Forslag til driftsønsker 2017 Forslag til anlægsønsker 2017

Transkript

1 Budgetforslag, Børne- og Skoleudvalget er 2017 Forslag til driftsønsker 2017 Forslag til anlægsønsker kr. 0kr. 0 kr. er: 1. Puljemidler 2. Støttemidler til børn med særlige behov 3. Børn med særlige forudsætninger 4. Omlægning af skolefritidsordning (SFO-2) for klasse 5. Svømmeundervisning 6. Sprogtræning 7. Reduktion af familierådgivning i Nedlæggelse af internt støttekontaktteam 9. Opsigelse af plejehjemsforeninger til tilsyn med plejefamilier 10.Strategisk arbejde med forebyggelse af anbringelser Forslag til driftsønsker: Ungehus for unge i kommunen driftsønske flyttet fra SFKU til BSU 1

2 Budgetreduktioner: Puljemidler Mindske størrelsen af centrale puljemidler 30 Institutioner for børn og unge BSU 1 På dagtilbudsområdet findes en central pulje målrettet "Tilskud til oprettelse og forbedringer af institutioner". Denne pulje benyttes af dagtilbudschefen til pædagogisk udvikling på dagtilbudsområdet. Fx benyttes midler fra puljen til udviklingstiltag og særlige indsatser på dagtilbudsområdet, pædagogiske temadage, fælles børn fælles ansvar: håndtering af flersprogede børn i dagtilbud mv. Puljetimerne har også været brugt til uforudsete udgifter i forbindelse med fx institutionslukninger. Puljen foreslås nedjusteret i forhold til, at der nu grundet tidligere gennemførte privatiseringer af flere dagtilbud er færre kommunale daginstitutioner, samt at der sker en harmonisering i niveau i forhold til en tilsvarende pulje på skoleområdet og endelig ønsket om at friholde kerneydelsen for yderligere reduktioner. Forslaget kan implementeres fra Konsekvenser for borgerne: Der vil være færre midler til at udvikle dagtilbudsområdet, og det kan have betydning for kvaliteten. Pol. område:

3 Støttemidler til børn med særlige behov At mindske støttemidler til børn med særlige behov 30 Institutioner for børn og unge BSU 2 Støttemidler til børn med særlige behov anvendes til en særlig pædagogisk indsats. Daginstitutionerne søger om støttemidler, og visitationsudvalget på dagtilbudsområdet tildeler støttemidlerne for en halvårlig periode. Når en daginstitution får bevilget støttemidler, ansættes typisk en medarbejder til at løfte opgaven. Med dette budgetforslag foreslås en nedjustering af puljen til støttemidler. Baggrunden er, at der på dagtilbudsområdet fra 2013 kontinuerligt har været kompetenceudviklet i forhold til lærings- og inklusionsviden. Effekten er, at den faglige kvalitet generelt er højnet, og at flere børn er inkluderet uden tilførsel af støttemidler. Dette kan blandt andet ses ved et faldende antal ansøgninger til visitationsudvalget. Samtidig har etableringen af det tværfaglige tværsteam i 2013 bidraget til en tidlig forebyggende indsats, hvilket også har reduceret behovet for støttemidler til børn med særlige behov. Derudover er der igangsat en proces med henblik på at omlægge rammerne og de resurser, der er tildelt Specialgruppen, Svalerne (Børnegården Alsvej) for at højne kvaliteten i arbejdet med støttebørn. Der er fokus på, at de faglige og økonomiske resurser på almen- og specialområdet i højere grad er organiseret, så de understøtter hinanden, hvilket også kan have betydning for behovet af støttemidler. Forslaget kan implementeres fra Konsekvenser for borgerne: Borgerne kan opleve, at der sker en ændring i organiseringen af tilbud til børn med særlige behov og, at der er færre midler til at tilgodese målgruppen. Omvendt styrkes kvaliteten på almenområdet. 3

4 Pol. område:

5 Børn med særlige forudsætninger 31 Undervisning BSU 3 Nedlægge pulje til efterskoletilbud for børn med særlige forudsætninger(særligt begavede børn) Fra skoleåret 2006/2007 har der været afsat midler til et samlet undervisningstilbud én gang om ugen til børn med særlige forudsætninger. De afsatte puljemidler er supplerende budgetmidler, som dækker løn- og materialeudgifter. Efter skolereformen er skoletiden ressourcemæssigt udvidet med understøttende undervisning, hvor der udover lektiecaféer kan arbejdes med forskelle emner rettet mod forskellige grupper af elever fx børn med særlige forudsætninger. Derudover indebærer inklusion, at børn med særlige forudsætninger indgår i den almene undervisning og tilgodeses gennem undervisningsdifferentiering. Puljen har derved mistet sin aktualitet. Forslaget kan implementeres fra Konsekvenser for borgerne: Det vurderes, at der ikke vil være konsekvenser for borgerne, da tilbud for børn med særlige forudsætninger kan indgå i den almene undervisning (fagopdelt og understøttende undervisning). Pol. område:

6 Omlægge skolefritidsordning (SFO2) for klasse 31 Undervisning BSU 4 I Budgetaftale indgår, at aftaleparterne ønsker undersøgt, hvordan nuværende SFO 2-tilbud til elever i klasse kan omlægges med henblik på at opnå en udgiftsreduktion. Med dette budgetnotat fremlægges et forslag til, hvordan SFO for klasse kan omlægges samtidig med, at der opnås en udgiftsreduktion. Forud for udarbejdelsen af budgetnotatet har der været en inddragende proces med deltagelse af SFOledere og skoleledere. Forskellige muligheder og scenarier er drøftet og gennemgået og med dette budgetnotat fremlægges ét samlet forslag. Skolefritidsordningen er et tilbud for alle elever i Hørsholms Kommunes folkeskoler. Der er i dag to SFO-tilbud: Type Antal børn pr. voksen Takst i kr. pr. måned* SFO (0. 3. klasse) 14, SFO 2 (4.-9. klasse) 25, *Juli er betalingsfri. SFO for klasse omlægges således, at der fremadrettet vil være ét SFO-tilbud, der dækker målgruppen 0. klasse til og med 5. klasse. Elever fra 6. klasse til og med 9. klasse vil herefter indgå i ungdomsskoleregi/ungdomsskoleklub. Ungdomsskoleklub er et åbent tilbud rettet mod målgruppen fra de nuværende 7. klasseelever frem til de 25-årige unge. Hvis forslaget vedtages, ændres målgruppen til også at omfatte 6. klasseelever. Da der er højere normering (færre børn pr. voksne) i den nuværende SFO for klasse indebærer omlægningen, at 4. klasse og 5. klasse vil opleve en højere service i form af højere normering. En service som bl.a. indebærer, at medarbejderne har mere fokus på det enkelte barn, og i højere grad kan arbejde med børnene i mindre grupper og derved arbejde mere fokuseret med børnenes udvikling, læring og trivsel. Indholdet vil være tilpasset disse to klassetrin. Det vil blive dyrere for 4. og 5. klasses elever at gå i SFO, og det kan have betydning for, hvor mange børn, der vil benytte SFO. Omvendt vil det med den foreslåede struktur fortsat være muligt at få økonomisk friplads og søskenderabat, 6

7 som vil mindske forældrebetalingen. Taksten for SFO i klasse vil fremadrettet være kr. om måneden. 6. klasseelever vil have samme tilvalgs- og fravalgsmuligheder for aktiviteterne i ungdomsskoleregi/ungdomsskoleklub, og vil derved også have samme muligheder for at påvirke de udbudte aktiviteter som de nuværende klasser. Det nuværende SFO tilbud til klassetrin har relativt få tilmeldte elever. Omlægningen vil derfor påvirke en meget lille gruppe, som tilsvarende fremadrettet vil kunne benytte Ungdomsskolens aktiviteter. Delvis omprioritering af budgetmidler fra SFO-området til ungdomsskoleregi/ungdomsskoleklub, herudover vil der være et arbejde i forhold til at udvikle tilbuddene i henholdsvis SFO og ungdomsskoleregi/ungdomsskoleklub indholdsmæssigt. Konsekvenser for borgerne: Der vil være et ændret serviceniveau for 4. og 5. klasse i forhold til bedre normering, men også en højere månedlig brugerbetaling. Tilsvarende vil der være et ændret serviceniveau for 6. klasse, som vil indgå i ungdomsskoleregi/ungdomsskoleklub. Nedenfor er alene regnet på ressourcetildelingen. Der tages ikke højde for eventuelle justeringer i økonomisk fripladstilskud eller søskenderabat. Pol. område:

8 Svømmeundervisning 31 Undervisning og unge BSU 5 Nedlægge svømning i folkeskolen og etablere et frivilligt forældrebetalt tilbud i skolefritidsordning (SFO) som en del af åben skole På nuværende tidspunkt modtager alle elever i Hørsholm Kommunes folkeskoler undervisning i svømning som en del af idrætsundervisningen. Jf. Folkeskoleloven (LBK nr af 11. december , stk. 2) er det ikke obligatorisk at tilbyde svømmeundervisning. Fælles for den nuværende svømmeundervisning er, at der benyttes puljetimer til en ekstra lærer pr. klasse i forhold til den almindelige idrætsundervisning. Den ekstra lærer følger børnene til og fra svømning. Ved ikke længere at have svømning som selvstændigt fag, vil der med udgangspunkt i ressourcetildelingen gældende for lærere i den understøttende undervisning kunne reduceres på lærerressourcen svarende til 0,49 fuldtidsstilling samlet for de fire skoler. Udover den ekstra lærer er der udgifter til transport til og fra svømmehallen for tre af skolerne. Transportudgifterne bortfalder, hvis svømmeundervisningen ophører. Nedlæggelse af svømmeundervisningen vil således bevirke en samlet årlig besparelse svarende til kr. Heraf udgør personaleandelen kr. og transportandelen kr. Der lægges op til, at svømmeundervisningen fremover finder sted som frivillig forældrebetalt undervisning i regi af SFO som en del af den åbne skole. Det er en forudsætning, at der ikke er udgifter for SFO en ved etablering af et nyt tilbud. Det vil desuden fordre et tæt samarbejde mellem de enkelte SFO er og svømmeklubben. Samarbejdet vil skulle igangsættes med henblik på at udvikle et nyt tilbud i regi af SFO. Det er undersøgt, om svømmehallen har ledig kapacitet i tidsrummet kl på hverdage, hvor den frivillige forældrebetalte svømmeundervisning ville finde sted. En umiddelbar vurdering er, at det indenfor de nuværende aftaler om fordeling af tider i svømmehallen til offentlig badning, svømmeklubben og privat svømmeundervisning vil være muligt i tidsrummet kl Der kan vise sig flere muligheder, hvis det nye tilbud kan etableres inden for svømmeklubbens tider i 8

9 svømmehallen. Konsekvenser for borgerne: En ekstra udgift, hvis forældre vælger, at deres barn skal være en del af frivillig forældrebetalt svømning. Pol. område:

10 Sprogtræning 34 Børn og unge med særlige behov BSU 6 For at spare personaleressourcer reduceres antallet af sprogtræningsforløb til børn med kommunikative vanskeligheder. Færre forløb med sprogtræning af børn med kommunikative vanskeligheder både i form af individuelle vejledningsforløb og sproggruppeforløb. Da al evidensbaseret forskning peger på bedst effekt ved tidlig indsats vægtes aldersgruppen 0-6 år på bekostning af 7-17-årige. Åben rådgivning for forældre og børn fastholdes i Sproghuset for alle aldersgrupper. Konsekvenser for borgerne: Borgerne vil opleve en serviceforringelse især i forhold til børn i skolealderen, men også i antallet af mulige sproggruppeforløb for 4-6-årige. Konsekvenser for personale:reduktion af personalenormeringen svarende til 0,75 stilling. Reduktionen vil få konsekvens for fordelingen mellem sprog- og talepædagoger, hvorfor en ny organisering af arbejdet bliver nødvendig. Pol. område:

11 Reduktion af familierådgivning i 2017 At reducere omkostningerne. 34 Børn og unge med særlige behov BSU 7 Med henblik på at realisere ønskede besparelser inden for politikområde 34, foreslås en reduktion af familiebehandlerteamet svarende til ½ årsværk i 2017 alene. Eftersom besparelsen er budgetteret til at have fuld effekt i 2017, vil det være nødvendigt at foretage en personalereduktion på et årsværk i 2017 pga. opsigelsesvarsler. Reduktion af familierådgivningsforløb svarende til 29 % af den eksisterende kapacitet gennem færre, kortere eller mindre intensive forløb i Justering af det kommunale serviceniveau på området Konsekvenser for borgerne: Færre ressourcer til familierådgivning. Dette kan betyde, at problemstillingen i forhold til en given borger/ familie ikke afhjælpes tilstrækkeligt og varigt, samt at mere ressourcekrævende foranstaltninger skal iværksættes senere hen. Personalereduktionen vil betyde mindre mulighed for at arbejde forebyggende og begrænse fleksibiliteten i forhold til at skabe en god relation imellem borger og familieterapeut. Derudover vil det ikke være muligt at give rådgivning i meget komplicerede skilsmissesager. Konsekvenser for personale:personalereduktionen svarer til et årsværk i 2017, og bevirker færre kompetencer i teamet samt større sårbarhed i forhold til løsning af mere komplekse problemstillinger. Ligeledes vil mulighed for kompetenceudvikling være yderst begrænset eller ikke eksisterende. Pol. område:

12 Nedlæggelse af internt støttekontaktteam At reducere omkostningerne. 34 Børn og unge med særlige behov BSU 8 Med henblik på at realisere ønskede besparelser inden for politikområde 34 foreslås en nedlæggelse af det interne støttekontaktteam (to fuldtidsstillinger) samt et merforbrug til eksterne udbydere svarende til den økonomiske ramme til en fuldtidsstilling. Den effektive besparelse vil derfor svare til en fuldtidsstilling. Eftersom forslaget lægger op til fuld realisering af besparelsen i 2017, må det påregnes at tilkøb fra eksterne udbydere begrænses til omkostninger svarende til ca kr. i Revurdering af aktuelt serviceniveau i samtlige indsatser med støttekontaktpersonsordning, såvel eksterne som interne udbydere. Kraftig reduktion af kommunens serviceniveau over for de børn og unge der får tildelt støttekontaktperson både i forhold til hvor mange unge, der fremover vil kunne tilbydes en støttekontaktpersonordning, og i forhold til indsatsens omfang og/eller længde. De børn og unge, der i dag bevilges støttekontaktpersonsordninger, har, grundet egne vanskeligheder og/eller opvækstbetingelser af forskellig karakter, behov for professionel støtte til at kunne udvikle sig personligt, fagligt og socialt, så de bliver i stand til at mestre eget liv (uddannelse, venskaber, job, familie, økonomi mv.). Ved en servicereduktion i forhold til disse borgere, vil det være væsentligt at udvikle nye målrettede, evaluerbare og mindre ressourcekrævende indsatsformer, der kan understøtte disse borgeres livsduelighed både på kort og lang sigt. Konsekvenser for borgerne: Færre børn- og unge vil få bevilget støttekontakttimer alternativt kortere/ mindre omfattende forløb. Langtidseffekten af en begrænset indsats her og nu kan potentielt føre til behov for flere og dyrere indsatser på sigt. Konsekvenser for personale:personalereduktion svarende til to årsværk. 12

13 Pol. område:

14 Opsigelse af plejehjemsforeninger til tilsyn med 34 Børn og unge BSU 9 plejefamilier med særlige behov Når børn og unge anbringes i plejefamilier, skal der føres tilsyn med anbringelsen, hvilket aktuelt er en ydelse, vi køber af såkaldte plejehjemsforeninger. Ved at hjemtage denne opgave, kan vi komme tættere på de anbragte børn og unge samt familierne og samtidigt reducere i omkostningerne. Når børn og unge anbringes i familier skal der føres tilsyn med anbringelsen. Familien, hvor barnet bliver anbragt, skal have mulighed for at få supervision og rådgivning til at håndtere opgaven bedst muligt. I Hørsholm Kommune samarbejder vi med tre plejehjemsforeninger, der varetager denne opgave for os. En opgavevaretagelse, der koster i omegnen af kr. årligt. Hvis vi hjemtager denne opgave, vil det være nødvendigt at ansætte ¾ årsværk til at forestå arbejdet med tilsyn, supervision og rådgivning. - Konsekvenser for borgerne:de nuværende anbragte børn og unge samt familierne de er anbragt i, vil skulle danne en ny relation til en ny tilsynsførende. Konsekvenser for personale:der skal ansættes ¾ årsværk til varetagelse af den opgave, som tidligere blev varetaget af plejehjemsforeningerne. Pol. område:

15 Strategisk arbejde med forebyggelse af anbringelser 34 Børn og unge BSU 10 med særlige behov Ved at indhente inspiration fra andre kommuner er det målet at reducere i udgifter til anbringelser via fokus på pris pr. anbringelse samt øget forebyggende sigte for at undgå nye anbringelser. I henhold til KLs publikation Brug nøgletal i styringen fra 2016 tyder det på, at kommunens udgifter til helårsanbragte 0-22 årige ligger i den højere ende med en pris på 0,8 mio. kr. pr. helårsanbragte. Det kan der være flere gode forklaringer på, men omvendt er der ikke nødvendigvis en lineær sammenhæng mellem pris og kvalitet. Ved at hente inspiration fra kommuner, der løser opgaven billigere, samt holde fokus på et rehabiliterende mindset med tidlige og forebyggende indsatser, kan der formentlig hentes besparelser hjem på området. For at kunne realisere besparelserne i dette forslag er det en forudsætning, at forhandlinger og rehabiliterende indsatser forløber som tiltænkt. Der er således usikkerhed på besparelsespotentialet. Konsekvenser for borgerne: - Konsekvenser for personale: - Pol. område:

16 Driftsønske: Driftsønske Ungehus for unge i kommunen 30,31,34 BSU 1 Konsekvenser for borgerne: - Konsekvenser for personale: - Budgetmæssige konsekvenser: (Beregninger er under udarbejdelse) Politikormåde: 30,31,34???? 16