Regnskab Uforbrugte bevillinger

Transkript

1 Drifts- og anlægsoverførsler

2

3 Regnskab Uforbrugte bevillinger Oversigt Overførsel til 2012 Statsfinansierede puljemidler med særskilt Overføres til budget 2013 revisionspåtegning Øvrige*) Overføres ikke I alt Drift inkl. indkomstovf Miljø- og teknikudvalget Arbejdsmarkedsudvalget Erhvervsudvalget Kultur- og planlægningsudvalget Udvalget for Børn og Unge Sundheds- og forebyggelsesudvalget Socialudvalget Nærdemokratiudvalget Økonomiudvalget Konto 7 og Konto 7 og Miljø- og teknikudvalget - P-afgift (fra drift) Anlæg Miljø og Teknik Erhvervsudvalget Kultur- og planlægningsudvalget Kultur- og plan. - Stadion og idrætsanlæg (fra drift) Udvalget for BU Udvalget for BU - Hjortøhus (fra drift) Sundheds- og Forebyggelsesudvalget Socialudvalget Økonomiudvalget - Erstatning Nordre skole til Økonomiudvalget Total ekskl. konto. 7 og

4 Udvalget for Miljø og Teknik og eller Tekst Nettobeløb Overførsel til 2012: Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) Natur og Vand Vandløbsvæsen Hammesbro Bæk Netto for Natur og Vand i alt Sekretariat og Udvikling Sekretariat og forvaltninger Cykler uden grænser (EU-midler) Projekt Grøn Teknologi Netto for Sekretariat og Udvikling i alt Statsfinansierede puljemidler i alt Øvrige overførsler til 2012 (Nettodriftsunderskud på fagudvalget under ét) Byg, Vej og Miljø Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse - brugerfinansieret Parkering Indtægt parkeringsautomater Indtægt parkeringskort Netto for Byg, Vej og Miljø i alt Anlæg og Ejendom Arbejder for fremmed regning Ledningsejerbidrag - Brugerfinansieret Netto for Anlæg og Ejendom i alt Øvrige overførsler til 2012 i alt Overførsel til 2012 i alt Øvrige overførsler til 2013 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) Entreprenørafdelingen Overførsel til budget 2013: Faste ejendomme - fælles formål Offentlige toiletter Grønne områder og naturpladser

5 Udvalget for Miljø og Teknik og eller Tekst Nettobeløb Grønne områder og naturpladser Skove Skove Vandløb Vedligeholdelse af vandløb Transport og infrastruktur Ledelse og administration m.m Arbejder for fremmed regning Arbejder for fremmed regning Driftsbygninger og -pladser Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse Vejvedligeholdelse m.v Vintertjeneste Vintertjeneste Netto for Entreprenørafdelingen i alt Beredskab Redningsberedskab Kommunalt redningsberedskab Statsligt redningsberedskab Brandskole Sydfyns intranet - areal på Poul Smeds Vej Telenor - Antennemast Netto for Beredskab i alt Byg, Vej og Miljø Miljøtilsyn - virksomheder Miljøtilsyn - virksomheder Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Diverse foranstaltninger Fælles formål Melbyvej Højes Riis Assensvej Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse - brugerfinansieret Transport og infrastruktur Fælles formål Parkering Parkering Kommissioner, råd og nævn Hegnssynet Restauranter - Hoteller m.m. Udeservering, udstillingsarealer samt stadepladser Rottebekæmpelse - brugerfinansieret Parkering ovf. til 2012 til dækning af reduktion i de generelle Netto for Byg, Vej og Miljø i alt

6 Udvalget for Miljø og Teknik og eller Tekst Nettobeløb Anlæg og Ejendom Jordforsyning - fælles formål Fælles formål Jordforsyning - ubestemte formål Ubestemte formål Faste ejendomme Fælles formål Offentlige toiletter Erhvervsejendomme Rutebilstation - Jessens Mole Troensevej 1A - kiosk Frederiksgade Andre faste ejendomme Skerninge Station Højevej Gråesvej - Navigationsskolen Odensevej 135 A+B Vandtårnet - Enemærket Kommunale telefoner Christiansmøllen Lille Eng - Vandmøllen Bygninger Christianminde Andre og uforudsete rep. Arbejder Grønne områder og naturpladser Grønne områder og naturpladser Skove Skove Transport og infrastruktur Fælles formål Arbejder for fremmed regning Ledningsejerbidrag - Brugerfinansieret Vejvedligeholdelse Vejvedligeholdelse m.m Vintertjeneste Vintertjeneste m.m Kystbeskyttelse Kystbeskyttelse Sekretariat og forvaltninger Energispareprojekt - diverse Energistyring og automatisk dataopsamling Ledningsejerbidrag - Brugerfinansieret Netto for Anlæg og Ejendom i alt Natur og Vand Naturforvaltningsprojekter Fredede arealer og natur m.m Natura 2000 Administrative udgifter Fredningserstatninger

7 Udvalget for Miljø og Teknik og eller Tekst Nettobeløb Rådighedsbeløb Vandløbsvæsen Fælles formål Vandløbsvæsen Vedligeholdelse og regulering af vandløb Miljøbeskyttelse Miljøforanstaltninger - fælles formål Jordforurening Miljøuheld Miljøtilsyn Miljøtilsyn - Landbrug Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v. Diverse Hammesbro Bæk Netto for Natur og Vand i alt Sekretariat og Udvikling Bærbare batterier Bærbare batterier Administrationsbygninger Svendborgvej 135, Vester Skerninge Sekretariat og forvaltninger Diverse rammebesparelser Miljø og Teknik - fælles Kantine og Pedel Direktør og Konsulent Byg, Vej og Miljø Anlæg og Ejendom Natur og Vand Sekretariat og Udvikling Netto for Sekretariat og Udvikling i alt Øvrige overførsler til 2012 i alt Overførsel til 2013 i alt

8 Erhvervsudvalget og eller Tekst Nettobeløb Overførsel til budget 2013: Øvrige overførsler til 2013 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) Erhvervskontoret - personale gr. 22 Personale gr. 01 Kontorhold gr. 711 WAN/LAN - netværk gr. 40 Telefoniprojekt gr. 41 Outsourcingprojekt Øvrige overførsler til 2013 i alt Overførsel til 2013 i alt Områder der ikke overføres til 2012 eller 2013: Forsker og Udviklingspark Diverse afrundinger I alt

9 Arbejdsmarkedsudvalget og eller Tekst Nettobeløb Overførsel til 2012: Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) Fokus mod unge Projekt På rette vej Projekt Jobcenter i ghettoområdet Projekt Den selvudviklende organisation Projekt Intensivt kontaktforløb og aktivt tilbud for an Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser U Opkvalificerende læse-, skrive- og regnekurser O Det Lokale Beskæftigelsesråd Statsfinansierede puljemidler i alt Overførsel til 2012 i alt Overførsel til budget 2013: Øvrige overførsler til 2013 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) Jobcenter Øvrige overførsler til 2013 i alt Overførsel til 2013 i alt Områder der ikke overføres til 2012 eller 2013: Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner Servicejob Indkomstoverførsler I alt

10 Kultur- og planlægningsudvalget og eller Tekst Nettobeløb Overførsel til 2012: Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) 2.03 Plan og erhverv Sekretariat og forvaltninger /442 Medborgerskabets kulturelle værdier og resourcer /443 Medborgerskabets sociale værdier og resourcer I alt Statsfinansierede puljemidler i alt Øvrige overførsler til 2012 (Nettodriftsunderskud på fagudvalget under ét) 2.02 Kultur og fritid Stadion, idrætsanlæg og svømmehaller Stadion og idrætsanlæg I alt Øvrige overførsler til 2012 i alt Overførsel til 2012 i alt Overførsel til budget 2013: Øvrige overførsler til 2013 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) Bibliotek Folkebiblioteker Svendborg bibliotek Museer Johannes Jørgensens Hus Andre kulturelle opgaver Brechts hus Område i alt Musikskole Musikarrangementer 363 Svendborg Musikskole Område i alt Ungdomsskole Ungdomsskolevirksomhed 373 Ungdomsskolen Område i alt Kultur og Fritid Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller

11 Kultur- og planlægningsudvalget og eller Tekst Nettobeløb Stadion og idrætsanlæg Svendborg Svømmeland Rantzausmindehallen Svendborg Tennishal Svendborg Idrætshal Svendborg Badmintonhal S.G. hallen Thurøhallen Tåsingehallen Tvedhallen Skåruphallen Svendborg Ridehus Haludvalgets disposition I alt Teatre Baggårdsteatret I alt Andre kulturelle opgaver Kultur og plans rådighedsbeløb Venskabsbyarrangement Ungdomsråd Sport Study Svendborg Team Danmark Elitekommune Lokalarkiver -190 I alt Fælles formål Færgegården Egebjerggården Hundstrup Fritidshus I alt Lokaletilskud Lokaler til oplysningsforbund m.v Lokaler til foreninger, klubber m.v I alt Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Sommerferieaktiviteter Folkeoplysningsudvalgets rådighedsbeløb Aktiverende ældrearbejde I alt Sekretariat og forvaltninger Fritidsafdelingen Område i alt Fysisk planlægning Vejvedligeholdelse Busterminal I alt

12 Kultur- og planlægningsudvalget og eller Tekst Nettobeløb Sekretariat og forvaltninger Plan afdelingen /310 Planstrategi /411 Lokalplaner /435 FemernRapport Udgifter til IT og EDB, GIS I alt Område i alt Trafik Busdrift Busdrift I alt Færgedrift 000 Pulje vedr. finansiering/tilskud Hjortøboen MS Højestene Helge I alt Lufthavne Sydfyns Flyveplads I alt Havne Erhvervshavn I alt Område i alt Øvrige overførsler til 2013 i alt Overførsel til 2013 i alt

13 Udvalget for Børn og Unge og eller Tekst Nettobeløb Overførsel til 2012: Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) SKOLEOMRÅDET Skole-hjem-vejleder, Nymarkskolen Comenius partnerskab Cirius, Nymarkskolen Nordplus Junior, Nymarkskolen Strategisk samarb.hømark, Ørkildskolen Comenius, Ørkildskolen Operation Inspiration Ord til billede Dagtilbud Projekt skole-hjem UU-Center Fra dygtiggørelse og myndiggørelse til selvforsørgels SPECIALINSTITUTIONERNE årigt udviklings projekt Opg. Lukning af BUC FVU CSV projekt Statsfinansierede puljemidler i alt Øvrige overførsler til 2012 (Nettodriftsunderskud på fagudvalget under ét) Øvrige overførsler til 2012 i alt 0 0 Overførsel til 2012 i alt Overførsel til budget 2013: Takstinstitutioner: SPECIALINSTITUTIONERNE Ørkildskolen centkl. - overfør til inst Overhead Tåsingeskolen centkl. - overfør til inst Overhead Byhaveskolen - overfør til inst

14 Udvalget for Børn og Unge og eller Tekst Nettobeløb Overhead VSU Bykollegier Cafe Tryk STU (3 årig ungdomsudd) overhead Jægermarken overfør til inst Jægermarken - takstregulering overhead Kolibrien overfør til inst Kolibrien - takstregulering overhead BUC Unge Kollegiet - overfør til inst overhead Børnehuset - overfør. til inst Børnehuset - takstregulering overhead Hus 53 - overfør. til inst Hus 53 - takstregulering overhead Takstinsitutioner i alt Øvrige overførsler til 2013 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) SKOLEOMRÅDET Konsulentkonto Sygevikar (afdragsordning) Kurser Provenu-midler Skolestruktur - Leasing Skolestruktur - Komp.udvikling Skolestruktur - støtte, personl.ass.,afledt drift m.v Skolestruktur - pålagt overnormering Ørkild (5/12) IT i folkeskolen Interkulturel konsulent Sejlads Færdselsskolen Naturskolen Issø-skolen Nymarkskolen

15 Udvalget for Børn og Unge og eller Tekst Nettobeløb Rantzausminde Skole Skårup Skole Stokkebækskolen Thurø Skole , grp.60thurø Skole donation Tved Skole Tåsingeskolen Vestermarkskolen Vestre Skole Ørkildskolen Vindebyøre Lejrskole Skolebiblioteksordning Svendborg Skolebio SFO fripladser SFO forældrebetaling Issø-skolens SFO Rantzausminde Skoles SFO Skårup Skoles SFO Stokkebækskolens SFO Thurø Skoles SFO Tved Skoles SFO Tåsingeskolens SFO Vestermarkskolens SFO Vestre Skole SFO Ørkildskolens SFO Almindelig skolekørsel Mellemkommunale - netto Juniorklubber - folkeoplysn Komm. Juniorklub, forældrebetaling og fripladser Svendborg Juniorklub, Holbøllsminde & Centrum Dagtilbud Fælles formål grp. 017 Søskendetilskud grp. 018 Tilskud til forældre grp. 059 Regnskabsføring grp. 086 Praktikanter i special grp. 087 Betaling mellem stat/regioner grp. 480 Uforbrugte lønkroner Drift af bygning Wandallsgården Drift af bygning Kastanjen PAU + GVU Bygningsudgifter Bulderby Bygningsudgifter Børnely

16 Udvalget for Børn og Unge og eller Tekst Nettobeløb IT på dagtilbudsområdet Bygningsudgifter Wandallsgården Kurser og konferencer Pædagogisk udviklingsarbejde grp. 036 Handicaptillæg grp. 040 Budget g rp. 041 Pulje til forsikringer grp. 049 Praktikvejledertillæg grp. 050 To sprogstillæg grp. 083 Pavilloner, leje mv ' Driftsudgifter busser ' Etablering El og rengøring pavillioner (en del af demografien) Andet , grp. 081 Demografiafregning , grp. 085 Tomgangspladser i dagplejen , grp. 488 Lønmidler Pilehuset To-sprogede småbørn To-sprogede småbørn Resursepædagoger Udgifter til FTR Bevægelse for børn og unge Frokostordning i dagtilbud , grp. 021 Tidlig forebyggende indsats på dagtilbudsområdet 011' Område A: Nordkaperen, Byen og Tåsinge (Fie) 0 012' Område B: Vesterlund, Rantz., Ollerup og Stæreby 0 013' Kompetenceudvikling 0 014' Periodisk tværgående indsats Udmøntning af budgetforlig 0 I alt Dagpleje Fællesudgifter , grp. 002 Friplads , grp. 092 Forældrebetaling Dagplejen syd/øst Dagplejen nord/vest Gæsteplejehus I alt Vuggestuer , grp. 002 Friplads , grp. 092 Forældrebetaling Vuggestuen Byparken I alt Børnehaver , grp. 002 Friplads , grp. 092 Forældrebetaling Stæreby Ranzausminde børnehave Kilen børnehave 0 I alt

17 Udvalget for Børn og Unge og eller Tekst Nettobeløb Integrerede daginstitutioner , grp. 002 Friplads - demografipulje , grp. 092 Forældrebetaling - demografipulje Byen Nordkaperen Østerland Østerdalen Børnebyøster Børneøen Tåsinge Vesterlunden Egebjerg Børnegården Byparken Mariasøstrenes Børnehus I alt Fritidshjem , grp. 002 Friplads - demografipulje I alt Åbne pædagogiske tilbud, legesteder Tilskud til legestuer - demografipulje Askelæ - drift til bygninger 0 I alt Tilskud til privatinstitutioner mv Tilskud til private pasningsordninger - Demografipulj ' Fripladstilskud til børn ' Tilsyn vedr. private dagtilbud Tilskud til pasn. af børn i priv. tilbud i andre kommuner - Demografipulje I alt Tved børnehave Børnebiksen Ovinehøj Ovinehøjs andelsbevis til Svendborg Kommune Familieafdelingen Plejefamilier og opholdssteder PPR Skolepsykolog Skolepsykolog (forpligtende samarbejde) Befordring af elever UU-Center UU-Center Tilskud fra Svendborg Kommune Sygetransport

18 Udvalget for Børn og Unge og eller Tekst Nettobeløb Bidrag vedr. ordinære elever på produktionsskoler Bidrag til produktionsskoler Specialundervisning CSV 3 årig ungdommsudd. Opgør. Andre kommun Andre STU Tilbud SPECIALINSTITUTIONERNE Svendborg Ny Heldagsskole S.S.P Familiecentret Babyprojekt Fys og Ergoterapeuter Støttekontaktperson ordningen Bygningsudgifter Barndomshjemmet (Skårup) Bygningsudgifter Hjortøhus Ungdomsrådgivningen Børn og Ungerådgivningen (forpligtende samarb.) Overhead Møllergade Familieplejekonsulenterne - bygning Møllergade 87 1th. - bygning Familieplejekonsulenterne Møllergade indtægter Sekretariatet gr. 030 Kontaktudvalget gr. 032 Skolebestyrelser gr. 033 Forældrebestyrelser gr. 035 Udvalget for børn og unge gr. 046 Integrationsrådet Østre Havnevej

19 Udvalget for Børn og Unge og eller Tekst Nettobeløb pulje partsmidler Sekretariatet - forsikringer gr. 022 Sekretariat - personale gr. 025 Møder og rejser gr. 034 Direktøren omstillingspulje Skole og dagtilbud Familieafdelingen Afd. For Specialinstitutioner - tilsyn (OVERHEAD) Afd. For Specialinstitutioner - vedligehold Øvrige overførsler til 2013 i alt Overførsel til 2013 i alt Områder der ikke overføres til 2012 eller 2013: Kontante ydelser - Familieafdelingen EGU - UU-Center AVU-forløb I alt

20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget og eller Tekst Nettobeløb Overførsel til 2012: Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) Sundhedsfremme- og forebyggelse Sundhedsfremme- og forebyggelse Smuk Mit liv Sund i Hømarken Go' start Statsfinansierede puljemidler i alt Overførsel til 2012 i alt Overførsel til budget 2013: Øvrige overførsler til 2013 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal genoptræning Genoptræning og vedligeholdelsestræning Område i alt Kommunal Tandpleje Tandpleje 0-18 årige Omsorgs-/ specialtandplejen Område i alt Sundhedsfremme og forebyggelse Sundhedsfremme og forebyggelse Diverse projekter Sund Sex skole Sund by Astma skolen Sundhedsplejersketelefon Mad og måltids kultur Praksiskonsulent Fastholdelse af funktionsniveau hos ældre Små skridt til varigt vægttab Uge 40 kampagne Forebyggelse af rygestart Rygestopkurser på apoteker Grib chancen Svendborgløbet Aktiv transport Kommunal Sundhedspleje Sundhedsplejen Område i alt Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg Øvrige overførsler til 2013 i alt

21 Sundheds- og forebyggelsesudvalget og eller Tekst Nettobeløb Overførsel til 2013 i alt Områder der ikke overføres til 2012 eller 2013: fl. funktioner Medfinansiering og andre sygehusydelser tilgår kassen I alt

22 Socialudvalget og eller Tekst Nettobeløb Overførsel til 2012: Statsfinansierede puljemidler (med særskilt revisionspåtegning) Alkoholforebyggelse i kommunen Gratis prævention til stofmisbrugere Udsatteråd i Svendborg Kommune Alkohol Bostøtteforløb til hjemløse Udsatte Team Utilsigtede hændelser Statsfinansierede puljemidler i alt Øvrige overførsler til 2012 (Nettodriftsunderskud på fagudvalget under ét) Fruerlunden pengegaver fra brugere Øvrige overførsler til 2012 i alt Overførsel til 2012 i alt Overførsel til budget 2013: Takstinstitutioner: Bilag Bilag 1 - afvigelser i forhold til ØS Bilag 2 Bilag 2 - afvigelser i forhold til ØS Bilag 2 - afvigelser i forhold til ØS Takstinsitutioner i alt Øvrige overførsler til 2013 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) Ældreområdet: Heraf: Selvejende: Strandlyst Hesselager Sygekassens Hjem Ældrerådet Ældreområdet restbeløb - fælles pulje

23 Socialudvalget og eller Tekst Nettobeløb Socialområdet Socialområdet restbeløb - fælles pulje Sekretariatet Øvrige overførsler til 2013 i alt Overførsel til 2013 i alt Områder der ikke overføres til 2012 eller 2013: Indkomstoverførsler I alt

24 Nærdemokratiudvalget og eller Tekst Nettobeløb Overførsel til budget 2013: Øvrige overførsler til 2013 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) Nærdemokrati Øvrige overførsler til 2013 i alt Overførsel til 2013 i alt

25 Økonomiudvalget og eller Tekst Nettobeløb Overførsel til budget 2013: Øvrige overførsler til 2013 (Nettodriftsoverskud på fagudvalget under ét) Erstatning Nordre skole ovf. til anlæg i Pulje, Personale og lederudvikling Pulje 3-partsmidler, kompetenceudvikling Pulje 3-partsmidler, Restpulje personalemæs. Initiativer Uddannelse Direktionssekretariatet, kommunikationsafd., grafisk HR-afdelingen, løn HR-afdelingen, drift Økonomi og Indkøb I alt Øvrige overførsler til 2013 i alt Overførsel til 2013 i alt Områder der ikke overføres til 2012 eller 2013: gr. 001 Forpagtningsafgift Lunde Kursuscenter Støttet byggeri Sundhedsudgfiter Støtte frivilling socialt arbejde (løn) se note Fælles formål Kommunalbestyrelsen Kommissioner, råd og nævn Valg Administrationsbygninger se note Sekretariat og forvaltninger Turisme Løn- og barselspuljer Tjenestemandspensioner Interne forsikringer Indkomstoverførsler I alt

26 Konto 7 og 8 Økonomiudvalget og eller Tekst Nettobeløb Konto 7 Overførsel til 2012: Renteindtægter Renter af likvide aktiver Renter vedr. langfristet gæld /71 Renter af låneramme lån Kurstab og kursgevinster Kursgevinst ved omlægning af lån i Euro og CHF Pulje til imødegåelse af rente- og valutarisiko Konto 7 i alt Konto Indskud og Deponering Grundkapitalindskud Tankefuld, etape 1 og Deponering Pavilloner Deponering Tandklinik Byggekredit Vindeby Pilevej Afdrag vedr. langfristet gæld Afdrag Tankefuld Afdrag låneramme lån Låneoptagelse Stenstrup Plejecenter, rest Voldgiftssag Terminalbygning Kvalitetsfond (Idrætscenter) Lån til Veje Energibesparende foranstaltninger Konto 8 i alt Overførsel til 2012 i alt Områder der ikke overføres til 2012 eller 2013: konto 7 Rest konto 7 Finansiering - ingen overførsel konto 8 Rest I alt

27 Anlæg Udvalget for Miljø og Teknik og eller Tekst Udgifter Indtægter Netto funktion gruppering Byg, Vej og Miljø Overførsel til 2012: Byfornyelse Rådighedsbeløb Bygningsforbedringsudvalg Afhjælpning af fugt og skimmelsvamp i boliger Vejanlæg Rådighedsbeløb - Trafiksikkerhed og Cykelfremme Trafiksikkerhedsplan Trafiksikkerhedskampagner Information og vejvisning Små trafiksikkerhedsprojekter i Små trafiksikkerhedsprojekter i Små trafiksikkerhedsprojekter i 2010 (lånepulje) Trafiksikkerhedskampagner 2010 (lånepulje) Trafiksikkerhedskampagner Trafiksikkerhedskampagne "Unge på cykel i Svendborg" Renovering af signalanlæg i Netto for Byg, Vej og Miljø i alt Anlæg og Ejendom Jordforsyning - Boligformål Byggemodning Tankefuld Kloakbidrag Tankefuld Jordforsyning - Erhvervsformål Erhvervsområde Øst - Grøn Kile Byggemodning Helagervej Grønne områder og naturpladser Flytning af "Svendborgpigen" Vejanlæg Forlig vedr. Arriva Ombygning krydset Odensevej/Vestergade Tankefuld - overordnet vejnet Standardforbedringer af færdselsarealer Lånepulje vedr. div. vej- og stiprojekter Cykelsti A.P. Møllersvej Cykelsti Østre Havnevej Driftsprægede anlægsopgaver Funktionsudbud og partnering på de kommunale veje Busdrift Ny Terminalbygning Stenstrup Plejehjem Servicearealer Boliger Netto for Anlæg og Ejendom i alt

28 Anlæg Udvalget for Miljø og Teknik og eller Tekst Udgifter Indtægter Netto funktion gruppering Entreprenørafdelingen Overførsel til 2012: Driftsbygninger og -pladser Salg af 4 ejendomme og ombygning Salg af Sundbrovej Salg af Mejerivej Salg af Juelsbjergvej Bygninger Salgsomkostninger Netto for Entreprenørafdelingen i alt Overførsel til 2012 i alt Byg, Vej og Miljø Byfornyelse Bygningsforbedringsudvalg Bygningsforbedringsudvalg Vejanlæg Renovering af signalanlæg i Anlæg og Ejendom Projekter der afsluttes i 2011 og ikke overføres til 2012: Netto for Byg, Vej og Miljø i alt Jordforsyning - Boligformål Byggemodning ved Traverskiftet Jordforsyning - Erhvervsformål Udvidelse af erhvervsområde Øst Færdiggørelse af veje i den gamle del af Erhverv Øst Vejanlæg Sti fra Gryagervænget til Gudme Skole Handlingsplan for cyklisme Driftsprægede anlægsopgaver Nyborgvej - støjskærm, overkørsel, vedl. af træer m.m Borgerforeningen - forplads Gartnervænget i Hesselager Standardforbedringer af færdselsarealer Fældning af fredet allé på Troensevej Sekretariat og forvaltninger Energibesparende foranstaltninger Netto for Anlæg og Ejendom i alt Natur og Vand Vedligeholdelse af Vandløb Budgetforlig reduktion Netto for Natur og Vand i alt Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til

29 Anlæg Erhvervsudvalget og eller Tekst Udgifter Indtægter Netto funktion gruppering Overførsel til 2012: Salg af grund, erhvervsområde Ø Erhvervsparken Gudme Salg af erhvervsjord i Kirkeby Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til

30 Anlæg Kultur- og planlægningsudvalget og eller Tekst Udgifter Indtægter Netto funktion gruppering Overførsel til 2012: Kultur og fritid Stadion og idrætsanlæg Samlet rådighedsramme Renovering af klubhuse Thurøhallen, renovering af omklædningsrum Udskiftning af flisebelægning Svendborg Svømmehal Renovering af hovedtrappe ved Tåsingehallen Reparation af utæt tag i Skåruphallen Reparation af gavlfuger i Svendborg idrætshal Udskiftning af varmtvandsbassin i svømmehallen Udskiftning af Skåruphallens tag Idrætshallernes renoveringspulje Udskiftning af brugsvandsinstallation i Tåsingehallen Udskiftning af eltavle i Skåruphallen Udskiftning af ventilationsanlæg i Svendborg Ridehus Nyt gulv i Svendborg Idrætshal Renovering/udskiftning af ventilationsanlæggene i Svømme Svendborghallerne Udflytning af SG-hallen til ryttervej Renovering af Svendborg Tennishal I alt Museer Nedtagning af pergola I alt Andre kulturelle opgaver Vandkunst ved borgerforeningen I alt Netto for politikområde i alt Plan og GIS Boligformål Salg af areal ved Skovsbovej Salg af Mads Hansensvej Salgs af Wandallsvej / Salgs af byggegrunde ved Skolevænget i Oure / Tankefuld, rådgivning / Tankefuld, salg etape / Tankefuld, salgsfremme / Byggemodning Vestervangen 5. etape / Salg af byggegrunde Plovskiftet, etape / Salg af grunde Plovskiftet/Agerskiftet, etape I alt Erhvervsformål 032/ Nedrivning af Holmdrupvej / Køb af jord / Ekspropriation Heldagervej 500 I alt Offentlige formål Køb af DSB's areal I alt Ubestemte formål Fællesudgifter Diverse køb og salg I alt

31 Anlæg Kultur- og planlægningsudvalget og eller Tekst Udgifter Indtægter Netto funktion gruppering Overførsel til 2012: Byfornyelse Rådighedsbeløb Særlig byfornyelsesindsats Byfornyelse Svendborg Havn Områdefornyelse Stenstrup Verdens haver I alt Stadion og idrætsanlæg Foranalyse bibliotek/sg/dgihus I alt Fælles formål Digital kommuneplan Minitransportcenter Svendborg havn, analyse m.v Aktiverende arkitektur på havnen og godsbanearealet Forprojekt bymidte og havn Cykelstrategi for småøerne i Svendborg Kommune I alt Sekretariat og forvaltninger SAVE-registrering I alt Netto for politikområde i alt Trafik Samlet rådighedsramme I alt Netto for politikområde i alt Overførsel til 2012 i alt

32 Anlæg Kultur- og planlægningsudvalget og eller Tekst Udgifter Indtægter Netto funktion gruppering Projekter der afsluttes Overførsel i 2011 til og 2012: ikke overføres til 2012: Kultur og fritid Museer Mangelafhjælpning Naturama I alt Netto for politikområde i alt Plan og GIS Erhvervsformål Tilbagekøb af areal i Kirkeby, Assensvej 71U I alt Offentlige formål Salg af tidligere hundetræningsbane Indledende anlægsarbejder til hundetræningsbane Etablerings af klubhusfaciliteter Ørbækvej I alt Sekretariat og forvaltninger Landskabskarakteranalyse I alt Netto for politikområde i alt Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til

33 Anlæg Udvalget for Børn og Unge og eller Tekst Udgifter Indtægter Netto funktion gruppering Overførsel til 2012: Folkeskoler Salg af bygninger Skolestruktur Vedligeholdelseaftale Skolerenovering Lundby skole Thurø skole XX Dagtilbud Fællespulje til indsatsområder Køb af pavilloner Køkkenfaciliteter Tved Børnehave - konverteret til drift jf. ØKU Vedligeholdelsesftale med M/T Sikkerhedsmæssige tiltag Ovinehøj, Pilehuset Kommunale specialskoler Centerafdelingen, Sundhøj Overførsel til 2012 i alt Projekter der afsluttes i 2011 og ikke overføres til 2012: Folkeskoler Skoler - renovering af toiletter XX Dagtilbud Gæsteplejehus Salg af Bulderby Renovering af toiletter Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til

34 Anlæg Sundheds- og forebyggelsesudvalget og eller Tekst Udgifter Indtægter Netto funktion gruppering Overførsel til 2012: Sundheds- og forebyggelsesudvalget Kommunal tandpleje Rådighedsbeløb ny tandklinik Overførsel til 2012 i alt

35 Anlæg Socialudvalget og eller Tekst Udgifter Indtægter Netto funktion gruppering Socialudvalget Overførsel til 2012: 3 Sekretariatet Tilbud til ældre og handicappede - Ældreboliger Vindeby Pilevej - boliger Tilbud til ældre og handicappede - Pleje og omsorg m.v Vindeby Pilevej - servicearealer Trappebæksvej - servicearealer Mærskgården udbygning - renovering Bolighandlingsplanen Støtte til frivilligt socialt arbejd og øvrige sociale formål Myndighedskrav på det sociale område Renoveringsudgifter - ejendomme under SU s område Ekstraarbejder Overførsel til 2012 i alt

36 Anlæg Økonomiudvalget og eller Tekst Udgifter Indtægter Netto funktion gruppering Overførsel til 2012: Salg af ejendomme Salg af Tinghusgade 635, Tandklinik Salg af Sundhøj Tandklinik Pulje til infrastruktur Overførsel til 2012 i alt Projekter der afsluttes i 2011 og ikke overføres til 2012: Flytning af IT til Rådhuset Restbevillinger i alt, der ikke søges overført til