Udgifter til kommunens eget tilbud om vederlagsfri fysioterapi 2013

Transkript

1 J.nr G Udgifter til kommunens eget tilbud om vederlagsfri fysioterapi 2013 (Personaleudgifter m.v. er udgifter i regnskab 2012 tillagt stigningstakt. Derimod er ejendomsudgifter ændret til de nye forhold efter ibrugtagning af Sundhedscenter i Hadsund. Udgifterne er et skøn, da ejendomsskatter, udgifter til el og varme uden byggeaktiviteter osv. endnu ikke er kendte. Der medtages en %-del af udgifterne i forhold til beregnet andel af forbrug. Løn til 2 ansatte fysioterapeuter: (Incl.pension, uddannelse, forsikringer og kørsel m.v.) Træningsmaterialer, inventar og aktivitetsudgifter Leje af lokaler, 2 timer/uge, 45 uger/år: Lokaleforbrug Brogade 3: Sundhedscenter Hadsund - se nedenfor Andel af ledelse, kontorplads o.a. overhead Se nedenfor Samlede udgifter Den kommunale vederlagsfri fysioterapi har i 2012 haft (Nogle har kun haft en enkelt eller få behandlinger, men det gælder også hos de private leverandører) Fastholdes dette niveau i 2013 fås en gennemsnitspris på kr kr kr kr kr kr kr. 98brugere kr. pr. bruger Skønnede ejendomsudgifter til Sundhedscenter Hadsund

2 Samlede anlægsudgifter afholdt pr. maj 2013 Afskrives lineært over 40 år. Årlig afskrivningsudgift: Rengøringsudgifter Pedelbistand Skønnede udgifter til el, vand, varme, forsikring,og renovation og ejendomsskatter Samlede ejendomsudgifter incl. afskrivning: kr kr kr kr kr kr. Samlet areal i Sundhedscenter Hadsund 1.098m2 Areal v. 2 træningssale incl. bad og omklædning og 277,6m2 gang Træningssalenes andel af 25,3% Sundhedscenteret Vederlagsfri fysioterapi foregår i Sundhedscenter Hadsund Kapacitet ved brug i 30 timer pr. uge pr. sal: Vederlagsfri fysioterapis andel af forbruget af træningssalene: (Timetallet kan være lavt sat, da salene også bruges af andre i aftentimerne.) Vederlagsfri fysioterapis andel af ejendomsudgifterne 6timer pr. uge 60timer pr. uge 10,0% kr. Overheadberegning for de to ansatte til vederlagsfri fysioterapi Antal ansatte til 2 vederlagsfri fysioterapi: Ansatte i Sundhed og Omsorg 1.156(incl. konto 6-personale) Ansatte i alt (ultimo 2011) Andel af alle 0

3 ansatte Andel ansatte i Sundhed & Omsorg 0 Der regnes med udgifter til direkte leder, IT, Løn og Personale incl. IT-systemer. Desuden er indregnet en anslået andel af Sekretariatet for Sundhed, Ældre og Handicap. Der regnes ikke med andel af rådhusudgifter, da de ikke har kontoarbejdsplads der. Dog er indregnet kontorplads til leder - men anslået kr. pr. år alt inklusive. Der er heller ikke økonomi-bistand til området - der er ingen afregninger eller andet. Udgifterne er korrigeret budget 2012 i kr. Område Udgifter Andel Overheadudg. IT-afdeling ,061% Lønafdeling ,061% Lønsystem ,061% Sekretariat ,173% Leder 575 5% Kontoplads, Leder 80 5% Kontorplads 2 ansatte 585 2% Samlede overheadudgifter Udgifter til Vederlagsfri fysioterapi hos private leverandører: Udgifter til vederlagsfri fysioterapi hos private fysioterapeuter udgør i 2012: (Dertil kommer ca kr. til administration af udbetalingerne, men de er udeladt i denne beregning.) kr. Der er ikke opgjort pris pr. behandling, men pr. ydelse. En behandling kan bestå af én ydelse, men vil ofte bestå af 3 og i sjældne tilfælde 4 ydelser. I alt er der i 2012 betalt for: Disse ydelser er leveret af ydelser 64Fysioterapeuter/

4 En del terapeuter har ydet meget få behandlinger. ydernumre. De 8 største leverandører, der alle er placeret i Mariagerfjord Kommune, har i alt ydet: ydelser hvilket er en andel af alle ydelser på: 77% Der er i alt leveret vederlagsfri fysioterapi til En del af disse har fået behandling ved flere terapeuter. Den gennemsnitlige udgift pr. bruger er i 2012: 626brugere kr. Denne udgift er højere end når man ser på udgiften pr. leverandør. Det skyldes, at en del brugere for ydelser hos flere leverandører. Det gælder formodentlig især, hvor flere ydernumre deler klinik. I nedenstående ses udgifter pr. de 8 største leverendører i Mariagerfjord Kommune (En 9. leverandør, også med et stort antal ydelser, ophørte i august og er udeladt.) Navn Antal brugere Antal ydelser Udgift Udgift /bruger Alle ydernumre (64)

5 De 8 i alt Som det fremgår har disse en gennemsnitspris pr. borger på: kr.