direkte støtte Øvrig støtte Talent støtte I alt I alt Direkte og øvrig direkte forbundsstøtte Fordelt på modtagere Eliteforbund Dansk Håndbold Forbund Dansk Forening for Rosport Dansk Boldspil-Union Dansk Sejlunion Danmarks Ishockey Union Badminton Danmark Dansk Svømmeunion Danmarks Cykle Union Dansk BordTennis Union Dansk Kano og Kajak Forbund Dansk Golf Union Eliteforbund i alt Individuel elite Dansk Orienterings-Forbund Danmarks Motor Union Danmarks Sportsdanserforbund Danmarks Bowling Forbund Dansk Handicap Idræts-Forbund Dansk Rideforbund Danmarks Brydeforbund Danmarks Bokse-Union Dansk Curling Forbund Dansk Militær Idrætsforbund Danmarks Skiforbund Individuel elite i alt TD -.docx 18

20 Noter tkr. Direkte støtte Øvrig støtte Talent støtte I alt I alt Direkte og øvrige direkte forbundsstøtte (fortsat) Udviklingsprojekter Dansk Skytte Union Dansk Atletik Forbund Dansk Bueskytte Forbund Dansk Triathlon Forbund Danmarks Gymnastik Forbund Dansk Tennis Forbund Dansk Volleyball Forbund (beach) Dansk Taekwondo Forbund Dansk Automobil Sport Union Dansk Vandski Forbund Dansk Fægte-Forbund* Dansk Squash Forbund* Danmarks Basketball-Forbund Udviklingsprojekter i alt I alt bevilget Hensættelse Hensættelse/tilbf. hensættelse Hensættelse i alt Direkte og øvrig direkte forbundsstøtte i alt Projekt støtte Direkte støtte i alt * Forberedelsesprojekt TD -.docx 19

21 Noter tkr Sportsteam Indtægter Diverse indtægter Indtægter i alt Omkostninger Gager, pensioner m.v Projektansættelse (talentpulje) Personaleomkostninger, kurser m.v Møder og rejser It-anskaffelser, kontorhold m.v Husleje Autodrift inkl. afskrivninger Avance ved salg af bil Træner- og aktivkomité Omkostninger i alt Sportsteam i alt Sportsfysiologi Indtægter Ydelser til klubber og kommuner Indtægter i alt Omkostninger Gager, pensioner m.v Personaleomkostninger, kurser m.v Møder og rejser Nyanskaffelser og inventar It-anskaffelser, kontorhold, autodrift m.v Husleje Ekstern konsulentbistand Forbrugsmaterialer Omkostninger i alt Sportsfysiologi i alt TD -.docx 20

22 Noter tkr Sportsmedicin Indtægter Salg af ydelser Indtægter i alt Omkostninger Gager, pensioner m.v Personaleomkostninger, kurser m.v Møder og rejser It-anskaffelser, kontorhold m.v Arealleje og husleje Forbrugsmaterialer og nyanskaffelser Bevillinger og eksterne undersøgelser Forsikring Omkostninger i alt Sportsmedicin i alt Sportspsykologi Indtægter Salg af ydelser Indtægter i alt Omkostninger Gager, pensioner m.v Personaleomkostninger, kurser m.v Møder og rejser It-anskaffelser, kontorhold m.v Husleje Undervisning aktive Ekstern konsulentbistand Bevillinger Omkostninger i alt Sportspsykologi i alt TD -.docx 21

23 Noter tkr Centerdrift og -vedligeholdelse Indtægter Lejeindtægter, lokaler Udlån tidtagningsudstyr, bespis.aktive m.v Indtægter i alt Omkostninger Arealleje m.v Materialer og rekvisitter Personalebistand Kollektiv sportsulykkeforsikring Omkostninger i alt Centerdrift og -vedligeholdelse i alt Centerdrift og vedligeholdelse fordelt på aktiviteter Idrætskollegier Elitebyer Madordninger Øvrige centre Centerdrift og vedligeholdelse fordelt på aktiviteter i alt Elitekommuner og faciliteter Indtægter Kursusaktivitet Indtægter i alt Omkostninger Gager, pensioner m.v Personaleomkostninger, kurser m.v Talentpulje (andel) Møder og rejser IT-anskaffelser, kontorhold m.v Husleje Ekstern konsulentbistand Autodrift inkl. afskrivninger Bevillinger Talentudvikling Omkostninger i alt Elitekommuner og faciliteter i alt TD -.docx 22

24 Noter tkr Forskning Gager, pensioner mv Forskningsbevillinger Forskningsudvalg Talentpulje (andel) Forskning i alt Administration Gager, pensioner m.v Personaleomkostninger, kurser m.v Møder og rejser IT- og regnskabsmæssig assistance DIF Porto, kontorartikler, kopier m.v Telefon IT og kontorinventar samt netværkstilslutn Husleje Forsikringer Revision Advokat og konsulentbistand Regulering af feriepengeforpligtelse ATP, AER m.v Regulering af momsprocent Administration i alt Bestyrelse Bestyrelseshonorar Møder, diæter, rejser og repræsentation Administrationsomkostninger Bestyrelse i alt TD -.docx 23

25 Noter tkr Kommunikation og Dokumentation Indtægter OL kommunikation - DIF's andel Puls abonnement m.v Salg af bøger m.v Indtægter i alt Omkostninger Gager, pensioner m.v Personaleudgifter, kurser m.v Møder og rejser Tryksager, fotos m.v Hjemmeside Abonnementer og kontingenter Kontorartikler, telefon, inventar m.v Puls Analyse dokumentation Talentpulje (andel) tbf. hensættelse OL kommunikation Etisk kodeks, tbf. tilskud Husleje Omkostninger i alt Kommunikation og Dokumentation i alt TD -.docx 24

26 Noter 12 Materielle anlægsaktiver tkr. 31/12 31/ Biler Anskaffelsessum primo Tilgang Afgang Anskaffelsessum ultimo Afskrivninger primo Årets afskrivninger 93 0 Årets afgang Afskrivninger ultimo Bogført værdi ultimo Tilskud, Kulturministeriet og DIF Kulturministeriet DIF Tilskud, Kulturministeriet og DIF i alt Bevilgede, ikke udbetalte tilskud Specialforbundsstøtte, nyt år Specialforbundsstøtte, indeværende år Forskning Bevilgede, ikke udbetalte tilskud i alt Anden gæld Skyldigt tv-vederlag Skyldige feriepenge Skyldig Sport Event Danmark Anden gæld i alt Leje- og leasingforpligtelser og andre oplysningsforpligtelser Team Danmark har indgået aftaler med boligselskaber om lejemål, som videreudlejes til idrætsudøvere. Disse lejemål har generelt et opsigelsesvarsel på 1 mdr. TD -.docx 25