Fakta om Furesøaftalen
|
|
- Mette Brøgger
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Fakta om Furesøaftalen Borgermøde 20. maj 2010
2 Velkommen til borgermøde Furesøaftalen danner grundlaget for sammenlægningen af Farum og Værløse kommuner i 2007 og beskriver de økonomiske vilkår for sammenlægningen. Et led i aftalen var bl.a. en økonomisk kompensation, som skulle sikre den nye Furesø Kommune de samme udviklingsmuligheder som nabokommunerne. Furesøaftalen genforhandles i øjeblikket som planlagt med Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Furesøgruppen og Furesø Byråd er på den baggrund gået sammen om at arrangere et borgermøde med det formål at orientere borgerne om de forhandlinger der på nuværende tidspunkt har fundet sted mellem Furesø Kommune og Indenrigs- og Sundhedsministeriet. I dette faktablad finder du en lang række faktuelle oplysninger om de enkelte elementer i Furesøaftalen. Faktabladet blev udarbejdet i 1. udgave til brug for borgermødet den 22. september 2009, arrangeret af Lokalsamfundenes Samvirke og Furesø Byråd. Elementer i Furesøaftalen Anlægsniveau Genforhandling Driftsog serviceudgifter Flyvestationen Åbningsbalance Furesøaftalen Differentieret skat Låneomlægning og renteoptimering Særtilskud SIDE 2
3 Genforhandling af Furesøaftalen Sammenlægningsaftalen, der ligger til grund for etableringen af Furesø Kommune, skal genforhandles i Ved sammenlægningen af de gamle Værløse og Farum kommuner til Furesø Kommune i 2007 var det en forudsætning, at en økonomisk kompensation skulle danne grundlag for en ny bæredygtig kommune, der ville få de samme udviklingsmuligheder som nabokommunerne. Det er vigtigt, at Furesø Kommune, når Furesøaftalen skal genforhandles i 2010, kan vise, at kommunen har gjort sit for at tilpasse udgifterne og sikre en stabil økonomi. De nødvendige besparelser i årets budget illustrerer, at Furesø Kommune til trods for de særlige økonomiske vilkår, som kommunen har fået via sammenlægningsaftalen, fortsat ikke har en økonomi, der er i balance. Det skyldes bl.a. kommunens historisk høje rente- og afdragsudgifter, som belaster kommunens økonomi. Overordnede træk i Furesøaftalen Aftalen ligger til grund for sammenlægningen af Værløse og Farum kommuner pr. 1. januar 2007 og beskriver de økonomiske vilkår for sammenlægningen. I aftalen er der bl.a. enighed om, at: Furesø Kommune modtager et årligt særtilskud på ca. 50 mio. kr. i perioden der er differentieret skattebetaling i de to gamle kommuner, således at udskrivningsprocenten og grundskyldspromillen i den gamle Farum Kommune er henholdsvis 2,3 procentpoint og 7,0 promillepoint højere end i den tidligere Værløse Kommune til og med der er indlagt forventning om, at den nye kommune kan realisere besparelser som følge af låneomlægninger svarende til ca. 400 mio. kr. i nutidsværdi i det forudsættes, at Furesø Kommune på baggrund af den indgåede aftale vil kunne opretholde anlægsaktivitet og opbygge en likviditet svarende til kommuner af tilsvarende størrelse i hovedstadsområdet. det forudsættes, at Furesø Kommune på baggrund af de økonomiske vilkår for sammenlægningen kan opretholde et serviceniveau svarende til det gældende i de to gamle kommuner på sammenlægningstidspunktet. kommunen fik Flyvestation Værløse i morgengave med henblik på realisering af området inden for en rekreativ og naturmæssig udvikling samt bolig- og erhvervsudvikling som angivet eksempelvis i kommunens planoplæg til Kulturstation Værløse. aftalen skal genforhandles i SIDE 3
4 Åbningsbalancen Furesøaftalen bygger på en forskel på 2,0 mia. kr i egenkapital. Heraf ydes en samlet kompensation til Furesø Kommune på 1,9 mia. kr. Forskel i opgjort egenkapital (i åbningsbalancen) mellem Farum og Værløse kommuner: mio. kr Korrektion af særlige finansielle og bygningsmæssige dispositioner i Farum Kommune: 800 mio. kr. Samlet forskel: mio. kr. Kompensationselementer: Differentieret skat frem til og med mio. kr. Særtilskud frem til mio. kr. Forventet renteoptimering 400 mio. kr. Samlet kompensation mio. kr. Ikke-kompenseret beløb 100 mio. kr. Værdien af Flyvestation Værløse er ikke værdiansat Låneomlægninger og renteoptimering Fakta om Furesø Kommunes gæld: Den langfristede gæld udgør pr. ultimo april 2010 ca. 2,74 mia. kr. Kommunens langfristede gæld er sammensat af 2 større lån fra den gamle Farum Kommune på i alt ca. 2,5 mia. kr. samt en række mindre lån fra både Værløse og Farum kommuner. De årlige bruttorenteudgifter forventes at udgøre ca. 140 mio. kr. i De årlige afdrag udgør ca. 87 mio. kr. i Kommunen forventer en renteoptimeringsgevinst på ca mio. kr. årligt frem til Kommunen har omlagt til almindelige realkreditlån i Fra 2008 til dags dato er der indgået swaps, der afdækker ca. 88 % af den langfristede gæld. Det er i Furesøaftalen forudsat: at den nye kommune kan indhøste besparelser som følge af låneomlægninger til en nutidsværdi på ca. 400 mio. kr. i den afviklingsperiode svarende til de nuværende leasingkontrakter. Beløbet forudsætter således ikke en forlængelse af løbetiden. Det er i den forbindelse forudsat, at kommunen, såfremt besparelsen ikke kan opnås ved omlægning til statslån, som alternativ til statslån kan omlægge lån til variabelt forrentede lån med henblik på at kunne realisere denne besparelse. 400 mio. kr. i nutidsværdi svarer ved en årlig prisstigning på 2,5 procent til ca. 650 mio. kr. i Kommunen forventer en renteoptimeringsgevinst på ca mio. kr. årligt frem til I alt forventes en renteoptimering svarende til ca. 269 mio. kr. i perioden frem til SIDE 4
5 Særtilskud Af Furesøaftalen fremgår det: Det fastsættes som et særligt vilkår i forbindelse med sammenlægningen, at den nye kommune ydes et tilskud på 50 mio. kr. årligt fra 2007 til og med Tilskuddet finansieres i lighed med hidtidige tilskud til gældsramte kommuner i hovedstadsområdet via tilskudspuljen til vanskeligt stillede kommuner i hovedstadsområdet, hvor den nye kommune betragtes som to særskilte kommuner. Tilskuddet reguleres årligt med udviklingen i det kommunale beskatningsgrundlag i hovedstadsområdet. Furesø Kommune modtager ca. 55 mio. kr. i Kommunen har fået afslag på alle ansøgninger om yderligere puljemidler i Differentieret skat Af Furesøaftalen fremgår det: Det fastsættes som et særligt vilkår i forbindelse med sammenlægningen, at der i de to kommende valgperioder fra 2007 til og med 2013 sker en differentiering af skattebetalingen i de nye kommuner. Dette indebærer, at de nuværende forskelle i skatteprocenter inden for de eksisterende kommunegrænser fastholdes i perioden ( ) Den differentierede skat og grundskyld bidrager årligt med ca. 99 mio. kr. til kommunen. Ordningen med differentieret skat ophører med udgangen af Værløse Farum Skatteprocent 24,8 27,1 Grundskyldspromille 21,0 28,0 Flyvestationen I Furesøaftalen er det forudsat, at: Furesø Kommune skal tilbydes at overtage Flyvestation Værløse vederlagsfrit. kommunen skal kunne realisere området som angivet eksempelvis i Juul & Frosts planoplæg til Kulturstation Værløse med m 2 nyt byggeri. aftalen skal genforhandles, hvis kommunen opnår en økonomisk nettogevinst på over 100 mio. kr. ved frasalg af Flyvestation Værløse eller dele heraf. Forudsætningerne for indtjening i Furesøaftalen er efterfølgende ændret: Forhandlinger med Miljøministeriet kombineret med udsigten til en fredning og indsigelser fra borgerne har ændret planerne for muligt nybyggeri fra til m 2. Samtidig er adgangsforholdene for motorkøretøjer blevet begrænset. Den del af området, der er beskyttet af 3 i naturbeskyttelsesloven, har vist sig at være 72 ha større end, hvad der fremgik af Københavns Amts registreringer. Markedsværdien af boliger og byggegrunde er de sidste år faldet markant, og salget er nærmest gået i stå. Der er på nuværende tidspunkt ikke indgået aftaler med Forsvaret om overdragelse af hele eller dele af området til Furesø Kommune. SIDE 5
6 Drifts- og serviceudgifter Af Furesøaftalen fremgår det: Det er i forbindelse med tilrettelæggelsen af de økonomiske vilkår for sammenlægningen i øvrigt forudsat, at den nye kommune kan opretholde et serviceniveau svarende til det nuværende i de to kommuner. Borgerne i Værløse Kommune holdes således skadesløse i forhold til de særlige økonomiske forpligtelser, som belaster Farum Kommune. Afledte driftsudgifter og engangsudgifter som følge af en række særlige dispositioner belaster kommunens årlige budgetter. Kommunens serviceniveau belastes årligt med ca. 480 kr. pr. borger, som skyldes disse afledte driftsudgifter. Serviceniveauet udtrykt ved nøgletallet falder fra indeks 107 til 106, hvis der korrigeres herfor. Nabokommunerne har indeks 105. Tabellen nedenfor viser en oversigt over, hvilke engangsudgifter og årlige driftsudgifter, der som følge af en række særlige dispositioner forud for kommunesammenlægningen belaster kommunens økonomi. Alle beløb i mio. kr. i årets priser Sale-and-lease-back-aftale DOMEA vedr. 23 daginstitutioner i Farum 10,1 10,1 10,1 10,1 Lejeaftaler Overpris (Gammelgårdsvej) 1,2 1,2 1,2 1,2 Farum Park 1,4 1,4 1,4 1,4 Farum Arena 2,9 3,2 3,2 3,2 Coor Service Management A/S (vedligeholdelseskontrakt) estimeret merudgift (dækningsbidrag) 2,5 2,5 2,5 2,5 Årlige driftsudgifter i alt 18,1 18,4 18,4 18,4 Engangsudgifter 0,6 5,5 4,3 2,2 Heraf advokatomkostninger 0,6 0,9 0,8 1,0 Anlægsniveau Af Furesøaftalen fremgår det: Med de økonomiske vilkår beskrevet ( i aftalen ) lægges det til grund, at den nye kommune kan opretholde anlægsaktiviteter samt opbygge en likviditet svarende til kommuner af tilsvarende størrelse i hovedstadsområdet. Tabellen nedenfor viser anlægsniveauet pr. indbygger i Furesø Kommune i forhold til kommuner af samme størrelse i hovedstadsområdet. Det fremgår af tabellen, at kommunen ikke kan opretholde et anlægsniveau på højde med sammenligningskommunerne. Anlægsudgifter pr. indb. - kr. i årets priser Furesø Kommune Gennemsnit for 8 kommuner af samme størrelse Note: 2007 og 2008 er regnskabstal. De øvrige år er budgettal. Tallene er opgjort ekskl. forsyningsområdet. Kommuner der indgår i gennemsnittet ud over Furesø Kommune er Brøndby, Rødovre, Tårnby, Fredensborg, Egedal, Halsnæs og Gribskov. SIDE 6
7 Hvad skal der til for at sikre Furesø kommune en økonomi i balance? Det var en politisk beslutning fra Indenrigs- og Sundhedsministeriet, at kompensationen skulle ske som en udligning af forskellen i de to kommuners aktiver. Kompensationen tager derfor ikke højde for den faktiske belastning af kommunens økonomi som følge af kommunens finansielle forpligtelser. En opgørelse af behovet for tilførsel af ekstra kompensation for at sikre en økonomi i balance viser, at kommunen mangler ca. 86 mio. kr. årligt. Alle beløb i mio. kr. År 2009 Årligt gennemsnit Bruttorenteudgifter 140,0 96,0 Afdrag på lån 90,0 128,4 Afledte driftsudgifter 22,7 10,0 Finansudgifter og afledt drift i alt 252,7 234,4 Særtilskud 55,0 37,7 Frigivne deponerede midler 26,0 13,6 Indtægter fra differentieret skat og grundskyld 99,0 33,2 Forventet renteoptimering 20,0 12,0 Samlet kompensation 200,0 96,5 Manko for Furesø Kommune 52,7 137,9 Renter/afdrag for en gennemsnitlig kommune af samme størrelse 40,0 52,0 Underkompensation i Furesø Kommune 12,7 85,9 Kompensationen er ujævnt fordelt over tid, hvilket betyder, at Furesø Kommune på sigt får endnu større økonomiske vanskeligheder. Når den differentierede skat ophører i 2014 vokser kommunens manglende kompensation til over 100 mio. kr. årligt Når særtilskuddet bortfalder i 2021 vokser kommunens samlede kompensation til over 200 mio. kr. årligt. Årlig t u nd er - skud i mio.kr Å r SIDE 7
8 Fakta om Furesøaftalen Furesø Kommune Stiager Værløse Oplag: 200 Udgivet: 20. maj 2010 Redaktion: Budget- og Analyseafdelingen Furesø Kommune Stiager Værløse Oplag: 300 Udgivet: 22. september 2009 Redaktion: Økonomiafdelingen Foto: Per Wessel SIDE 8
Furesø Kommune: Kommunens økonomiske situation 3 år efter kommunalreformen. - set i lyset af sammenlægningsaftalen
Borgermøde i Furesø Kommune den 22. september 2009 Furesø Kommune: Kommunens økonomiske situation 3 år efter kommunalreformen - set i lyset af sammenlægningsaftalen WWW.PLESNER.COM Tiden før sammenlægningsaftalen
Læs mereAftale om sammenlægning af Farum og Værløse Kommune
Indenrigs- Sundhedsministeriet Dato: 19. maj 2006 Aftale om sammenlægning af Farum og Værløse Kommune Regeringen indgik den 3. marts 2006 en aftale med Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale
Læs mereAftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner
Indenrigs- og Sundhedsministeriet Furesø Kommune Dato: 8. marts 2011 Aftale til afløsning af aftale af 19. maj 2005 om sammenlægning af Farum og Værløse Kommuner I forlængelse af aftalen af 3. marts 2005
Læs mereDen økonomiske bæredygtighed i Furesø Kommune
Den økonomiske bæredygtighed i Furesø Kommune Indledning I den politiske aftale af 3. marts 2005 mellem regeringen og hovedparten af Folketingets partier blev det besluttet, at Farum og Værløse kommuner
Læs mereBorgermøde. Genforhandling af Furesøaftalen. 20. maj Slettet: Slettet:
Borgermøde Genforhandling af Furesøaftalen 20. maj 2010 Slettet: 21-05-2010 Slettet: 20-05-2010 21-05-2010 Velkommen til borgermøde Foråret har været præget af en heftig forhandlingsaktivitet omkring Furesøaftalen.
Læs mereFarum Byråd har på møde den 20. maj 2005 truffet beslutning om, Til: Byrådet Fra: Byrådssekretariatet Sagsnr Dok.nr
Til: Byrådet Fra: Byrådssekretariatet Sagsnr. 19629. Dok.nr.338958 Redegørelse vedrørende punkt 183, Byrådsmøde den 19.december 2007, spørgsmål fra Velfærdspartiet: "Velfærdspartiet ønsker, at borgmesteren
Læs mere+ administrationen i øjeblikket gennemfører
RadiX FURESØ Ny Furesøaftale Medlem af byrådet, medlem af ØU, formand for KFIU Helle Katrine Møller hellekat@gmail.com Kære med-radikale, Så har vi endelig fået en ny og meget bedre udgave af Furesøaftalen
Læs mereFinansiel risikoledelse i Furesø Kommune. Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune
Finansiel risikoledelse i Furesø Kommune Kommunaldirektør Michael Schrøder, Furesø Kommune Kommunens finansielle eventyr er dikteret af højere magter Det er i den forbindelse forudsat, at den nye kommune
Læs mereKommunaludvalget (2. samling) L 68 - Bilag 91 Offentligt
Kommunaludvalget (2. samling) L 68 - Bilag 91 Offentligt Indenrigs- og Sundhedsministeriet Dato: 1. juni 2005 Kontor: 1.k.kt. J.nr.: 2004-2000-8 Sagsbeh.: jro Fil-navn: Lovforslag.indd./Ændringsforslag/
Læs mereTil alle kommunalpolitiske ordfører. Kære kommunalpolitiske ordfører
Til alle kommunalpolitiske ordfører Kære kommunalpolitiske ordfører Jeg skriver til dig, på baggrund af en økonomisk analyse, som Byrådet i Furesø Kommune netop har ladet udarbejde, samt den artikel Morgenavisen
Læs merekatter samt tilskud og udligning
S katter samt tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2012 budgetteret til 2.388,7 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.
Læs mereNotatet er af teknisk karakter og skal ses som et tilbud til de politikere, der ønsker en nærmere gennemgang af tilskuds- og udligningsordningerne.
Til: Byrådet BILAG 3 Budgettering af Tilskud og udligning. Indledning I dette notat redegøres for Furesø Kommunes tilskud og udligning for 2015-2018, som indgår i Totalbudget 2015-2018 til budgettets 2.
Læs mereNotat: De kommunale budgetter stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld
Notat: De kommunale budgetter 2012 stramme driftsbudgetter, store anlægsinvesteringer og stigende nettogæld Februar 2012 KREVIs nøgletal for kommunernes økonomiske styring er netop blevet opdateret på
Læs mereBILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter
Til: Økonomiudvalget Fra: Budget- og Analyseafdelingen BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter. 19.
Læs mereNår kommunen låner penge øger vi det økonomiske råderum og vi kan derfor foretage investeringer vi ellers ikke ville kunne gennemføre.
Dato: 7. april 2014 Til: Økonomiudvalg og byråd Vedrørende: i Holbæk Kommune Indledning Holbæk Kommune havde efter kommunesammenlægningen i 2007 en gæld på 700 mio. kr. ved udgangen af 2013 var gælden
Læs mereNedenfor gennemgås budgettets forudsætninger (uændret i forhold til Økonomiudvalgets 1. behandling).
Økonomi og Analyse Sagsnr. 190259 Brevid. 1092528 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Byrådets 1. behandling af budget 2011-2014 26. august 2010 Økonomiudvalgets 1. behandling Økonomiudvalget
Læs mereSamtidig med at der foretages en stram styring af budget 2008 og budgetlægningen for 2009, skal kommunens vækststrategi understøttes.
Notat En offensiv og balanceret - økonomistyring. 17. januar 2008 Forslag: I forbindelse med gennemførelsen af 3. budgetopfølgning for kunne det konstateres at det budgetværn der er afsat i 2008 ikke kan
Læs mereUDKAST. Forslag. til. (Tilpasning af det skrå skatteloft)
Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 123 Offentligt UDKAST Forslag til Lov om fordeling af skattenedslaget mellem staten og kommunerne som følge af personskattelovens skatteloft (Tilpasning af det skrå
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereKatter, tilskud og udligning
S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.
Læs mereINDTÆGTSSIDEN BUDGET 2009
Indtægtssiden Udskrivningsgrundlaget Nedenstående oversigt viser skøn over udviklingen i udskrivningsgrundlag 2007 til 2012. Udskrivningsgrundlaget for personskat er basis for den væsentligste indtægt
Læs mereUdkast. Byrådets Økonomiske politik. April 2017
Udkast Byrådets Økonomiske politik April 2017 2 Formål Byrådets økonomiske politik sætter mål for budgetlægning og en økonomisk styring, der sikrer, at kommunens økonomi er i balance og robust, således
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs merePå de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.
På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet
Læs mereAssens Kommune gælden og dens betydning
Assens Kommune gælden og dens betydning Assens Kommune Økonomi Juli 2013 1 Indledning Denne rapport omhandler Assens Kommunes gæld fra kommunesammenlægningen til i dag. Herudover indgår den nuværende afviklingsprofil
Læs mereBudgetvurdering - Budget
Budgetvurdering - Budget 2020 14.8.2019 1. Indledning Denne budgetvurdering beskriver administrationens vurdering af rammer og anbefalinger til kommunalbestyrelsen for budgetlægningen 2020-2023. Økonomiaftalen
Læs mereANSØGNING OM TILSKUD SOM SÆRLIGT VANSKELIGT STILLET KOMMUNE EFTER 16 I LOV OM KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD TIL KOMMUNER
Økonomi- og Indenrigsministeriet ansogninger13@oim.dk 6. AUGUST 2012 ANSØGNING OM TILSKUD SOM SÆRLIGT VANSKELIGT STILLET KOMMUNE EFTER 16 I LOV OM KOMMUNAL UDLIGNING OG GENERELLE TILSKUD TIL KOMMUNER Med
Læs mereFrederiksberg Kommune
Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 30. april 2011 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 6. maj 2011 Side 1 af 7 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens
Læs mereVejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013
Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt
Læs mereNotat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter
Notat om Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter 1.1 Indledning Midtjyllands samlede langfristede gæld forventes med udgangen af 2011 at være tæt på 5 mia. kr. I dette notat beskrives
Læs mereIndtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018
Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 03.07.14 Sagsbeh. tlj11 Indtægtsbudgettet for Helsingør Kommune i budget 2015-2018 1 Indledning og sammenfatning
Læs mere2 Kommunal udligning
Kommunal udligning Kommunal udligning Tilskuds- og udligningssystemet består af en række komponenter: Bloktilskud (statstilskud) Landsudligning Hovedstadsudligning Udligningstilskud til kommuner med højt
Læs mere19. november 2018 Temamøde for byrådet Power Point oplæg fra Økonomi blev præsenteret og kommenteret af byrådets medlemmer
Økonomisk Politik for Fanø Kommune Gældende for 2019-2022 Indledning På byrådets møde den 23. april 2018 blev der stillet forslag om, at der udarbejdes et oplæg til en økonomisk politik, som skal danne
Læs mereØkonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE
1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2015-18 tet for 2015-18 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem
Læs mereAntal kommuner med merforbrug på service. En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger
Antal kommuner med merforbrug på service En temperaturmåling på de aktuelle økonomiforhandlinger Den 4. maj 2011 Morten Mandøe, KL s økonomiske sekretariat Program Forhandlinger om en budgetlov Indhold
Læs mereKommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:
Bilag 3 september 2014 Økonomiafdelingen Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Kommunen skal ved budgetlægningen af skatteindtægter, tilskud og udligning vælge mellem to forskellige budgetteringsmetoder:
Læs mereKatter, tilskud og udligning
S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2017 budgetteret til 2.477,1 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.
Læs mereBudgetforslag
Budgetforslag 2018-2021 Budget - fra forslag til vedtagelse Den 30. august kl. 19 er der borgermøde om Budgetforslag 2018-2021 i Administrationscentret i Birkerød. På mødet kan borgerne give deres mening
Læs mereSammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune
Sammenligning af ECO nøgletal for Ringsted Kommune Baggrund I henhold til vedtagelsen af budgetprocessen for budget 2014 skal der udarbejdes et notat der på et overordnet niveau belyser, hvordan serviceudgifterne
Læs mereÅben dagsorden Økonomiudvalget Borgmesterkontoret
Åben dagsorden Økonomiudvalget 2018-2021 Borgmesterkontoret Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 14:00 Mødet afsluttet: kl. Mødested: Ekstraordinært - Mødelokale 122, 1. sal, Hjørring Rådhus Fraværende:
Læs mere5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik
5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på
Læs mereIntroduktion til økonomi og tværgående udfordringer. 2013 www.ikast-brande.dk
Introduktion til økonomi og tværgående udfordringer Ikast-Brande kommune... ikke nogen bolsjebutik Bruttodriftsudgifter ca.: 3,5 mia. kr. - driftsindtægter ca.: 1,2 mia. kr. Nettodriftsudgifter ca.: 2,3
Læs mereRegionernes budgetter i 2010
Kapitel 2 11 Regionernes budgetter i 2010 Regionerne vedtog i september 2009 deres budgetter for 2010. Regionerne holdt sig for fjerde år i træk inden for det udgiftsniveau, der blev aftalt i økonomiaftalen
Læs mereBalanceforskydninger
- 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse
Læs mereByrådet, Side 1
Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,
Læs mereegnskabsredegørelse 2016
Furesø Kommune Regnskab R egnskabsredegørelse Driftsregnskab for regnskabsår (udgiftsbaseret regnskab) Furesø Kommunes samlede regnskabsresultat på det skattefinansierede område, opgjort efter, at årets
Læs merePixiudgave Regnskab 2016
Pixiudgave Regnskab 2016 Regnskab 2016- Pixiudgave Indhold Regnskabt 2016 3 - De 3 økonomiske målsætninger - Gennemsnitslikviditet Driftsregnskab 4-5 - Driftsudgifter fordelt på udvalg - Serviceudgifter
Læs mereI alt
Til borgmesteren 9. august 2012 Økonomi Økonomi Vedr. likviditeten i budgetforslaget 2013-16 I det administrative budgetforslag udgør likviditeten ultimo 2016-86 mio. kr. og opfylder derfor ikke kommunalbestyrelsens
Læs mereBorgermøde om budget 2015 2018. Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich
Borgermøde om budget 2015 2018 Borgmester Benedikte Kiær Direktør Lars Rich Dagsorden 1. Velkomst og oplæg ved Borgmester Benedikte Kiær 2. Direktør Lars Rich orienterer om budgettet for 2015 2018 og serviceniveauer
Læs mereBalanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse
Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget
Læs mereGenerelle bemærkninger til regnskab 2015
Generelle bemærkninger til regnskab 2015 Regnskabet overholder de fire overordnede målsætninger: Regnskab 2015 viser overordnet et godt resultat. Det overholder de fire overordnede økonomiske mål for den
Læs mereØkonomiudvalget. Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl i F 6
Økonomiudvalget Referat fra møde Torsdag den 4. september 2014 kl. 16.00 i F 6 Mødet slut kl. 18.30 MØDEDELTAGERE John Schmidt Andersen (V) Hans Andersen (V) Kasper Andersen (O) Kim Rockhill (A) Ole Søbæk
Læs mereBILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter
Til: Økonomiudvalget BILAG 2 - Budgettering af skatteindtægter 15. august 2011 Sags id: 190-2011-8309 Indledning I dette notat vil der blive gjort rede for budgettering af Furesø Kommunes skatteindtægter
Læs mereØkonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring
Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den
Læs mereCenter for Økonomi. Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2
Status på gennemsnitlige likviditet samt prognose Likviditet 2019 pr. 31. maj 2019:...2 1. Gennemsnitlig likviditet (kassekreditregel)...2 2. Likviditetsprognose...2 Bilag 1: Oversigt over tillægsbevillinger
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Sagsnr.: 00.30.10-S00-2-15 Dato: 08-09-2015 Sagsbehandler: Annette Wendt Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2016-2019 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget
Læs mereFinansrapport. pr. 1. april 2015
Finansrapport pr. 1. april 215 1 Indledning Finansrapporten giver en status på renteudviklingen samt bevægelserne indenfor aktivsiden med fokus på kassebeholdningen samt afkastet på de likvide midler.
Læs mereBudget - fra forslag til vedtagelse
Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen
Læs mereIndtægtsprognose
Indtægtsprognose 2014 1. Prognose for indtægter 2014 Økonomistaben har foretaget en beregning af indtægterne fra skatter og generelle tilskud for 2014 på baggrund af Indenrigs- og Sundhedsministeriets
Læs mereHovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -
- 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under
Læs mereIntegration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge
Til: Økonomiudvalget Fra: Center for Økonomi- og Administration Integration (flygtninge) - udgifter (netto) til varetagelse af opgaven vedr. flygtninge Baggrund De internationale konflikter betyder, at
Læs mereDen kommunale indkomstskat - personskatterne opkræves med hjemmel i lovbekendtgørelse nr. 725 af 26. juni 2006.
1.000 k r. Bu dget B udge toversla g lø be nde priser 2013 2014 2015 2016 Udgi ft 9.94 8 9.01 4 9.2 48 9.4 88 Indtæ gt 2.282.22 6 2. 313.40 2 2.3 84.0 06 2.4 49.0 31 Refusion Nett o -2.272.27 8-2. 304.38
Læs mereKommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.
Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens
Læs mereHovedkonto 7. Renter og finansiering
Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter
Læs mereKommunen skal på ethvert tidspunkt være i stand til at overholde sine betalingsforpligtelser.
11 ØKONOMISK POLITIK 2019-2022 INDLEDNING Formålet med Odder Kommunes økonomisk politik er at fastlægge de overordnede politiske mål og rammer for budgetterne i perioden 2019-2022 og den løbende økonomistyring.
Læs mereFinansielle tilskud (B1) Pantebreve (B2) Langfristede tilgodehavender (B)
Notat Bilag 2 Den 30. juli 2006 Nøgletalsbegreberne overskud og finansiel egenkapital Den overordnede økonomistyring i Århus Kommune er baseret på udviklingen i to centrale nøgletal: Over-/underskud på
Læs mereBalanceforskydninger
- 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse
Læs mere1. Budget 2019 med overslagsårene (1. behandling)
Økonomiudvalget 27. august 2018 1. Budget 2019 med overslagsårene 2020-2022 (1. behandling) Sagsnr. Initialer ANSO Åbent Sagsfremstilling Drøftelse og indstilling af teknisk budgetforslag 2019 til 1. behandling
Læs mereOPGAVEOMRÅDER ØKONOMI
1001 Renteindtægter 1001 Renteindtægter OPGAVEOMRÅDER Finansielle indtægter: Renter af likvide aktiver Renter af tilgodehavender Renter af udlæg vedr. forsyningsvirksomheden ØKONOMI Renter: i 1.000 kr.
Læs mereRegnskab Roskilde Kommune
Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...
Læs mereBUDGET Direktionens budgetforslag
BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i
Læs mereForankring: Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og Byrådet.
NOTAT Dato Kultur- og Økonomiforvaltningen Økonomisk Afdeling Økonomiske Politik for Køge Kommune Køge Rådhus Torvet 1 4600 Køge Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget og vedtages af det
Læs mereBESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.
Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 09/2012 Sted : Økonomiudvalgets mødelokale Dato : 7. august 2012 Start kl. : 13.00 Slut kl. : 15.00 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F)
Læs mereTabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2014 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-4.000-4.000
Læs mereHovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000
Læs mereSkatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014
Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6
Læs mereHalvårsregnskab 2017
Halvårsregnskab 2017 Regnskabsopgørelse pr. 30-06-2017 Alle beløb i 1.000 kr. Vedtaget Omplac og Korrigeret Halvårs Administrativt Forventet Afvigelse - = indtægt/overskud / + = udgift/underskud budget
Læs mereNOTAT: Overblik over budget til "budgetmappen"
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 271288 Brevid. 2174027 Ref. TKK Dir. tlf. 46 31 30 65 tinakk@roskilde.dk NOTAT: Overblik over budget 2016-2019 til "budgetmappen" 20. august 2015 Generelle forudsætninger Til
Læs mereHovedkonto 8. Balanceforskydninger
Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele
Læs mereKommunal udligning og rammevilkår
Kommunal udligning og rammevilkår 18-11-2015 1 Inspirationsspørgsmål Hvad genererer en førtidspensionist og øvrige udgiftsbehov på overførselsområdet? Hvordan bør udligningen tilpasses i lyset af, at refusionsvirkningerne
Læs mereØkonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. februar 2014
Økonomi- og aktivitetsopfølgning, pr. 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultatet for 2014 skønnes pr. 28. 2014, at blive et overskud på 77,3 mio.
Læs mereAftale om Budget 2015
Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk
Læs mereBeskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen
Arbejdsmarkedsudvalget 2010-11 L 71 Bilag 14 Offentligt Beskæftigelsesministeriet Arbejdsmarkedsstyrelsen Ændringsforslag til Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om
Læs mereByrådets budgettemamøde. 16. marts 2015
s budgettemamøde Program Program Velkomst ved Borgmester Pernille Beckmann Nøgletal Status på den økonomiske situation Udfordringer og muligheder i budgettet på tværs af udvalg og fagområder Opsamling
Læs mereNOTAT. Økonomisk afdeling. Økonomisk Politik for Køge Kommune
NOTAT Fælles- og Kulturforvaltningen Dato Sagsnummer Dokumentnummer Økonomisk afdeling 18-06-2014 2014-7917 2014-73467 Økonomisk Politik for Køge Kommune Den Økonomiske Politik udarbejdes af Økonomiudvalget
Læs mereIndstillingsskrivelse til 1. behandling af budget
Indstillingsskrivelse til 1. behandling af budget 2019-2022 Økonomiudvalget fremlægger forslag til Byrådets 1. behandling af budget 2019-2022 i henhold til 37 i Lov om kommunernes styrelse. Balancen i
Læs mereÆndringer i økonomien siden B2014-2017
Bilag 2 Dato 20-08-2014 Ændringer i økonomien siden B2014-2017 Tabellen viser de væsentligste ændringer i økonomien i budgetforslaget for 2015-2018. Ændringerne er kommet til, siden Byrådet sidst har behandlet
Læs mereBudgetrevision 2, pr. april 2014
Budgetrevision 2, pr. april 2014 Økonomiudvalg og byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune Det forventede regnskabsresultat for 2014 skønnes ved revision 2 at blive 37 mio. kr. bedre end korrigeret.
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mereValg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018
Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget
Læs mereNotat. Borger & Arbejdsmarked Jobcenter/Stab/Udvikling. Økonomiske konsekvenser af finansloven indenfor beskæftigelsesområdet
Postadresse Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 18. januar 2011 Sagsbehandler Anette Thede Telefon direkte 76 16 73 55 Sagsid 2011-52 Notat Økonomiske konsekvenser af finansloven
Læs mere07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF
Læs mereAmtskommunernes budgetterede drifts- og anlægsudgifter B B 10.1 County budgets of current and capital expenditures
Økonomiske forhold 134 Amtskommunernes budgetterede drifts- og anlægsudgifter B B 10.1 County budgets of current and capital expenditures 2004 Budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. Driftsvirksomhed
Læs mereSbsys dagsorden preview
Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige
Læs mere16. Skatter, tilskud og udligning
16. Dette notat gennemgår kommunens muligheder for finansiering af -18 i form af skatter, tilskud og udligning samt de usikkerheder, som er forbundet med valg af finansiering. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen
Læs mereFrederiksberg Kommune
Frederiksberg Kommune Rapportering pr. 15. maj 2012 Modtagere: Økonomiafdelingen Afsender: Ole Dyhr Dato: 21. maj 2012 Side 1 af 5 Gældsplejerapportering Rapporteringens formål er at sammenholde kommunens
Læs mereSkatteprocenter. Indkomstskat
Skatteprocenter I budgetforslaget for 2011 14 er der budgetteret med uændrede skatteprocenter i forhold til budget 2010. Skatteprocenterne for Dragør Kommune i 2011 fremgår af nedenstående tabel. Tabel
Læs mereAnlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.
8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der
Læs mereDet er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi.
Økonomisk Sekretariat 12. marts 2010 Kee/mpt/pej Oplæg Hvidovre Kommune, Langsigtet økonomisk politik De aktuelle såvel som de forventede fremadrettede udsigter for den kommunale økonomi er præget af krise
Læs mere