Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3"

Transkript

1 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Lars Erik Hornemann, Jørgen Lundsgaard, Mads Fredeløkke, Bo Hansen, Hanne Klit, Arne Ebsen, Jesper Kiel, Hanne Ringgaard Møller, Ove Engstrøm Afbud: Henrik Nielsen, Finn Olsen og Ulla Larsen Bemærkninger: Ekstraordinært møde Indholdsfortegnelse Sag Tekst Sidenr. 1. Godkendelse af dagsorden Status budget Orientering...3

2 Økonomiudvalget s møde den Godkendelse af dagsorden Beslutning i Økonomiudvalget den : Der er afbud fra Henrik Nielsen (C), Finn Olsen (L) og Ulla Larsen. Ove Engstrøm (C), Hanne Ringgaard Møller (B) og Mads Fredeløkke (V) var indkaldt som stedfortrædere. Økonomiudvalget godkendte dette. Jørgen Lundsgaard var fraværende. Dagsorden godkendt. 2. Status budget /31396 Beslutningstema: På baggrund af kommuneaftalen og reviderede budgetforudsætninger skal Økonomiudvalget i overensstemmelse med budgetproceduren på mødet den 9. august drøfte budget 2017 og træffe beslutning om, hvorvidt der skal udarbejdes et sparekatalog og i givet fald fastlægge en proces for udarbejdelse heraf. Indstilling: Direktionen indstiller, at Status på kommunes økonomi tages til efterretning Økonomiudvalget udmelder et besparelseskrav på 25 mio. kr. for 2017 og overslagsårene Processen tilrettelægges således af forslagene kan vedtages i udvalgene inden udgangen af 2016 Sagsfremstilling: På Byrådets budgetseminar den 28. juni fik Byrådet en foreløbig orientering om kommuneaftalen samt status på udgiftsbudgettet. På baggrund af Social- og Indenrigsministeriets udmelding af kommunens indtægter fra skatter og statstilskud i 2017 (statsgaranti) og opdaterede skøn fra KL over kommunens indtægter i overslagsårende samt pris- og lønfremskrivning af udgiftsbudgettet er der udarbejdet en foreløbig resultatoversigt, som viser, hvorledes kommunens økonomiske situation for pt. tegner sig. Der knytter sig fortsat usikkerhed til enkelte poster i oversigten. Svar på ansøgning om særtilskud og ansøgning om lånedispensationer vil først foreligge i slutningen af august, og der udestår afstemning at visse indtægter i statstilskuddet med det aktuelle udgiftsbudget. 1

3 Økonomiudvalget s møde den Der vedlægges notat, hvor der er redegjort nærmere herfor. Det skal bemærkes, at Økonomiudvalget på mødet den 23. august 2016 vil få forelagt et budgetnotat, som mere detaljeret beskriver kommunens udgifts- og indtægtsbudget. Den foreløbige resultatoversigt viser, at driftsoverskuddet i 2017 vil være 77,6 mio. kr., stigende til 81,3 mio. kr. og 93,7 mio. kr. i henholdsvis 2018 og Likviditeten vil ved udgangen af 2017 udgøre 73,6 mio. kr. med faldende tendens i overslagsårene. Udgangspunktet for budgetlægninger for 2017 er politisk fastlagte målsætninger om et driftsoverskud på minimum 100 mio. kr., hvorfor der mangler knap 23 mio.kr., samt en gennemsnitlig likviditet på mio. kr. Der er således behov for at finde besparelser i størrelsesorden 25 mio. kr. for at skabe balance i 2017, og der kan - henset til de nævnte usikkerheder være risiko for lidt større besparelseskrav. En årlig besparelse på 25 mio. kr. er ikke tilstrækkeligt til at opfylde likviditetsmålsætningen. Når likviditeten er under pres i overslagsårene skyldes det, at der i det tekniske budget indgår en betydelig gældsafvikling. Direktionen anbefaler, at nettogældsafviklingen søges reduceret frem for at øge driftsbesparelserne. De igangsatte effektiviseringstiltag, der i 2017 er budgetlagt til 10 mio. kr., forventes kun at give et beskedent merprovenu, der kan indgå til medfinansiering af sparekravet, og det vurderes ikke muligt umiddelbart at pege på yderligere effektiviseringstiltag, der kan tilvejebringe finansiering i I lighed med tidligere års praksis anbefales, at besparelsen udmøntes forholdsmæssigt svarede til de enkelte udvalgsområders andel af kommunens driftsudgifter på serviceområderne (serviceudgiftsramme) jf. vedhæftede notat, der viser fordelingen af 25 mio. kr. på udvalgsområderne. Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med fastlæggelse af proceduren for budgetlægning for 2017, at i det omfang, der skal udarbejdes besparelsesforslag vil det ske gennem en komprimeret procedure, der tager afsæt i, at Økonomiudvalget udmelder besparelseskravet på mødet den 9. august. Herefter kan udvalgene afgive retningslinjer for administrationens forslag på møderne i august og efterfølgende behandle forslagene på septembermøderne, således at de konkrete forslag kan indgå i budgetforhandlingerne i 2. halvdel af september. Det indebærer en meget presset proces med ultrakort eller ingen høring af besparelsesforslagene. Direktionen anbefaler derfor, at der afsættes mere tid til udarbejdelse og høring af besparelsesforslag, hvilken indebærer, at besparelserne afsættes som puljer under de enkelte udvalg og udmøntes i en særskilt proces efter budgetvedtagelsen, jf. tidsplanen i vedhæftede notat. Økonomiske og erhvervsmæssige konsekvenser: De økonomiske konsekvenser fremgår af vedlagte bilag. Bilag: Åben - Notat Øk vedr Budget

4 Økonomiudvalget s møde den Beslutning i Økonomiudvalget den : Et flertal på 6 bestående af V, C, A, og T godkendte indstillingen, idet de understregede, at der i første omgang alene er tale om udarbejdelse af et besparelseskatalog med henblik på at have et økonomisk beredskab, hvis der senere i budgetlægningsprocessen viser sig behov for besparelser. Liste B var imod, idet man mener, at beslutningen burde udskydes til budgetvedtagelsen. Liste Ø kunne ikke støtte forslaget om besparelser på velfærden og ønskede i stedet at: - Budgettet rettes til, så overførslerne øges til 31 mio. kr. Det vil modsvare de 31 mio. Kr., der er overført til Således at resultatet forbedres med 6 mio. kr. i Kravet til årligt overskud reduceres, så det modsvarer de seneste års reduktioner i kommunernes anlægsramme og vil forbedre overskud, og anlægsbudget nedsættes med 7 mio. kr. årligt. - Budgettet rettes til så gældsafviklingen nedsættes betragteligt. - Kommunen ansøger om at kunne øge skatteindtægten, så det kan modsvare det resterende besparelseskrav. 3. Orientering Beslutning i Økonomiudvalget den : Borgmesteren oplyste, at han vil indbyde partierne til indledende politiske drøftelser om budget 2017 medio august. Der er afbud fra Henrik Nielsen (C), Ulla Larsen (V) og Finn Olsen (L). Ove Engstrøm (C), Hanne Ringgaard Møller (B) og Mads Fredeløkke (V) var indkaldt som stedfortrædere. Økonomiudvalget godkendte dette. Dagsorden godkendt. 3

5 Økonomiudvalget s møde den Underskriftsblad: Mødet sluttede kl.: 17:00 Lars Erik Hornemann Ove Engstrøm Jørgen Lundsgaard Mads Fredeløkke Hanne Ringgaard Møller Bo Hansen Hanne Klit Arne Ebsen Jesper Kiel 4

6 Bilag: 2.1. Notat Øk vedr Budget 2017 Udvalg: Økonomiudvalget Mødedato: 09. august Kl. 15:30 Adgang: Åben Bilagsnr: /16

7 NOTAT Status budget Foreløbigt overblik til Økonomiudvalget Efter Social- og Indenrigsministeriets udmelding af kommunens indtægter fra skatter og statstilskud i 2017 (statsgaranti) og opdaterede skøn fra KL over kommunens indtægter i overslagsårende samt pris- og lønfremskrivning af udgiftsbudgettet foreligger en foreløbig resultatoversigt og forklaringer til behandling i Økonomiudvalget på udvalgets ekstraordinære møde den 9. august Der knytter sig fortsat usikkerhed til enkelte poster, bl.a. vil svaret på kommunens ansøgninger om særtilskud og lånedispensationsansøgninger først foreligge i slutningen af august. Svendborg Kommune Økonomi og Udbud Ramsherred Svendborg Tlf august 2016 Den foreløbige resultatoversigt viser, at driftsoverskuddet i 2017 vil være 77,6 mio. kr., stigende til 81,3 mio. kr. og 93,7 mio. kr. i henholdsvis 2018 og Serviceudgifterne i 2017 udgør 2.488,7 mio.kr., hvor kommunens andel af servicerammen iflg. KL udgør mio.kr. Likviditeten vil ved udgangen af 2017 udgøre 73,6 mio. kr. med faldende tendens i overslagsårene. Tabel 1: Foreløbig resultatoversigt RESULTATOVERSIGT BUDGET Udvalsrammer juni 2017 i 2017-priser - uomgængelige, l/c, ny tilskudsmodel m.m kr. Forv. Budget Budget- Budget- Budgetregnskab overslag overslag overslag Indtægter i alt Serviceudgifter i alt Overførselsudgifter Pris- og lønreserver Driftsudgifter i alt Renteudgifter Resultat af ordinær virksomhed Anlægsudgifter i alt Afdrag vedr. lån til skattefin. gæld Lånoptagelse Finansforskydninger Resultat af skattefinansieret område Ændring af likvide aktiver Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) = udgift, - = indtægt Forventet regnskab 2016 er baseret på koncernrapporten pr. 31. marts I det følgende er der kort redegjort for de ændringer, der er indarbejdet siden Byrådets budgetseminar den 28. juni Indtægtsbudget

8 Nedenstående tabel viser en sammenfatning af ændringer til kommunens indtægtsbudget som kommuneaftalen og KL s tilskudsmodel giver anledning til. Udviklingen i 2020 er af budgettekniske årsager ikke sammenlignelig, da sammenligningsgrundlaget er en kopi af budgetoverslaget for Tabel 2: Ændringer i forhold til budgetoverslag i budget kr Indkomstskat Grundskyld og dækningsafgift Øvrige skatter og afgifter Generelle tilskud og udligning Ændring Note: - angiver merindtægt, + mindreindtægt. Indkomstskat Indkomstskat er baseret på valg af statsgaranteret grundlag. I forhold til vedtaget budget 2016 forventes der på landsplan i 2017 et fald i væksten i skattegrundlaget, hvor Svendborg Kommune dog har udviklet sig en smule bedre end resten af landet, hvilket giver et lille merprovenu i For overslagsårene forventes der nu en større vækst i skattegrundlaget end på tidspunktet for vedtagelse af budget Grundskyld og dækningsafgift Efter vedtagelsen af kommunens budget for 2016 blev det i forbindelse med finanslovsforhandlingerne besluttet at fastfryse den nominelle grundskyldbetaling fra 2015 til 2016 for de fleste ejendomstyper. Skattegrundlaget for grundskyld i 2017 og frem er dermed mindre end på tidspunktet for vedtagelse af budget Derudover forventes der nu en lavere stigningstakst i grundværdierne i Øvrige skatter og afgifter: Posten består af selskabsskatter, dødsboskat og kommunens medfinansiering af det skrå skatteloft. Der forventes nu lidt færre indtægter fra selskabsskatter og udgiften til medfinansiering af det skrå skatteloft vil være stigende, da staten nu beregner topskattegrundlaget efter en anden metode end tidligere. Dette giver et højere forventet topskattegrundlag og dermed stiger kommunens medfinansiering. For 2017 opvejes disse to forhold af en stigning i indtægter fra dødsbobeskatning. Tilskud og udligning Indtægter fra tilskud og den generelle udligningsordning er reduceres med 19,8 mio. i 2017 i forhold til det forventede på tidspunktet for vedtagelse af budget Dette kan primært forklares med et fald i beskæftigelsestilskuddet på 12,3 mio. kr. Derudover er der sket et fald i den andel af bloktilskuddet, der udmøntes efter antal indbyggere i kommunen (statstilskuddet). På landsplan er puljen, som statstilskuddet beregnes ud fra, reduceret med 2,0 mia. kr. i forhold til forventningen på tidspunktet for vedtagelse af budget Kombineret med at Svendborgs andel af det landets samlede indbyggertal er svagt faldende i Side 2 af 8

9 forhold til tidligere år, betyder det, at statstilskuddet falder med 20,6 mio. kr. for Dette opvejes kun delvist af flere indtægter fra den generelle udligningsordning. Tilskud til passagertransport på ø-færger på 0,2 mio. kr. og tilskud til akutfunktioner i hjemmeplejen på 1,2 mio. kr. er helt nye tilskud, hvorfor disse tilskud ikke er med i budget 2016 m/overslagsår. Usikkerheder på indtægtsbudgettet Aktuelt er der for 2017 usikkerhed angående den del af finansieringen, som hidrører fra forskellige særtilskud og lånepuljer, som er betinget af konkrete ansøgninger til ministeriet. Der forventes først svar på ansøgningen om særtilskud for 2017 ved udgangen af august måned. Den aktuelle usikkerhed ved indtægtsbudgettet for 2017, bortset fra låneoptagelse, knytter sig i overskrifter til: Udfaldet af kommunen ansøgning om særtilskud for økonomisk vanskeligt stillede kommuner. Svar herpå forventes meddelt af ministeriet ultimo august I budgetudkast er der indarbejdet en forventning om særtilskud på 13,0 mio. kr. svarende til det tildelte for budget Det skal dog bemærkes, at 4,0 mio. kr. heraf udgjorde tilskud fra den sociale pulje (storbyspulje). Denne pulje er ved lov afskaffet med virkning fra Udfaldet af kommunens ansøgninger om lånedispensation. Svar herpå forventes meddelt af ministeriet ultimo august Overvejelserne om mulig merindtægt ved valg af selvbudgetteret skattegrundlag. Der analyseres frem til budgetvedtagelse. Evt. justerede skøn for de indtægter, som ikke er omfattet af statsgarantien. Evt. ændringer skønnes at blive marginale. Den del af statstilskuddet 40,6 mio. kr. - som er betinget af at kommunerne under ét vil overholde den aftalte service- og anlægsramme for Finansministeriet tager stilling til spørgsmålet i februar 2017, når kommunernes samlede budgetter for 2017 er indlæst, behandlet og vurderet. Udgiftsbudgettet Side 3 af 8

10 Lov- og cirkulæreprogram I nedenstående tabel er vist en foreløbig opgørelse af lov- og cirkulæreprogrammet opdelt på udvalg. Tabel 3: Udgiftsmæssige konsekvenser af lov- og cirkulæreprogrammet kr ØK EBK BU SSU MKT Total Uomgængelige, mængdeudvikling, demografi, indkomstoverførsler I forhold til det notat, som forelå til Byrådets budgetseminar i juni måned, er der udarbejdet et revideret skøn vedr. overførselsindkomster. Ændringen vedrører primært forsikrede ledige. Udgifterne til forsikrede ledige er budgetteret svarende til det udmeldte beskæftigelsestilskud på 116,3 mio. kr. Det er 11,8 mio. kr. lavere end den nuværende ramme, der svarer til tilskuddet for Tabel 4: Ændringer i teknisk budget/basisbudget kr I alt Afledt udgifter af politiske beslutninger Nye ufinansierede udgifter Udgifter pga. mængdeudvikling*) Udgifter pga. demografisk udvikling Overførselsindkomster Anlæg - Natura 2000-indsatsen Serviceudgift - løntilskudsjob *) Udgifter som følge af mængdeudvikling skønnes for nuværende at være stigende i overslagsåren, men indgår i tabellen med 2017-tal i alle årene pga. igangværende budgetanalyse. Pris- og lønfremskrivning: Budgettet er fremskrevet med KL s seneste skøn over pris- og lønudviklingen. I pl-reserverne er der afsat et årligt effektiviseringskrav på 8,3 mio. kr. i 2018 og yderligere 8,5 mio. kr. fra Effektiviseringskravet udgør årligt 0,35 pct., som udmøntes i forbindelse med fremskrivning til 2017-priser. I 2020 er der pt. ikke afsat et effektiviseringskrav i budgettet. Side 4 af 8

11 Pris- og lønfremskrivning til 2017-priser kr Resultatoversigt juni i 2017-priser Resultatoversigt juni i 2016-priser Ændring i alt Finansieringsbehov og råderum I den økonomiske politik er det fastlagt, at driftsoverskuddet som minimum skal udgøre 100 mio. kr., og at den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre mio. kr. Endvidere skal servicerammen på landsplan overholdes for at undgå sanktion i bloktilskuddet. For at opnå et driftsoverskud, det sikrer overholdelse af målsætningen og ligger inden for kommunens beregnede serviceudgiftsramme, anbefales, at der gennemføres besparelser på kommunens serviceudgifter på 25 mio. kr., svarende til 1%. Dette vil sikre, at der i alle årene kan opnås et driftsoverskud svarende til de økonomiske målsætninger, i 2019 og 2020 lidt større driftsoverskud. I overslagsårene vil likviditeten i 2019 og 2020 dog fortsat ligger under målsætningen, hvilket kan henføres til den massive gældsafvikling, der indgår i det tekniske budget. Det anbefales, at nettogældsafviklingen i overslagsårene søges reduceret, således at også likviditetsmålsætningen kan nås. Direktionen anbefaler endelig, at besparelsen udmøntes forholdsmæssigt, svarede til de enkelte udvalgsområders andel af kommunens driftsudgifter på serviceområderne (serviceudgiftsramme) jf. nedenstående tabel. Det skal bemærkes, at en besparelse på 25 mio. kr. ikke tilvejebringer et råderum til politisk prioritering af temaer, nye tiltag m.m. Det anbefales, at det i de kommende budgetdrøftelser og -forhandlinger lægges til grund, at beslutning om merudgifter på et udvalgsområde finansieres inden for udvalgets ramme. Tabel 5: Fordeling af besparelse på udvalgsområder Fordeling rammebesparelser jf. serviceudgifter i budgetrammen juni 2017 Serviceudgifter Miljø-, Klima og Trafikudvalget Erhvervs-, beskæftigelses og Kulturudvalget Udvalget for Børn og Unge Social- og sundhedsudvalget Økonomiudvalget I alt Side 5 af 8

12 Nedenstående tabel viser resultat af ordinær virksomhed samt gennemsnitlig likviditet efter indarbejdelse af en årlig besparelse på 25 mio. kr. Tabel 6: Driftsresultat og likviditet efter udgiftsreduktion (25 mio. kr.) kr. Forv. Budget Budget- Budget- Budgetregnskab overslag overslag overslag Resultat af ordinær virksomhed Gennemsnitlig likviditet ultimo (365 dage) = udgift, - = indtægt Proces for udarbejdelse af sparekatalog Økonomiudvalget besluttede i forbindelse med fastlæggelse af proceduren for budgetlægning for 2017, at i det omfang, der skal udarbejdes besparelsesforslag vil det ske gennem en komprimeret procedure, der tager afsæt i, at Økonomiudvalget udmelder besparelseskrav umiddelbart efter sommerferien. Herefter kan udvalgene afgive retningslinjer for administrationens udarbejdelse af forslag på møderne i august. For at sikre tid udarbejdelse og kvalitetssikring af besparelsesforslagene samt ikke mindst til en reel høring inden der træffes beslutning, anbefaler direktionen at proceduren justeres, således besparelserne afsættes som puljer under de enkelte udvalg og at der først træffes endelig beslutning efter budgetvedtagelsen. Det betyder, at udvalgene orienteres om besparelseskravene på augustmøderne og her drøfter afsættet for administrationens udarbejdelse af konkrete forslag. På september møderne gives en status og på oktobermøderne beslutter udvalgene, hvilke forslag, der skal sendes i høring. Herefter vil de endelige besparelser kunne vedtages på møderne i november/december og implementeres med virkning fra starten af 2017, afhængig af varslingsbestemmelser m.v. Tabel 7: Tidplan for udmøntning af besparelsesforslag Tidspunkt Udvalg Aktivitet 9. august Økonomiudvalget Udmelder foreløbigt besparelseskrav Medio august Fagudvalg Bestiller besparelsesforslag og angiver ramme for administrationens arbejde September Fagudvalg Drøftelse af foreløbige sparekataloger Oktober Fagudvalg Beslutning om besparelsesforslag til høring Oktober/november Fagudvalg Høring November/december Fadudvalg Vedtagelse af besparelsesforslag Side 6 af 8

13 Usikkerheder og udeståender Som nævnt indledningsvis knytter der sig fortsat usikkerhed til budgetforudsætningerne, bl.a. som følge at, at svar på ansøgning om særtilskud og lånedispensationsansøgninger først vil foreligge i slutningen af august. Der udestår herudover afklaring af en række andre forhold, der søges afdækket frem til Økonomiudvalgets møde den 23. august. I takt med denne afklaring vil det tekniske budget blive justeret, hvilket kan give anledning til en justering af sparekravet. Aktivitetsbestemt kommunal medfinansiering: Kommunens budget til aktivitetsbestemt medfinansiering af de regionale sundhedsudgifter er i 2017 budgetlagt til 210,0 mio. kr. KL forventer, at kommunens udgifter i 2017 vil udgøre 207,4 mio. kr., hvilket stor set svarer til den nominelle udgift i Baggrunden for denne forskel og muligheden for at reducere den budgetlagte udgift undersøges. Indtægtsreguleringer med mulig udgiftspåvirkning Økonomiske konsekvenser af nye love og regler (lov- og cirkulæreprogram) er indarbejdet i det tekniske budget. Herudover er der i forlængelse af årets aftale sket en række justeringer af bloktilskud og serviceramme, som ikke kan henføres til love og regler, men er begrundet i forventede initiativer på en række kommunale opgaveområder. Tabel 7: Øvrige reguleringer af bloktilskuddet kommunens andel Erhvervsrettet sagsbehandling vedr. miljøgodkendelser, godkendelse af husdyrsager og byggesager. Udgifter vedr. forbedring og udvidelse af BBR-data Handlingsplan om den ældre, medicinske patient vedr. kompetenceløft af kommunal hjemmesygepleje. Initiativer vedr. kronikere og lungesatsning mv. Støtte til virksomhedspladser i kommunerne (del af to-partsaftalen) Kommunen kan selv disponere 0 over midlerne. Se budgetnotat vedr. uomgængelige udgifter. Bekendtgørelse mangler - derfor ikke med i årets Lov- og cirkulæreprogram Særtilskud for 2017 og Social- og sundhedsudvalget I alt Erhvervs-, beskæftigelses- og Kulturudvalget Tilsvarende sker der en omlægning af puljetilskud på dagtilbudsområdet. Der blev i 2015 på landsplan afsat 250 mio. kr. årligt til mere pædagogisk personale i dagtilbud. Svendborg Kommunes andel heraf udgjorde 2,3 mio. kr. Fra 2017 overgår puljen til kommunernes bloktilskud. Det skal bemærkes, at der i forlængelse af ovennævnte er rejst et tema til B2017. Side 7 af 8

14 Med aftale om finansloven for 2015 blev der afsat 0,9 mio. kr. i 2015 og 1,8 mio. kr. i 2016 til klippekort til ældre. Fra 2017 overgår puljen til kommunernes bloktilskud. Som en udløber af finansloven for 2016 er der indgået politisk aftale om indsats i forhold til ældre medicinske patienter (styrkelse af kommunale akutfunktioner samt løft i den kommunale hjemmesygepleje). Den kommunale serviceramme løftet med 150 mio. kr. i 2017, hvoraf 95 mio. kr. fordeles via en særlig nøgle. Endelig udmøntes 71 mio. kr. til arbejdet med forpligtende kronikerplaner, lungeindsats samt fokus på patientinddragelse. Side 8 af 8

NOTAT Status budget Foreløbigt overblik til Økonomiudvalget

NOTAT Status budget Foreløbigt overblik til Økonomiudvalget NOTAT Status budget 2017. Foreløbigt overblik til Økonomiudvalget Efter Social- og Indenrigsministeriets udmelding af kommunens indtægter fra skatter og statstilskud i 2017 (statsgaranti) og opdaterede

Læs mere

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3

Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Referat Økonomiudvalget's møde Tirsdag den 07-08-2018 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 3 Deltagere: Bo Hansen, Lars Erik Hornemann, Hanne Klit, Flemming Madsen, John Arly Henriksen, Henrik Nielsen, Birger Jensen,

Læs mere

NOTAT Status budget Foreløbigt overblik til Økonomiudvalgets møde

NOTAT Status budget Foreløbigt overblik til Økonomiudvalgets møde NOTAT Status budget 2019. Foreløbigt overblik til Økonomiudvalgets møde 7.8.2018. I henhold til kommunens budgetprocedure får Økonomiudvalget den 7. august forelagt en økonomisk status for budget 2019-22

Læs mere

Budgetnotat August 2015

Budgetnotat August 2015 1. Indledning Budgetnotat August 2015 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2016-19 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

BUDGET Direktionens justerede budgetforslag

BUDGET Direktionens justerede budgetforslag BUDGET 2017-20 Direktionens justerede budgetforslag Skærpede mål for kommunens økonomi Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Siden 2007, hvor målsætningen

Læs mere

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag

BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 21. august 2014 Afsættet for budgetlægningen for 2015

Læs mere

BUDGETNOTAT AUGUST 2018

BUDGETNOTAT AUGUST 2018 BUDGETNOTAT AUGUST 2018 Hovedbudskab: Med vedtagelse af delforlig om budget 2019 er den økonomiske udfordring, som forudset, langt hen af vejen imødegået, men det har vist sig ikke at være tilstrækkeligt

Læs mere

Budgetnotat August 2016

Budgetnotat August 2016 Budgetnotat August 2016 1. Indledning Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2017-20 og giver et overblik over de problemer og handlingsmuligheder, der skal afklares

Læs mere

Indtægtsprognose

Indtægtsprognose Indtægtsprognose 2018-2021 1. Ny indtægtsprognose 2018-2021 Der er udarbejdet en ny prognose for indtægterne for skat, tilskud og udligning i juli 2017. De nye indtægter er baseret på udmeldt statsgaranti

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

REVIDERET BUDGETNOTAT SEPTEMBER 2019

REVIDERET BUDGETNOTAT SEPTEMBER 2019 REVIDERET BUDGETNOTAT SEPTEMBER 2019 Hovedbudskab: Der er den 6. september 2019 indgået aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi for 2020. Aftalen medfører et samlet likviditetsmæssigt løft

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i

Læs mere

Behandling af budgetforslag 2020 ( )

Behandling af budgetforslag 2020 ( ) 359 1. Behandling af budgetforslag 2020 (2020-2023) Stine Basballe Baggrund for sagens forelæggelse Hermed fremsendes budgetforslaget for 2020-2023 til 1. behandling. Sagens gang Økonomiudvalget - Byrådet.

Læs mere

Budgetnotat August 2017

Budgetnotat August 2017 Budgetnotat August 2017 1. Indledning Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2018-21 og giver et overblik over de problemer og handlemuligheder, der skal afklares

Læs mere

Side 1 af 8. Direktionens justerede budgetforslag for til 1. behandling i Byrådet den 18. september Hovedbudskab

Side 1 af 8. Direktionens justerede budgetforslag for til 1. behandling i Byrådet den 18. september Hovedbudskab Direktionens justerede budgetforslag for 2019-2022 til 1. behandling i Byrådet den 18. september 2018. Hovedbudskab Kommunaldirektør Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Ramsherred 5 5700 Svendborg Fax.

Læs mere

Notat. Budget Indtægter. Indledning

Notat. Budget Indtægter. Indledning Notat Stab Økonomi, IT & Digitalisering Budget 2018 - Indtægter 18. august 2017 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2018-2021. Vurderingen af indtægtsudviklingen

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning

Notat. Budget indtægter. Indledning Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2017 - indtægter 17. august 2016 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2017-2020. Vurderingen af indtægtsudviklingen er baseret

Læs mere

Budgetnotat August 2010

Budgetnotat August 2010 Budgetnotat August 2010 Økonomi Budget og Regnskab 1. Indledning Rådhuset Ramsherred 5 Budgetnotatet sammenfatter det økonomiske udgangspunkt for budgetlægningen for 2011-14 5700 Svendborg og giver et

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)

Læs mere

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 26-33) 26 BUDGET 2018 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2019-2021 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Direktionens reviderede budgetforslag for 2018

Direktionens reviderede budgetforslag for 2018 Direktionens reviderede budgetforslag for 2018 Kommunaldirektør Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Ramsherred 5 5700 Svendborg Højt serviceniveau må reduceres for at opnå langsigtet strukturel balance

Læs mere

Referat Økonomiudvalget 's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 4

Referat Økonomiudvalget 's møde Tirsdag den Kl. 15:30 Udvalgsværelse 4 Referat Økonomiudvalget 's møde Tirsdag den 01-10-2019 Kl. 15:30 Udvalgsværelse 4 Deltagere: Bo Hansen, Hanne Klit, Flemming Madsen, John Arly Henriksen, Birger Jensen, Jesper Kiel, Mette Kristensen, Johan

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

Direktionens budgetforslag for 2018

Direktionens budgetforslag for 2018 Direktionens budgetforslag for 2018 Kommunaldirektør Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Ramsherred 5 5700 Svendborg Højt serviceniveau må reduceres for at opnå langsigtet strukturel balance Serviceudgifterne

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 2013-44960 Dato: 27-08-2013 Dokumentnr.: 2013-260484 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2014-17 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling

Læs mere

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018

Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2017 1 Indhold: side Budgetlægningen for 2017... 3 Udgangspunkt for budgetlægningen... 3 Pris- og lønstigningsskøn... 4 Økonomiaftalen for 2017 mellem regeringen

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-4-17 Dato: 01-09-2017 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2018-2021 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017

Budget 2014 samt budgetoverslagsårene 2015-2017 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider og tilgodehavender mv. Forskydninger i kirkeskat Afdrag på

Læs mere

Indtægtsprognose 2015-18

Indtægtsprognose 2015-18 Indtægtsprognose 2015-18 Beregningen af kommunens indtægter fra skat samt tilskud og udligning er i det nuværende beregnede basisbudget i hovedtræk baseret på udmeldt statsgaranti for 2015, dvs. det er

Læs mere

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017

Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Store LederGruppe SLG Budgetlægningen 2014-2017 Den 22. august 2013 på Hotel Vojens Råderum, afbureaukratisering og effektivisering Fra 5 til 12 mia. kr. i modernisering af offentlig sektor frem til 2020

Læs mere

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning

7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning 7. Budgettering af udskrivningsgrundlag, tilskud og udligning Skatteprocenter I budgetforslaget for 2015 2018 er der budgetteret med ændrede skatteprocenter i forhold til budget 2014, idet: Grundskyldspromillen

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019

Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Generelle bemærkninger til budgetforslag 2019 Side 1 Udgangspunkt for budgetlægningen Kommunens budgetgrundlag for budget 2019 er til Byrådets 1. behandling det vedtagne budget for 2018-2021 korrigeret

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 25. august 2015 Byrådssalen

Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 25. august 2015 Byrådssalen Acadre 12-19555 Program for Byrådets prioriteringsseminar tirsdag den 25. august 2015 Byrådssalen Byrådets budgetseminar finder sted tirsdag den 25. august 2015 kl. 8.30 i byrådssalen, og dagen forventer

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Center for Økonomi, It og Personale Budget og indkøb oep@brk.dk www.brk.dk CVR: 26 69 63 48 9. august 2018 Foreløbig budgetbalance 2019 Der

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-5-16 Dato: 02-09-2016 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2017-2020 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

Generelle bemærkninger til regnskab 2015

Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den

Læs mere

Finansiering. (side 26-33)

Finansiering. (side 26-33) (side 26-33) 26 BUDGET 2015 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2016-2018 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

NOTAT. 2. budgetprognose Budget

NOTAT. 2. budgetprognose Budget NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk cavt@lejre.dk Dato: 22. august 2015 J.nr.: 2. budgetprognose Budget 2016-2019 På budgetseminar 1 den 24. april 2015

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6

Økonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6 Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Kapitel 1. Generelle rammer

Kapitel 1. Generelle rammer Side 2 Kapitel 1 Generelle rammer 1. Byrådets rammeudmelding for budgetproces 2019-2022 (godkendt i Byråd 21. marts) 2. Tidsplan for budget 2019 (godkendt i Byråd 21. marts) 3. Byrådets overordnede forudsætninger

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.01.00-S00-85-14 Dato: 08-09-2014 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2015-2018 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 23.4.2014 Præsentation af budgetoplæg 2015-2018 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2.

Budgetforslag Overslagsår Version 2 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 2 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 2 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016

Budget 2013 samt budgetoverslagsårene 2014-2016 Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger i likvider Forskydninger i kirkeskat Afdrag på lån Optagelse af lån

Læs mere

Notat. Indtægter Indledning

Notat. Indtægter Indledning Notat Stab Økonomi, IT & Digitalisering Indtægter 2019-2022 21. august 2018 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2019-2022. Vurderingen af indtægtsudviklingen er

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1.

Budgetforslag Overslagsår Version 1 INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1. INFORMATION FRA STEVNS KOMMUNE 2016 Budgetforslag 2017 Overslagsår 2018-2020 Version 1 EMNE FOR DENNE RAPPORT Budgetforslag 2017 Version 1 Økonomi Indhold Indledning... 3 Finansieringen... 3 Driftsudgifterne...

Læs mere

16. Skatter, tilskud og udligning

16. Skatter, tilskud og udligning 16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen

Læs mere

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget

Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget

Læs mere

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013

BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 BUDGET 2014-17 BUDGETNOTAT AUGUST 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 3 1.1 Økonomisk politik/strategi... 4 2. Resultatoversigt 2014-17... 4 3. Indtægtsbudgettet... 6 3.1 Skatter, udligning og tilskud...

Læs mere

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015

Budgetforslag Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Budgetforslag 2015 2018 Bilag 1: Notat til basisbudget 2015 Økonomiudvalget den 04.08.2014 1 Indledning Ifølge den vedtagne budgetprocedure skal basisbudgettet for 2015 udmeldes på Økonomiudvalgets møde

Læs mere

Indtægtsskøn for

Indtægtsskøn for Indtægtsskøn for 2014-2017 Der er udarbejdet en ny indtægtsprognose for Fredensborg Kommune medio april 2013. Prognosen er beregnet med udgangspunkt i KL s nye skatte- og tilskudsmodel. NOTAT Center for

Læs mere

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018.

Koncernrapport. Juli kvartal Pr Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering. Deadline 26. oktober 2018. Koncernrapport Juli kvartal Pr. 30.9. Udarbejdet af Stab for Økonomi, IT og Digitalisering Deadline 26. oktober Acadre: 17-28171 1 Direktionens vurdering af det forventede regnskabsresultat: Hovedbudskab:

Læs mere

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE

Finansiering. (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE (side 24-31) 24 BUDGET 2017 SAMT OVERSLAGSÅRENE 2018-2020 Finansiering Budgettet indenfor finansiering (hovedkonto 7 og 8) består af følgende: Generelle tilskud, udligning og skatter Renter Forskydninger

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018

Igangsætning af budgetlægningen 2015-2018 Notat Haderslev Kommune Økonomi og Udbud Gåskærgade 26 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 13. maj 2014 Sagsident: 14/14080 Lb.nr. 97953 Sagsbehandler: Jytte

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle

Læs mere

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi.

Med budgetforslaget opfylder kommunen pejlemærkerne i den økonomiske strategi. ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 8 2016 Dato: 29. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 00.30.10-P19-2-16 Afsluttende tilretning af forslag til budget

Læs mere

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene

Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene Budgetprocedure for budgetåret 2019 og overslagsårene 2020 2022 Budgetproceduren 2019-2022 omfatter retningslinjer, tidsplan, principper og andre forudsætninger for den forestående budgetlægning. Dele

Læs mere

Budgetprocedure

Budgetprocedure Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger

Læs mere

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag

D - Budgetopfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag D - opfølging 2. kvartal 2018 samlet for hele Billund Kommune - Åben sag Sagnr.: 17/14847 Sagsansvarlig: HELLE KISUM J.nr.: 00.30.00 Ø00 Sagen afgøres i: Byrådet Anledning I Billund Kommunes principper

Læs mere

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Omstilling og effektivisering

SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE Omstilling og effektivisering SVENDBORG KOMMUNE BUDGETPROCEDURE 2018 Omstilling og effektivisering Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Økonomisk politik... 4 3. Overordnet budgetproces... 5 4. Økonomisk beredskab... 6 4.1 Behov

Læs mere

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene

Notat. Budget indtægter. Indledning. 17. august Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene Notat Økonomi Økonomi og Udbud Budget 2016 - indtægter 17. august 2015 Indledning Notatet kommenterer på den forventede indtægtsudvikling for årene 2016-2019. Sagsid. Konsekvenserne af aftalen mellem KL

Læs mere

Bilag A: Økonomisk politik

Bilag A: Økonomisk politik Bilag A: Økonomisk politik Opfølgning på delmål - byrådsperioden 2014-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Administrationens indledning:... 2 Skatten holdes i ro eller reduceres... 2... 2... 2 Strukturelt

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb

- Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb Budgetlægning 2015-2018 Basisbudget 2015-18: - Statslige vilkår - Hvordan ser basisbudgettet ud? - Særlige temaer - Videre forløb MED, Råd m.fl, 21. August 2014 Danmark er presset på vækst Vækst i BNP

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune

NOTAT. Samlede indtægter Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune NOTAT Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune 2018-2021 Notatet viser resultatet af den nye indtægtsprognose for Helsingør Kommune for 2018 2021 og de forudsætninger, der er anvendt. Prognosen er beregnet

Læs mere

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019.

KL har på baggrund heraf udsendt nye skøn for den forventede vækst i udskrivningsgrundlaget og bloktilskudspuljen mv. for årene 2014-2019. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 11.august 2015 Økonomibilag nr. 5 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 25.20.00-S55-2-14 Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning

Læs mere

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016

Præsentation af budgetoplægget. 18. august 2016 Præsentation af budgetoplægget Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Status på den aktuelle økonomiske situation Forhandlingsoplæg De næste skridt Opsamling og afrunding ved Borgmester

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Tekniske ændringer til Budgetforslag

Tekniske ændringer til Budgetforslag Postadresse: Favrskov Kommune Budgetafdeling Skovvej 20 8382 Hinnerup Tlf. 8964 1010 favrskov@favrskov.dk www.favrskov.dk Tekniske ændringer til Budgetforslag 2018 21 26. september 2017 Sagsbehandler:

Læs mere

ØU budgetoplæg

ØU budgetoplæg ØU budgetoplæg 22.4.2015 Præsentation af budgetoplæg 2016-2019 den aktuelle status den videre proces usikkerhed Udarbejdelse og fastlæggelse af retningslinier for budgetlægningen Økonomi Økonomiudvalg

Læs mere

Indtægtsprognose budget

Indtægtsprognose budget Indtægtsprognose budget 2016-2019 Indtægtsprognosen for 2016-19 er beregnet og viser i hovedtræk en forøgelse af indtægterne i budgetperioden på 92,8 mio. kr. Merindtægterne afspejler imidlertid også væsentlige

Læs mere

Acadre:

Acadre: Direktionsnotat Foreløbigt regnskab Acadre: 17-1594 12.3.2018 et udviser et samlet driftsoverskud inkl. renter på 96,9 mio. kr., lidt lavere end det oprindelige med et overskud på 101,0 mio. kr., dog tæt

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3

Mio. kr. Oprindeligt budget 3.800,1 Forventet regnskab 3.743,8 Underskridelse -56,3 Vedrørende: Notat - budgetopfølgning og forventet regnskab pr. 30. juni 2013 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2013 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-12 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og udligning

Skatter, generelle tilskud og udligning ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 7 2016 Dato: 22. september 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Sagsid: 25.20.00-S55-1-16 Skatter, generelle tilskud og udligning

Læs mere

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus.

REBILD KOMMUNE. REFERAT Økonomiudvalget. Mødedato: Tirsdag den 07-09-2010. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Mødedato:. Mødetidspunkt: 07:30. Sted: Mødelokale 1, Støvring Rådhus. Møde slut: 08:30 Fraværende: Ingen REFERAT Indholdsfortegnelse Side 1. Budget 2011 finansiering 638 2. Orientering 642 3. Lukket -

Læs mere

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose

1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose 1. behandling af budget 2012-2015 og 1. budgetprognose Sagstype: Åben Type: Økonomiudvalget I Sagsnr.: 11/19949 Sagsfremstilling Byrådet vedtog 25-01-2011 proceduren for budgetlægningen 2012-2015 og besluttede,

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 12. august 2015 Økonomibilag nr. 6 2015 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-7-14 Forslag til budget 2016-2019 Baggrund Økonomiudvalget

Læs mere

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat

Skatter, generelle tilskud og kommunal udligning samt kirkeskat ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 8 2013 Dato: 4. september 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1269 Dok.nr: 2013-152514 Skatter, generelle tilskud og kommunal

Læs mere

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2

Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Åbent møde for Ældrerådets møde den 27. august 2010 kl. 12:00 i Farsø administrationsbygning, lokale K2 Indholdsfortegnelse 039. Meddelelser til Ældrerådets møde den 27. august 2010 75 040. Budget 2011-2014

Læs mere

Halvårsregnskab 2017

Halvårsregnskab 2017 Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget

Læs mere