SOCIAL-, ÆLDRE OG SUNDSHEDSUDVALGET. (1.000 kr.) Udgift Indtægt

Transkript

1 Sundhedsområdet Der er tre bevillingsniveauer på sundhedsområdet: Sundhed og Forebyggelse (serviceudgifter) Sundhed og Forebyggelse (Kommunal medfinansiering) Administration mv. (Serviceudgifter) Den samlede budgetramme for 2013 udgør: Tabel 1. Budget 2013 (Drift og statsrefusioner) (1.000 kr.) Udgift Indtægt Nettoudgift Bev. Sundhed og Forebyggelse Bev. Serviceudgifter Kommunal genoptræning efter udskr. og vedlh.træning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Sundhedsfremme og forebyggelse gr. 001 Forebyggende hjemmebesøg til 75+årige Visiteret dagsaktivitet Bev. Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering Bev. Administration mv Bev. Serviceudgifter Sekretariat og forvaltninger I alt Bev.: Bevillingsniveau. Generelle budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges som en integreret del af den årlige budgetproces. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Indtægtsbudgetter er en del af det samlede budget for hvert sted. Takster prisfremskrives under hensyn til prisudviklingen, enten årligt eller med få års mellemrum. Såfremt indtægtsbudgetterne ikke er tilstrækkelige, omplaceres budget fra øvrige områder inden for hvert sted. For serviceudgifter er der generelt overførselsadgang mellem årene således, at overskud overføres til to år efter regnskabsåret, mens underskud overføres til året efter regnskabsåret. Der er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Generelt gælder, at nye tiltag skal finansieres inden for det enkelte steds eller udvalgets ramme. Bevillingssystemet kræver dog fortsat, at ændringer på tværs af bevillingsniveauer godkendes af såvel Økonomiudvalg som Byråd.

2 Tværgående udgiftsområder En række udgiftsområder er ikke omfattet af den økonomiske decentralisering, eller skal behandles på en særlig måde i forbindelse med opgørelsen af årets resultat: Skatter og afgifter, Vand (grp og ) Budget for Skatter og afgifter, renovation, servicekontrakter og vand kvalificeres i 2013, og der pågår overvejelser om at lade budgetansvaret for samtlige servicekontrakter overgå til kommunens servicekorps. El og varme (grp og ) Det samlede energibudget er med virkning fra budget 2013 samlet i politikområdet Energi, tilhørende Teknik, Miljø- og Erhvervsudvalget. Det er byggeri og natur der har det overordnede økonomiske budgetansvar (kr.), hvorimod den enkelte institution er ansvarlig for det udmeldte energibudget (energienheder). Det faktiske forbrug af enheder registreres løbende i kommunens energistyringsprogram, og i forbindelse med opgørelse af årets resultat, vil institutionerne blive reguleret med baggrund i deres faktiske forbrug af enheder, sammenholdt med et graddagereguleret budget i enheder. Hovedvedligeholdelse (grp ) Det samlede budget til hovedvedligeholdelse af kommunens bygninger og dermed budgetansvaret, er placeret under politikområdet Hovedvedligeholdelse, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. På budgetområdet afholdes udgifter til store renoveringsopgaver. Servicekorpset (grp ) Udgifter til servicekorpset samt småreparationer i de kommunale institutioner er centraliseret under Teknik- Miljø og erhvervsudvalget på hovedkonto 0. Det samlede budget og dermed budgetansvaret er placeret under politikområdet Servicekorpset, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i fordelingsnøgler, sket en budgetlægning af servicekorpsets forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering Udearealer (grp ) Vedligeholdelsen af kommunens udearealer er udliciteret til en privat leverandør. Budgettet er samlet i politikområdet Udearealer, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i de faktiske opmålinger, sket en budgetlægning af Hede Danmarks forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering Rengøring (grp ) Det samlede budget til rengøring af kommunens bygninger og dermed budgetansvaret, er placeret under politikområdet Rengøring, tilhørende Økonomiudvalget. Budgettet er tildelt efter opmåling af samtlige institutioner, og selve rengøringsopgaven er udlagt til en privat leverandør. Takster Takster fremgår af takstbladet for 2013.

3 Sundhed og Forebyggelse Serviceudgifter Opgaver under området Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi Sundhedsfremme og forebyggelse (sundhedspolitik, sundhedsaftaler, sundhedsbus, rygestopkurser m.v.) Forebyggende hjemmebesøg til ældre over 75 år Visiteret dagsaktivitet Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Gruppering 001 Kommunal genoptræning efter udskrivning og vedligeholdelsestræning Under dette bevillingsniveau Sundhed og forebyggelse ligger alene den del af genoptræningen som varetages af kommunen, herunder også evt. vederlagsfri fysioterapi hos kommunen. Under bevillingsniveauet Aktivitetsbestemt (med)finansiering m.v., som behandles senere, ligger den stationære genoptræning på sygehuse, den specialiserede ambulante genoptræning og personbefordring samt den vederlagsfri fysioterapi, der udføres hos privatpraktiserende fysioterapeuter. Serviceloven Genoptræning og vedligeholdende træning efter Serviceloven tager udgangspunkt i byrådsgodkendte kvalitetsstandarder. Sundhedsloven Genoptræning efter Sundhedsloven tager udgangspunkt i genoptræningsplaner udarbejdet af sygehuse og faglige retningslinjer udarbejdet af kommuner. Kommunerne har ansvar for og varetager almen ambulant genoptræning efter Sundhedsloven (specialiseret ambulant genoptræning foregår fortsat på sygehusene). Ved udskrivning giver lægen borgeren en genoptræningsplan, som kommunen visiterer efter.

4 År Almen Specialiseret Egen træning Børn varige handicap Tilvalg Fr.sund Kommune Fravalg Fr.sund kommune Privat klinik I alt (excl. fravalg) Ikke registreret Ikke registreret : 1. jan 19. dec. 2012: 1. jan 30. nov. Træningsenheden blev ved budget 2012 tilført 1,5 mio. kr. til at mindske venteliste på service- og sundhedslov. Takst til mellemkommunal afregning Takster ved afregning for genoptræning i kommunalt regi svarer til Sundhedsstyrelsens DRG takster. De mellemkommunale takster er baseret på de ambulante genoptræningstakster fratrukket omkostninger til overhead fra sygehuset, samt omkostninger til forskning og uddannelse af studerende. Videreuddannelse af personale i form af kurser m.m. er indregnet i taksterne. Mellemkommunal afregning for genoptræningsydelser (kr.) Gruppe Tekst 2013 GEN1A Genoptræningsgruppe 1, ambulant 659 GEN2A Genoptræningsgruppe 2, ambulant 879 GEN3A Genoptræningsgruppe 3, ambulant Kilde: Sundhedsstyrelsen, DRG takster. Gruppering 002 Ambulant specialiseret genoptræning (Sundhedslovens 140) Ingen yderligere forudsætninger. Takster fastsættes i aftaler med regionerne.

5 Gruppering 003 Personbefordring Området vedrører udgifter til befordring af borgere til: Visiteret dagaktivitet Genoptræning og vedligeholdende træning efter Serviceloven Genoptræning efter Sundhedsloven Ingen yderligere forudsætninger. Der er to takster på området. Borgere der befordres til visiteret dagaktivitet (med træningsindhold) betaler en symbolsk pris på 15 kr. pr. tur (30 kr. retur). Borgere, der befordres til genoptræning og vedligeholdende træning efter serviceloven, betaler 50 kr. pr. tur (100 kr. retur) Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Funktionen vedrører den del af den vederlagsfri fysioterapi, der udføres hos privatpraktiserende fysioterapeuter til bestemte patientgrupper. Såfremt kommunen begynder at tilbyde vederlagsfri fysioterapi, skal udgifter til dette bogføres under gruppering 001 Kommunal genoptræning efter udskrivning og vedligeholdelsestræning. Praksislæger henviser til vederlagsfri fysioterapi, hvorfor kommunen ikke kan påvirke forbruget. Ingen yderligere forudsætninger. Behandlingen udføres vederlagsfrit for borgeren. Kommunen afregner med regionerne på baggrund af takster der fremgår af overenskomst indgået mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Danske Fysioterapeuter.

6 Sundhedsfremme og forebyggelse Under funktionen er budgetlagt de aktiviteter, der iværksættes af Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget i forhold til aktivitetspuljen. I 2013 planlægges puljen anvendt til sundhedsbus, vaccination, patientuddannelse, rygestopkurser, vægt- og motionstilbud, tværgående forebyggende indsatser og opfølgning på landsdækkende kampagner. Lægerne har ud over sundhedsfremme også opgaver som lægekonsulenter i Jobcenter og Socialservice og som børne- og ungelæger. Kommunallægernes løn fordeles derfor med 33% til Sundhedsfremme og forebyggelse ( ) og 67% til Jobcentret ( ). Ingen takster Forebyggende indsats for ældre og handicappede Under funktionen ligger: Forebyggende hjemmebesøg til 75+årige (gruppering 001) Visiteret dagaktivitet (gruppering 003) Visiteret dagaktivitet for demente (gruppering 004). Forebyggende hjemmebesøg til 75+årige 1 årlig samtale tilbydes ældre over 75 år, der ikke modtager både praktisk og personlig bistand i hjemmet. Hvert besøg er inkl. transport normeret til 60 min min. i forberedelse og opfølgning. Visiteret dagaktivitet Ingen yderligere forudsætninger. Ingen.

7 Aktivitetsbestemt medfinansiering Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Ny medfinansieringsmodel Fra 2012 er medfinansieringsmodellen ændret. Ændringen betyder, at grundbidraget (som tidligere var budgetlagt under tilskud og udligninger på konto 7) er afskaffet og omlagt til et aktivitetsbestemt bidrag. Budgettet til aktivitetsbestemt medfinansiering på er derfor øget fra 92 mio. kr. til 153 mio. kr. Grundtanken i omlægningen af grundbidraget til et aktivitetsbestemt bidrag, er at styrke det kommunale incitament til en effektiv pleje- og forebyggelsesindsats, så dyre og forebyggelige indlæggelser undgås. KL-skøn Budgettet fastlægges ud fra KL s skøn. Midtvejsregulering Det indgår sædvanligvis i økonomiaftalen mellem regeringen og KL, at der skal laves en midtvejsregulering af medfinansieringsudgifterne. Midtvejsreguleringen betyder, at kommunerne under ét får budgetsikkerhed for udgifterne til aktivitetsbestemt medfinansiering, idet afvigelser fra det forudsatte niveau for medfinansiering vil medføre, at bloktilskuddet det efterfølgende år reguleres. Kommunerne vil således få kompensation, hvis regionerne har en højere vækst end aftalt med regeringen i økonomiaftalen. Omvendt vil kommunerne skulle aflevere penge, hvis aktiviteten i regionerne bliver mindre end forudsat. Styringsmuligheder Sundhedsudgifterne skønnes generelt at stige. Styringsmulighederne på kort sigt er yderst begrænsede, da sundhedsniveauet og dermed forbruget af sundhedsydelser kun påvirkes over lang tid. Ydermere er det alene praktiserende læger og sygehuse, der visiterer til sundhedsydelser; hvorfor det ikke er kommunen, der vælger mellem forskellige behandlingsformer. Der demografireguleres ikke udover den demografiberegning, som er indeholdt i KL s skøn for kommunens udgifter på området. KL s skøn beregnes på baggrund af afregnet aktivitet i 2011, nyt takstsystem samt skøn for virkningen af regionernes aftale om aktivitetsudvikling i 2012 og skøn for virkningen af regionernes aftale om aktivitetsudvikling i Medfinansieringsudgifterne beregnes ud fra en lang række takster og tilhørende takstlofter for behandlinger i sygehusregi og praksissektor. Takterne opgøres af KL.

8 Administration mv. Serviceudgifter På dette bevillingsniveau ligger Social-, Ældre og Sundhedsudvalgets udviklingspulje, som er placeret under Administration og forvaltning.