Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Beskæftigelsesudvalget

Transkript

1 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget incl. overførsler Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Beskæftigelsesudvalget Tabel 1: Beskæftigelsesudvalget, drift kr. Område/1.000 kr. Beskæftigelse i alt Integration Førtidspension Sygedagpenge Kontanthjælp Forsikrede ledige* Ressourceforløb og revalidering Fleksjob og ledighedsydelse Samlede aktiveringsudgifter Seniorjob Øvrige**

2 Forbrugsprocent Center for Social & Beskæftigelse - Forbrugsprocenter ult. måned Forbrug-% 2014 Forbrugs-% 2013 Vejledende forbrugs-% Sammenfatning - beskæftigelsesudvalget Sammenfatning hele udvalgets område Udvalgets hovedopgaver er: Jobcentret, der varetager opgaver som jobformidling og vejledning, kontaktforløb, virksomhedsservice og beskæftigelsesfremmende tilbud. Desuden varetager Jobcentret områderne dagpenge til forsikrede ledige, integration, kontanthjælp, uddannelseshjælp samt opfølgning i forbindelse med ledighed Socialafdelingen der varetager opgaver vedrørende sygedagpenge, revalidering, ledighedsydelse, fleksjob og ressourceforløb. Beskæftigelsesprojekter Udbetaling af ydelser til modtagere af ovennævnte ydelser samt fleksydelse FSU Faxe Sociale Udviklingscenter Ungdommens Uddannelsesvejledning vejleder unge (12-25 år) til uddannelse Det forventede regnskabsresultat pr. 31. marts 2014 på Beskæftigelsesudvalgets område er et mindreforbrug på kr i forhold til korrigeret budget Det forventede mindreforbrug skyldes samlet set en række ændrede forudsætninger i forhold til, da budgettet blev lagt, herunder kontanthjælpsreformen, samt andre lovændringer, en række modsatrettede effekter og forskydninger mellem budget og forventet regnskab. Hovedårsagerne til det samlede mindreforbrug er:

3 Færre udgifter til produktionsskoler Færre udgifter til EGU Færre udgifter til førtidspension Færre sygedagpenge Færre forsikrede ledige og deraf færre i løntilskud og aktivering, men højere udgifter til medfinansiering af dagpenge pga. færre personer i løntilskud. Færre personer i seniorjob. Færre udgifter til boligydelse til pensionister og boligsikring. Ny arbejdsmarkedsydelse intet budget (men reserveret andet sted). Flere udgifter til integrationsområdet Flere udgifter til midlertidig boligplacering Flere udgifter til ressourceforløb Flere udgifter til beskæftigelsesordninger (ny lovgivning) Højere ledighed blandt kontanthjælpsmodtagere og modtagere af uddannelseshjælp og deraf flere i aktivering herunder nytteindsats. Forskellen i forbrugsprocenten årene imellem skyldes en kombination af lovændringer, konjunkturer og ændrede budgetter (herunder budgetreduktionen vedtaget på området). Nedenfor vil de enkelte områder blive gennemgået og forklaret nærmere.

4 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget (inkl. overførsler) Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2014 Beskæftigelsesudvalg Drift Område/1.000 kr Beskæftigelse i alt Faste ejendomme Beboelse Driftsikring af boligbyggeri Folkeskolen - UU tilskud Ungdomsuddannelser Produktionsskoler Erhvervsuddannelser Tilbud til udlændinge Integration/introduktionforløb Kontanthj til udlænding Repatriering Førtidpens/pers. tillæg Personlige tillæg m.v Førtidspension 50% Førtidspens 65% Førtidspension 65 % Kontante ydelser Sygedagpenge Sociale formål Passive kontanthjælp Kontanthj visse gr. flygtn Aktiv kontanhj.modtag Boligyd til pensionister Boligsikring Dagpenge forsikr ledige Uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Revalidering Revalidering Fleksjob/ledighedsydelse Ressourceforløb Arbejdsmarkedforanstalt Driftsudg - komm. Besk Beskæft.indsats - forsikr ledig Løn fors. ledig Servicejob Seniorjob +55 år

5 Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget ("-"=merforbrug) 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/ Overførsler fra 2013 til 2014 Korrigeret budget (inkl. overførsler) Oprindeligt budget Område/1.000 kr Beskæft. ord Støtte til frivilligt soc arb LBR - Administr. Organi

6 Beskæftigelsesudvalget Opfølgning på delområder (alle beløb i 1000 kr.) Drift Faste ejendomme Beboelse 400 Driftssikrin g 234 Afv. ml. skøn og korr. Budget Der forventes et merforbrug på kr. Beboelse midlertidig boligplacering I forbindelse med modtagelsen af flygtninge i Faxe Kommune afholdes udgifter til midlertidig boligplacering og flygtninges egenbetaling på denne funktion. Udgifterne vil blandt andet være til huslejedækning samt til renovering af boliger, som istandsættes og bruges som midlertidigt boligplaceringssted. Flygtningene betaler ikke reel husleje, men betaler i stedet en lovreguleret egenbetaling til kommunen, når de placeres midlertidigt. Størstedelen af de flygtninge, som Faxe Kommune har modtaget de seneste år, har været enlige. Det har derfor været nødvendigt, at gøre brug af midlertidig boligplacering i højere grad end tidligere. Faxe Kommune råder over boligerne på henholdsvis Gl. Næstvedvej 40 og Tingvej 4 Brummen til midlertidig boligplacering, hvor der er henholdsvis 7 og 8 værelser. Det forventede merforbrug skyldes forventningen om flere flygtninge. Driftssikring af boligbyggeri lejetab ved fraflytning Når kommunen gør brug af sin anvisningsret til at disponere over typisk hver 4. ledige lejlighed i de almene boligbyggerier, har kommunen en pligt til at sikre betalingen af istandsættelse og evt. lejetab ved fraflytning. Udgiften afspejler ikke kommunens reelle udgift til lejetab og istandsættelse, da dette beløb er langt højere. Der sker det, når kommunen har afholdt udgifter til lejetab og istandsættelse via denne funktion, at der sendes et betalingskrav til borgeren. På denne måde flyttes udgiften fra lejetabskontoen til en tilgodehavendekonto, hvorfra kommunen således fortsat har et forbrug, indtil kravet betales af borger.

7 Beboelse midlertidig boligplacering Flygtningekvoten i 2014 er 27 integranter. Af de meldinger der er kommet fra Udlændingestyrelsen kan der forventes familiesammenføringer, men ikke hvornår disse vil finde sted. Generelt er det sådan, at kommunen ikke kender fordelingen af integranter på forhånd og usikkerheden ligger derfor i, hvor mange integranter der skal placeres i midlertidige boliger. Intet hertil Folkeskolen mm. UU-tilskud Afv. ml. skøn og korr. Budget Der ventes et merforbrug på kr. Faxe Kommunes betaling til samarbejdet omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning reguleres årligt, på baggrund af en fælleskommunal overenskomst med Næstved og Vordingborg Kommuner, afhængigt af antallet af kommunens befolkningsandel af unge mellem år. Der ventes et merforbrug på kr. Faxe Kommunes betaling til samarbejdet omkring Ungdommens Uddannelsesvejledning reguleres årligt, på baggrund af en fælleskommunal overenskomst med Næstved og Vordingborg Kommuner, afhængigt af antallet af kommunens befolkningsandel af unge mellem år. Intet hertil Intet hertil Folkeskolen mm. Produktionsskoler

8 Afv. ml. skøn og korr. Budget Afvigelsen mellem skøn og budget er på kr. Udgiften til produktionsskoler betales i én rate og udover betaling af det lovpligtige grundtilskud til produktionsskoler har kommunen pligt til at betale et bidrag, som beregnes efter, hvor mange årselever kommunen har haft på produktionsskolen. Denne bidragspligt opgøres på baggrund af den unges bopælskommune pr. 5. september året før og gælder for elever i såkaldt frit optag (ikke-aktiverede). Det endelige tilskud til produktionsskoler afregnes i juli 2014, og det forventes at udgiften bliver lavere end budgetskønnet. Betalingen i 2014 sker på baggrund af aktiviteten i Intet hertil Intet hertil Folkeskolen mm. Erhvervsuddannelser

9 Afv. ml. skøn og korr. Budget Der forventes en afvigelse på kr. Afvigelsen skyldes, at der i lighed med 2013, ikke vil ske det optag på EGU forløb, som forventet i budgetskønnet for Faxe Kommune har indgået aftale med Klemmenstrupgård om, at de forestår EGU forløbene inklusiv at skaffe praktikpladser til eleverne. Ligesom der for de ordinære lærlinge-/elevuddannelser skal være indgået en praktikpladsaftale med arbejdsgiver for at gennemgå en uddannelse, er det samme gældende før der kan oprettes et EGU forløb. EGU eleverne står derfor overfor de samme udfordringer med at skaffe praktikplads, som ordinære elever. For at imødegå manglende praktikpladser er der etableret to praktikpladser på Faxe Sociale Udviklingscenter. Der er et konstant fokus på, at iværksætte flere EGU forløb på produktionsskoler Under 18 Over 18 år år I alt Budgetskøn 32,43 36,1 68,53 Endelig aktivitet 27,47 26,3 53,77 Afvigelse 4,96 9,8 14,76 skønnet i forhold til reel aktivitet pr. 2 kvartal 2013 Under 18 Over 18 I alt år år 31,18 34,71 65,89 på EGU Budgetforudsæt ninger 2013 jan-aug * 31/3 Antal EGU elever * 31/5 * 31/8

10 Tilbud til udlændinge Integratio n Kontanthj ælp til udlændin ge Repatrieri ng Afv. ml. skøn og korr. Budget Samlet for alle områder forventes et merforbrug på ca. 2,1 mio. kr. Integration/introduktionsforløb Der forventes en negativ afvigelse på 1,4 mio. kr. på området. Dette skyldes at der i budgettet ikke var taget højde for at rådighedsbeløbet er blevet sænket fra kr. i 2013 til hhv og i 2014 på to områder, hvor der kan hjemtages refusion for halvdelen af disse beløb pr. helårsperson. Den manglende indtægt svarer til ca. 1. mio. kr. Derudover forventes lidt færre resultattilskud vedrørende bestået danskprøve end budgetteret samt lidt højere udgifter til integrationsforløb. Men pga. forventningen om lidt flere personer, som omfattes af integrationsprogrammet forventes lidt flere indtægter på grundtilskud. Kontanthjælp til udlændinge Der forventes en negativ afvigelse på kr. for området. Årsagen til merforbruget skyldes i hovedsagen at andelen af udlændinge på kontanthjælp med forsørgerpligt - og dermed højere ydelse - er større end budgetteret. Der er ligeledes i skønnet taget højde for familiesammenføringer svarende til 5 helårspersoner, som ikke tæller med i kvoten, men som giver udgifter.

11 Integration/introduktionsforløb Et usikkerhedselement er hjemtagelsen af resultattilskud i henhold til uddannelse, danskprøve og beskæftigelse. Hvorvidt integranterne starter og gennemfører de påbegyndte aktiviteter, vil der altid være tilknyttet en form for usikkerhed ved. Kontanthjælp til udlændinge Kvoten på 27 integranter er aftalt inden påbegyndelse af regnskabsåret, men dette betyder ikke, at der ikke kan komme færre eller flere til. Udgifter ifm. modtagelse af børn i familier samt pensionister vil ikke vedrøre Beskæftigelsesudvalgets budgetramme, men de vil stadig tælle med i kommunens kvote på 33. Et element der yderligere kan ændre mængden af flygtninge og udgifterne er familiesammenføring. Intet hertil Budgetforudsæt ninger 2013 jan-maj Gns. antal personer på Integrationsydelse Gns. antal selvforsørgende, hvor kommunen har integrationsforpligtelsen Gns. antal uledsagede flygtningebørn 1 1 I alt /3 31/5 31/8 Figur Udviklingen i grundtilskud jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Gennemsnit 2014

12 Førtidspensioner og personlige tillæg Personlig e tillæg mv Førtidspe nsion 50% Førtidspe nsion 65% (gl) Førtidspe nsion 65% (ny) Afv. ml. skøn og korr. Budget Den positive afvigelse på ca. 3,5 mio kr. i forhold til korrigeret budget skyldes primært at aktivitetstallene på de nye og dyrere førtidspensioner var meget lavere ved årsskiftet, i forhold til den aktivitet som der var skønnet i forbindelse med budgetberegningerne i august Nedgangen kommer således også som en konsekvens af reglerne i forbindelse med fleksjob- og førtidsreformen, der trådte i kraft den 1. januar 2013, herunder at alle sager skal vurderes af et rehabiliteringsnævn samt, at mange sager nu skal have en øget indsats via et rehabilieringsforløb, før der kan bevilges førtidspension. På de gamle førtidspensioner er der et højere aktivitetstal i årets første kvartal, men med det forventede afgang over året vil forventningen være et lidt højere antal på de dyre gamle førtidspensioner og et lidt lavere på de billige og gamle førtidspensioner end budgetteret. net vil påvirkes af en eventuel større/mindre tilgang/afgang til eller fra førtidspensionsordningen Intet hertil.

13 Budgetforudsæt ning Jan-mar 31/3 Gl. ordning Antal førtidspensionister med 50 pct. Refusion, tilkendt før 1/ Gl. ordning Antal førtidspensionister med 35 pct. Refusion, tilkendt før 1/ Ny ordning Antal førtidspensionister med 35 pct. refusion, tilkendt efter 1/ I alt ydelsesmodtagere /5 31/8 Gns. netto omkostni ng* Kontante ydelser - sygedagpenge Afv. ml. skøn og korr. Budget Der forventes et generelt fald i antallet af sygedagpengemodtagere sammenholdt med budgetforudsætningerne, men herunder er der skønnet en stigning i antallet af sygedagpengesager over 52 uger sammenlignet med budgettet, idet der i 1. kvartal har været 86 helårspersoner på sygedagpenge over 52 uger. Samlet forventes 405 helårspersoner i 2014 (ekskl. sygedagpengesager mellem 0-4 uger med 100 procent refusion) mod budgetforudsætningen på 433. Der er i skønnet ikke taget højde for sygedagpengereformen, som træder i kraft pr. 1. juli 2014, men som endnu ikke er vedtaget. Det forventes, at der ved budgetopfølgningen pr. 31. maj 2014 vil kunne gives et skøn for konsekvenserne heraf. Det forudsættes at såvel det skønnede antal helårspersoner og gennemsnitspriser pr. helårsperson holder.

14 Der arbejdes løbende med at begrænse længden af den enkelte sygedagpengesag samt begrænse tilgangen af sager over 52 uger, hvor der ikke kan hjemtages refusion. Endvidere vil der fortsat være fokus på at anvende virksomhedspraktik i så stor en udstrækning som muligt, da alle erfaringer peger på netop dette værktøj, som en af de bedste måder at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet. Endvidere vil der blive arbejdet på, at få nogle af de borgere med lange sygedagpengesager over i ressourceforløb. Sygedagpenge (helårspersoner) Antal personer på passiv sygedagpenge mellem 5 og 8 Budgetforudsætning 2013 Jan-mar* 31/ uger, 50 pct. Refusion Antal personer på passiv sygedagpenge samt aktiv sygedagpenge, mellem 9 og uger, 30 pct. refusion Antal personer mellem 9 og 52 uger på aktiv sygedagpenge, pct. refusion Antal personer over 52 uger, uden refusion I alt ydelsesmodtagere /5 31/8

15 Figur Antal helårspersoner på sygedagpenge (inkl. 0-4 uger) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Forventet gennemsnit = 490 Kontante ydelser - sociale formål Afv. ml. skøn og korr. Budget Intet hertil Intet hertil Intet hertil

16 Kontante ydelser - kontanthjælp Passiv kontanthj ælp Kontanthj ælp visse gr. Flygtning e Aktiv kontanthj Afv. ml. skøn og korr. Budget Der forventes et merforbrug på ca. 1,3 mio. kr. Siden budgettet er blevet lagt er der kommet en kontanthjælpsreform, der dels betyder, at det der før hed kontanthjælp, nu kun hedder kontanthjælp for personer over 30 år, unge under 30 år med erhvervskompetencegivende uddannelse samt unge under 30 år med psykiske lidelser mv. For alle øvrige unge under 30 år uden en kompetencegivende uddannelse hedder forsørgelsen uddannelseshjælp, hvortil der kan opnås aktiveringstillæg. For de unge uden uddannelse er uddannelseshjælpen (ekskl. aktiveringstillæg) svarende til SU. Det, der modsvarer en gennemsnitlig lavere ydelse er, at der samlet set forventes flere i forsørgelse (kontanthjælp eller uddannelsesydelse) end det antal, der var budgetteret med som kontanthjælp. Dette skyldes bl.a., at der ultimo 2013 var flere kontanthjælpsmodtagere end forventet, hvilket bl.a. kan forklares med, at flere end ventet i 2013 mistede retten til dagpenge som forsikret ledig. net bygger på en forventning om at flere personer end i 1. kvartal skal have en nytteindsats, i virksomhedspraktik, løntilskud og uddannelse. Dertil kommer at hele kontanthjælpsreformen bygger på at de unge uden uddannelse skal i uddannelse. Det er således et ambitiøst skøn, der kræver store indsatser fra Jobcentrets side. Det forudsættes at såvel det skønnede antal helårspersoner, forventede indsatser og gennemsnitspriser pr. helårsperson holder.

17 Der er fokus på at anvende en redskabssammensætning der giver de bedste betingelser for de ledige kontanthjælpsmodtagere og modtagere af uddannelseshjælp, så de kan vende tilbage til arbejdsmarkedet på ordinære vilkår eller komme i ordinæruddannelse. Derfor benyttes virksomhedspraktik, løntilskud og ordinær uddannelse i videst muligt omfang i kombination med den nødvendige opkvalificering og vejledning, hvilket erfaringsmæssigt bedst baner vejen til en fast tilknytning til arbejdsmarkedet. Kontanthjælp (helårspersoner) Figur 3 Budgetforudsætning 2014 Jan-mar. 31/3 Uddannelseshjælp passiv Uddannelseshjælp aktiv Antal personer på passiv kontanthjælp Antal aktiverede kontanthjælpsmodtagere, 30 pct refusion Antal aktiverede kontanthjælpsmodtagere, 50 pct. refusion Løntilskud, 50 pct. refusion Forrevalidering I alt ydelsesmodtagere /5 Antal helårspersoner på passiv kontanthjælp / jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Forventet gennemsnit = 340

18 Figur Antal helårspersoner på aktiv kontanthjælp jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Forventet gennemsnit = 363 Figur Antal helårspersoner på aktiv uddannelseshjælp 2014 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2014 Forventet gennemsnit = 155

19 Figur Antal helårspersoner på passiv uddannelseshjælp 2014 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec 2014 Forventet gennemsnit = 74 Kontante ydelser - boligtillæg Boligydels e Boligsikrin g Afv. ml. skøn og korr. Budget Der forventes et merforbrug på 2,356 mio. kr. selvom der ikke forventes flere modtagere af boligydelse og boligsikring. Forklaringen på merforbruget skal derimod findes i, at udgiften pr. borger er højere end budgetteret. Usikkerheden relateres til det forventede aktivitetsniveau, et niveau som både kan have positiv og negativ indflydelse på årets udgifter til området. Udbetaling Danmark har overtaget opgaven med udbetaling af boligtillæg i foråret 2013, og de har valgt at udskyde årsreguleringen til efteråret 2013, hvor den før lå i juli. Dette betyder, at der er en usikkerhed omkring det endelige årsreguleringsbeløb. Området er lovreguleret.

20 Kontante ydelser - dagpenge Budgetforudsætning 2014 jan-mar. 31/3 Antal modtagere af boligydelse* Antal modtagere af boligsikring* I alt ydelsesmodtagere /5 31/ Afv. ml. skøn og korr. Budget Der forventes et mindreforbrug svarende til 2,6 mio. kr. på området. I forbindelse med budgetlægningen af området blev der ikke taget højde for arbejdsmarkedsydelsen, som er en overgangsydelse for forsikrede ledige, der mister retten til dagpenge og som blev indført pr. 1. januar Derfor er der ikke budgetteret med denne ydelse, som konteres på samme område som kommunens medfinansiering af dagpenge til forsikrede ledige. Arbejdsmarkedstyrelsen medfinansierer kommunen ligesom dagpengene, det vil sige at vi ikke hjemtager refusion men bidrager med 70% eller 50% af udgiften. Ydelsen svarer til 80% eller 60% af dagpengesatsen afhængig af, om personen er forsørger eller ikke forsørger. Ordningen er gældende til udgangen af 1. halvår Arbejdsmarkedsydelsen indgår som en del af beskæftigelsestilskuddet. I 2014 skønnes 590 personer på dagpenge og 40 helårspersoner på arbejdsmarkedsydelse. Budgettet svarer til 677 helårspersoner. Antallet af forsikrede ledige er inkl. den del, som staten finansierer 100% samt personer i løntilskud. Budgettet svarer således til medfinansiering af 576 helårspersoner, mens skønnet svarer til medfinansiering af 507 helårspersoner på dagpenge og 35 helårspersoner på arbejdsmarkedsydelse. Udgifter til løntilskud konteres for arbejdsmarkedsydelsen under Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og under Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (begge områder er også omfattet af beskæftigelsestilskuddet). Forbruget pr. 31. marts indeholder ikke forbrugstal vedrørende den midlertidige arbejdsmarkedsydelse, da KMD har meldt ud, at man først ultimo april er systemmæssigt klar til at trække kommunens medfinansiering. net betyder, at der i løbet af året skal ske et fald i ledigheden, som kan opveje stigningen i årets 2 første måneder. Det forudsættes at såvel det skønnede antal helårspersoner og gennemsnitspriser pr. helårsperson holder.

21 Intet hertil. Dagpenge Budgetforudsætning 2014 Janmar.* 31/3 Antal personer med 0 pct. medfinansiering Antal personer på passiv dagpenge, 70 pct medfinansiering Antal personer på aktiv dagpenge, 70 pct medfinansiering Antal personer på aktiv dagpenge, 50 pct medfinansiering Midlertidig arbejdsmarkedsydelse** 0-35 I alt ydelsesmodtagere /5 31/8 Figur Antal helårspersoner på dagpenge jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Forventet gennemsnit = 590

22 Figur 8 Antal helårspersoner på dagpenge som kommunen medfinansierer jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Forventet gennemsnit = 546 Uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret Afv. ml. skøn og korr. Budget På dette område registreres udgifter og indtægter i forbindelse med uddannelse og forsørgelse af ledige, hvis dagpengeperiode udløber i Der kommer ikke nye personer ind i ordningen. I stedet omfatter området nu også driftsudgifter og udgifter til løntilskud vedrørende personer på den midlertidige arbejdsmarkedsydelse. Der forventes et mindreforbrug på 7 mio. kr., hvilket dog kan forklares med, at der var lagt budget ind, som skulle reserveres til kontanthjælpsreformen, arbejdsmarkedsydelsen mv., som ikke kunne placeres, da der ikke på det tidspunkt var oprettet kontoplaner til de nye områder. Der forventes gennemsnitlig 31 personer i et halvt år i ordningen og dertil kommer skønnede udgifter til indsatser vedrørende arbejdsmarkedsydelsen, hvor der endnu ikke er bogført udgifter.

23 Det forudsættes at såvel det skønnede antal helårspersoner og gennemsnitspriser pr. helårsperson holder. Intet hertil Revalidering Afv. ml. skøn og korr. Budget Intet hertil. Det forudsættes at såvel det skønnede antal helårspersoner og gennemsnitspriser pr. helårsperson holder. Intet hertil. Antal personer på revalideringsydelse, 30 pct. refusion Antal personer på revalideringsydelse, 50 pct. refusion Antal personer i løntilskud med 50 pct. Refusion Antal personer på revalideringsydelse i virksomhedspraktik, 65 pct. refusion Budgetforudsætning 2014 jan-mar. 31/ I alt ydelsesmodtagere /5 31/8

24 Figur Antal helårspersoner på revalidering jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Forventet gennemsnit = 130 Fleksjob og ledighedsydelse Afv. ml. skøn og korr. Budget Budgettet forventes at holde. I forhold til budgettet er der dog sket en omfordeling mellem ordningerne, idet der forventes færre i fleksjob og flere i fleksløntilskud og samlet set flere helårspersoner. Desuden forventes færre i ledighedsydelse end budgetteret. På netop ledighedsydelse er der generelt sket et stort fald i antallet af helårspersoner, mens antallet på ledighedsydelse uden refusion ligger meget stabilt. Det nuværende skøn er forsigtigt, som ikke på nuværende lader det fald der har været, slå helt igennem. Der forventes dog et fald i forhold til både budgettet og aktivitetstallet for så vidt angår antallet af helårspersoner med en lang ledighedsydelsessag, hvortil kommunen ikke kan hjemtage refusion. Typisk vil disse personer kunne blive omfattet af et ressourceforløb. Det forudsættes at såvel det skønnede antal helårspersoner og gennemsnitspriser pr. helårsperson holder. Jobcentret har igangsat målrettet initiativer, som skal bringe personer i ledighedsydelse i beskæftigelse.

25 Budgetforudsætning 2014 jan-mar. 31/3 Antal personer i fleksjob** Antal personer med fleksløntilskud** Antal personer på ledighedsydelse udover 18 måneder, uden refusion Antal personer på passiv ledighedsydelse, 30 pct. refusion /5 31/8 Antal personer på aktiv ledighedsydelse, 30 pct. Refusion Antal personer på aktiv ledighedsydelse, 50 pct. Refusion I alt ydelsesmodtagere Figur Antal helårspersoner på ledighedsydelse jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Forventet gennemsnit = 165

26 Figur Antal helårspersoner i fleksjob (gl. ordning) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Forventet gennemsnit = 298 Figur Antal helårspersoner i flekslønstilskud (ny ordning) jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec Forventet gennemsnit = 147 Ressourceforløb

27 Afv. ml. skøn og korr. Budget Der forventes et lille merforbrug på kr. i forhold til budgettet, hvilket skyldes en tilpasning af gennemsnitsydelsen. Der er budgetteret med 50 helårspersoner i ressourceforløb. Der vil løbende kommende en tilgang i antallet, idet der afholdes rehabiliteringsmøder hver 14. dag. Årsagen til at forbruget pr. 31. marts ser ud til at være en indtægt skyldes for meget hjemtaget refusion i forhold til forbruget. Det forudsættes at det skønnede antal helårspersoner og aktiveringsniveau samt de underliggende gennemsnitspriser holder. Intet hertil. Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter - kommunal beskæftigelse

28 Afv. ml. skøn og korr. Budget Det forventede merforbrug på 3,5 mio. kr. skyldes en forventning om et højere aktiveringsniveau kombineret med en nedsættelse af driftslofterne med ca kr. pr helårsperson, som blev indført pr. 1. januar 2014 hvilket der ikke var taget højde for i budgettet. Dertil kommer, at der i forlængelse af kontanthjælpsreformen ikke længere kan hjemtages refusion vedrørende udgifter til opkvalificering og vejledning samt ordinær uddannelse før efter henholdsvis 24 og 9 måneders ledighed, for så vidt angår jobklare kontanthjælps-modtagere og uddannelsesparate modtagere af uddannelseshjælp. Det kan imidlertid give god mening at give en indsats for at komme nærmere arbejdsmarkedet, selvom det så betyder, at der ikke kan hjemtages refusion. Dette forhold var der heller ikke taget højde for i budgettet. Ved næste budgetopfølgning 31. maj 2014 vil det bedre kunne vurderes om de gennemsnitspriser, der i skønnet er lagt til grund for aktiveringsindsatsen, holder. Der er en vis usikkerhed i skønnet, idet en del aktiviteter tidligere var finansieret af puljemidler, hvor de nu fortsætter på almindelige vilkår, det gælder f.eks. Forberedende VoksenUndervisning (FVU). Derudover medfører de første skøn som følge af kontanthjælpsreformen, at der skal være en forholdsvis høj aktiveringsindsats, som endnu ikke kan vurderes, da der endnu ikke er kommet så mange aktivitetstal efter reformens start. Det vil i budgetopfølgningen pr. 31. maj blive vurderet nærmere, om aktiviteten vil blive så høj, som først antaget. Årsagen til at forbruget pr. 31. marts ser ud til at være en indtægt skyldes for meget hjemtaget refusion, da det er hjemtaget efter de gamle regler og inden der var overblik over konsekvenserne af kontanthjælpsreformen. Det forudsættes at det skønnede aktiveringsniveau samt de beregnede ugepriser holder. Det tilstræbes altid at give give borgerne på de forskellige ydelser den bedste og billigste aktiveringsindsats. Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter - beskæftigelsesinds. forsikrede ledige

29 Afv. ml. skøn og korr. Budget Der forventes et merforbrug på ca. 1 mio. kr. som skyldes en forventning om højere udgifter til privat løntilskud samt som konsekvens af regnskabet 2013 flere udgifter til personlig assistance til handicappede i erhverv. Udgifterne på området finansieres sammen med kommunens medfinansiering af arbejdsløshedsdagpenge via beskæftigelsestilskuddet, hvor der fra KL skønnes at kommes en negativ efterregulering for Det forudsættes at skønnene vedr. antallet af aktiverede og gennemsnitsprisen holder. Intet hertil. Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter - løn forsikrede ledige Afv. ml. skøn og korr. Budget Der skønnes et merforbrug på området svarende til kr. hvilket i hovedsagen skyldes en for lav sat gennemsnitspris i budgettet. Det forudsættes at skønnene vedr. antallet af personer i kommunalt løntilskud og gennemsnitsprisen holder. Intet hertil. Forsikrede ledige (helårspersoner) Budgetforudsætning 2014 Jan-mar. 31/3 Løntilskud, 50 pct. refusion /5 31/8

30 Service-/seniorjob + 55 år Servicejo b 0 Seniorjob Afv. ml. skøn og korr. Budget Der forventes et mindreforbrug på ca. 1,1 mio. kr., idet indførelsen af den midlertidige arbejdsmarkedsydelse umiddelbart udskyder tidspunktet for, hvornår en person, der har mistet dagpengeretten, kan få et seniorjob, da det først kan ske efter sammenlagt 4 år på dagpenge og arbejdsmarkedsydelse. Der forventes således 50 helårspersoner på ordningen. Det forudsættes at skønnene vedr. antallet af personer i seniorjob holder. Intet hertil Budgetforudsætning 2014 Jan-mar Servicejob /3 Seniorjob over 55 år I alt ydelsesmodtagere /5 31/8 Arbejdsmarkedsforanstaltninger driftsudgifter - beskæftigelsesord

31 Afv. ml. skøn og korr. Budget Der forventes et mindreforbrug på ca. 0,500 mio. kr., der skyldes tilpasning af budgettet på flere områder. Som noget nyt i forbindelse med kontanthjælpsreformen er der udmeldt en ramme for mentorudgifter indenfor hvilken, kommunen kan hjemtage refusion på 50%. Derudover kan der ikke længere hjemtages refusion til mentorudgifter til forsikrede ledige, jobklare kontanthjælpsmodtagere og personer i beskæftigelse (dog ikke fleksjob). Det forudsættes at skønnene vedr. antallet af personer i kommunalt løntilskud og gennemsnitsprisen holder samt at mentorudgifterne ikke overstiger rammen. Intet hertil. Støtte til frivilligt socialt arbejde Afv. ml. skøn og korr. Budget Intet hertil Intet hertil Intet hertil LBR - Administrativ organisation Afv. ml. skøn og korr. Budget Intet hertil.

32 Intet hertil Intet hertil