Budget Samt overslagsår

Transkript

1 Budget 2015 Samt overslagsår

2 Indholdsfortegnelse 1. Budget i hovedtal... Side 3 2. Budgetaftalen... Side 4 3. Generelle bemærkninger... Side Budgetbemærkninger Direktion... Side Budgetbemærkninger Administration og Service... Side Budgetbemærkninger Pleje og Omsorg... Side Budgetbemærkninger Social og Arbejdsmarked... Side Budgetbemærkninger Børn - Dagtilbud... Side Budgetbemærkninger Børn - Undervisning... Side Budgetbemærkninger Børn og Unge Rådgivning... Side Budgetbemærkninger Plan og Kultur... Side Budgetbemærkninger Teknik... Side Budgetbemærkninger Sundhed og Handicap... Side Budgetbemærkninger Renter, finansiering mv. og... Side 167 balanceforskydninger 15. Bevillingsoversigt... Side Hovedoversigt... Side Sammendrag af budget... Side Tværgående artsoversigt... Side Investeringsoversigt... Side Projektskemaer for anlæg... Side Takstoversigt... Side 463 2

3 Budget i hovedtal Hele kr. Budget Budgetoverslagsår (+ angiver indtægter og - angiver udgifter) Finansiering Skatter Tilskud og udligning (inkl. særtilskud) Finansiering i alt Driftsudgifter på fagområder Direktion Administration og service Pleje og omsorg Social- og arbejdsmarked Børn - Dagtilbud Børn - Undervisning Børn og Unge Rådgivning Plan og Kultur Teknik Sundhed og Handicap Driftsudgifter i alt Pris- og lønstigninger Renter m.v. ekskl. renter på lån vedr. Jordpuljen Resultat af ordinær driftsvirksomhed Anlægsudgifter - netto Anlægsramme Anlægsudgifter i alt Jordpuljen Anlægsudgifter - netto Renter på lån Afdrag på lån Låneoptagelse Kasseforbrug/-forøgelse Jordpulje i alt Finansforskydninger m.v. Låneoptagelse Øvrige balanceforskydninger Pulje til anlægsoverførsler fra Styrkelse af likviditeten = resultat i Likviditetsforbrug vedr. budgetgaranti for Afdrag på lån ekskl. afdrag på lån vedr. Jordpuljen Finansforskydninger m.v. i alt RESULTAT i alt Forventet likvid beholdning Forventet langfristet gæld

4 Sammen om nødvendige forandringer Budgetaftale september 2014 Budgetaftale Partierne i Faaborg-Midtfyn Kommune har i dag indgået forlig om budgettet for Samtlige partier på nær Enhedslisten står bag aftalen og det er dermed 24 ud af 25 politikere i kommunalbestyrelsen, der står sammen om fordelingen af den økonomiske ramme. Udgangspunktet for budgetaftalen er et faldende udskrivningsgrundlag, et demografisk udgiftspres, den økonomiske politik, forslaget til ny udviklingsstrategi samt en stram fireårig økonomisk ramme, der er fastsat i aftalen mellem regeringen og Kommunernes Landsforening. De økonomiske udfordringer i Faaborg-Midtfyn Kommune er forstærket af et faldende indbyggertal, der de seneste 5 år er reduceret med mere end borgere. Antallet af arbejdspladser er faldet med 16 pct. i samme periode. Udviklingen er gået hårdt ud over kommunens indtægter samtidig med at udgifterne stiger. For at vende udviklingen er det nødvendigt at tilpasse vores serviceniveau og investere i en udvikling, som kan styrke kommunens bosætning og beskæftigelse. Forligspartierne er enige om at overholdelse af den økonomiske strategi er afgørende for at skabe en positiv udvikling i kommunen. Med aftalen er der vedtaget omstillinger og effektiviseringer for i alt 65 mio. kr., når alle forslag er fuldt implementeret. Arbejdet med at indfri den økonomiske målsætning om at finde 180 mio. kr. over fire år er dermed kommet godt fra start. Allerede i efteråret vil arbejdet med at finde nye udviklingsinitiativer og nye forslag til omstillinger og effektiviseringer til næste års budget gå i gang. Budgetaftalen indebærer nye anlægsinvesteringer for 487 mio. kr. over de næste fire år. Denne aftale er resultatet af en meget åben budgetprocedure, som blandt andet har indeholdt afholdelse af en række dialogmøder med brugere og øvrige interessenter på udvalgte områder. Der har ligeledes været afholdt et dialogmøde om nogle af de dilemmaer, der ligger i opgaven med at skabe råd til udvikling. Den åbne tilgang og ønsket om at involvere borgerne vil fortsat blive prioriteret højt både i forhold til kommende års budgetter og til arbejdet med at føre udviklingsstrategien ud i livet. Budgetaftalen i tal Finansieringen er baseret på et statsgaranteret udskrivningsgrundlag og en uændret kommunal udskrivningsprocent på 26,1 pct. Grundskylden hæves fra 21,85 til 22,85 promille (fra 7,05 til 7,20 promille for produktionsjord). Faaborg-Midtfyn Kommune ligger relativt lavt i grundskyld i forhold til de øvrige kommuner. Efter denne ændring vil vi stadig ligge i den fjerdedel af kommunerne, der 4

5 Sammen om nødvendige forandringer Budgetaftale september 2014 har den laveste grundskyld, og vi vil have den fjerde laveste grundskyld på Fyn. Det skal i denne sammenhæng nævnes, at kommunen stadig ikke har en dækningsafgift. Med aftalen vil vores likviditet blive reduceret fra 160 mio. kr. (primo 2015) til 144 mio. kr. (ultimo 2018), mens den langfristede gæld vil stige fra 472 mio. kr. til 514 mio. kr. over de fire år. Som en konsekvens af dette er forligspartierne enige om at forhøje målsætningen om en langfristet gæld fra maksimalt 500 mio. kr. til maksimalt 550 mio. kr. Faaborg-Midtfyn Kommune er i dag den kommune, der har den 9. laveste langfristede gæld pr. indbygger. De årlige driftsudgifter er i 2015 budgetteret til 3.006,5 mio. kr. Heri er indregnet en forhøjelse af serviceudgifterne på ca. 24 mio. kr. som følge af et demografisk udgiftspres, tilbageførsel af to besparelser fra tidligere år samt en række øvrige dokumenterbare udgiftsstigninger. Der er godkendt forslag til omstillinger og effektiviseringer for 33,2 mio. kr. i 2015, som stiger til 65 mio. kr. i Det betyder, at der i henhold til den økonomiske strategi skal gennemføres yderligere omstillinger og effektiviseringer for i alt 115 mio. kr. inden udgangen af 2018, hvoraf 69,4 mio. kr. skal bidrage til at skabe balance som følge af et demografisk udgiftspres og forventet fald i udskrivningsgrundlaget. De samlede anlægsudgifter udgør 487,3 mio. kr. i den fireårige periode. Det svarer til et gennemsnitligt investeringsniveau på 121,8 mio. kr. pr. år. eller kr. pr. indbygger. Omstillinger og effektiviseringer Vi er med budgetaftalen enige om at gennemføre 73 konkrete forslag til omstillinger og effektiviseringer, som til sammen frigør 33,2 mio. kr. i 2015, som vokser til 65 mio. kr. i Der har i høj grad været fokus på at finde forslag, der ikke påvirker borgerne og det oplevede serviceniveau. Det handler om at finde mere effektive måder at gøre tingene på. Dette er blandt andet sket via strukturtilpasninger og omlægning og effektivisering af arbejdsgange i både administration og bredt i organisationen. Det er især sket på områder som Social og Arbejdsmarked, Sundhed og Handicap og administrationen. Der er også forslag, der påvirker serviceniveauet. Vi er imidlertid meget tilfredse med, at det har været muligt at udelade en række af de forslag, der ville have haft størst negativ effekt på nogle af de mere udsatte grupper blandt kommunens borgere. Eksempelvis er forslaget vedrørende rengøring hver 3. uge mod i dag hver 2. uge taget af bordet. Det samme gælder forslaget om kun at tilbyde borgere i hjemmeplejen et bad om ugen. Skærpet opmærksomhed på skolernes bæredygtighed Årets budgetforslag indeholdt forslag om at lukke en række skoler. Disse forslag har haft stor 5

6 Sammen om nødvendige forandringer Budgetaftale september 2014 bevågenhed og debatten om forslagene har fyldt meget i både offentligheden og i de politiske drøftelser. Der har i dialogen om skolestrukturen været udtrykt ønske om at bevare små skoler som et alternativ til større skoler. Der har også været et udtalt ønske om at give skoler med et lavt elevtal mulighed for at vende udviklingen. Dette behov vil vi gerne anerkende, men det er dog afgørende, at kommunens skoler skal være bæredygtige i både økonomisk og pædagogisk henseende. Forligspartierne er enige om, at kommunens mindre skoler med elever fra klasse har en udfordring med en relativ høj udgift pr. elev, ligesom de er udfordret i at leve op til Folkeskolereformen. Vi har en målsætning om at skolerne på længere sigt skal have et elevtal på mindst elever for at være økonomisk og pædagogisk bæredygtige. Hvis nogle skoler når denne grænse vil kommunalbestyrelsen være særligt opmærksom på behovet for at træffe beslutninger om konkrete strukturændringer. Forligspartierne er enige om at lægge Brahetrolleborg Skole og Bøgebjerg Skole sammen med virkning pr. 1. august 2015 med fremtidig placering i Vester Aaby. Forligspartierne vil følge udviklingen i den nye skoles elevtal og der vil i forbindelse med budget 2016 ske en konkret vurdering af skolens udvikling i forhold til ovenstående. Beslutningen om at lægge de to skoler sammen vil blive sendt i høring, jf. Folkeskoleloven, og dette vil ske hurtigst muligt. Der afsættes ekstra midler til den kollektive trafik til transport af elever fra Korinth. Det nuværende pasningstilbud på Brahetrolleborg Skole fortsætter som en afdeling under landsbyordningen Bøgebjergskolen, og indgår som de øvrige daginstitutioner i Børne- og Uddannelsesudvalgets samlede strukturproces i 1. halvår af Beslutningen om at lægge de to skoler i Korinth og Vester Åby sammen er baseret på et faldende børnetal, ønsket om at fastholde kvaliteten i vores skoler samt behovet for, at undervisningsområdet bidrager til at realisere den økonomiske politik. I overensstemmelse med lokalsamfundspolitikken har der været foretaget en vurdering af skolelukningernes mulige effekt på de berørte lokalsamfund på kort og lang sigt. Læs mere om denne på Det er desuden besluttet, at skolerne i Horne og Svanninge lægges sammen til én skole på to matrikler og med én fælles ledelse. Derved imødekommes mange af de udtalte ønsker fra de to lokalsamfund samtidig med, at der opnås et mindre driftsrationale. I Faaborg har der været fremlagt et forslag om at samle eleverne fra årgang på Toftegårdsskolen og eleverne fra klasse på Sundskolen. Argumenterne for og imod har været mange. Forligspartierne er enige om, at fordele og ulemper ved en sådan ændring skal belyses yderligere. Børne- og Uddannelsesudvalget udarbejder et kommissorium for en uafhængig analyse, som godkendes af Økonomiudvalget i december Analysen forelægges den samlede kommunalbestyrelse inden udgangen af juni Forligspartierne er enige om, at Børne- og Undervisningsudvalget, når analysen foreligger, indstiller et konkret forslag med udgangspunkt i analysens anbefalinger med virkning fra skoleåret 2016/

7 Sammen om nødvendige forandringer Budgetaftale september 2014 Den igangværende renovering af Sundskolen fortsætter som planlagt i det omfang, det er muligt. Dog kan det blive nødvendigt at udskyde dele af renoveringen, indtil der er truffet endelig beslutning om den fremtidige skolestruktur. Dette gælder eksempelvis indretning af faglokaler. Der er tilfredshed med, at det er lykkes at friholde inklusionsområdet for besparelser samt at der er afsat 1,8 mio. kr. ekstra om året til undervisnings- og aktivitetsmidler. Flere af de lokalsamfund, hvis skoler er indgået i årets budgetforslag, har mobiliseret lokale kræfter og påtaget sig et medansvar for at skabe en udvikling, der vil sikre et fremtidigt eksistensgrundlag for deres skole. Som politikere hilser vi denne reaktion meget velkommen, og vi kan kun opfordre til, at alle lokalsamfund lader sig inspirere af dette engagement. Det er afgørende, at vi står sammen om at skabe de nødvendige forandringer og det er afgørende, at man lokalt påtager sig et medansvar for denne opgave. Rammebesparelser skal udmøntes politisk Et markant fald i antallet af børn i alderen 3-5 år samt ændrede efterspørgselsmønstre gør det nødvendigt at se på den kommunale daginstitutionsstruktur. Det gælder ikke mindst i de mindre lokalsamfund, hvor børnetallet er faldet og fortsat forventes at falde mest. Indenfor Dagtilbud Børn er der aftalt en rammebesparelse i forbindelse med strukturtilpasning på dagtilbud på kr. i 2015, som vokser til 7 mio. kr. i Det er nu op til Børne- og Uddannelsesudvalget at indstille, hvilke konkrete institutioner, der skal lukkes. Det står klart, at der vil blive tale om betydelige strukturtilpasninger, hvor kommunens tilbud koncentreres på færre matrikler og hvor nogle forældre vil komme til at køre længere end de gør i dag. Også i andre tilfælde er der vedtaget en rammebesparelse på et område, og her vil den konkrete udmøntning ligeledes ske i de respektive fagudvalg. En fuldstændig oversigt over godkendte omstillinger og effektiviseringer kan findes i bilag 1. Nye investeringer i anlæg Der er over de kommende fire år afsat 487,3 mio. kr. til nye anlægsinvesteringer, hvilket er i tråd med den økonomiske politiks målsætning om et fireårigt anlægsbudget på mellem 450 og 500 mio. kr. Hertil kommer tilkøb af jord og udgifter til byggemodning på brutto 54,6 mio. kr. over fire år. 7

8 Sammen om nødvendige forandringer Budgetaftale september 2014 Et attraktivt sted at bo En væsentlig del af anlægsinvesteringerne skal understøtte den kommende udviklingsstrategi. Initiativer, der skal fremme bosætning udgør således 138,8 mio. kr., svarende til 28,5 pct. af de samlede anlægsinvesteringer. Eksempler på dette er: Videreførelse af masterplanerne for Faaborg, Ringe og Årslev Udvikling af nye boligtyper og boligformer i fremtidens boligområder Køb af jord til byudvikling og byomdannelse i Faaborg, Ringe og Årslev Udviklingsplan for Faaborg Havn og slagterigrunden Pulje til byforskønnelse og Landsbypulje Als-forbindelsen Modernisering af Forum Faaborg Etablering af et varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter. En væsentlig forudsætning for at tiltrække flere nye borgere er, at der er boliger eller byggegrunde at få i vores kommune. Køb af jord til yderligere byudvikling en væsentlig forudsætning for at skabe udvikling og derfor prioriteret i anlægsbudgettet. Det samme gælder udvikling af nye boligtyper og boligformer, fordi vi skal have de varer på hylderne, som potentielle tilflyttere efterspørger. Der er i anlægsbudgettet afsat 3 mio. kr. i 2015 og 4 mio. kr. i 2016 til indskud i Landsbyggefonden med henblik på at etablere almennyttige boliger i Årslev og på Jernstøberigrunden i Ringe. Byer med liv Der er fuld gang i projekter, der skal føre masterplanerne ud i livet med havnebadet i Faaborg som det seneste og meget populære eksempel. Med denne budgetaftale er der afsat midler til at fortsætte indsatsen. I Faaborg skal Byskolens skolegård renoveres og skolens gymnastiksal skal omdannes til et nyt børnekulturhus, som vil være med til at skabe rum for nye aktiviteter. Den kommende renovering af Helios vil ligeledes sætte et markant præg på byen. I Ringe vil omdannelsen af sygehusbygninger til musikskole og ungekulturhus i den nye Kulturzone være med til at skabe nye aktiviteter i byen. I Årslev arbejdes videre med at realisere planerne for de gamle fabriksbygninger ved Polymeren, ligesom der afsættes midler til omlægning af hovedsti og ridespor langs Vindinge å. Det er vigtigt, at arbejdet med masterplanerne forankres lokalt. En af de fælles målsætninger er, at bosætningsbyerne får kant og en særegenhed, der adskiller dem positivt fra andre tilsvarende byer. De planlagte renoveringer og nybygninger inden for skoler og dagtilbud vil ligeledes være med til at styrke vores byers attraktivitet som bosætningssteder. 8

9 Sammen om nødvendige forandringer Budgetaftale september 2014 Fortsat indsats i lokalområderne De mange lokalsamfund rundt omkring i kommunen skal fortsat styrkes gennem tiltag til byforskønnelse og brug af Landsbypuljen. Der afsættes 3,1 mio. kr. i Landsbypuljen i Puljen dubleres med statslige tilskudsmidler og anvendes til nedrivning af faldefærdige ejendomme eller til renovering af fredede ejendomme. Med denne aftale afsættes et tilsvarende beløb i hvert af overslagsårene. Det vides endnu ikke om staten forlænger den nuværende støtteordning. Forligspartierne er enige om, at Lokalsamfundsog Planudvalget skal foretage en revision af de nuværende tildelingskriterier for at opnå en optimal udnyttelse af de afsatte midler. Politisk vil vi have fokus på at skabe rammer for et styrket samarbejde mellem byer og oplandsområder. Dette vil blandt andet ske i den proces, hvor der skal defineres by- og oplandsprofiler i udviklingsstrategien. Vi tror på, at det er væsentligt, at vi bliver bedre til at se vores byer, som en del af den egn, de ligger i og egnen, som en del af byen. Vores byer og deres opland er hinandens forudsætninger, og jo bedre vi bliver til at tage udgangspunkt i det, jo stærkere vil vi stå. Understøtter en effektiv drift En række anlægsprojekter skal understøtte det konstante behov for at effektivisere driften. Der er afsat 100 mio. kr., svarende til ca. 20 pct. af det samlede anlægsbudget, til driftsoptimerende anlægsprojekter. Over de kommende fire år skal der eksempelvis investeres 20 mio. kr. i nye energibesparende foranstaltninger i de kommunale bygninger. Hertil kommer etablering af nyt hjerneskadecenter, der skal sikre en mere effektiv drift. Hertil kommer 47,4 mio. kr. til et muligt nybyggeri af Borgernær Service i årene I 2015 undersøges en mulig placering, ligesom der skal ske en nærmere konkretisering af et forventet driftsrationale. Forudsætning for strukturændringer De resterende anlægsmidler, som udgør 248,4 mio. kr., skal blandt andet bruges til en række større og mindre renoveringsprojekter på folkeskoleområdet samt renovering og nybyggeri på daginstitutionsområdet. Investeringerne skal bl.a. understøtte de kommende strukturtilpasninger, der konkret er vedtaget i denne aftale og de strukturtilpasninger, der siden vil blive vedtaget på baggrund af rammebesparelser, der er vedtaget i denne aftale. 9

10 Sammen om nødvendige forandringer Budgetaftale september 2014 Specifikt skoleområdet er der afsat 35,8 mio. kr. i 2015 og 98,6 mio. kr. i de tre efterfølgende år. Der skal i 2015 gennemføres en analyse af det samlede anlægsbehov på området, hvilket betyder, at der kan blive behov for en fornyet prioritering af anlægsbudgettet i forbindelse med budget Udover dette kommer investeringer i byfornyelse og byforskønnelse, nye cykelstier og trafiksikkerhed samt nedrivning af udtjente boliger mv. Endelig skal arbejdet med at styrke den digitale infrastruktur intensiveres. Det bemærkes, at der på linje med sidste års aftale afsættes en ekstra pulje til nye cykelstier i I bilag 2 er en specificeret oversigt over samtlige anlægsprojekter, der er godkendt i forbindelse med budgetaftalen. Ny drift styrker udvikling af kommunen Over den fireårige budgetperiode afsættes 41,9 mio. kr. til ny drift, som primært dækker en styrket satsning inden for kultur og turisme samt en styrket indsats for at fastholde eksisterende og tiltrække nye arbejdspladser til kommunen. Der er afsat 1,3 mio. kr. til udmøntning af den nye sundhedsaftale, og anvendelsen af midlerne aftales i de respektive fagudvalg. Blandt de nye initiativer er: Nyt interreg-projekt på turismeområdet Foranalyse til Øhavs-Porten Etablering af ny erhvervsenhed Afskaffelse af byggesagsgebyr for både erhvervsliv og borgere Foranalyse til Campus Faaborg Borgerbudgettering Forslaget til ny udviklingsstrategi lægger vægt på, at udviklingen i kommunen er et fælles ansvar, og at det er afgørende for vores evne til at nå strategiens mål, at borgere, foreninger, erhvervsliv og kommune forener vores fælles kræfter for at skabe en positiv udvikling. Vi ønsker at udforske nye samarbejdsrelationer og med budget 2015 etableres en pulje til borgerbudgettering på kr. om året, som skal benyttes til styrke understøtte lokale initiativer, der er med til at fremme udviklingsstrategiens mål om øget bosætning og udvikle metoder til at inddrage borgere i aktiviteter, der fremmer kommunens udvikling. Det bliver Lokalsamfunds- og Planudvalgets rolle at definere, hvordan denne pulje skal anvendes. I bilag 3 ses en specificeret oversigt over samtlige nye driftsinitiativer godkendt ved indgåelse af budgetaftalen. 10

11 Sammen om nødvendige forandringer Budgetaftale september 2014 Omprioriteringer i den eksisterende drift Budgettet for 2015 giver kun i et vist omfang mulighed for at prioritere ny drift, som kunne bidrage til at nå de mål, der bliver defineret i vores kommende udviklingsstrategi. Denne prioritering er derfor primært sket på anlægsbudgettet. Det betyder dog ikke, at der ikke er områder, som vi politisk ønsker at prioritere selv om vi ikke har mulighed for at prioritere nye driftsmidler til det. Vi vil politisk udnytte vores muligheder for at være politikformulerende og opsætte mål i de årlige aftaler med aftaleholderne, så der inden for den eksisterende drift kan ske en styrket prioritering af en række fokusområder. Det gælder eksempelvis arbejdet med borgertilfredshed, borgerbudgetter, borgerinddragelse, branding, håndholdt bosætningsindsats mv. Vi er herudover enige om at opprioritere arbejdet med at understøtte den nye udviklingsstrategi inden for de eksisterende rammer. Endelig ønsker vi skærpet opmærksomhed på at undgå basisbudgetændringer. Nødvendige omprioriteringer bør finde sted inden for den eksisterende driftsramme, så de ikke på forhånd ligger beslag på det økonomiske råderum, som vi politisk ønsker at have til rådighed i forbindelse med de årlige budgetdrøftelser. Ny udviklingsstrategi som ramme for langsigtet indsats Denne budgetaftale er indgået samtidig med, at vi har et forslag til en ny udviklingsstrategi i høring. Vores kommende udviklingsstrategi vil være et afgørende omdrejningspunkt for den fremtidige indsats for at tiltrække flere borgere til vores kommune, så vi kan styrke vores indtægtsgrundlag og dermed få et bedre grundlag til at servicere kommunens borgere. Det vil være afgørende for vores evne til at nå strategiens målsætning, at vi formår at løfte ansvaret for at skabe en positiv udvikling i vores kommune fra at være et rent kommunalt anliggende til at vi sammen borgere, foreninger, erhvervsliv og kommune skaber de nødvendige forandringer. Selv om udviklingsstrategien stadig er i høring, har det været et væsentligt element i de politiske drøftelser, at vi har behov for handling. Det har været afgørende for os, at vi allerede med budget 2015 fik taget nogle vigtige skridt videre. Det mener vi at have gjort med denne aftale, og det vil også fremadrettet have stort fokus for vores politiske prioriteringer, at vi arbejder mod at realisere udviklingsstrategiens mål. 11

12 Sammen om nødvendige forandringer Budgetaftale september 2014 Vi vil fortsat køre en åben proces om både udviklingsstrategien og de kommende års budgetter. Vi ønsker en debat, der både beriger vores politiske beslutningsgrundlag, udforsker nye måder at gøre tingene og engagerer alle relevante parter til at tage ansvar. Forligspartierne forbeholder sig ret til at foretage mindre ændringer og omplaceringer, såfremt det bliver nødvendigt for at imødekomme kommunernes økonomiaftale med regeringen Ringe, den 20. september 2014 Christian Thygesen, borgmester (V) Hans Stavnsager (A) Anne Møllegaard Mortensen (O) Kristian Nielsen (V) Torben Smith (F) Jan Valbak (L) 12

13 Hovedoversigt Hele kr. Budget Budgetoverslagsår (+ angiver indtægter og - angiver udgifter) Finansiering Skatter Tilskud og udligning Forventet tilskud til styrkelse af likviditeten i overslagsår Finansiering i alt Driftsudgifter på fagområder Direktion Tilvalgte OE-forslag Behov for yderligere omstillinger og effektiviseringer Administration Borgerservice Pleje og omsorg Social- og arbejdsmarked Børn - Dagtilbud Børn - Undervisning Børn og Unge Rådgivning Plan og Kultur Teknik Sundhed og Handicap Budgetopfølgning pr. 28/ Ny drift Afledt drift vedr. tilvalgte omstilling og effektivisering Afledt drift vedr. nye anlæg Driftsudgifter i alt Pris- og lønstigninger Renter m.v. ekskl. renter på lån vedr. Jordpuljen Resultat af ordinær driftsvirksomhed Anlægsudgifter Tilvalgte anlæg Anlægsudgifter i alt Jordpuljen Anlægsudgifter - netto Renter på lån Afdrag på lån Låneoptagelse Kasseforbrug/-forøgelse Jordpulje i alt Finansforskydninger m.v. Låneoptagelse Ekstraordinært finansieringstilskud i 2015 Øvrige balanceforskydninger Modpost til anlægsoverførsler Styrkelse af likviditeten i Likviditetsforbrug vedr. budgetgaranti for Afdrag på lån ekskl. afdrag på lån vedr. Jordpuljen Finansforskydninger m.v. i alt RESULTAT I ALT Likvid beholdning ultimo Langfristet gæld ekskl. byfornyelses- og ældreboliglån

14 Bilag 1: Omstillinger og effektiviseringer Oversigt over omstilling og effektivisering, Nr. Fagområde Projektnavn Soc./arb.mrk. Strategisk integrationsindsats Soc./arb.mrk. Udgift til 2. aktør Soc./arb.mrk. Erhvervssamarbejde Soc./arb.mrk. Målrettede nyttejobs Soc./arb.mrk. Reduktion af sygedagpengesager over 52 uger Undervisning Nedlæggelse af heldagsklassen i Aastrup og samling af aktivteterne i Heden-Vantinge Undervisning Reduktion af skolernes budget til specialundervisning som følge af lærernes højere undervisningsandel Undervisning Reduktion i Ungdomsskolens indsats i 10. klasse Undervisning Kapacitetstilpasning af heltidsundervisning i Ungdomsskolen Undervisning Nedlæggelse af juniorklubber og etablering af SFO Undervisning Fagsekretariat Undervisning - rammebesparelse Sammenlægning Brahetrolleborg og Bøgebjerg skoler med fremtidig Undervisning placering i Vester Aaby --- Undervisning Merudgift til landsbyordning (opfyld til 40 børn mm.) Undervisning Svanninge og Horne til én skole på to matrikler Dagtiilbud børn Tilpasning af dagtilbudsstruktur Dagtiilbud børn Indførelse af 3-ugers sommerferielukning i Dagplejen BUR MD-vuns huset - tidlig forebyggende indsats BUR Personaleoptimering i Børne- og Ungerådgivningen Boldbaner: Nedlæggelse af boldbaner, samt fodboldklubbers Plan og kultur selvfinansiering af forbrugsmaterialer 139 Plan og kultur Besparelser på Faaborg-Midtfyn Bibliotekerne Plan og kultur Strukturtilpasninger på Fritidsområdet Plan og kultur Juniorklubber i Fritidshusene Sundhed/handicap Øget betaling for kost på specialinstitutionerne Sundhed/handicap Særlig Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Sundhed/handicap Reduktion af udgift til dækning af lejetab hos boligforeninger Sundhed/handicap Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Sundhed/handicap Reduktion af udgifter til ophold på forsorgshjem Sundhed/handicap Beskyttet beskæftigelse Sundhed/handicap Task Forces Sundhed/handicap Reducering af nattevagter på Solskrænten Administration Reduktion af udgifter til førtidspension Øget produktivitet i kostforplejningen og levering af varieret frokost til Pleje og omsorg visiterede borgere 164 Pleje og omsorg Modtagelse af borgere på sygeplejeklinik Pleje og omsorg Anskaffelse af egen opvaskemaskine Pleje og omsorg Anskaffelse af egen robotstøvsuger Pleje og omsorg Mellemkommunale betalinger Sundhed/handicap Reduktion af patienter, som ligger færdigbehandlede på sygehusene Sundhed/handicap "På sporet af en løsning" Sundhed/handicap Reduceret omkostninger til genoptræning Sundhed/handicap Ambulant Specialiseret Genoptræning Sundhed/handicap Vederlagsfri Fysioterapi Sundhed/handicap Det digitale sundhedscenter Sundhed/handicap Ændret organisering i tandplejen Teknik Miljøbeskyttelse - Øvrige opgaver Teknik Skorstensfejer - Administrationsbidrag hæves fra 2,5% til 4% Teknik Beredskab - Drift Teknik Vejvedligehold - Brolægning - drift Teknik Vejveligehold - Vejafvandigsbidrag fra 8% til 6% Teknik Vejvedligehold - Bestillingsopgaver øvrige Teknik Vejvedligehold - Gadefejning Teknik Vintertjenesten - anskaffelser Teknik Vintertjenesten - Reduktion i serviceniveau Teknik Færgedrift - Trimning af færgeafgange Teknik Nedlæggelse af 4 stillinger i administrationen Teknik Jordforsyning - Rørlagte vandløb Plan og kultur Nedklassificering af vandløb Plan og kultur Kollektiv trafik Administration Kompensation for udgifter til ny offentlighedslov Administration Fællessekretariatet - besparelser på forskellige driftskonti Administration Annoncering, Indblik mv Administration Fællessekretariatets administration Administration Åben Kommune mv Plan og kultur Personalereduktion Plan og Kultur/ekstern udviklingspulje Administration Kommunalbestyrelsen - uddannelse, møder og rejser Administration Administration - fællesudgifter Administration Ny SKI-aftale på tele-data området Administration Aflyst leasingaftale

15 Bilag 1: Omstillinger og effektiviseringer Nr. Fagområde Projektnavn Plan og kultur Reduktion af eksterne udviklingspulje Teknik Klimaskærm - Udvendig vedligeholdelse Administration Monopoludbud Administration Effektivisering i forbindelse med salg af ydelser Dagtiilbud børn Udmøntning af rammebesparelse på 1,5 mio. kr. på dagtilbudsområdet Pleje og omsorg Fælles Medicinkort Pleje og omsorg Rammebesparelse i hjemmeplejen Administration Besparelser på indkøbsområdet Administration HR & Innovation, overført overskud på eksternt budget I alt

16 Bilag 2: Anlæg Anlæg, Nr. Fagområde Projektnavn Ompl. 86 Administration Salg af enfamiliehuse, bygninger samt arealer og forpagtede arealer Administration Bedre udnyttelse af bygninger/lokaler og frasalg af ejendomme Administration Nedrivningspulje vedr. kommunale ejendomme Administration Udviklingsstrategi - Intern kabling på institutioner Administration Indvendig renovering af rådhus og øvrige administrationsbygninger * 92 Administration Nybyggeri, Borgernær service Administration Kanalstrategi * 89 Pleje og omsorg Udviklingsstrategi - Velfærdsteknologi i Faaborg-Midtfyn Kommune * 52 Pleje og omsorg Elektroniske nøglebokse Dagtilbud Børn Digitale læringsredskaber Dagtilbud Børn Renovering/nybyggeri på daginstitutionsområdet Dagtilbud Børn Ny integreret daginstitution i Årslev/Sdr. Nærå Dagtilbud Børn Etablering af legestuefaciliteter ved Motorikken, Årslev/Sdr. Nærå Undervisning Lærerarbejdspladser Undervisning Vejen til Den Digitale skole - 1 digital enhed pr. elev Undervisning Carl Nielsen Skolen - Fra skolebib. til pæd. læringscenter Undervisning Renovering af Tre Ege Skolen, afd. Kværndrup Undervisning Renovering af kælder på Horne Skole Undervisning Tingagerskolern, fortsat renovering, fase 2 og Undervisning Renovering/udbygning af Sundskolen Plan og kultur Ændring af busterminal mm. på Banegårdspl. 2 (Masterplan Faaborg) Plan og kultur Ombygning af Centrumhus og rygcenter Plan og kultur Omdannelse af Østergade 26, Faaborg Plan og kultur Banegårdsplads og buslommer Plan og kultur Byfornyelsesprojekter Plan og kultur Byforskønnelse i Faaborg Plan og kultur Landsbypuljen 2014/ Plan og kultur Renovering af kommunale klubhuse * 72 Plan og kultur Grønt anlægsbudget, styrkelse af natur/kultur Plan og kultur Skovrejsning, Ringe Vest Plan og kultur Renovering af idrætshaller i FMK Plan og kultur Modernisering af Forum Faaborg Plan og kultur Modernisering af aktivitetscentre Plan og kultur Varmtvandsbassin i Midtfyns Fritidscenter Plan og kultur Modernisering af Byskolen - Fase 2, 3 og Plan og kultur Masterplan Ringe Plan og kultur Helhedsplan Årslev Plan og kultur Renovering Helios - Masterplan Faaborg Plan og kultur Broforbindelse (Fyn-Als) * 67 Teknik Energibesparende foranstaltninger Teknik Pulje til tagrenoveringer på kommunale bygninger * 66 Teknik Pulje til oprensning efter olieforurening Teknik Ekstrapulje til nye cykelstier Teknik Anlæg af nye cykelstier og opfølgning på trafiksikkerhedsplan Teknik Del af ny vej, Svendborgvej-Møllehøjvej, Sdr. Nærå Teknik Fornyelse af Stationsvej, Årslev Teknik Vedligeholdelse af vejbroer og -bygværker * 69 Teknik Centrumpladsen, Ringe Teknik Udskiftning af gittermaster til gadelys * 62 Teknik Udskiftning af armaturer i gadelysanlægget Sundhed/handicap Solskrænten - Renovering Undervisning Lærerarbejdspladser på Broskolen, afd. Rolfsted Undervisning Renovering som følge af konstateret PCB på Tingagerskolen Undervisning Ansøgning om renovering af Nordagerskolen Dagtilbud børn Etablering af legestuefaciliteter i forlængelse af strukturbeslutninger Undervisning Klar til ny skolereform - inddragelse af gangarealer (Carl Nielsen-skolen) Undervisning Fra Bibliotek til Læringscenter (Brobyskolerne) Undervisning Trafiksikker adgang til Svanninge skole-firkløveret i landsbyen Plan og kultur Udvikling af nye boligtyper og boligformer i fremtidens boligområder * 29 Plan og kultur Udviklingsplan for Faaborg Havn og Slagterigrunden * 36 Plan og kultur Omdannelse af Helios biograf til Film- og kulturhus Plan og kultur Etablering af Åbent Bibliotek i Ringe Plan og kultur Renovering af Ringe Svømmehal Plan og kultur Ringe Bio - tilskud til modernisering * 46 Sundhed/handicap Renovering af bad- og toiletforhold, Tværgade 13, Ringe Pleje og omsorg Udvidelse af P-plads ved Tingager Plejehjem * 49 Pleje og omsorg Udskiftning af biler i hjemmeplejen og træningsområdet Sundhed/handicap Etablering af hjerneskadecenter i Hillerslev Landsbycenter Teknik Anlæg af hovedsti og ridespor langs Vindinge å i Sdr. Nærå Teknik Renovering af lysreguleringer Plan og kultur Pipstorn skov - erhvervelse af rekreative rettigheder (afledt drift på 600 tkr. i 2015) Plan og kultur Ændring af busterminal m.m. Banegårdspladsen Teknik Udskiftning af de resterende gittermaster til gadebelysning Plan og kultur Kulturrestaurering af landsbyernes gadekær Teknik Forstærkning af Lervangsvej i forbindelse med etablering af Biogasanlæg * 74 Plan og kultur Ekstraordinær vedligeholdelse af klimaskærm, Faaborg Vandrerhjem * 78 Plan og kultur LIFE70-Projektsekretariat Faaborg-Midtfyn Kommune

17 Bilag 2: Anlæg Nr. Fagområde Projektnavn Ompl. 79 Teknik Sløjfning af overflødige og problematiske brandhaner Teknik Skolesti igennem privat udstykning ved Johannesmindevejs forlængelse i Ringe Teknik Følgearbejder i forbindelse med FFV's kloaksaneringer i * 82 Teknik Renovering af Østerbrogade i Faaborg Plan og kultur Bosætning - legepladser i forstæderne og i Ringe Afledte anlæg, omstilling og effektivisering Indskud i landsbyggefonden I alt *) Omplaceres fra anlæg til drift Nr. Fagområde Projektnavn Teknik Jordpulje - Erhvervsformål Teknik Jordpulje - Boligformål Teknik Jordpulje - Kunst og byforskønnelse Teknik Jordpulje - Ubestemte formål (Køb af jord) I alt

18 Bilag 3: Ny drift Oversigt over ny drift, Projektnavn Tidlig virksomhedsrettet indsats til vækst i virksomheder Forhøjelse af undervisnings- og aktivitetsmidler i.f.m. folkeskolereform Carl Nielsen Festival - Fynsk forår Øget driftstilskud til Faaborg Museum for Fynsk Malerkunst Udbud af hjemmeplejen (fritvalgsområdet) Målrettet uddannelse til arbejdskraftreserveren Forbedret gebyrpolitik for erhvervslivet og afskaffelse af byggesagsgebyr Nyt Interreg-projekt på turismeområdet Øhavsporten: Ny national attraktion og port til Øhavet i Faaborg Borgerbudgettering Etablering af ny erhvervsenhed Ekstra normering til flygtningeområdet Campus Faaborg 485 Styrkelse af det nære sundhedsvæsen Nye initiativer vedr. mobil- og bredbåndsdækning I alt

19 Generelle bemærkninger Indledning Den 20. september 2014 blev der indgået budgetaftale for 2015 i Faaborg-Midtfyn Kommune. Samtlige partier på nær Enhedslisten står bag aftalen. Budgetaftalen bygger på Faaborg-Midtfyn Kommunes økonomiske strategi og økonomiaftalen for 2014 indgået mellem Kommunernes Landsforening og regeringen. Aftalen betyder bl.a. at kommunen indfrier sine økonomiske målsætninger og at der gennemføres omfattende anlægsinvesteringer, der kan understøtte kommunens udvikling og drift. Der er endvidere vedtaget en række konkrete forslag til omstilling og effektivisering. Budgetaftalen er genoptrykt i budgettet i sin fulde ordlyd. Budgettets sammensætning De samlede budgetterede nettodriftsudgifter for 2015 udgør i alt 3.013,1 mio. kr. og fordeler sig på 8 udvalg. Nettodriftsbudgettets fordeling på udvalg Det bemærkes, at Børn- og Uddannelsesudvalget samt Socialudvalgets budgetter til sammen udgør 70 pct. af det samlede nettodriftsbudget. Driften er opdelt på 10 administrative hovedområder. Der er ikke tale om fagforvaltninger i traditionel forstand, idet flere administrative hovedområder sorterer under ét og samme udvalg. De administrative hovedområders andel af det samlede nettodriftsbudget er vist herunder. Nettodriftsbudgettets fordeling på administrative hovedområder 19

20 Generelle bemærkninger Indtægter i form af statsrefusion og brugerbetaling er indregnet i opgørelsen over kommunens nettodriftsudgifter. Kommunens øvrige indtægter består hovedsageligt af skatter, tilskud og udligning samt lån. Disse indtægter udgør tilsammen 3.123,2 mio. kr. i Fordelingen af skatter, tilskud og låneoptagelse Der er i 2015 budgetteret med en samlet låneoptagelse på 41,7 mio. kr., heraf 8,5 mio. kr. til køb af jord til bolig- og erhvervsmæssige formål. Forskellen mellem indtægter og udgifter skal bl.a. finansiere anlæg, renter og afdrag på lån mm. Aftale om kommunernes økonomi for 2015 Den 3. juni 2014 indgik regeringen og KL aftale om kommunernes økonomi for 2015, hvilket danner grundlag for kommunernes økonomi for det kommende år. Aftalen betød at de kommunale anlægsinvesteringer kan nå et niveau på 17,5 mia. i Der er dermed aftalt en tilpasning af de kommunale anlægsinvesteringer. Det sker efter en periode hvor kommunerne har fremrykket anlægsprojekter og opretholdt et højt anlægsniveau. Der blev endvidere igen i år givet et ekstraordinært likviditetstilskud. Tilskuddet er på 3,5 mia. kr., hvoraf 2 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner og 1 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomiske vilkår. Hertil kommer en lånepulje på 0,5 mia. kr. med henblik på styrkelse af likviditeten til vanskeligt stillede kommuner. Der sættes i aftalen fokus på understøttelse af rammerne for vækst i kommunerne. Kommunerne kan understøtte vækst ved at lette erhvervslivets indgang til den offentlige sektor. Det er derfor aftalt konkrete tiltag som skal styrke den erhvervsfremmende indsats, herunder bl.a. at kommunerne skal nedbringe sagsbehandlingstiderne for erhvervsrettede myndighedsopgaver med en tredjedel i Som en del af økonomiaftalen sker der en fornyelse af moderniseringsaftalen. Staten og kommunerne forpligter sig herigennem til at gennemføre initiativer der kan firgøre midler til den borgernære service i kommunerne. Moderniseringsaftalen frigør således 2 mia. kr. i kommunerne i perioden De konkrete tiltag omfatter bl.a. regelforenkling på beskæftigelsesområdet og strukturtilpasninger på beredskabsområdet. Der sker med økonomiaftalen endvidere en styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats. For yderligere information om økonomiaftalen henvises til I forlængelse af økonomiaftalen har områderne Sundhed og Handicap samt Pleje og Omsorg udarbejdet et konkret forslag til ny drift i forbindelse med udmøntningen af kommuneaftalen på sundhedsområdet. 20

21 Generelle bemærkninger Aftalestyring Faaborg-Midtfyn Kommune har vedtaget et dialogbaseret aftalestyringskoncept. Konceptet indebærer, at der systematisk opstilles målsætninger, indsatser og indikatorer på koncern-, direktions- og fagniveau samt for de decentrale institutioner. Arbejdet sker i tæt dialog med fagudvalg, brugerbestyrelser, ledere, medarbejdere og øvrige interessenter. I det omfang det er hensigtsmæssigt, kan der ske ændringer af de enkelte målsætninger i løbet af året. Ændringerne skal godkendes i overensstemmelse med kompetencefordelingsplanen. Der er med aftalestyring tale om en videreudvikling af decentraliseringen som sikrer, at der ikke alene styres på økonomiske rammer men også på indhold. Endelig sikrer aftalekonceptet en systematisk målopfølgning og afrapportering. Den kommunale pris- og lønudvikling Der er taget udgangspunkt i KL s skøn fra juni 2014 over den kommunale pris- og lønudvikling for årene Den kommunale pris- og lønudvikling Løn 2,08 pct. 2,00 pct. 2,00 pct. 2,00 pct. Priser 1,89 pct. 1,89 pct. 1,89 pct. 1,89 pct. Løn og priser i alt 2,00 pct. 2,00 pct. 2,00 pct. 2,00 pct. Kilde: KL s budgetvejledning 2015, skrivelse G. 1-3 Fra 2014 til 2015 forventes en gennemsnitlig pris- og lønudvikling på 2,00 pct. fordelt med 2,08 pct. til lønninger og 1,89 pct. på priser. Til sammenligning blev der ved sidste års budgetlægning taget udgangspunkt i KL s skøn fra juni 2013, som var lavere. Her var forventningen til pris- og lønudviklingen fra 2014 til 2015 en stigning på 1,7 pct. Jordpuljen Jordpuljen finansierer køb af jord til udstykning af erhvervsarealer og byggegrunde. Der er i 2015 forudsat en samlet udgift til køb af nye arealer samt byggemodning på i alt netto 8,9 mio. kr. Dertil kommer udgifter til renter og afdrag på i alt 1,9 mio. kr. Endelig er der indregnet låneoptagelse på 8,5 mio. kr. Samlet resulterer jordpuljen i et kassetræk på 2,3 mio. kr. i I overslagsårene er der modsat budgetteret med en samlet tilbagebetaling på 3,7 mio. kr. Set over en længere årrække skal jordpuljen hvile i sig selv. For en beskrivelse af projekter omfattet af jordpuljen henvises til anlægsskemaer. IT IT-anskaffelser, investeringer og udskiftning er centraliseret under IT-staben. Målet er bl.a. at synliggøre prisen på at drive IT-arbejdspladser samt at have moderne IT-udstyr i Faaborg-Midtfyn Kommune. Det betyder, at alle pc erne er overført til IT-stabens eje, og at IT-staben via en central pulje til teknologisikring, sikrer løbende udskiftning og opdatering af udstyret på de enkelte institutioner. Ved anskaffelse af ekstra pc-arbejdspladser finansierer aftaleholderen både pc ens pris samt indbetaler til teknologisikring og licensanskaffelser. Anskaffelserne købes hjem på institutionens EAN-nummer. Andel til teknologisikring og licenser overføres fra institutionens budget til central teknologisikring under IT-staben. Efterfølgende er IT-staben ansvarlig for drift, vedligeholdelse og udskiftning af udstyret. Der regnes som udgangspunkt med en 4-årig udskiftningscyklus. 21

22 Generelle bemærkninger I forhold til IT-software er budgettet placeret decentralt. Ændringer i software-aftalerne (f.eks. tilkøb af et modul) skal koordineres i samarbejde med IT-staben. Tjenestemandsforsikringer og -pensioner Kommunens udgifter til tjenestemandspensioner budgetteres ud fra det faktiske antal pensionerede tjenestemænd på budgetlægningstidspunktet på baggrund af den faktiske pensionsudgift og inddækningsgrad. For kommunens tjenestemandsansatte budgetteres udgiften til tjenestemandsforsikringspræmie ud fra det faktiske antal ansatte tjenestemænd. Udgifterne til tjenestemandspensioner og tjenestemandsforsikringspræmier budgetteres på en central konto. Ved ophør af en tjenestemandsstilling kan der være behov for en regulering af budgettet hos aftaleholderen til dækning af pensionsudgift. Såfremt en tjenestemandsstilling genbesættes med en overenskomstansat, tilføres der budget hos aftaleholderen til dækning af pensionsbidraget til den overenskomstansatte. Såfremt en tjenestemandsstilling nedlægges, sker der ingen regulering af budgettet hos aftaleholderen. Overførselsudgifter Overførselsudgifterne udgør i alt 740,0 mio. kr., svarende til 24,6 pct. af de samlede nettodriftsudgifter. Overførsler fordelt på funktion Tusinde Erhvervsgrunduddannelser Introduktionsprogram mv Introduktionsydelse Personlige tillæg m.v Førtidspension med 50 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion Førtidspension med 35 pct. refusion Sygedagpenge Sociale formål Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister Boligsikring Dagpenge til forsikrede ledige Uddannelsesordning for ledige, der har opbrugt deres dagpengeret Revalidering, undtagen dr.1 gr. 004 og Løntilskud til personer i fleksjob m.v Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Overførsler i alt Størstedelen af udgifterne inden for områderne kontanthjælp, aktivering, revalidering, ledighedsydelse, førtidspensioner, erhvervsgrunduddannelser samt integration er omfattet af statens budgetgaranti. For aftaleholderne i Faaborg-Midtfyn Kommune gælder det bl.a., at der ikke er overførselsadgang mellem overførsler og serviceudgifter, ligesom der ikke er overførselsadgang af overskud/underskud mellem årene vedr. overførsler. Se desuden afsnit vedr. bevillingsregler. 22

23 Generelle bemærkninger Bevillingsregler Ved en bevilling forstås en bemyndigelse fra kommunalbestyrelsen til at afholde udgifter eller oppebære indtægter inden for de fastsatte økonomiske rammer og i overensstemmelse med de vilkår, hvorunder bevillingen er givet. Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen, jf. 40 i den kommunale styrelseslov. Kommunalbestyrelsen har i spillereglerne for Decentral ledelse - Central styring fastlagt hensigterne for bevillingsniveauet i Faaborg-Midtfyn Kommune. Spillereglerne kan ses på Disse betyder, at der mellem Kommunalbestyrelsen og hver enkelt institution, fagsekretariat eller stab indgås en aftale om de forpligtigelser og mål samt muligheder herunder økonomiske rammer - der er gældende for hver enkelt aftaleholder. Bevillingsniveauet er således pr. aftaleholder, til hvem der gives en nettobevilling. Dog kan der ikke foretages omplaceringer mellem overførselsudgifter og servicedriftsudgifter. Jf. tidligere afsnit for definition af overførselsudgifter. Omplaceringer mellem aftaleholdere Omplaceringer af budgetbeløb mellem de enkelte aftaleholdere kan kun ske som tillægsbevillinger med Kommunalbestyrelsens godkendelse. Der gælder dog følgende særlige regler vedrørende centrale puljer og lign. Der kan foretages budgetneutrale omplaceringer på tværs af bevillingsområder inden for følgende områder: Barselspuljen IT og IP-telefoni puljen Forsikringspuljer Direktionens udviklingspulje Tjenestemandsforsikringer Korrektion af lederlønninger, herunder korrektion for 6. ferieuge Puljer til trepartsinitiativer Sprogstøttetimer til førskolebørn Puljen til regulering af børnetal på dagpasningsområdet Udvidet åbningstid på dagpasningsområdet Pulje til ekstraudgifter ved afskedigelse pga. faldende børnetal Puljen til regulering af elevtal i skoler og SFO Støttetimer til enkeltintegrerede elever Udviklingspuljen, projektpuljer, uddannelsespuljer og skolelederpuljen under Fagsekretariatet Undervisning Regulering af driftsbudgetter i forhold til belægningsprocent inden for sundhed og handicap Udviklingspuljen inden for handicap og psykiatri Regulering af tomme pladser og visiterede ægtefæller på plejehjem Leverede timer i hjemmeplejen Mellemkommunale betalinger på ældreområdet Privat leverandør af personlig pleje og praktisk hjælp Regulering vedrørende social- og sundhedselever Puljer vedr. flex- og skånejob Diverse puljemidler fra ministerier mv. Budgetoverførsel Der er som udgangspunkt overførselsadgang mellem årene for over- eller underskud for de enkelte aftaleholdere. Dette gælder dog ikke overførselsudgifter. Jf. tidligere afsnit for definition af overførselsudgifter. 23

24 Generelle bemærkninger Kommunalbestyrelsen skal godkende overførslerne som en tillægsbevilling. De nærmere regler for budgetoverførsler er beskrevet i Spilleregler for Decentral ledelse Central styring. Anlæg Anlægsbevillinger kan være ét - eller flerårige og gives til anlægsudgifter og indtægter under hovedkontiene 0 6. Anlægsbevillinger kan afgives på ethvert tidspunkt i regnskabsåret. Afgivelsen kan således - men behøver ikke - finde sted i forbindelse med budgetvedtagelsen. Det er imidlertid en forudsætning for anlægsbevillingens udnyttelse, at der i budgettet er afsat et rådighedsbeløb til afholdelse af de med anlægsarbejdet forbundne udgifter og indtægter. Det er med andre ord en betingelse for et anlægsarbejdes igangsætning, at der både foreligger en anlægsbevilling og på budgettet er afsat det nødvendige rådighedsbeløb. Med henblik på at sikre en bedre styring af anlægsprojekter, har kommunalbestyrelsen godkendt følgende retningslinjer for behandling af rådighedsbeløb i forbindelse med budgetvedtagelsen for det kommende år, således: Der meddeles bevillinger til følgende projekter: Udgifter til forprojektering. For følgende rådighedsbeløb flyttes bevillingskompetencen til fagudvalgene: Budgetterne til anlægsprojekter under kr. For nærmere retningslinjer vedr. anlægsprojekter henvises til Køreplaner for anlægsprojekter. Befolkningsprognose En befolkningsprognose er et vigtigt element i den kommunale planlægning. Prognosen skaber overblik over sammenhængen mellem boligudbygning og indbyggertal samt alderssammensætning. Befolkningsprognosen danner dermed grundlag for den fysiske planlægning og kapacitetstilpasning af en række kommunale tilbud. I et længere perspektiv kan befolkningsprognosen bruges proaktivt og danne grundlag for forskellige tiltag, der tilsammen kan medvirke til og understøtte en bæredygtig befolkningsudvikling i de enkelte lokalområder og i Faaborg-Midtfyn Kommune som helhed. Faaborg-Midtfyn Kommune har udarbejdet en befolkningsprognose for befolkningsudviklingen fordelt på alder og delområder frem til 1. januar Prognosen viser, at indbyggertallet forventes at falde fra personer primo 2014 til personer primo Dette svarer til et samlet fald i folketallet på 65 eller 0,1 pct. På landsplan forventes i samme periode en stigning i folketallet på cirka 4,6 pct. Diagrammet på næste side viser den forventede udvikling for Faaborg-Midtfyn Kommunes egne prognoser fra henholdsvis 2013 og 2014 sammenlignet med prognosen fra Danmarks Statistik. 24

25 Generelle bemærkninger Faaborg-Midtfyn Kommunes egne prognoser fra 2013 og 2014 sammenlignet med Danmarks Statistiks prognose Som det fremgår ligger kommunens egne forventninger fra 2013 og 2014 tæt på hinanden, om end der er sket en lille forskydning i nedadgående retning fra 2013 til Til sammenligning skønner Danmarks Statistik, at befolkningstallet i Faaborg-Midtfyn Kommune kun vil være indbyggere i 2026, svarende til et fald i perioden på indbyggere eller 3,3 pct. Forskellen på Danmarks statistiks prognose og kommunens egen prognose kan primært forklares med, at Faaborg Midtfyn kommune i højere grad har mulighed for at tage højde for ændringer i bygge- og flyttemønstre. Faaborg Midtfyn Kommunes boligprogram er således indarbejdet i prognosen og har en afgørende betydning for befolkningsprognosens resultat. Byggeaktiviteten i Faaborg-Midtfyn Kommune i de seneste år har været relativt lavt og nåede i 2012 et historisk lavpunkt. Nedgangen er en fortsat følge af finanskrisen, hvor store dele af byggeriet er gået i stå, og hvor salget af eksisterende ejendomme har været vigende. Fra 2015 forventes byggeaktiviteten dog at øges til 128 boliger og ydermere stige til omkring de boliger pr. år fra Historisk byggeaktivitet og forventet boligbyggeprogram Ved udfærdigelsen af boligbyggeprogrammet er der medtaget skøn over en øget boligudbygning som følge af den planlagte opførelse af et nyt universitetshospital i Odense SØ. 25

26 Generelle bemærkninger Tabellen herunder viser udvalgte nøgletal vedr. fødselsbalancen, flyttebalancen mv. Antallet af fødsler ventes at ligge på et lavt niveau i prognosens første år. I sidste halvdel af prognoseperioden er der forudsat et fødselsniveau omkring de 445. Til sammenligning har antal fødsler før 2011 udgjort ca. 500 pr. år. Årsagen er dels en generel nedgang i fertiliteten de senere år, dels at der fremover vil være færre kvinder i den fødedygtige alder. Antallet af døde ventes at stige fra et årligt niveau på ca. 550 i prognosens første år til ca. 590 i de sidste år af prognosen. Dette skyldes flere ældre indbyggere. Med faldende fødselstal og stigende dødstal kan der ventes et stigende fødselsunderskud. Det ventes at flyttebalancen ændres fra et underskud i til et overskud fra og med Flytteoverskuddet fra 2015 hænger sammen med en øget boligbygning. Flyttebalancen er også påvirket af ind- og udvandingen i forhold til udlandet. Ind- og udvandringen har i perioden stået for henholdsvis 14 pct. og 9 pct. af de samlede til- og fraflytninger, og spiller således en vigtig rolle i flyttebalancen. Vandringsbalancen (indvandrere minus udvandrere) i forhold til udlandet har givet Faaborg-Midtfyn Kommune i gennemsnit 144 borgere om året siden Flytninger til/fra andre kommuner har i samme periode resulteret i en årlig nettofraflytning på 47 personer. De sidste tre år har mellemkommunale flytninger givet et underskud på mellem 254 og 315 personer om året. I forhold til den fremtidige alderssammensætning gælder det, at gennemsnitsalderen bliver stadig højere. Andelen af børn og unge falder. Det samme gælder for gruppen af borgere i den erhvervsaktive alder. Modsat forventes en stigning i antallet af +65-årige. Forventet udvikling i antal indbyggere i forskellige aldersgrupper. 26