Økonomiske konsekvenser og personaleændringer

Transkript

1 Sektor: Forslagets betegnelse: 5.50 Børn og Unge Forslag til alternative besparelser i Børn og Unge i stedet for forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder Økonomiske konsekvenser og personaleændringer (2016-priser i kr.) Forslag Nedlæggelse af tværfaglig enhed Ingen lokale innovationsmidler Etablering af bygningstekniske fællesskaber Øget brugerbetaling på Sahl lejrskole Afskaffelse af afdelingstillæg i dagtilbud og SFO Afledt taksteffekt Mindreudgifter til fripladser og søskenderabat Nettoændringer i driftsudgifter Personaleændringer Beskrivelse af spareforslag/effektivisering herunder beskrivelse af ændringer af målopfyldelse: Med byrådets vedtagelse af indstillingen Udmøntning af spareforslag til budget den 3. februar blev det besluttet, at forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder ikke skal gennemføres. Derved udestår der et sparekrav på 32,1 mio. kr. i 2017, 33,2 mio. kr. i 2018 og 33,8 mio. kr. i Et beløb på 16,9 mio. kr. i 2019 svarende til en besparelsen ved en måneds tidligere børnehavestart finansieres på følgende måde: De 3,3 mio. kr., som Børn og Unge tilføres som kompensation for at have friholdt det vidtgående handicapområde, tilføres dagtilbudsområdet, og de indgår i finansieringen af sparekravet. Driftstilskud til børn i deltidspladser reduceres. Herved opnås en besparelse på 7,7 mio. kr. i 2017 stigende til 8,1 mio. kr. årligt i Der gennemføres en rammereduktion på dagtilbudsområdet på 5,0 mio.

2 kr. netto i 2017 stigende til 5,6 mio. kr. netto i Dagplejen friholdes for rammereduktionen. Den resterende finansieringsudfordring findes ved alternative besparelser i Børn og Unge, der fremlægges i forbindelse med afdelingens budgetforslag for Den resterende finansieringsudfordring udgør 16,0 mio. kr. i 2017, 16,6 mio. kr. i 2018 og 16,9 mio. kr. i Den resterende finansiering foreslås fundet på følgende måde: Nedlæggelse af tværfaglig enhed Ingen lokale innovationsmidler Etablering af bygningstekniske fællesskaber mellem dagtilbud og skoler Øget brugerbetaling på Sahl lejrskole Afskaffelse af afdelingstillæg i dagtilbud og SFO Forslagene beskrives nedenfor. Med henblik på at ramme det samlede sparekrav på 32,1 mio. kr. i 2017, 33,2 mio. kr. i 2018 og 33,8 mio. kr. i 2019 er rammebesparelsen for dagtilbuddene justeret, således at den er 5,3 mio. kr. netto i alle årene 2017, 2018 og Nedlæggelse af tværfaglig enhed I flere høringssvar vedrørende forslaget om børnehavestart ved to år og ni måneder er der kommet alternative forslag til besparelser. I høringssvar fra blandt andet dagtilbudslederforeningen, Aarhus Forældreorganisation, BUPL og dagtilbud er der peget på, at tværfaglig enhed endnu ikke er i fuld gang med opgaven. I høringssvarene bliver det foreslået, at tværfaglig enhed nedlægges, og at den tidlige opsporing og forebyggende indsats i stedet forankres lokalt. Med vedtagelsen af budgettet for blev der afsat 8,5 mio. kr. årligt (netto) med det formål at fremme den tidlige sundhedsfremmende indsats og til styrkede sundhedsfaglige og pædagogiske indsatser i dagtilbud og i et vist omfang indskolingen med særligt fokus på børn med de største udfordringer. Af de 8,5 mio. kr. blev de 7,5 mio. kr. årligt udmøntet til en tværfaglig enhed af pædagoger og sundhedsplejersker. Den resterende 1,0 mio. kr. blev afsat til at styrke sundhedsplejens kobling til dagtilbud i form af et formaliseret tværfagligt samarbejde mellem den lokale distriktssundhedsplejerske og dagtilbuddene, samt en forøgelse af sundhedsplejens deltagelse i overgangsmøder for udsatte børn. Den styrkede kobling af sundhedsplejen til dagtilbud er implementeret pr. 1. maj 2015.

3 I løbet af 2015 er arbejdet i tværfaglig enhed blevet startet op. Pr. 15. august 2015 var 30 medarbejdere halvtidsansat ind i tværfaglig enhed ved siden af deres ordinære ansættelse som henholdsvis pædagog og sundhedsplejerske. Efterfølgende har der været fokus på kompetenceudvikling og igangsætning af indsatsen. I perioden fra november 2015 til april 2016 er tværfaglig enhed i drift med indsatser inden for styrkelse af opsporings- og handlekompetencer inden for motorik, sprog og relationsdannelse i et prøveområde (Grenåvej Vest). Denne udvikling af indsatserne sammen med prøveområdets dagtilbudsafdelinger skal sikre størst muligt kvalitet, inden indsatsen gøres bydækkende pr. 1. april I tværfaglig enhed er indsatsen om etablering af familiegrupper i dagtilbud også forankret. Det er således sundhedsplejerskere og pædagoger fra tværfaglig enhed, som er ansvarlig for at skabe rammen og lede processen i familiegrupperne. Familiegrupperne er et tilbud målrettet børn og familier med udfordringer. I forlængelse af de indkomne høringssvar set i sammenhæng med, at tværfaglig enhed endnu kun er på et prøve-stadie foreslås det, at tværfaglig enhed nedlægges, og de 8,5 mio. kr., der var afsat til tværfaglig enhed, bruges til finansiering af det udestående sparekrav. De nyerhvervede kompetencer hos de 30 medarbejdere vil de kunne bruge i det lokale arbejde. Forslaget om nedlæggelse af tværfaglig enhed betyder også, at grundlaget for etableringen af familiegrupperne i dagtilbud skal revurderes, samt at samarbejdet mellem den lokale distriktssundhedsplejerske og dagtilbuddene og sundhedsplejens deltagelse i overgangsmøder for udsatte børn føres tilbage til niveauet fra før 1. maj Nedlæggelsen af tværfaglig enhed betyder, at der er færre ressourcer til arbejdet med tidligere og mere forebyggende indsatser. Derfor foreslås det, såfremt der kan tildeles midler i forbindelse med budget 2017, at de afsættes til arbejdet med tidligere og mere forebyggende indsatser. Ingen lokale innovationsmidler Byrådet besluttede i 2012 at afsætte 40 mio. kr. til innovation og modernisering af kommunens drift. Midlerne blev fordelt med 30 mio. kr. til tværgående innovationsprojekter og 10 mio. kr. til lokale innovationsprojekter. Med vedtagelsen af budgettet for besluttede byrådet, at innovationsmidlerne skal reduceres med 10 mio. kr. årligt, hvor der skal tages 5 mio. kr. fra de tværgående innovationsmidler og 5 mio. kr. fra de lokale innovationsmidler fra Børn og Unges andel af de lokale innovationsmidler er 2,1 mio. kr. I anvendelsen af de lokale innovationsmidler skal der være fokus på at styrke de innovative processer, vidensdeling og evalueringen af, hvordan midlerne

4 har gjort en forskel og bidraget til at styrke kultursporet i forhold til at skabe en innovativ kultur. Dette fokus er der også i de tværgående innovationsprojekter, som omfatter Børn og Unge, samt det er der også fokus på i forbindelse med omlægningen til tidligere, mere forebyggende indsatser. På den baggrund foreslås det, at de lokale innovationsmidler fra 2017 og frem bruges til finansiering af det udestående sparekrav, og at den innovative kultur i Børn og Unge bliver udviklet via de tværgående innovationsprojekter samt projekterne i forbindelse med tidligere og mere forebyggende indsatser. Bygningstekniske fællesskaber I lokaldistrikterne bliver der et tættere samarbejde mellem skoler og dagtilbud. Dette samarbejde foreslås at udvides til også at omfatte bygningsområdet. Det er vurderingen, at en fuld udnyttelse af fordelene ved en øget professionalisering af bygningsdriften ved at overlade flere opgaver til skolens bygningsfaglige personale vil give effektiviseringer på dagtilbudsområdet på mindst 2,0 mio. kr. netto (svarende til godt kr. pr. afdeling med en bruttobesparelse på 2,3 mio. kr.). Dette vil samtidig frigøre ressourcer hos det pædagogiske personale. Vil der kunne opnås yderligere effektiviseringer vil de forblive hos dagtilbud og skoler. Skoler og dagtilbud kan finde effektiviseringerne ved øget fokus på energistyring, kontraktopfølgning og bedre anvendelse af tilkøb i aftale om pleje af udearealer med Natur og Vejservice m.v. Ordningen etableres som en betalingsordning mellem skole og dagtilbud i lokaldistriktet forankret i skolens tekniske personale. De bygningstekniske fællesskaber oprettes i Øget brugerbetaling på Sahl lejrskole Aarhus Kommune har fire lejrskoler. Tre af lejrskolerne (Dyngby, Dakbjerg og Tange) er selvfinansierede, idet lejeindtægter som udgangspunkt dækker alle udgifter til driften af hytterne. Brugerne står selv for forplejning på disse tre lejrskoler. Sahl lejrskole udlejes kun til folkeskolerne og den anvendes endvidere til fagcamps for elever, som ikke forventes at kunne få karakteren 2 i dansk og matematik i folkeskolens afgangsprøve. På Sahl lejrskole skal lejeindtægterne derimod alene dække forplejning, som er en del af opholdet på lejrskolen. Det vil sige, at brugerne ikke betaler til bygningsdrift, rengøring mv. som ved de tre andre lejrskoler. Der er tre medarbejdere tilknyttet lejrskolen i Sahl, som

5 laver mad, står for rengøring, bygningsvedligeholdelse mv. Det foreslås, at brugerne af Sahl lejrskoler i lighed med brugerne af de øvrige lejrskoler skal betale til rengøring, vedligeholdelse, bygningsdrift mv. Ud fra den nuværende udlejningsgrad af Sahl lejrskole vil der kunne opnås lejeindtægter på kr. Budgettet til Sahl lejrskole vil således kunne reduceres fra ca. 1,2 mio. kr. til 0,9 mio. kr. Afskaffelse af afdelingstillæg i dagtilbud og SFO På dagtilbudsområdet gives der et tillæg til hver selvstændig afdeling (vuggestue/børnehave) i dagtilbuddene, som skal dække udgifter til IT, telefon, sikkerhedskurser, forsikringer og afskrivninger til hårde hvidevarer m.m. I beløbet er også indregnet et tillæg til den pædagogiske leder. Afdelingstillægget er løbende reduceret fra oprindelig kr. til kr. pr. afdeling i På tilsvarende vis er der 15 SFO-afdelinger, som er i lokaler, som ikke er placeret på skolen, som får et afdelingstillæg. Beløbet er på kr. pr. afdeling. Dagtilbud og SFO er er blevet tildelt et beløb til afdelingerne til at dække faste udgifter forbundet med at have egen bygning samt ledelse af afdelingen. Der er fuldt decentralt råderum over udmøntningen af beløbene. Det foreslås at afskaffe afdelingstillægget til dagtilbud og SFO er i lokaler, som ikke er placeret på skolen. Det vil give en besparelse på ca. 4,2 mio. kr. netto.