BUDGET 2017 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT BUDGETOVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

Transkript

1 2017 HOVEDOVERSIGT SAMMENDRAG BEVILLINGSOVERSIGT OVERSIGT TVÆRGÅENDE ARTSOVERSIGT

2 Detgte er en blank side

3 INDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... 5 Sammendrag til budget... 9 Bevillingsoversigt Budgetoversigt Økonomiudvalg Finans Politik og Erhverv Administration Handicap og Psykiatri Socialområdet HP administration Folkesundhed og Omsorgsudvalg Omsorg Folkesundhed FO administration Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Familierådgivning Børn og Læring BFU administration Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Kultur og Turisme Fritid KTB administration Teknik og Miljøudvalg Natur og Miljø Park og Vej Entreprenørvirksomhed Ejendomme TM administration Arbejdsmarkedsudvalg Arbejdsmarkedscenter AM-projekt AM administration Anlægsprojekter Finansiering renter, afdrag på lån, tilskud og skatter Tværgående artsoversigt... 75

4

5 HOVEDOVERSIGT TIL GULDBORGSUND KOMMUNE Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitets- mæssige og finansielle udvikling i de kommende år samt medvirke til løsningen af oplysningsopgaven over for borgerne, og på den an- den side at give staten mulighed for umiddelbart efter budgetvedta- gelsen at få et summarisk overblik over de kommunale budgetter. Hovedoversigten er opstillet i følgende orden: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under et af post F. 5

6 blank 6

7 GULDBORGSUND KOMMUNE HOVEDOVERSIGT - HOVEDKONTI 2017 OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (incl. Refusion) 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Heraf refusion Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Heraf refusion Fællesudgifter og administration A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. I ALT PRIS-/LØN-STIGNINGER VEDR. HOVEDKONTIENE C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver (08.22) Øvrige finansforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT A+B+C+D+E OG PRIS- OG LØNSTIGNINGER F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) F. FINANSIERING I ALT BALANCE

8 GULDBORGSUND KOMMUNE HOVEDOVERSIGT - UDVALG 2017 OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (incl. Refusion) Økonomiudvalg Handicap og Psykiatriudvalg Folkesundhed og Omsorgsudvalg Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Teknik og Miljøudvalg Arbejdsmarkedsudvalg A. DRIFTSVIRKSOMHED IALT B. ANLÆGSVIRKSOMHED Økonomiudvalg Folkesundhed og Omsorgsudvalg Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Teknik og Miljøudvalg Arbejdsmarkedsudvalg B. ANLÆGSVIRKSOMHED M.V. I ALT PRIS-/LØN-STIGNINGER VEDR. HOVEDKONTIENE C. RENTER I ALT D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse af likvide aktiver (08.22) Øvrige finansforskydninger ( ) D. BALANCEFORSKYDNINGER I ALT E. AFDRAG PÅ LÅN I ALT A+B+C+D+E OG PRIS- OG LØNSTIGNINGER F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) Refusion af købsmoms ( ) Skatter ( ) F. FINANSIERING I ALT BALANCE

9 SAMMENDRAG AF GULDBORGSUND KOMMUNE Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægnings- og prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede udvikling inden for de enkelte sektorer. Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men rapporten indeholder en større detaljering af de enkelte hovedelementer i totalbudgettet. 9

10 Detgte er en blank side 10

11 GULDBORGSUND KOMMUNE SAMMENDRAG AF 2017 OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0022 Jordforsyning Ubestemte formål Faste ejendomme Fælles formål Beboelse Erhvervsejendomme Andre faste ejendomme Byfornyelse Anvisningsret Driftssikring af boligbyggeri Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Andre fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Skove Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Bidrag for vedligeholdelsesarbejde m.v Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Jordforurening Bærbare batterier Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Redningsberedskab Redningsberedskab Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger i alt Refusion i alt Transport og infrastruktur 0222 Fælles funktioner Fælles formål Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Parkering Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Kollektiv trafik Fælles formål Busdrift Færgedrift Lufthavne Havne Lystbådehavne m.v Kystbeskyttelse Transport og infrastruktur i alt

12 GULDBORGSUND KOMMUNE SAMMENDRAG AF 2017 OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt 03 Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens Uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Folkebiblioteker Folkebiblioteker Kulturel virksomhed Museer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Folkeoplysning og fritidsaktiviteterm.v Fælles formål Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende udda Fælles funktioner Fælles formål Undervisning og kultur i alt Refusion i alt Sundhedsområdet 0462 Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering afsundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysio terapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Sundhedsområdet i alt

13 GULDBORGSUND KOMMUNE SAMMENDRAG AF 2017 OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0525 Dagtilbud til børn og unge Fælles formål Dagpleje Integrerede institutioner (institu- tioner som omfatter mind Daginstitutioner(institutioner kun for børn indtil skolestar Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fr Tilbud til børn og unge med særlige behov Opholdssteder mv. for børn Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner m.v for børn og unge Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud for personer med særlige sociale problemer (pgf Alkoholbehandling og behandlingshjemfor alkoholskadede (sund Behandling af stofmisbruger (servicelovens pgf. 101 og sundh Botilbud til længerevarende ophold (pgf ) Botilbud til midlertidigt ophold (pgf. 107) Kontaktperson- og ledsageordninger (pgf. 45, 97-99) Beskyttet beskæftigelse (pgf. 103) Aktivitets- og samværstilbud (pgf. 104) Tilbud til udlændinge Integrationsprogram og introduktionsforløb mv Kontanthjælp til udlændinge omfattetaf integrationsprogramme Repatriering Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension tilkendt 1. juli 2014 eller senere Personlige tillæg m.v Førtidspension tilkendt før 1. juli Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål

14 GULDBORGSUND KOMMUNE SAMMENDRAG AF 2017 OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt Kontant- og uddannelseshjælp Afløb og tilbagebetaling mv. vedr aktiverede kontant- og ud Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Boligsikring - kommunal Dagpenge til forsikrede ledige Midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelses Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntil Ressourceforløb og jobafklarings- forløb Ledighedsydelse Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løn til forsikrede ledige og per- soner under den særlige ud Servicejob Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige so Øvrige sociale formål Sociale opgaver og beskæftigelse m.v i alt Refusion i alt Fællesudgifter og administration m.v 0642 Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Naturbeskyttelse Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksen-, ældre- og handicapområdet Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til UdbetalingDanmark Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Diverse indtægter og udgifter efter forskellige love Turisme Erhvervsservice og iværksætteri Udvikling af yder- og landdistriktsområder Lønpuljer m.v Løn- og barselspuljer

15 GULDBORGSUND KOMMUNE SAMMENDRAG AF 2017 OVERSLAG OVERSLAG OVERSLAG udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt udgift indtægt Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Generelle reserver Fællesudgifter og administration m.v i alt A. DRIFTSVIRKSOMHED I ALT REFUSION I ALT B. ANLÆGSVIRKSOMHED 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 0022 Jordforsyning Faste ejendomme Fritidsområder Fritidsfaciliteter Naturbeskyttelse Vandløbsvæsen Miljøbeskyttelse m.v Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger I alt Transport og infrastruktur 0228 Kommunale veje Transport og infrastruktur i alt Undervisning og kultur 0322 Folkeskolen m.m Kulturel virksomhed Undervisning og kultur i alt Sundhedsområdet 0462 Sundhedsudgifter m.v Sundhedsområdet i alt Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 0525 Dagtilbud til børn og unge Arbejdsmarkedsforanstaltninger Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v 0642 Politisk organisation Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 06 Fællesudgifter og administration m.v i alt B. ANLÆGSVIRKSOMHED I ALT PRIS- OG LØNSTIGNINGER VEDR. HOVEDKONTO RENTER FINANSFORSKYDNINGER OG FINANSIERING BALANCE

16 Detgte er en blank side 16

17 BEVILLINGSOVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE Rapporten, opstilles efter totalbudgetprincippet og indeholder således foruden driftsposter tillige kapitalposter og rådighedsbeløb til afholdelse af anlægsudgifter. Rapporten har til formål at give oplysning om bevillingsbindingen og en specifikation af den enkelte bevilling. Den af kommunalbestyrelsen godkendte bevillingsbinding er markeret ved, at der i teksten er tilføjet BEV og RÅD. For så vidt angår driftsbevillinger ( BEV ) kan økonomiudvalget og de stående udvalg meddele tilladelse til forskydninger mellem de underliggende budgettal til en bevilling, når blot bevillingen ikke overskrides. Anlægsudgifter markeret med RÅD betragtes som rådighedsbeløb, hvorover der ikke kan disponeres uden kommunalbestyrelsens særlige vedtagelse. Nye udlån og ny lånoptagelse sidestilles i bevillingsmæssig henseende med anlægsudgifter. 17

18 blank 18

19 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2017 ØKONOMIUDVALG Økonomiudvalg Politikområde - Finans Drift BEV Statsrefusion BEV Renter BEV Balanceforskydninger BEV Afdrag på lån og lea BEV Finansiering Tilskud og udligning BEV Refusion af købsmoms BEV Skatter BEV Forskydninger i langfristet gæld BEV Politikområde - Politik og Erhverv Drift BEV Politikområde - Administration Drift BEV Statsrefusion BEV Anlægsprojekter Anlæg BEV Anlægspulje - skattestigning RÅD Bedre bredbånd RÅD Disponibel anlægsramme RÅD Udviklingspulje RÅD

20 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2017 HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG Handicap og Psykiatriudvalg Politikområde Socialområdet Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde HP-administration Drift BEV

21 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2017 FOLKESUNDHED OG OMSORGSUDVALG Folkesundhed og Omsorgsudvalg Politikområde Omsorg Drift BEV Politikområde Folkesundhed Drift BEV Politikområde FO-administration Drift BEV Anlægsprojekter Anlæg BEV Istandsættelse ved fraflytn. - Viborgvej RÅD Rehabiliteringscenter - Fjordvej RÅD

22 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2017 BØRN, FAMILIE OG UDDANNELSESUDVALG Børn, Familie og Uddannelsesudvalg Politikområde Familierådgivning Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde Børn og Læring Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde BFU-administration Drift BEV Anlægsprojekter Anlæg BEV Heldhedsplan - Sundskolen RÅD Kapacitetsudvidelse børnepasning, Nr.Alslev RÅD Læringsmiljøer legepladser - Dagtilbud RÅD Læringsmiljøer udeområder skoler RÅD

23 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2017 KULTUR, TURISME OG BOSÆTNINGSUDVALG Kultur, Turisme og Bosætningsudvalg Politikområde Kultur og Turisme Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde Fritid Drift BEV Politikområde KTB-administration Drift BEV Anlægsprojekter Anlæg BEV Bosætningspulje KTB RÅD Kulturfabrikken - Indgang / Gårdmiljø RÅD NBK Hal - Renovering (50%) RÅD Nykøbing F. Idrætspark / Helhedsplan RÅD Nykøbing F. Teater - Lysbord RÅD Nykøbing F. Teater - Scenetræk RÅD Sakskøbing Sportscenter - Renovering eller Ny Hal (50%) RÅD

24 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2017 TEKNIK OG MILJØUDVALG Teknik og Miljøudvalg Politikområde Natur og Miljø Drift BEV Politikområde Park og Vej Drift BEV Politikområde Entreprenørvirksomhed Drift BEV Politikområde Ejendomme Drift BEV Politikområde TM-administration Drift BEV Anlægsprojekter Anlæg BEV Bio-økonomisk satsning RÅD Bygningsforbedringsudvalget RÅD Bygningsfornyelse, rammebeløb RÅD Cykelsti langs Bøtø Ringvej RÅD Cykelsti Ø. Toreby - Fuglsang RÅD Erhvervsområde, RÅD Afkørsel 43, Nr. Alslev - Forbindelsesvej, Nordensvej - Kraghave Møllevej RÅD Forlængelse af cykelsti - Gaabensevej RÅD Gadeforeningen "Stræderne" RÅD Kantudvidelse, Guldborgvej (4 km.cykelbane) RÅD Klimatilpasningsprojekter RÅD Naturprojekter der understøtter turisme RÅD Nørre Skole - Kloge M2 i Nyk. F. RÅD Områdefornyelse - Nykøbing F. Torv RÅD Områdefornyelse - Stubbekøbing RÅD Planlægning videreførelse RÅD 500 Marielyst Helhedsplan - Ramme til kondemnering RÅD Renovering af Svanedammen RÅD Udvidelse Lindholmområde (Skole og Dyrk din by) RÅD

25 GULDBORGSUND KOMMUNE BEVILLINGSOVERSIGT 2017 ARBEJDSMARKEDSUDVALG Arbejdsmarkedsudvalg Politikområde Arbejdsmarkedscenter Drift BEV Statsrefusion BEV Politikområde AM-projekt Drift BEV Politikområde AM-administration Drift BEV Statsrefusion BEV Anlægsprojekter Anlæg BEV Cafe / Multihus ZOO & Botanisk Have RÅD

26 Detgte er en blank side 26

27 OVERSIGT GULDBORGSUND KOMMUNE 27

28 blank 28

29 GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2017 ØKONOMIUDVALG - DRIFT Økonomiudvalg Politikområde - Finans Borger & Branding Kultur, Turisme & Bosætning Bygninger og udenomsarealer Guldborgsund Hallerne Bygninger og udenomsarealer Culthus Bygninger og udenomsarealer Guldborgsund-bibliotekerne Bygninger og udenomsarealer Økonomi & IT Budget & Regnskab Budgetomfordelinger 30 Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Børn & Læring Dagtilbud Bygninger og udenomsarealer Undervisning Bygninger og udenomsarealer Teknik & Miljø Ejendomscenter Guldborgsund Bygninger og udenomsarealer

30 GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2017 ØKONOMIUDVALG - DRIFT Politikområde - Politik og Erhverv Politik & Personale Erhverv & Udvikling Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Byråds- & Direktionssekretariat Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Indtægter Borger & Branding Borger & Branding, Centerledelse Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Kultur, Turisme & Bosætning Materiale- og aktivitetsudgifter Økonomi & IT Økonomi & IT, Centerledelse Betaling til/fra off.myn. / private Budget & Regnskab Budgetomfordelinger Arbejdsmarked Arbejdsmarked, Centerledelse Personale Sundhed & Omsorg Sundhed & Omsorg, Centerledelse Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Socialområdet Socialområdet, Centerledelse Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Børn & Læring Børn & Læring, Centerledelse Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Teknik & Miljø Teknik & Miljø, Centerledelse Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter

31 GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2017 ØKONOMIUDVALG - DRIFT Politikområde - Administration Direktion Direktion Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Politik & Personale Politik & Personale, Centerledelse Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Løn & Personale Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private HR & Arbejdsmiljø Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Byråds- & Direktionssekretariat Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Borgervejledning Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Digitalisering Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Kommunikation Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Økonomi & IT Økonomi & IT, Centerledelse Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Styring Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Finans, Indkøb & Forsikring Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Budget & Regnskab Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter IT Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Indtægter Teknik & Miljø

32 GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2017 ØKONOMIUDVALG - DRIFT Ejendomscenter Guldborgsund Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Indtægter

33 GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2017 HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG - DRIFT Handicap og Psykiatriudvalg Politikområde - Socialområdet Økonomi & IT Budget & Regnskab Budget & Regnskab Budgetomfordelinger Socialområdet Visitation & Kvalitetssikring Visitation, køb/salg af pladser Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel 60 Bygninger og udenomsarealer 99 Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Kvalitet og udvikling, diverse Budgetomfordelinger Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Drift af ældreboliger, Socialområdet Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Tværgående udvikling Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Statsrefusion, kapmiddel Betaling til/fra off.myn. / private Socialpsykiatri & Center for Afhængighed Socialpsykiatri Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Center for afhængighed Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Guldborgsund Handicap Handicap GBS, servicearealer IT, inventar og materiel Handicap GBS, hjælp efter Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Bygninger og udenomsarealer Handicap GBS, Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Børneaflastning Syrenvænget

34 GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2017 HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG - DRIFT Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Aktivitets- og samværstilbud 104, Pav Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Aktivitets- og samværstilbud Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Autisme Spektrum forstyrrelse Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Beskyttet beskæftigelse Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Samarbejdsaftaler Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Skånejob Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Aktivitets/samværstilbud 104,Solstrålen Budgetomfordelinger Forsorgshjemmet Saxenhøj & Fjordvang Forebyggende indsats Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter Botilbud for pers. m/særl. soc Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Botilbud til længerevarende ophold Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter Krisecentret Hjemmet Krisecentret Hjemmet Budgetomfordelinger

35 GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2017 HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG - DRIFT Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Marie Grubbe Skolen STU Guldborgsund Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Marie Grubbe STU Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Døgninst. for børn/unge Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Betaling til/fra off.myn. / private Forebyggende indsats Materiale- og aktivitetsudgifter Perronen Perronen Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Betaling til/fra off.myn. / private Indtægter

36 GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2017 HANDICAP OG PSYKIATRIUDVALG - DRIFT HP - administration Socialområdet Socialområdet, Centerledelse Centerledelse og Fællesudgifter Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Betaling til/fra off.myn. / private

37 GULDBORGSUND KOMMUNE OVERSIGT 2017 FOLKESUNDHED OG OMSORGSUDVALG - DRIFT Folkesundhed og Omsorgsudvalg Politikområde - Omsorg Økonomi & IT Budget & Regnskab Budget & Regnskab Budgetpuljer Budgetomfordelinger Sundhed & Omsorg Sundhed & Omsorg, Centerledelse Centerledelse og Fællesudgifter Tilskud til råd og klubber Materiale- og aktivitetsudgifter Indtægter Øvrige sociale formål Materiale- og aktivitetsudgifter Budgettilpasninger - ældreområdet Budgetomfordelinger Personale Projekter, Statens ældrepulje Projekt klippekort Budgetomfordelinger Myndighed Bestillerenheden Personlig og praktisk hjælp Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Hjælpemidler Hjælpemidler - ældreområdet Budgetomfordelinger Materiale- og aktivitetsudgifter Betaling til/fra off.myn. / private Betaling til og fra kommuner Bet.til/ fra kommuner - ældreområdet Betaling til/fra off.myn. / private Pasning af døende i eget hjem Hjælp ifht Materiale- og aktivitetsudgifter Hjælp ifht Materiale- og aktivitetsudgifter Hjælp ifht Materiale- og aktivitetsudgifter Ældreboliger Drift af ældreboliger, egne Budgetomfordelinger Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Bygninger og udenomsarealer Indtægter Lejetab/ydelsesstøtte Materiale- og aktivitetsudgifter Udvikling & Uddannelse Adm.udgifter, udviklings- og udd. Enhede Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel SSH-elever - ældreområdet Personale Mobil Omsorgssystem - ældreomr Personale Materiale- og aktivitetsudgifter IT, inventar og materiel Projekter, Sundhed & Omsorg Personale Projekter Udvikling