Sparekatalog Nærværende bilag indeholder resultatet af organisationens arbejde med spareforslag ØKONOMI OG STYRING. Dato: 1.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sparekatalog Nærværende bilag indeholder resultatet af organisationens arbejde med spareforslag ØKONOMI OG STYRING. Dato: 1."

Transkript

1 ØKONOMI OG STYRING Dato: 1. august 2016 Tlf. dir.: Kontakt: Irene Witthøft Sagsid: P Sparekatalog 2017 Regeringen havde sammen med forligsparterne bag finansloven for 2016 indført et årligt krav om effektiviseringer i kommunernes drift. Ballerup Kommune skulle, i lighed med alle landets øvrige kommuner, som en konsekvens heraf, aflevere 1 pct. af vores serviceramme hvert år frem til Beløbet ville vokse med ca. 25 mio. kr. årligt. Med vedtagelsen af budget 2016 besluttede Kommunalbestyrelsen en række besparelser, der håndterede de kendte interne udfordringer. Dermed blev det samlede besparelseskrav reduceret markant. Selvom omprioriteringsbidraget i sig selv blev tilbageført skal der fortsat findes besparelser i Aftale om budget 2017 som følge af andre effektiviseringskrav jævnfør Aftale om kommunernes økonomi for konsekvenser for Ballerup Kommune. Spareforslagene er set i relation til nedenstående typer initiativer: 1. Strukturelle ændringer 2. Organisatoriske ændringer 3. Effektiviseringer 4. Innovation 5. Bedre sammenhæng mellem regnskabet og budgettet 6. Revurdering af serviceniveauer og opgavebortfald Nærværende bilag indeholder resultatet af organisationens arbejde med spareforslag til budget Side 1

2 Spareforslag til sparekatalog 2017 I samarbejde med ledere og medarbejdere på tværs af organisationen kan projektgruppen fremlægge følgende spareforslag til sparekatalog 2017: Initiativer Nummer sstiller ADM Reduktion i udbetaling af 5. ferieuge - Bedre planlægning -0,5-0,5-0, ADM Reduktion i udbetaling af 6. ferieuge - Bedre planlægning -1,8-1,8-1, ADM Reduktion i udbetaling af overarbejde - Bedre planlægning -2,7-2,7-2, ADM Midlertidig løntilpasning ved reduktion i engangsvederlag -3,0-3, ADM Effektivisering af genoptræningsområdet -0,25-0,5-0, ADM Effektivisering af anvendelse og indkøb af eksterne konsulenter og rådgivere -0,85-0,85-0, ADM 1 pct. effektivisering af den fælles IT-forsyningen I/S -0,2-0,2-0, ADM Tilpasning af budget for beredskabet -0,3-0,3-0, ADM Tilpasning af budget til udbetaling af arbejdsskader -4,2-4,2-4, ADM Tilpasning af budget til madservice, SOSUelever og mellemkommunale betalinger på ældreområdet -1,0-1,0-1, ADM Ekstraordinære indtægter ved salg af boliger til andre kommuner -4,0-2, ADM Tilpasning af budget til begravelseshjælp og kørsel -0,5-0,5-0, ADM Køkken Ballerup - budgettilpasning -0,2-0,2-0, ADM Tilpasning af budget til beboer- og huslejeklagenævn -0,1-0,1-0, ADM Tilpasning af budget til afholdelse af valg -0, ADM Tilpasning af budget på IT-området -0,5-0,5-0, ADM Tilpasning af budget på varme-området - fjernvarme -0,5-0,5-0, HØR Fjern frugtordningner fra skolerne -0,4-1,1-1, ADM Lukke Caféen Plejecenter Rosenhaven -0,1-0,2-0, POL Hel eller delvis nedlæggelse af pensionistskovture -0,3-0,3-0, HØR Nedlæggelse af svømning i 4. eller 5. klasse -0,4-1,0-1,0 I alt -21,8-21,4-16,6 Side 2

3 Nummer 3.01 Reduktion i udbetaling af 5. ferieuge - Bedre planlægning Effektivisering Som led i opbremsningen af lønudviklingen i Ballerup Kommune foreslås med baggrund i opgørelser af lønudgifter, der ikke afholdes specifikt ud fra lønbestemmelser i overenskomster og lokale aftaler, men som primært følger af tilrettelæggelsen af arbejdstid, at følgende lønudgift omfattes af besparelser: 5. ferieuge Der udarbejdes en henstilling til lederne om, at afvikling af al restferie fra 5. ferieuge skal være planlagt inden udgangen af kalenderåret. Med henblik på afvikling i indeværende ferie år. Herved vil ferie til overførsel til næste ferie år blive nedbragt, og dermed den betaling, som overførslen af disse dage kan give anledning til. Lederne henstilles til generelt af hensyn til trivsel og arbejdsmiljøet aktivt at arbejde for, at ferien afholdes frem for udbetales. Regelsættet for feriehindring vil fortsat skulle følges. Udgiften til udbetaling af ikke afholdte feriedage vedrørende 5. ferieuge er på ca. 1 mio.kr. i 2015, og der foreslås en besparelse på halvdelen heraf. Besparelsen foreslås fulgt op i årlige statusopgørelser (HR nøgletal), så bet for eventuelle tilpasninger af udgiftsniveauet i op eller nedadgående retning bliver mulig. C-HRO vil understøtte indsatsen gennem øget fokus på ledelsesinformation, der præciserer rammerne for planlægningsopgaven. Besparelser foreslås udmøntet forholdsmæssigt efter forbrug. et skal ses i sammenhæng med 3.02 og 3.03 et har følgende budgetmæssige konsekvens Udgifter Indtægter I alt Der er ikke tilknyttet et investeringsb til forslaget Side 3

4 Nummer 3.02 Reduktion i udbetaling af 6. ferieuge - Bedre planlægning Effektivisering Som led i opbremsningen af lønudviklingen i Ballerup Kommune foreslås med baggrund i opgørelser af lønudgifter, der ikke afholdes specifikt ud fra lønbestemmelser i overenskomster og lokale aftaler, men som primært følger af tilrettelæggelsen af arbejdstid, at følgende lønudgift omfattes af besparelser: 6. ferieuge Der udarbejdes en henstilling til lederne om, at ønsker om udbetaling af 6. ferieuge kun efterleves, hvis anmodninger herom er indgivet inden 1. oktober i indeværende ferie år. Lederne skal umiddelbart efter 1. oktober aftale rest ferie afviklet indenfor den resterende del af ferieåret. Der løber frem til 1. maj. Lederne henstilles til generelt af hensyn til trivsel og arbejdsmiljøet aktivt at arbejde for, at ferien afholdes frem for udbetales. Regelsættet for feriehindring vil fortsat skulle følges. Udgiften til udbetaling af ikke afholdte feriedage vedrørende 6. ferieuge er på godt 3.7 mio.kr. i 2015, og der foreslås en besparelse på halvdelen heraf. Besparelserne foreslås fulgt op i årlige statusopgørelser (HR nøgletal), så bet for eventuelle tilpasninger af udgiftsniveauet i op eller nedadgående retning bliver mulig. C-HRO vil understøtte indsatsen gennem øget fokus på ledelsesinformation, der præciserer rammerne for planlægningsopgaven. Besparelser foreslås udmøntet forholdsmæssigt efter forbrug. et skal ses i sammenhæng med 3.01 og et har følgende budgetmæssige konsekvens Udgifter Indtægter I alt Der er ikke tilknyttet et investeringsb til forslaget Side 4

5 Nummer 3.03 Reduktion i udbetaling af overarbejde - Bedre planlægning Effektivisering Som led i opbremsningen af lønudviklingen i Ballerup Kommune foreslås med baggrund i opgørelser af lønudgifter, der ikke afholdes specifikt ud fra lønbestemmelser i overenskomster og lokale aftaler, men som primært følger af tilrettelæggelsen af arbejdstid, at følgende lønudgift omfattes af besparelser: Overarbejde Udgiften forekommer på alle områder i kommunen. Der skal gennem bedre planlægning arbejdes hen imod at reducere bet for overarbejde mest muligt. Ved pålagt overarbejde oppebæres normal løn + 50/100 % oveni per time. Der vil være b for øget fokus på, om dækning ved sygdom mv. kan ske mere omkostnings effektivt ved træk på vikarer, bedre udnyttelse af rådighedsforpligtelser, arbejdstid, ansættelsesområder mv. Udgiften til overarbejde udgør godt 5.3 mio.kr. i 2015, og der foreslås en besparelse på 50% heraf. Besparelsen foreslås fulgt op i årlige statusopgørelser (HR nøgletal), så bet for eventuelle tilpasninger af udgiftsniveauet i op eller nedadgående retning bliver mulig. C-HRO vil understøtte indsatsen gennem øget fokus på ledelsesinformation, der præciserer rammerne for planlægningsopgaven. Besparelser foreslås udmøntet forholdsmæssigt efter forbrug. et skal ses i sammenhæng med 3.01 og 3.02 et har følgende budgetmæssige konsekvens Udgifter Indtægter I alt Der er ikke tilknyttet et investeringsb til forslaget Side 5

6 Nummer 3.04 Midlertidig løntilpasning ved reduktion i engangsvederlag Effektivisering Som led i opbremsningen af lønudviklingen i Ballerup Kommune foreslås for foreløbigt en 2 årig periode, 2017 og 2018, at der findes en besparelse på ydelsen af midlertidige tillæg og engangsvederlag. I 2015 blev der ydet 6 mio.kr. i sådanne tillæg En række kommuner har gennem de senere år med henvisning til en særdeles stram økonomi været tilbageholdende med at anvende midler til ny løn særligt tillæg af engangskarakter. Af stort set alle centralt aftalte overenskomster fremgår, at der mindst én gang årligt skal være forhandlinger om midler til ny løn men der ikke krav til størrelsen af udmøntningerne. Herunder størrelsen af tillæg af midlertidig karakter. De centrale parters aftalte mål for minimums udmøntning af midler til ny løndannelse udgjorde tidligere i størrelsesordenen 8,5 pct af nettolønnen i gennemsnit på landsplan. Dette mål varierede efter faggrupper. Ballerup Kommune anvender aktuelt i størrelsesordenen 10,4 pct. af nettolønnen til lokale tillæg til lokal løndannelse og ligger dermed pænt over dette pejlemærke. Se bilag 1. Den største del af det lokalt fastlagte råderum til lokal løndannelse i Ballerup Kommune har hidtil været udmøntet via forhåndsaftaler. Ændringer af disse aftaler i en retning, hvor løndannelsen fortsat understøtter kvalitet i opgavevaretagelsen, rekrutteringsb mv., men samtidig bidrager til den lønmæssige tilpasning vil ikke blive adresseret for indeværende. Med henvisning til kommunens pressede økonomi og det generelle lønniveau i Ballerup Kommune foreslås derfor, at halvdelen af midlerne til midlertidige tillæg og engangsvederlag tages som en engangs besparelse i 2017 og Halvdelen af midlerne udgør 3 mio.kr. Hvorvidt besparelsen skal fastholdes efter 2018 kan bl.a. tage afsæt i, om der er sket den ønskede tilpasning af det overordnede lønniveau og evt. fremtidige ønsker til en overordnet lønpolitik. Herunder hvorledes midler til forhåndsaftaler ønskes prioriteret. Besparelsen foreslås udmøntet over lønsummen forholdsmæssigt efter forbrug. Der udarbejdes HR nøgletal i forhold til anvendelsen af engangsvederlag. Dette på relevant niveau. Fordelen ved forslaget er, at der tages en midlertidig besparelse, Side 6

7 der lokalt sætter fokus på den lokale løndannelse, lønniveauer og økonomisk råderum. Besparelsen kan udmøntes uden konsekvenser for serviceniveauet, da den ikke kræver en tilpasning på medarbejdersiden. Ulempen ved forslaget er, at besparelsen rettes mod et udvalgt element i lønsummen og derved indskrænker frihedsgraden for den lokale leder. Endvidere vil forslaget levne mindre plads til ydelse af tillæg til honorering af arbejdspres ved eksempelvis vakancer, ad hoc opgaver mv. Dette vil kunne opleves som et indgreb i lønsumsstyringen og indsnævring af ledernes handlemuligheder. et har følgende budgetmæssige konsekvens Udgifter Indtægter I alt Der er ikke tilknyttet et investeringsb til forslaget Side 7

8 Nummer 3.05 Effektivisering af genoptræningsområdet (Træning og Aktivitet) Effektivisering Der er på genoptræningsområdet (genoptræning og vedligeholdelsestræning, 140 og 86) lavet en benchmark- og driftsanalyse. Benchmarkanalysen viser, at økonomidata ikke er valide, og derfor ikke kan indgå som sammenligningsgrundlag i forhold til andre kommuner. Sammenligning af data på andre områder, eksempelvis antal indlæggelser, genindlæggelser, genoptræningsplaner mv. har givet anledning til at undersøge driften nærmere i forhold til potentielle effektiviserings muligheder. En analyse af driften viser, en stigning i antallet af genoptræningsplaner fra Kvaliteten i genoptræningsplanerne nødvendiggør i mange tilfælde b for vurdering inden opstart i kommunalt tilbud. Der kunne være et økonomisk potentiale i at arbejde målrettet med at nedbringe antallet af udredninger i kommunalt regi i samarbejde med hospitalerne. Den økonomiske forudsætning er dog afhængig af, at hospitalerne bidrager til en højere kvalitet i de genoptræningsplaner, der leveres til Ballerup Kommune. Derudover viser analysen, at det på nuværende tidspunkt mangler flere og korrekt data fra it-systemet, som understøtter driftsprocesserne. Der er således b for større indblik i processerne og økonomistyringen på området. En mere effektiv styring og et større indblik i drift og økonomi kan potentielt set bidrage til besparelser på driften. Besparelsen foreslås fulgt op hvert kvartal i form af statusopgørelser (nøgletal), så bet for eventuelle tilpasninger af besparelsen i op eller nedadgående retning bliver mulig. et har følgende budgetmæssige konsekvens Udgifter Indtægter I alt Der er ikke tilknyttet et investeringsb til forslaget Side 8

9 Nummer 3.06 Effektivisering af anvendelse og indkøb af eksterne konsulenter/ rådgivere Effektivisering Gennem de seneste fire år er mængden af indkøb af eksterne konsulenter steget. Og gennem de sidste tre år har gennemsnittet på køb af eksterne konsulenter ligget på ca. 15 mio. kr. I 2015 fordelte beløbet sig på følgende: Kurser og medarbejderudvikling: 5,5 mio. kr. Rekruttering: 1,5 mio. kr. Driftskonsulenter: 3,9 mio. kr. Juridisk rådgivning: 2,0 mio. kr. Kommunikationsopgaver: 1,5 mio. kr. Supervision/coaching. 0,6 mio. kr. En gennemgang af området viser at størstedelen af de rådgivnings- og konsulentydelse der købes ikke koordineres hos interne specialister. Det betyder, at: - opgaver som kunne være løst internt løses eksternt - der ikke sker nok koordinering af b på tværs og dermed fælles indkøb (kunne give bedre aftaler eller synliggøre opnormering af medarbejdere) - Præcisering af ekstern hjælp ikke tydeliggøres (hele opgaver løses ude selv om delelementer af en opgave kunne være løst internt) - Der mangler fælles opsamling på, hvilke kompetencer organisationen mangler, da der ikke er en fælles koordinering af, hvilke analyser, der iværksættes ved de eksterne konsulenter. De interne specialister, der har kompetencerne til at løfte nogle af konsulentopgaverne, vurderer, at der ikke er fokus på en systematisk og grundig tilgang til anvendelsen af konsulenter, hvilket peger i retningen af et effektiviseringspotentiale. Det vurderes, efter gennemgangen, at en besparelse på 0,850 mio. kr. svarende til 6 % af de samlede udgifter på området, kan hentes gennem effektiviseringer i forbindelse - med bsafdækning - afklaring af om opgaven kan løses internt - tilpasning af opgaven til det mest nødvendige Besparelsen tages ud fra en fordelingsnøgle, baseret på hvor stor en andel det enkelte center i 2015 bidrog til det samlede beløb. Side 9

10 et har følgende budgetmæssige konsekvens Udgifter Indtægter I alt Der er ikke tilknyttet et investeringsb til forslaget Side 10

11 Nummer pct. effektivisering af den fælles IT-forsyningen I/S Effektiviseringer Indførelsen af regeringens omprioriteringsbidrag krævede en 1 pct. besparelse i alle kommuners driftsbudgetter. Bestyrelsen i IT-forsyningen I/S krævede en tilsvarende effektivisering på 1 pct., og trods afskaffelsen af omprioriteringsbidraget er kravet fastholdt. Ballerup Kommune har budgetlagt med en samlet udgift på 20,154 mio. kr. i 2017, hvilket giver en besparelse på kr. Udgifter Indtægter I alt Der er ikke noget investeringsb. Side 11

12 Nummer 5.01 Tilpasning af budget for beredskabet Bedre sammenhæng mellem regnskabet og budgettet Niveauet for budgettet for beredskabet er for højt i forhold til de udgifter og indtægter der fremadrettet er på rammen. Beredskaberne i Ballerup, Gentofte, Gladsaxe, Herlev og Lyngby- Taarbæk blev den 1. januar 2016 sammenlagt til et fælles beredskab, Beredskab Øst. Ballerup betaler en årlig ydelse for dette, men modtager indtægter fra selskabet fra leje af køretøjer og materiel. Indtægter og udgifter er blevet sammenholdt med budgetterne, og herudfra er der et budgetoverskud som frem mod 2020 reduceres i takt med at beredskabet reducerer deres leje af køretøjer og materiel. Efter 2020 vil der være b for en tillægsbevilling til rammen, idet Beredskab Øst ikke længere vil leje køretøjer og materiel hos Ballerup Kommune. Dersom Beredskab Øst overskrider sine budgetter kan Ballerup risikerer ekstra udgifter hertil, men det forudsættes ikke at ske. et har følgende budgetmæssige konsekvens: Udgifter Indtægter I alt Der er ikke tilknyttet investeringsb til forslaget. Side 12

13 Nummer 5.02 Tilpasning af budget til udbetaling af arbejdsskader Bedre sammenhæng mellem regnskabet og budgettet Niveauet for arbejdsskadeforsikringer er de seneste to år reduceret mærkbart. Det betyder, at budgetterne i perioden er væsentligt højere end den udgift der forventes fremadrettet. Nedenfor er regnskaberne for sammenholdt med budgetterne for Millioner Regnskab Budget Det foreslås, at budgetterne for arbejdsskadeforsikringer fremadrettet tilpasses, så de årligt ligger på 5 mio. kr. Et lavere budget vil dog øge risikoen for budgetoverskridelser, hvis kommunen oplever sammenfaldende større arbejdsskadeforsikringsudbetaling i enkelte budgetår. De vil i videst mulig omfang forsøges forudsagt til de løbende budgetopfølgninger. et har følgende budgetmæssige konsekvens: Udgifter Indtægter I alt Der er ikke tilknyttet investeringsb til forslaget. Side 13

14 Nummer 5.03 Tilpasning af budget til madservice, Sosuelever og mellemkommunale betalinger på ældreområdet Bedre sammenhæng mellem regnskabet og budgettet En række områder har ved regnskab 2015 vist et overskud. Denne tendens synes at fortsætte i første kvartal Udgifter til madservice og SoSuelever. Tilpasning på 0,5 mio. kr. fra Ekstra refusionsindtægter ved mellemkommunalbetaling for ophold. Tilpasning på 0,5 mio. kr. årligt fra Tilpasningen medfører ingen forringelse i servicen eller afskedigelser. Demografiudviklingen har hidtil ikke medført større udfordringer på områderne, men kan ændre sig. et har følgende budgetmæssige konsekvens: Udgifter Indtægter I alt Der er ikke tilknyttet investeringsb til forslaget. Side 14

15 Nummer 5.04 Ekstraordinære indtægter ved salg af pladser i plejeboliger til andre kommuner Sammenhæng mellem regnskabet og budgettet Der er budgetteret med et årligt salg af 22 pladser. På nuværende tidspunkt forventer Center for Social og Sundhed, at kunne sælge flere pladser. Ventelisten til plejeboligerne er væk. I kommunen får borgere tilbudt en bolig inden for 6 uger, når der søges under plejeboliggarantien. Det giver plads til, at vi her og nu kan hente ekstraordinære indtægter ved salg af boliger til andre kommuner. Udviklingen i demografien, dvs. flere ældre, vil i løbet af de næste 4 år betyde, at vi igen vil få brug for de solgte boliger til egne borgere. Fra 2019 forventer vi derfor, at skulle sælge de 22 pladser, som budgetteret, mens vi fra 2020 har b for at reducere antallet af solgte pladser. Med et forsigtigt skøn forventer vi, at sælge pladser i 2017 og pladser i Der vil således blive tale om et yderligere salg af 6-7 pladser i 2017 og 3-4 i Fordele: Der vil fortsat være mulighed for egne borgere at få en plads. Gode samarbejdsmuligheder med andre kommuner. Trusler: Hvis efterspørgslen fra andre kommuner bliver øget, kan det medføre et pres på plejepladserne. Det er ikke sikkert, at der er en efterspørgsel efter plejepladserne i årene frem fra andre kommuner, og vi så kan sælge pladserne. et har følgende budgetmæssige konsekvens: Udgifter Indtægter I alt Der er ikke tilknyttet investeringsb til forslaget. Side 15

16 Nummer 5.05 Tilpasning af budget til begravelseshjælp og kørsel Bedre sammenhæng mellem regnskabet og budgettet En række områder har ved regnskab 2015 vist et overskud. Denne tildens synes at fortsætte i første kvartal Center for Social og Sundhed anbefaler derfor, at områderne bliver justeret fremadrettet. Begravelseshjælp og kørsel ramme Tilpasning på 0,5 mio. kr. fra 2017 årligt. Tilpasningen medfører ingen forringelse i servicen eller afskedigelser. Demografiudviklingen har hidtil ikke medført større udfordringer på områderne, men kan ændre sig. et har følgende budgetmæssige konsekvens: Udgifter Indtægter I alt Der er ikke tilknyttet investeringsb til forslaget. Side 16

17 Nummer 5.06 Tilpasning af budget Køkken Ballerup Bedre sammenhæng mellem regnskabet og budgettet Den oprindelige besparelse udgør 4,0 mio. kr. med fuld virkning fra budget I 2014 var der en mindrebesparelse på 1,0 mio. kr. Herefter er der tilført 0,8 mio. kr. til kvalitetssikring ved, at skabe sammenhæng mellem køkken og plejeafdelinger, 0,250 mio. kr. i.f.m. et politisk ønske om at fastholde afbestillingsreglerne, og 2,0 mio. kr. fra Ældrepuljen til Cafeteam. Budgettet er reduceret med 0,2 mio. kr. som følge af flytning af Kirstinehavens cafe og 0,5 mio. kr. i forbindelse med tilpasning af budget Den samlede besparelse, som Køkken Ballerup i alt har opnået er 1,4 mio. kr. Det øgede budget skyldes bl.a., at udgangspunktet for Køkken Ballerup har ændret sig. Køkken Ballerup er fra at være et producerende køkken, udvidet med medarbejdere der i høj grad har kontakt og samarbejde med beboerne. Køkken Ballerup deltager nu også i et samarbejde med Sundhedsstrategisk afsnit om ernæringsscreening af beboerne. Køkken Ballerup er i 2015 autoriseret som engrosvirksomhed. Dette har medført et stort øget arbejde i forhold til dokumentation, og det medfører 5 årlige besøg af fødevarestyrelsen til en pris af 500 kr. pr. påbegyndt kvarter. Et besøg varer typisk 2 timer. Dette svarer til en årlig merudgift på kr. som Køkken Ballerup selv finansierer. I 2016 har Køkken Ballerup en merudgift i forbindelse med finansiering af løn i opsigelsesperiode for medarbejder der som konsekvens af tilpasning af budget 2016 er indstillet til afsked. Denne merudgift kan indeholdes i budgettet, og der ses derfor mulighed for at reducere budgettet med 0,150 kr. fra Side 17

18 et har følgende budgetmæssige konsekvens: Udgifter Indtægter I alt Der er ikke tilknyttet investeringsb til forslaget. Side 18

19 Nummer 5.07 Tilpasning af budgettet til beboer- og huslejeklagenævn Bedre sammenhæng mellem regnskabet og budgettet Ballerup Kommune har et beboer- og huslejeklagenævn i samarbejde med Furesø Kommune. Aftalen løber henover den gældende valgperiode, som er Regnskabsresultatet i den første del af perioden har været lavere end forventet. Det skyldes bl.a. at mængden af sager har været lavere end det budgetlagte niveau. Aftalen med Furesø udløber i 2017, og en ny aftale kendes derfor ikke. Det forudsættes, at Ballerup Kommune kan indgå en lignende aftale. Det vil betyde, at budgettet kan reduceres med kr. årligt fra og med Besparelsen i 2016 indarbejdes i 2. budgetopfølgning kr regnskab budget et har følgende budgetmæssige konsekvens Udgifter Indtægter I alt Der er ikke tilknyttet et investeringsb til forslaget Side 19

20 Nummer 5.08 Tilpasning af budgettet til afholdelse af valg Bedre sammenhæng mellem regnskabet og budgettet Ballerup Kommune har en række udgifter til afholdelse af valg. Udgiften varierer alt afhængigt af, hvilken type valg der tale om. Det skyldes, at eksempelvis kommunalvalget er et dobbeltvalg, hvor der også er valg til regionsrådet. En gennemgang af budgettet til afholdelse af valg viser, at der er råd til afholde fire valg indenfor perioden Hvis dette reduceres til tre kan kommunens samlede budget reduceres i 2019 og Det anbefales, at der fremover afsættes budget til følgende tre valghandlinger, hvor kommunens udgift er nævnt i parentes: Kommunalvalg 2017 (1,6 mio. kr.) Europaparlamentsvalg 2018 (1,6 mio. kr.) Folketingsvalg senest i 2019 (1,2 mio. kr.) Hvis Folketingsvalget afholdes tidligere vil budgettet blive omflyttet. I arbejdet med spareplanen er det desuden planlagt, at der skal foretages en analyse af udgiftsniveauet ved selve valghandlingen. Udgifterne er primært honorarer. et har følgende budgetmæssige konsekvens Udgifter Indtægter 0 0 I alt Der er ikke tilknyttet et investeringsb til forslaget Side 20

21 Nummer 5.09 Investerings b Tilpasning af budget på IT-området Effektivisering En gennemgang og bearbejdning af budget 2017 viser, at forskellige poster vil give udslag i besparelser på budget I alt er der fundet en netto besparelse på ADSL linier, som kan bidrage med 500 tkr. et har følgende budgetmæssige konsekvens: Udgifter Indtægter -0,5-0,5-0,5-0,5-0,5 I alt Der er ikke tilknyttet investeringsb til forslaget. Side 1

22 Internt arbejdsdokument Nummer 5.10 Tilpasning af budget på varme-området fjernvarme Effektivisering Reduceret fjernvarmepris I tilknytning til drøftelserne af muligheden for at indgå en storkundeaftale på fjernvarmeområdet, har Vestforbrænding oplyst, at priserne på fjernvarme vil blive reduceret i Dette med i gennemsnit 5%. På denne baggrund foreslås budgettet på varmeområdet reduceret med 0,49 mio.kr. svarende til 5% af udgiften til fjernvarme i Storkundeaftale Muligheden for at indgå en storkundeaftale er drøftet med Vestforbrænding. De har oplyst, at priserne er 100% faste for alle forbrugere og afregnes efter en trappemodel. Prisstrukturen er fastlagt ud fra de store etableringsomkostninger, der er forbundet med etablering af hver enkelt stikledning. Der er efter varmeforsyningsloven ikke mulighed for at forskelsbehandle mellem modtagere af fjernvarme. Enkelte kunder har en anden afregningspris, hvilket skyldes at disse har supplerende forsyningsanlæg. Arbejdet med forslaget har afdækket en mindre besparelse på kr. på rådhuset, hvor der fremadrettet kun betales for én måler. Investerings b et har følgende budgetmæssige konsekvens Udgifter Indtægter I alt Der er ikke tilknyttet et investeringsb til forslaget Side 22

23 Nummer 6.01 Fjern frugtordninger fra skolerne Revurdering af serviceniveauer og opgavebortfald Frugtordningen er ikke en kerneopgave og bør derfor nedprioriteres frem for andre mulige besparelser, der vil ramme kerneområdet. Der er i 2017 afsat kr. til frugtordningen på skolerne i Ballerup Kommune. Ordningen omfatter, at der dagligt gives et stk. økologisk frugt til hver elev på kommunens skoler. En nylig opgørelse af andelen af frugt som smides ud viser, at mellem 15 til 25 pct. af frugten ikke anvendes og smides ud. Evalueringen viser ligeledes, at skolerne selv vurdere, at andelen af frugt som smides ud er højere (op mod 40 pct.). En eventuel afskaffelse af frugtordningen anbefales at følge skoleåret, hvorved det kan ske fra skoleåret 2017/2018. Dermed vil besparelsen først få fuld effekt fra et har følgende budgetmæssige konsekvens Udgifter Indtægter I alt Der er ikke tilknyttet et investeringsb til forslaget Side 23

24 Nummer 6.02 Lukke Caféen Plejecenter Rosenhaven Revurdering af serviceniveauer og opgavebortfald Der er i dag caféer på 5 af kommunens 7 plejecentre samt på Solvej, som alle kan benyttes af kommunes pensionister. I Skovlunde har de to plejecentre (Rosenhaven og Lundehaven) begge en café. Caféerne ligger inden for 500 m. Det vil være nok med en café til at håndtere kunderne. Det anbefales derfor, at nedlægge Rosenhavens café, som er den café, som har det mindste besøgstal. Fordele: Større anvendelse af de øvrige plejecentres cafe er. herunder Plejecenter Lundehavens cafe, da den ligger i nærområdet. Lokaler kan benyttes til andre aktiviteter. Lokaler kan benyttes til andre aktiviteter. Trusler: Lidt større afstand for nogen af borgere - borgerne vælger at blive væk. Det forebyggende perspektiv kan blive ødelagt og medføre mere sygdom, plejeb og indlæggelser. et har følgende budgetmæssige konsekvens: Udgifter Indtægter I alt Der er ikke tilknyttet investeringsb til forslaget. Side 24

25 Nummer 6.03 Hel eller delvis afskaffelse af pensionistskovture Revurdering af serviceniveauer og opgavebortfald Der er afsat et samlet budget på kr. til afholdelse af pensionistskovturen. Den opgjorte besparelse er baseret på en hel afskaffelse af pensionistskovturen. et har følgende budgetmæssige konsekvens: Udgifter Indtægter I alt Der er ikke tilknyttet investeringsb til forslaget. Side 25

26 Nummer 6.04 (MED Skovvejens Skole) Nedlæggelse af svømmeundervisning i 4. eller 5. klasse Revurdering af serviceniveauer og opgavebortfald Nedlæggelse af svømmeundervisning vurderes ikke at give en større besparelse. Efter folkeskolereformen reducerer nedlæggelse af svømmeundervisningen ikke antallet af undervisningstimer. Svømmeundervisningen skal blot erstattes af anden form for undervisning/understøttende aktiviteter. Den samlede udgift til transport til svømmeundervisning var i 2015 på kr Det gælder for begge klassetrin, hvorfor en evt. besparelse vil være omkring det halve (ca kr.). Der afholdes endvidere udgifter fra fælles rammen til 2 deltidssvømmelærer der er fast ansatte i East Killbridebadet (kr årligt). Nedlæggelse af svømning på et klassetrin kunne evt. reducere denne lønudgift. Derudover skal det bemærkes, at skolerne, jf. tildelingsmodellen herudover tildeles kr årligt pr. klasse, der har svømning. Hedegårdsskolen tildeles endvidere årligt kr. til ledelse og administration af East Killbridebadet i forbindelse med svømmeundervisningen. Ordblindeinstituttet og Kasperskolen benytter også East Killbridebadet. Dette indgår ikke i beregningen, da det er takstfinansierede institutioner, og dermed vil taksten skulle reduceres. Dermed vil der kun være en besparelse for Ballerup Kommune som køber af pladser. Den samlede besparelse kan opgøres på følgende: Reducerede udgifter til transport: kr. Reduceret lønudgift i East Killbridebadet: kr. Reduktion af tildelingen til skolerne ved halvt så mange klasser med svømme undervisning (23 klasser): 23* kr.= kr. Reduktion i Hedegårdsskolens udgifter til ledelse og administration ved halvt så mange klasser: 0 kr. Det vurderes, at ændring tidligst kan ske fra skoleåret 2017/2018, så besparelsen vil først slå helt igennem fra budget et har følgende budgetmæssige konsekvens Udgifter Indtægter I alt Side 26

27 Der er ikke tilknyttet et investeringsb til forslaget Side 27

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter hjælp og omsorg til ældre borgere over 65 år, samt alle

Læs mere

Vangeboskolens økonomiske situation

Vangeboskolens økonomiske situation Vangeboskolens økonomiske situation Analyse af perioden fra 2013/14 og frem Februar 2017 1 Indledning Igennem de seneste 4 år har den økonomiske situation på Vangeboskolen ændret sig i betydelig grad.

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165

NOTAT. Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Analyse af skolernes merforbrug i 2010 Til: Familie- og uddannelsesudvalget Dato: 3. marts 2011 Sagsbeh.: pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Baggrund for analysen 3 af

Læs mere

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune

Økonomisk strategi for Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Dato: 14. juni 2018 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.04-P15-1-18 Økonomisk strategi for Ballerup Kommune Formål Formålet med den økonomiske

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: SOCIAL OG SUNDHED Dato:12. marts 2018 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-3-18 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: 50.52

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Tilbud til ældre pensionister SOCIAL OG SUNDHED Dato: 27. juli 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 50.52

Læs mere

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.

Samtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes. Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan

Læs mere

Beskrivelse af opgaver

Beskrivelse af opgaver Bevillingsramme 50.56 Sundhed og forebyggelse Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Beskrivelse af opgaver Bevillingsrammen omfatter sygehusudgifter samt sundhedsmæssige indsatser og forebyggende

Læs mere

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.

I forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes. Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års

Læs mere

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA

NOTAT. Forenklet model for tilskud til BPA NOTAT Forenklet model for tilskud til BPA Indledning Kommunerne har administrative byrder ved sagsbehandling i sager vedr. borgerstyret personlig assistance (BPA). Tilsvarende oplever borgerne, der modtager

Læs mere

Lønudgift, Solrød udvikling, index

Lønudgift, Solrød udvikling, index SOLRØD KOMMUNE Økonomiafdelingen NOTAT Emne: Analyse af udviklingen i løn til lærere i perioden 2012-2017 Til: Økonomi-, teknik- og miljøudvalget Dato: 30. maj 2018 Sagsbeh.: Pz/aj Sagsnr.: Skolerne i

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister

Notat. Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister SOCIAL- OG SUNDHED Dato: 17. marts 2015 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Notat Bilagsnotat vedrørende 1. Budgetopfølgning 2015 for budgetramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Nærværende bilagsnotat

Læs mere

Dansk Folkepartis følgebrev til budgetforslag 2017 for Ballerup Kommune.

Dansk Folkepartis følgebrev til budgetforslag 2017 for Ballerup Kommune. Dansk Folkepartis følgebrev til budgetforslag 2017 for Ballerup Kommune. Dansk Folkepartis forslag til DRIFT området Vi havde oprindeligt ønsket 28 flere årsværk til ældre-/plejeområdet fordelt mellem

Læs mere

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015

2. budgetopfølgning Den politiske aftale for budget 2015 2. budgetopfølgning 2015 Den politiske aftale for budget 2015 Anlæg Tekst med rødt er tilføjelser siden 1. Budgetopfølgning 2015 Forslag Kort beskrivelse af indsatsen Indsatsen tager afsæt i masterplanen

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals

Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals 1. Indledning Byrådet har godkendt etableringen af 100 nye plejehjemspladser i det nye Plejecenter

Læs mere

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014

Notat. Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav. Den 1. september 2014 Notat Den 1. september 2014 Opsamling på høring vedrørende udmøntning af effektiviseringskrav i Børn og Unge (0,7 pct.) Med vedtagelsen af budgettet for 2013 og 2014 blev det besluttet, at Aarhus Kommune

Læs mere

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.

Nærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr. Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering

Læs mere

Notat. Bilagsnotat for Ballerup Kommune om den fremrykkede tredje budgetopfølgning for budget 2019 vedrørende budget

Notat. Bilagsnotat for Ballerup Kommune om den fremrykkede tredje budgetopfølgning for budget 2019 vedrørende budget BALLERUP KOMMUNE Dato: 1. september 2019 Revideret: 2. oktober 2019 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-4-19 Notat Bilagsnotat for Ballerup Kommune

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 4. august 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-6-16 Bilagsnotat vedrørende anden budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: 50.56

Læs mere

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter.

Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. Bemærkninger til budget 2017 politikområde Ældre Politikområdet består af 4 distrikter Nord, Øst, Vest og Syd samt et fællesområde. Desuden indeholder området Ældrerådet, tomgangsleje og projekter. I 1.000

Læs mere

Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune

Forretningsgang vedrørende samlet budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Norddjurs Kommune Økonomisk sekretariat Område: Budgetopfølgning i Norddjurs Kommune Gældende fra: August 2017 Ansvarlig: Økonomichefen Dækningsområde: Norddjurs Kommune Forretningsgang vedrørende samlet

Læs mere

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR

Brug løn aktivt. - ellers mister du indflydelse. Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Brug løn aktivt - ellers mister du indflydelse Kommunaløkonomisk Forum 2012 KL og KOMDIR Udgivet af KL Specielle Overenskomstforhandlinger Økonomisk Sekretariat Brug løn aktivt ellers mister du indflydelse

Læs mere

Budgetudfordringer på genoptræningsområdet

Budgetudfordringer på genoptræningsområdet Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 30. april 2014 Budgetudfordringer på genoptræningsområdet 1. Resume Udgifterne til genoptræning er steget, og der mangler penge til

Læs mere

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter.

Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. September 2009 Inspiration til drøftelse af arbejdspladsbudgetter. I forbindelse med de lokale lønforhandlinger er det meget vigtigt at være opmærksom på overholdelse af MED retningslinjen for drøftelse

Læs mere

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse

Udvalg for skole og ungdomsuddannelse Udvalg for skole og ungdomsuddannelse BILAG 3d - USU 1.000 kr./-pl, netto Aktivitetsområde - Skole og FFO -2.228-2.204-1.449 1.696 1 Demografi skoleområdet -2.868-2.865-2.098 1.044 2 Demografi og styringsprincipper

Læs mere

Tabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen

Tabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen Handleplan 2019, Sundheds- og Ældreafdelingen, marts 2019 Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 12. marts 2019 på baggrund af budgetopfølgning, at synliggøre økonomien på udvalgets områder.

Læs mere

EVALUERING AF NUVÆRENDE TILDELINGSMODEL

EVALUERING AF NUVÆRENDE TILDELINGSMODEL EVALUERING AF NUVÆRENDE TILDELINGSMODEL Hvidovre Kommune April 2018 INDHOLD 1. Indledning 2 1.1 Overordnede konklusioner 2 2. Evaluering 4 2.1 Tildelingsmodel til skole 4 2.2 Tildelingsmodel til SFO 5

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år

Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Aarhus Universitetshospital Administrationen Økonomi og Regnskab Økonomienheden Nørrebrogade 44 DK-8000 Århus C Tel. +45 7845 0000 www.auh.dk Økonomiske udfordringer på AUH de kommende år Baggrund Samlingen

Læs mere

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:

Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: 10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser

Læs mere

Budgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet. 1. Aftaledelen af ældreområdet. Bilag til sag om 2. budgetopfølgning 2017

Budgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet. 1. Aftaledelen af ældreområdet. Bilag til sag om 2. budgetopfølgning 2017 Budgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet 1. Aftaledelen af ældreområdet Aftaledelen af ældreområdet kommer ud med et forventet merforbrug på 9,6 mio. kr. i 2017. Herudover kommer 3,8 mio. kr. i

Læs mere

Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019

Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 Til: Børn og Læring Notat om økonomisk status for Skoleområdet pr. ultimo marts 2019 25. april 2019 Kontaktperson: Claus Humlum Gudiksen 87535549 chg@syddjurs.dk Status for budgetopfølgning 2019 på bevillingen

Læs mere

Ballerup Hjemmepleje Høringsspørgsmål vedr. budgetforslag og sparekatalog Ballerup Kommune

Ballerup Hjemmepleje Høringsspørgsmål vedr. budgetforslag og sparekatalog Ballerup Kommune BALLERUP KOMMUNE Høring Lokal-MED Ballerup Hjemmepleje Hjemmeplejen Telegrafvej 4, 2.sal 2750 Ballerup Tlf.: 44 77 33 40 www.ballerup.dk Dato: 09.09.2016 Ballerup Hjemmepleje Høringsspørgsmål vedr. budgetforslag

Læs mere

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen 1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række forskellige forhold vedr.

Læs mere

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget

NOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.

Læs mere

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227

Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Socialudvalget den 21.09.2010, kl. 07:30 i Udvalgsværelse 2 Parkskolen M4 lok. 227 Ekstraordinært åbent møde Tilstede Ulrik Falk-Sørensen (F) - formand Jesper Würtzen (A) - næstformand Doris Børger (A)

Læs mere

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016

Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Handleplan for økonomisk genopretning, 2016 Center Pleje og Omsorg Indholdsfortegnelse Indledning...3 Udfordringer i 2016...3 Administrative tiltag i 2016...4 Central pulje...4 Visitation...4 Udfører...4

Læs mere

-7,2 områder, i alt - Plejeboligefterspørgsel. -1,0 - Fleksible døgnpladser

-7,2 områder, i alt - Plejeboligefterspørgsel. -1,0 - Fleksible døgnpladser Bilag 1A. Handlingsplan SOU Udvalg Beløb (mio. kr.) Handlingsplaner Sundheds- og omsorgsudvalget i alt 22,2 I alt Enkeltinstitutioner med selvstændige handlingsplaner - Hjemmeplejen - Hjemmesygeplejen

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger

Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger 22. august 2018 Fremlæggelse af Direktørgruppens forslag til besparelser, herunder effektiviseringskataloget Fælles om nye løsninger Indledning Det vedlagte materiale udgør Direktørgruppens forslag til,

Læs mere

Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed

Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed Oversigt over besparelsesforslag på Ældre, Social og Sundhed Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019 2020 2021 2022 Udvalgets samlede ramme 822.846 858.781 869.282 869.282 Beløb i 1.000 kr., 2018-priser 2019

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme: SOCIAL OG SUNDHED Dato: 18. september 2018 Tlf. dir.: 4477 2000 E-mail: pebr@balk.dk Kontakt: Pernille Bruun-Guassora Sagsid: 00.30.14-G01-4-18 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2018 for bevillingsramme:

Læs mere

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget

Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Økonomivurdering for 3. kvartal 2017 for Sundhedsudvalget Side 1 af 8 Pleje og Omsorg Ifølge denne økonomivurdering forventer vi et samlet et merforbrug på 2,0 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget

Læs mere

Serviceniveau-reduktioner

Serviceniveau-reduktioner CENTER FOR ØKONOMI Dato: 23. september 2019 Tlf. dir.: 2479 8824 E-mail: jba2@balk.dk Kontakt: Jeppe Bønløkke Bang Sagsid: 00.30.04-P05-3-19 Serviceniveau-reduktioner 2020-2023 Børne- og Skoleudvalget/Ramme

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 24. april 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Tilbud til ældre pensionister viser følgende for regnskabsåret

SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME Bevillingsramme Tilbud til ældre pensionister viser følgende for regnskabsåret Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Bevillingsramme 50.52 Tilbud til ældre pensionister viser følgende for regnskabsåret : Det vedtagne

Læs mere

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune

Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Puljemidler til løft på ældreområdet 2015 Vejen Kommune Forslag til indsatser anvendelse af puljemidler til løft på ældreområdet 8.198.000 kr. Indsatser Ansøgt 2014 Forventet forbrug 2014 Ressourcebehov

Læs mere

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift

Bornholms Regionskommune Budget Udvidelsesforslag. Nuværende budget Merudgift Udvidelsesforslag Udvalg: Bevilling: Center: Social- og Sundhedsudvalget 33 Sundhed Center for Sundhed Emne: Genoptræningen Forslag nr. 1.000 kr. 2017-priser 2018 2019 2020 2021 Nuværende budget 13.426

Læs mere

- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud)

- Reduktion af åbningstiden i Skolefritidsordninger (SFO og SFO-klubtilbud) Notat Sagsnr.: 2013/0007982 Dato: 25. februar 2014 Titel: Skolereform - Overordnet økonomi Sagsbehandler: Søren Holst Rasmussen Økonomi- og Analysekonsulent 1. Baggrund Folkeskolereformen, der indfases

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

Personaleudvikling fra

Personaleudvikling fra 1 Personaleudvikling fra 2007-2013 Til brug for Økonomiudvalgets drøftelser af emner til budgetlægningen for 2015-2018 er der udarbejdet en oversigt over udviklingen i antal årsværk i perioden 2007-2013.

Læs mere

Side 1 af september 2015 revideret den 30. september 2015 (rettelser understreget med gult) Budgetforslag 2016 for Vestsjællands Brandvæsen:

Side 1 af september 2015 revideret den 30. september 2015 (rettelser understreget med gult) Budgetforslag 2016 for Vestsjællands Brandvæsen: Budgetforslag for Vestsjællands Brandvæsen: Indledning Nærværende budgetforslag er udarbejdet på grundlag af den beslutning, kommunalbestyrelser og byråd traf i juni 2015: regnskab 2013 fremskrevet iht.

Læs mere

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr.

kommunaldirektører, 3 måneder + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Centerchef i CFH, 5 måneders løn + feriepenge opgjort til ca. 0,4 mio. kr. Notat budget 2013 - Udfordringer på Økonomiudvalgets område. Med baggrund i beslutningen om en tidligere budgetopstart i udvalgene har forvaltningen udarbejdet et notat om udfordringer indenfor Økonomiudvalgets

Læs mere

Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013

Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013 Sundhedscenter Viborg Budgetkonference 2013 Sundhedscenter hvorfor et sundhedscenter? En indgang til sundhed i kommunen Flere specialiserede opgaver i kommunen Øget fokus på sundhedsfremme i stedet for

Læs mere

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen

Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen 1 Budgetopfølgningsnotat vedr. ældrebevillingen Opbygning af notatet Notatet er bygget op omkring en forside med en kortfattet konklusion samt en række bilag, som uddyber en række forskellige forhold vedr.

Læs mere

Temaer i nye regler for økonomistyring

Temaer i nye regler for økonomistyring NOTAT Temaer i nye regler for økonomistyring 11. juni 2019 Center for Økonomi, Personale og Politisk betjening (CØPP) har udarbejdet et forslag til nye regler for økonomistyring. Kommunens økonomiske politik

Læs mere

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse"

Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse Lønanalyse Punkt 4. Drøftelse af Budget 2018: Temadrøftelse "Lønanalyse" 2017-017010 Skoleforvaltningen indstiller, at Skoleudvalget orienteres og drøfter temaet og tilkendegiver i hvilket omfang konklusionerne skal

Læs mere

Notat vedr. økonomi. Opmærksomhedspunkter og handlemuligheder Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov

Notat vedr. økonomi. Opmærksomhedspunkter og handlemuligheder Ungdomsuddannelse til unge med særlige behov Notat vedr. økonomi. Opmærksomhedspunkter og handlemuligheder Socialudvalget har ved flere lejligheder drøftet den økonomiske situation for politikområder voksenhandicap. Senest på Socialudvalgsmødet 3.

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme: Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet

Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme: Forebyggelse/anbringelse af børn og unge udenfor hjemmet BØRNE- OG UNGERÅDGIVNING Dato: 15. marts 2016 Tlf. dir.: 4477 2919 E-mail: hbr@balk.dk Kontakt: Heidi Rostgaard Sagsid: 00.30.14-G01-2-16 Bilagsnotat vedrørende første budgetopfølgning for bevillingsramme:

Læs mere

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014

Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Bilag: Fra høringsmaterialet, juni 2014 samt opsamling på høringssvar, sept. 2014 Administrative fællesskaber lokalt Der foretages en budgetreduktion på 4,8 mio. kr. årligt. Administrative fællesskaber

Læs mere

Sundhedsudvalget

Sundhedsudvalget Sundhedsudvalget 26-05-2014 Drøftelse af, hvad forslaget til økonomisk politik betyder for s økonomi og service Budget for 2015-2018 Udfordringer og effektiviseringer Udfordringer Pres udefra Genoptræning

Læs mere

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse

Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme: Sundhed og forebyggelse SOCIAL OG SUNDHED Dato: 12. oktober 2016 Tlf. dir.: 4477 3428 E-mail: tgl@balk.dk Kontakt: Tina Gleerup Sagsid: 00.30.14-G01-10-16 Bilagsnotat vedrørende tredje budgetopfølgning 2016 for bevillingsramme:

Læs mere

Rammeaftale om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre

Rammeaftale om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre , Rammeaftale om implementering af initiativ om faste læger tilknyttet plejecentre Baggrund for aftalen 1 Erfaringer fra et pilotstudie med fasttilknyttede læger på plejecentre viser, at det er muligt

Læs mere

Budgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge

Budgetkontrol pr Udvalget for Børn og Unge (Mio. kr.) Løbende priser Økonomisk oversigt Udvalg Regnskab 2016 Vedtaget budget Korrigeret budget (1) Forventet regnskab Afvigelse i forhold til korr. Budget Drift Serviceudgifter i alt 928,1 947,1 947,9

Læs mere

Notat. Udgangspunktet for ordningen er at hver elev dagligt skal have mulighed for at spise ét stk. økologisk frugt af forskellig slags.

Notat. Udgangspunktet for ordningen er at hver elev dagligt skal have mulighed for at spise ét stk. økologisk frugt af forskellig slags. BALLERUP KOMMUNE Dato: 18. februar 2016 Sagsid: Notat Evaluering af økologisk frugtordning i skolerne Indledning Der er i budgettet for 2015 afsat 1,5 mio. kr. til levering af økologisk frugt til folkeskolerne

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015

Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Lyngby-Taarbæk Kommune Center for Økonomi og Personale Koncernstyring 22. april 2015 Indstillede effektiviserings- og omstillingsforslag til fagudvalgsbehandling april 2015, 1.000 kr. Nr. Emne 2016 2017

Læs mere

Notat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem

Notat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem SKOLER, INSTITUTIONER OG KULTUR Dato: 30. august 2016 Tlf. dir.: 2325 7928 E-mail: cvk@balk.dk Kontakt: Henrik Thorning Notat Om økonomi på det specialiserede undervisningsområde fra 2017 og frem Det specialiserede

Læs mere

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG

Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af

Læs mere

NOTAT. Sagsbeh.: aj/pz/dep Sagsnr.: 10/25165

NOTAT. Sagsbeh.: aj/pz/dep Sagsnr.: 10/25165 SOLRØD KOMMUNE ØKONOMIAFDELINGEN NOTAT Emne: Til: Regnskab 2010 - Skolernes ØD-resultat Familie- og Uddannelsesudvalget Dato: 25. marts 2011 Sagsbeh.: aj/pz/dep Sagsnr.: 10/25165 Ved regnskabsafslutningen

Læs mere

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform

Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform 21. februar 2014 Dok.nr. 26438-14 Udgift til gennemførelse af den nye folkeskolereform Den nye folkeskolereform medfører, at der fastsættes et gennemsnitligt ugentligt minimumstimetal, som kommunerne skal

Læs mere

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008

GRØNLANDS HJEMMESTYRE DE GRØNLANDSKE KOMMUNERS LANDSFORENING AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 AFTALE OM BLOKTILSKUD TIL KOMMUNERNE FOR BUDGETÅRET 2008 Parterne er enige om, at landsstyret i Forslag til Landstingsfinanslov for 2008 foreslår en bevilling til bloktilskud til kommuner i 2008 på 761.509.000

Læs mere

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.

Budgetfordeling 2014 indenfor sektor Serviceydelser for ældre - orientering. Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014

Læs mere

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje

Budgetønske Oversigt over bidrag til råderumspulje 2010-2013 Oversigt over bidrag til råderumspulje Råderumspulje total 75.000 75.000 75.000 75.000 I alt specifikke bidrag til råderumspulje 47.500 46.500 46.500 46.500 Forsikring Reduktion af opsparing

Læs mere

Folkeskolereformens økonomi

Folkeskolereformens økonomi KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 2: Folkeskolereformens finansieringsudfordring I det følgende præsenteres Københavns Kommunes samlede finansiering af folkeskolereformen,

Læs mere

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget

Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Økonomivurdering 1. kvartal 2017 for børne- og ungdomsudvalget Resume Børne- og ungdomsudvalget har i alt fået overført et overskud på 6,6 mio. kr. fra regnskab 2016. På nuværende tidspunkt forventer vi

Læs mere

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune.

Notat. Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Notat Evaluering af den samlede økonomi bag folkeskolereformen i Favrskov Kommune. Byrådet godkendte 25. februar 2014 Læring, trivsel og samarbejde - folkeskolereformen i Favrskov Kommune som grundlag

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Bilag til Økonomiregulativ

Bilag til Økonomiregulativ Bilag til Center for Økonomi og Personale Hold-an Vej 7 2750 Ballerup Telefon: 4477 2000 balkom@balk.dk www.ballerup.dk Godkendt den 20-05-2014 1 Indhold 1.... 3 1.1. Formål... 3 1.2. Baggrund... 3 1.3.

Læs mere

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt

Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 214-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 45 Offentligt Sundheds- og Ældreministeriet Status på ældremilliarden Enhed: Ældreenheden Sagsbeh.: DEPSSK Sagsnr.: SJ-STD-DEPSSK Dok. nr.:

Læs mere

Forslag 90: Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Det Konservative Folkepartis beslutningsforslag om stram økonomisk styring af Aarhus Kommune

Forslag 90: Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Det Konservative Folkepartis beslutningsforslag om stram økonomisk styring af Aarhus Kommune Forslag 90: Borgmesterens Afdelings udtalelse vedr. Det Konservative Folkepartis beslutningsforslag om stram økonomisk styring af Aarhus Kommune Resume af beslutningsforslaget: De reserverede midler til

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget

Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2 Demografi, udfordringer og usikkerheder Budget 2020-2023 1 Demografi, udfordringer og usikkerheder i budget 2020-2023 Der er ikke sket de store ændringer i forhold til udgiftsbudgettet siden budgetseminaret

Læs mere

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område

Sundhedsudvalget. Korr. budget inkl. overf. Område Sundhedsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab Afvigelse ØKV1 ØKV1 ØKV2 ØKV3 Pleje og Omsorg 204,1 196,6-7,5 Pleje og Omsorg - Fælles 12,5 11,5-1,0 Elev/Rotationsprojekt 9,3 9,3 0,0

Læs mere

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger

Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger - liba - 05.05.2008 Kontakt: Lisbeth Baastrup - liba@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 Finanslov 2009 og de kommunaløkonomiske forhandlinger Finansloven for 2008 blev vedtaget den 17.april. Regeringen skal i de

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud

001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud 001 Nedlæggelse af Café Danner som beskæftigelsestilbud Byrådet behandlede på møde 24. juni 2015 et forslag om at tilpasse strategien for den aktive arbejdsmarkedsindsats så den i højere grad bliver virksomhedsvendt.

Læs mere

Regnskab Regnskab 2017

Regnskab Regnskab 2017 Politikområdet dækker over tilbud til borgere med psykiske handicaps og sindslidelser. Da forskellige målgrupper har brug for forskellige tilbud, grupperer indsatsområderne sig forskellig. Gruppen til

Læs mere

ODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1

ODSHERRED KOMMUNE Direktionen 23. marts 2010 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR ODSHERRED KOMMUNE FOR Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Side 1 EFFEKTIVISERINGSSTRATEGI FOR FOR 2010-2013 Indledning og formål Nulvækst i den offentlige økonomi, stadig større forventninger til den kommunale service

Læs mere

Politikområde Handicappede - 09

Politikområde Handicappede - 09 Bemærkninger til budget 2018 Politikområde Handicappede - 09 Politikområdet dækker over tilbud til borger med fysiske og psykisk handicaps, socialt udsatte og stofmisbrugere. Området dækker over borgere

Læs mere

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015

Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Evaluering af administrationsgrundlaget til 2015 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND... 2 2 PULJER... 2 3 NY SÆRLIG GRUNDTILDELING TIL KOMMUNALE UDENOMSAREALER... 3 4 NY PULJE TIL BASISLEDERUDDANNELSE FOR NYE

Læs mere

Bilag til budget 2008

Bilag til budget 2008 Bilag 1 Bestyrelsesmøde 20. december 2007 Bilag til budget 2008 1. Baggrund for budgettet 2. Budget 2008 og SGs visioner 3. Større investeringer 4. Eksempler på ændringer i budgetforudsætningerne 5. Sammenfatning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget mandag den 14. december 2015

Referat Økonomiudvalget mandag den 14. december 2015 Referat mandag den 14. december 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Ole Blickfeldt (O) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Driftsøkonomisk

Læs mere