Budget og planen bag budgettet. Dansk Svæveflyver Union

Størrelse: px

Starte visningen fra side:

Download "Budget og planen bag budgettet. Dansk Svæveflyver Union"

Thomas Dideriksen
7 år siden
Visninger:

1 - og planen bag budgettet Dansk Svæveflyver Union

2 Årsplanen for Stigende medlemstal i budgetteres uændret i, men dog med inflationær stigning i kontingentsatsen DIF-tilskuddet for allerede kendt Kvinde VM i går lige op tdkk 300 indtægt og udgift, men det kan koste likviditet undervejs på 5 danske deltagere i kvinde VM 8 piloter fordelt på to hold deltager i EM og træningen dertil Der regnes med 4 piloter til junior-vm i Australien DM og Sun-Air Cup bidrager på samme måde som tidligere Dansk Svæveflyver Union 2

3 Årsplanen for Der afholdes 1 HI-kursus, 1 FI-kursus og 1 kunstflyvningskursus Svedanor-kurset er aflyst, da der ikke er tilslutning. S-teori forventes på det gamle niveau og kører efter den gamle læst Ikke taget hensyn til evt. flere deltagere fra ULverdenen Flyvevirksomheden er budgetteret ud fra den nuværende sammensætning, men unionens fly er et økonomisk ømt punkt. Det hænger ikke sammen Talentflyvning koster halv pris. Er det en unionsopgave eller en klubopgave?

4 Årsplanen for Beslutning om FLARM i alle unionens fly udgiftsføres i XPN skal sælges nu den koster os penge Hvad skal prisen på Falke-flyvning være på Arnborg? Har vi en forpligtelse overfor klubber uden mulighed for motorsvæveflyvning eller konkurrerer vi med naboklubberne? Der er god balance i slæbeaktiviteterne Udstødningssystem CYY aktiveres Skal unionen have én-sædede fly? Skal unionen have fly i det hele taget?

5 Årsplanen for Nordic Gliding giver reelt et beskedent underskud. Hovedparten af underskuddet skyldes gratis eksemplarer til samarbejdspartnere. Det er ikke bladets skyld. Vi vil holde juniorlejr igen, og der er sat penge af Perspektivarbejdet er ikke færdigt. Vi skal have konsulenthjælp fra DIF der er sat tdkk 30 af til arbejdet Der er sat ekstra penge af til coachkursus I lighed med er der afsat penge til efteruddannelse af instruktører selv om vi ikke får nogen ATO Uændret budgetgrundlag til rejsehold mv.

6 Årsplanen for Arnborg budgetteres til at give overskud Tilrettet økonomisk styring af omkostninger på nationalcentret Miljøaktiviteter på Arnborg har genereret tilskud fra DIF s miljøpulje på tdkk 270 fra Værktøjsaflukke til jordmaterielhal budgetteret i, men der kommer ikke noget sort værksted Afklaring om kantinen efter kvinde-vm Vandmålerne på Arnborg virker og giver besparelser

7 Årsplanen for ¾ årsværk budgetteret som virkning af perspektivarbejdet løn eller omkostning ved øget medlemsinvolvering i udvalgsarbejdet Ikke budgetteret med tilskud til udviklingskonsulent, selv om dette kunne indgå i dette område Møder med TRS m.fl. forventes at falde efter frafald om krav til ATO Unionens rejseomkostninger trimmes efter diskussion i HB Inflationær udvikling i lønomkostningerne generelt CAMO-aktiviteterne bidrager positivt med tdkk 100 i unionsaktiviteter og reducerer dermed omkostningerne

8 Estimat Periodens resultat Hensættelse spil Hensættelse CYY Resultat herefter Momsrefusion ikke medregnet i resultatet ikke kendt endnu, men ca. tdkk 150 i 2013 formentlig mindre i

9 - samlet Kontingenter og tilskud Konkurrenceområdet Uddannelsesområdet Flyvevirksomhed Diverse indtægter Unionsvirksomhed Nationalcentret Fællesomkostninger Finansielle poster Ordinært resultat Ekstraordinære poster Tilbageført hensættelse 0 0 Periodens resultat

10 kontingent mv. Kontingenter og tilskud Unionskontingent Landssvæveflyveklubben DIF-tilskud Undervisningsministeriet Kontingenter og tilskud

11 - konkurrence Flyleje konkurrenceområdet Kvinde VM - indtægter Kvinde VM - udgifter Nationalholdstræning VM FAI incl. træning EM incl. Træning Træning udland Konkurrencer og træning

12 - konkurrence DM indtægter incl. Flyslæb DM udgifter DM i alt Sun Air Cup indtægt incl. Flyslæb Sun Air Cup udgifter Sun Air Cup i alt

13 - konkurrence Udenl. junior nationalhold *) Flyleje talent junior Juniornationalhold træning Talent junior - omk. konkurrence Juniornationalhold træner Landstræner Talentudvikling i alt *) Junior VM i Australien

14 uddannelse FI-kursus indtægt FI-kursus udgift FI-kursus i alt HI-kursus indtægt HI-kursus udgift HI-kursus i alt Kunstflyvningskursus indtægt Kunstflyvningskursus udgift Kunstflyvningskursus i alt Svedanor kursus indtægt Svedanor kursus udgift Talentudvikling i alt S-teori Andre kurser og seminarer Uddannelsesområdet i alt

15 - flyvevirksomhed Motorfalke XPN indtægt Motorfalke XPN udgift Motorfalke XPN i alt Motorfalke HXP indtægt Motorfalke HXP udgift Motorfalke HXP i alt

16 - flyvevirksomhed Puchacz XRP indtægt Puchacz XRP udgift Puchacz XRP i alt Duo Discus XSA indtægt Duo Discus XSA udgift Duo Discus XSA i alt

17 - flyvevirksomhed LS-8 SEX indtægt LS-8 SEX udgift LS-8 SEX i alt Discus XSU indtægt Discus XSU udgift Discus XSU i alt Vedligeholdelse af alle fly

18 - flyvevirksomhed Salg af startmærker Diverse indtægter flyslæb Brændstof og olie Reparation og vedligehold Indlejning af fly Forsikringer og årsgebyr Diæter Diverse udgifter Flyslæb i alt

19 - flyvevirksomhed Spilstart indtægt Spilstart omkostning Diesel og benzin Radiovedligehold m.v Jordmateriel i alt

20 - flyvevirksomhed Afskrivning HXP Afskrivning XRP Afskrivning XSA Afskrivning SEX Afskrivning spil Afskrivning CYY Afskrivning fly og jordmateriel

21 div. indtægter Salg af artikler Køb af artikler Handel med artikler Salg af flybenzin og mogas Køb af flybenzin og mogas Omkostninger flybenzin og mogas Lagerforskydning flybenzin og mogas Brændstofsalg i alt Nordic Gliding - indbetalt af DSvU medl Nordic Gliding - omkostninger Nordic Gliding - nettoresultat Andre diverse poster Diverse indtægter i alt

22 unionsvirksomhed Unionsvirksomhed i øvrigt S-kontrollanter Rejsehold, flyveudvalg Efteruddannelse instruktører Udviklingskonsulent omk Kvindearr. + klublederarr Klubtilskud Nordic Gliding til samarbejdspartnere EGU, OSTIV og Friluftsrådet Breddeudvalg Ungdomsudvalg / juniorlejr Formandsmøde, klubforhold, projektgr Unionsvirksomhed møder m.v

23 unionsvirksomhed ARC-gebyrer Materielassistent Materiel ARC/LDD Årsgebyrer materiel Materielkontrollantkursus Materielkontrollantseminar Materieludvalg og kontrollanter Audit og tilsyn med klubværksteder Materielvirksomhed i alt Afskrivning materielvirksomhed Unionsvirksomhed i alt

24 nationalcenter Lejeindtægter, grunde, vandafgift Plads- og pilotafgifter Hangarleje Hytteleje Campingleje og poletsalg Forpagtning af jord og jagtleje Forpagtning kantine Indtægter i alt

25 nationalcenter Jord og veje Bygninger Inventar og værksted Flyvefelt vedligehold Forsikring og ejendomsskat Forbrugsafgift, el og vand Kloak Gas og olie Renovation og rengøring Diverse Arnborg Kantine omkostninger Omkostninger i alt

26 nationalcenter Afskrivninger bygninger Afskrivninger inventar Afskrivninger installationer Afskrivning byggemodning Afskrivning nationalcenter i alt Nationalcenter i alt

27 - fællesomkostninger Repræsentantskabsmøder HB-møder m.v Andre møder Møder i DIF, TRS, KDA m.fl Internationale møder Mødeomkostninger i alt Lønninger m.v. i alt

28 - fællesomkostninger Porto og fragt Kontorart., underv.mat. og abonnementer Revision Vedligehold kontorinventar EDB Telefon m.v Repræsentation, årsglas m.v PR-omkostninger Lønomkostning strategiarbejde Refusion materielassistent Kurser personale Diverse fællesomkostning Andre fællesomkostninger i alt Afskrivning EDB-anlæg Fællesomkostninger i alt

29 Investeringer Nyt spil tdkk 800 hensættes delvist i regnskabet for Lakering af LS-8 tdkk 150 Vandradiatorer i baderum tdkk 30 Renovering af toiletter, FLARM i unionsfly og værktøjsaflukke til jordmaterielhal er udgiftsført direkte i budget

Relaterede dokumenter

Budget og planen bag budgettet. Dansk Svæveflyver Union

Budget og planen bag budgettet. Dansk Svæveflyver Union - og planen bag budgettet Dansk Svæveflyver Union Årsplanen Vi har gjort det lidt anderledes Alle DSvU s udvalg er blevet reaktiveret Der er kommet et par nye udvalg Alle udvalg har indsendt aktivitetsskemaer