Region Hovedstaden Budget

Transkript

1 Vedtaget af regionsrådet den 25. september

2 Indholdsfortegnelse 0. Indledning Budgetaftale Oversigt over det samlede budget Forudsætninger for budgetlægningen...17 Aftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for Hospitals- og psykiatriplan Andre budgetforudsætninger Udgiftsudvikling og bevillingsoversigt...20 Udvikling i driftsudgifterne på sundhedsområdet fra 2007 til Bevillingsoversigt Bevillingsområder Amager Hospital Bispebjerg Hospital Bornholms Hospital Frederiksberg Hospital Gentofte Hospital Glostrup Hospital Herlev Hospital Hvidovre Hospital Nordsjællands Hospital Region Hovedstadens Psykiatri Region Hovedstadens Apotek Rigshospitalet Sundhedsområdet - fælles Sygehusbehandling uden for regionen Fælles driftsudgifter m.v Sygesikring Social- og specialundervisningsområdet Socialpsykiatri Region Hovedstaden - Handicap Regional udvikling Administration Anlægsinvesteringer Indtægter og finansielle poster Bevillingsregler Obligatoriske oversigter...96 Vedtaget af regionsrådet den 25. september

3 9.1. Hovedoversigter til budget udgiftsbaseret Resultatopgørelser Pengestrømsopgørelser Bilag 1. Oplysninger om økonomi på social- og specialundervisningsområdet Vedtaget af regionsrådet den 25. september

4 0. Indledning Region Hovedstaden er etableret den 1. januar 2007, har i alt 1,6 millioner indbyggere og omfatter geografisk de 29 kommuner i hovedstadsområdet. Regionens administrative hovedsæde ligger i Hillerød. Regionen har ca ansatte og et nettoudgiftsbudget på 29,7 mia. kr. Regionen Hovedstadens styrende organ er regionsrådet med 41 folkevalgte medlemmer. Budget 2008 er det første budget, regionsrådet vedtager. Budgettet sammenfatter de politiske vedtagelser, regionsrådet har taget siden 1. januar 2007 og udstikker retningen på en række initiativer, der vil præge regionens aktiviteter de næste år. Det drejer sig om realiseringen af hospitalsplanen og psykiatriplanen, arbejdet med at udvikle aktiviteterne på sygesikringsområdet, sikringen af kvaliteten i de sociale tilbud, regionen varetager, samt arbejdet med den regionale udviklingsplan. Overordnet udtrykker budget 2008 de samlede rammer for regionsrådets sikring af fremdrift og sammenhæng i regionens aktiviteter, der alle skal bæres af kvalitet, udvikling og effektivitet og skal realiseres af ledere og medarbejdere i et åbent og udviklende samarbejde. Region Hovedstadens opgaver finansieres gennem bidrag fra staten og kommunerne. Bidragene fra staten består dels af et bloktilskud og dels af aktivitetsbestemte tilskud. Kommunerne skal bl.a. betale for de ydelser, deres egne borgere modtager på regionens institutioner inden for socialområdet. Derudover skal kommunerne også være med til at finansiere den regionale udvikling og sundhedsvæsenet. Fastlæggelse af de årlige kommunale grundbidrag og udviklingsbidrag sker efter drøftelse i kontaktudvalget mellem regionen og kommunerne i regionen. Regionernes opgaver og finansiering er opdelt i tre områder: Sundhed Social- og specialundervisningsområdet Regional udvikling. Regionsrådet kan prioritere inden for de enkelte områder, men kan ikke overføre midler fra det ene område til det andet. Region Hovedstaden har landets største sundhedsvæsen med 12 hospitaler og Region Hovedstadens Psykiatri med et antal psykiatriske centre. Hospitalerne og de psykiatriske centre har ansatte. Hospitalerne og psykiatrien skal primært betjene borgerne, som bor i regionens område, men flere af hospitalerne har også specialiserede opgaver, hvor de betjener borgere uden for Region Hovedstaden. I maj 2007 har regionsrådet vedtaget en hospitalsplan, der skal danne grundlag for den nødvendige tilpasning af opgavefordelingen mellem regionens hospitaler. Der er parallelt med hospitalsplanen vedtaget en psykiatriplan, der tilsvarende indeholder regionsrådets plan for udvikling af psykiatrien. Vedtaget af regionsrådet den 25. september

5 Realiseringen af de to planers indhold med hensyn til faglig styrkelse, sikring af service og sammenhæng og etablering af moderne, venlige og tidssvarende rammer bliver en afgørende opgave ikke blot i 2008, men også de kommende år. Region Hovedstadens praksissektor (sygesikringsområdet) har omkring praktiserende læger og godt øvrige praktiserende speciallæger, tandlæger, fysioterapeuter, kiropraktorer mv. Det bliver forsat vigtigt at sikre udvikling af kvalitet og effektivitet i praksissektoren og sikre særligt almen praksis rolle som en krumtap i sundhedsvæsenets samarbejde til gavn for den enkelte patient. Planer for praksissektoren forventes udarbejdet og vedtaget i løbet af I sundhedslovgivningen er der lagt vægt på samarbejdet mellem region og kommune for at sikre sammenhængende patientforløb. Samarbejdet dokumenteres i de obligatoriske sundhedsaftaler, der er forankret i de regionale sundhedskoordinationsudvalg, hvor både regionen og kommunerne er repræsenteret. Socialpsykiatrien er efter lovgivningen henlagt under kommunernes myndigheds- og finansieringsansvar. Det omfatter blandt andet botilbud til sindslidende med kronisk sygdom samt misbrugsområdet. Region Hovedstaden driver tilbud på området efter aftale med kommunerne. Herunder tilpasses kapacitet og sammensætning af de socialpsykiatriske tilbud på baggrund af årlige indberetninger fra kommunerne om forventet behov og forbrug. Kommunerne har også myndigheds- og finansieringsansvar for handicapområdet og specialundervisningen af handicappede børn, unge og voksne. Handicapområdet omfatter i følge rammeaftalen med kommunerne børn, unge og voksne med handicap og specialundervisning for voksne. Region Hovedstaden har efter aftale med kommunerne ansvaret for at drive dag- og døgninstitutioner, aflastningstilbud, sikrede afdelinger, beskyttet beskæftigelse, botilbud til voksne, forsorgshjem og krisecenter. Region Hovedstaden har ansvaret for at drive de mest specialiserede lands- eller landsdækkende undervisningstilbud for både børn, unge og voksne. Regionen har ansvaret for specialundervisning og specialpædagogisk bistand for personer med tale-, høre- eller synsvanskeligheder. Regionens opgaver på social- og specialundervisningsområdet tilrettelægges på baggrund af en rammeaftale, der indgås mellem regionen og kommunerne. Den regionale udvikling finansieres dels via et statsligt bloktilskud, dels via et kommunalt udviklingsbidrag. Vækstforum for Region Hovedstaden står for regionens erhvervsfremmeindsats, herunder anbefalingen af EU s Strukturfondsmidler til fremme af regional konkurrenceevne og beskæftigelse. Dette sker på grundlag af den af Vækstforum udarbejdede nye erhvervsudviklingsstrategi og den med regeringen indgåede partnerskabsaftale. Regionale midler disponeres efter godkendelse af regionsrådet. Region Hovedstaden har ansvaret for Øresundssamarbejdet og deltager derudover i internationale samarbejder, bl.a. i det såkaldte STRING-samarbejde, som omfatter Øresundsregionen, Slesvig-Holsten og Hamborg. En overordnet regional udviklingsplan ventes godkendt af regionsrådet i Som led i udarbejdelsen gennemføres en dialogproces, udredningsarbejder og netværksdannelse. Herefter vil der være en række opfølgende aktiviteter vedrørende planens visioner og strategier for regionens udvikling. Vedtagelsen af en progressiv, bæredygtig og dynamisk regional udviklingsplan, omfattende bl.a. infrastruktur, uddannelse og miljø, bliver et væsentligt skridt mod sikringen af Region Hovedstaden som Danmarks vigtigste økonomiske og udviklingsmæssige kraftcentrum. Vedtaget af regionsrådet den 25. september

6 I relation til kollektiv trafik dækker Region Hovedstaden sammen med Region Sjælland de fælles administrative udgifter til trafikselskabet Movia og har derudover det økonomiske ansvar for nogle få regionale buslinier og lokalbanerne i regionen. Derudover omfatter de regionale udviklingsopgaver kortlægning af jordforurening, oprensning af forurenede grunde, råstofplanlægning og Agenda 21-arbejde. Vedtaget af regionsrådet den 25. september

7 1. Budgetaftale Der er den 11. september 2007 indgået en budgetaftale mellem partierne Socialdemokratiet, Det Radikale Venstre, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Dansk Folkeparti, Venstre og Ny Alliance om Region Hovedstadens budget for Konsekvenserne af budgetaftalen er indarbejdet i budgettet. Aftalen er gengivet herunder. Sundhed Budgettet er udarbejdet under de forudsætninger, der fremgår af aftalen mellem regeringen og Danske Regioner. Hospitals- og psykiatriplan Som konsekvens af forliget om hospitals- og psykiatriplanerne og øvrige beslutninger i regionsrådet indeholder budgettet følgende: Hospitalsplan I Planlægningsområde Nord påbegyndes flytningen af den akutte kirurgi og akutte ortopædkirurgi fra Helsingør Hospital til Hillerød Hospital. Det frigør plads til en samlet flytning af ortopædkirurgien fra Hørsholm til Helsingør, så den kan være fuldt gennemført ultimo Samtidig flyttes reumatologi fra Hørsholm til Helsingør. Plastikkirurgi flyttes fra Helsingør og samles med plastikkirurgien på Herlev Hospital, mens mammakirurgi flyttes fra Hørsholm og samles med mammakirurgien på Herlev Hospital. Hæmatologi flyttes fra Hillerød Hospital og samles på Herlev Hospital. Dermatologi flyttes fra Hørsholm og samles på Bispebjerg Hospital. I Planlægningsområde Midt påbegyndes flytningen af den akutte kirurgi og akutte ortopædkirurgi fra Gentofte Hospital til Herlev Hospital. Det skaber mulighed for påbegyndelse af etableringen af udviklingsfunktionen for rationelt planlagt kirurgi på Gentofte Hospital. Herlev Hospitals urologiske udefunktioner på Glostrup Hospital og Gentofte Hospital lukkes. Herlev Hospital modtager endelig funktioner fra Planlægningsområde Nord vedrørende plastikkirurgi (fra Helsingør Hospital), mammakirurgi (fra Hørsholm) og hæmatologi (fra Hillerød Hospital). I Planlægningsområde Syd samles kirurgien fra Glostrup Hospital, Amager Hospital og Hvidovre Hospital under én ledelse. Formålet er at sikre opretholdelse af funktionerne i perioden frem til en endelig samling på Hvidovre Hospital af al akut kirurgi i planlægningsområdet. Kirurgien fra Amager Hospital flyttes til Hvidovre Hospital. Tilsvarende samles ortopædkirurgien under én ledelse, og flytningen af den akutte ortopædkirurgi fra Amager Hospital til Hvidovre Hospital påbegyndes. Pædiatri flyttes fra Amager Hospital og samles på Hvidovre Hospital I Planlægningsområde Byen samles dermatologien fra Hørsholm og Bispebjerg på Bispebjerg Hospital. Desuden samles arbejds- og miljømedicin fra Hillerød, Glostrup og Bispebjerg Hospital på Bispebjerg Hospital, idet der bevares udefunktioner på Glostrup og Hillerød. Endelig sker der en ledelsesmæssig sammenlægning af en række andre afdelinger med henblik på at koordinere den fremtidige arbejdsdeling og flytning af funktioner samt medvirke til fastholdelse af personalet i fusionsprocessen. Vedtaget af regionsrådet den 25. september

8 Psykiatriplan Realiseringen af psykiatriplanen påbegyndes i 2008 med gradvis overgang til de nye optageområder i planlægningsområde Byen. Psykiatrisk Center Bispebjerg betjener foruden de nuværende bydele Bispebjerg og Brønshøj-Husum hele Nørrebro. Psykiatrisk Center Rigshospitalet betjener ud over Indre By (tillagt Christianshavn overtaget fra Psykiatrisk Center Amager) hele Østerbro. Psykiatrisk Center Frederiksberg overtager betjeningen af Vanløse fra Psykiatrisk Center Hvidovre foruden Frederiksberg Kommune, Psykiatrisk Center Hvidovre overtager betjeningen af Hvidovre Kommune. Distriktspsykiatrien på Amager samles på to adresser, og distriktspsykiatrien for Frederiksberg og Vanløse samles på én adresse, så lejemålet i Vanløse kan frigøres. Distriktspsykiatrien i Glostrup samles på to adresser samtidig med, at der sker en udbygning af den opsøgende indsats i Psykiatrisk Center Glostrups optageområde. Investeringer Den i budgetforslaget afsatte pulje til påbegyndelse af implementeringen af hospitals- og psykiatriplan på 95,0 mio. kr. øges med 21,0 mio. kr. til 116,0 mio. kr., idet der som følge af forsinkelser vedrørende it-strategien sker en tidsforskydning svarende til 25,0 mio. kr. fra 2008 til de følgende år. De resterende 4 mio. kr. anvendes til energibesparende investeringer, der giver driftsbesparelser. Reduktion af lønbesparelserne på hospitalerne og i Region Hovedstadens Psykiatri De konkrete besparelsesforslag på 85 mio. kr., som hospitalerne og Region Hovedstadens Psykiatri er fremkommet med efter anmodning fra Forretningsudvalget, reduceres med 30 mio. kr. til 55 mio. kr. Besparelser på øvrig drift samt indtægter på 26,4 mio. kr. opretholdes. De resterende 28,6 mio. kr. gennemføres på en sådan måde, at personalebesparelser i patientbehandlingen uden modsvarende ændring af opgaver undgås. Udviklingspulje til det medicinske område Med henblik på at skabe bedre kvalitet og forhold for de medicinske patienter på hospitalerne afsættes en pulje på 8,0 mio. kr. Dele af puljen vil blive anvendt som opfølgning på den ældreplan, som Regionsrådet får forelagt i I forbindelse hermed inddrages forskning og udvikling ud fra et helhedsorienteret og sammenhængende perspektiv på behandlingen af de medicinske patienter. Udvidelse af familieambulatoriet ved Hvidovre Hospital Familieambulatoriet ved Hvidovre Hospital, der yder en særlig indsats over for gravide med misbrug, tilføres 1,5 mio. kr., så en større del af regionens gravide kan få et tilbud om hjælp i forbindelse med graviditeten. Øgede midler til samarbejde med kommunerne Puljen på 5,0 mio. kr. til samarbejdsprojekter med kommunerne om forebyggelse og sundhedsfremme forøges med 0,5 mio. kr. Finansiering af merudgifterne vedrørende reduktion af lønbesparelser, udviklingspulje til det medicinske område, udvidelse af familieambulatoriet og samarbejdsprojekter med kommunerne Merudgifterne ved de fire ovenfor nævnte ændringer på i alt 40,0 mio. kr. finansieres på følgende måde: Vedtaget af regionsrådet den 25. september

9 Ved en reduktion af budgettet til medicintilskud under sygesikring på 28,4 mio. kr., så den budgetterede udgift svarer til regionens forudsatte andel af den samlede udgift for hele landet, Ved afholdelse af udgifter til vagtcentral på 5,0 mio. kr. af lånepuljen til medikoteknisk udstyr mv. i stedet for driftsbudgettet og Ved en forhøjelse af overskud fra AMGROS på 6,6 mio. kr. Arbejdsmiljø, rekruttering og fastholdelse. Den centrale pulje på 4,8 mio. kr. til arbejdsmiljøområdet på hospitalerne i det tidligere Københavns Amt tilføres i 2008 og følgende år til de pågældende hospitaler, så de ligestilles med de øvrige hospitaler, hvor midler til arbejdsmiljø har været placeret decentralt. Hermed har alle hospitaler egne midler til arbejdsmiljøforbedringer. Der budgetteres endvidere med 11,2 mio. kr. til regionens centrale udgifter til arbejdsmiljøindsatsen og initiativprogrammet for rekruttering og fastholdelse. Budgetrammen på 11,2 mio. kr. udgøres af 7,2 mio. kr. afsat under sundhedsområdet og 4,0 mio. kr. afsat under administration. Budgetrammen anvendes bl.a. til aktiviteter i forbindelse med: Arbejdsmiljøpolitikkens overordnede indsatsområder og fælles prioriterede tiltag Initiativprogrammet for rekruttering og fastholdelse, der suppleres med målrettede uddannelsestilbud indenfor fagområder med personalemangel, således at der sker en aktiv anvendelse af mulighederne for eksterne forsøgsmidler. Der skal gøres en indsats for at gøre de unge interesseret i at arbejde i sundhedssektoren, f.eks. gennem praktik. Det skal vurderes, om f.eks. den teknologiske udvikling skaber grundlag for nye uddannelser, der kan supplere de nuværende sundhedsfaglige uddannelser. Region Hovedstaden indleder en dialog med beskæftigelsesregionen om mulige nye og alternative løsninger af de aktuelle og fremtidige bemandingsproblemer. Der uddeles hvert år en kvalitetspris på kr. til en afdeling, der har ydet en særlig indsats, der kan være til inspiration for andre. Et lavere sygefravær betyder en langt bedre ressourceudnyttelse og nedsætter udgiften til vikarer og overarbejde. Målet er, at alle virksomheder nedbringer fraværsniveauet til højst 5 % som udgangspunkt for den videre indsats. Opgaveglidning Der igangsættes tidligst muligt i 2008 et antal konkrete projekter i alle virksomheder med henblik på at etablere en aktiv og struktureret anvendelse af mulighederne for opgaveglidning, inkl. videndeling på tværs i regionen, jf. de igangværende virksomhedsaktiviteter. Vedtaget af regionsrådet den 25. september

10 Rationel medicinanvendelse Lægemiddelforbruget og brug af de anbefalede lægemidler følges både i praksis sektoren og på hospitalerne. Der er etableret et tæt samarbejde med praksissektor og bestræbelserne på at sikre rationel farmakoterapi skal fortsat styrkes. Indsatsen for at samordne rekommandationslisterne i de to sektorer skal styrkes Kendskabet til og anvendelsen af rekommandationslisterne i det daglige kliniske arbejde skal styrkes Der skal iværksættes særlige indsatser for at samstemme patienters medicineringer i overgangen mellem primær og sekundær sektor Der skal være særlig fokus på at optimere medicineringen hos patienter, der får mange lægemidler (polyfarmaci), eventuelt med inddragelse af kliniske farmaceuter og farmakonomer. Kost og ernæring Kost og ernæring skal indgå som en integreret del af den samlede forebyggelse, behandling og pleje. Der skal foretages en systematisk vurdering og monitorering af patientens ernæringstilstand og ernæringsbehov, så kosten tilrettelægges med udgangspunkt i patientens kliniske tilstand og ernæringstilstand. Regionens kost- og ernæringspolitik, som forelægges politisk ultimo 2007, skal understøtte dette, og bl.a. indeholde stillingtagen til: At patienterne har noget at vælge imellem og kan spise, når de vil Pårørendes mulighed for at spise med patienter der er indlagt Kostvejledning ved udskrivelse Som led i udmøntningen af ernæringspolitikken undersøges mulighederne for i højere grad at inddrage kliniske diætister og andet ernæringsfagligt personale i opgaveløsningen. Samarbejde med kommunerne - rammeaftale Præventionsklinikken Region Hovedstaden finder det væsentligt, at der findes et forebyggelsestilbud på præventionsområdet rettet mod de udsatte grupper, som ikke nås gennem de praktiserende læger eller præventionsklinikkerne på regionens hospitaler. Region Hovedstaden vil derfor stille sig positiv overfor et samarbejde med Staten og kommunerne om at finde en løsning for en videreførelse af samarbejdet med Sex og Samfund om klinikken. Færdigbehandlede patienter Region Hovedstaden ønsker et styrket samarbejde med kommunerne om at nedbringe antallet af færdigbehandlede patienter på regionens hospitaler og i Region Hovedstadens Psykiatri. Social- og specialundervisningsområdet Rammeaftalerne er et væsentligt instrument i arbejdet med at koordinere kapacitet og tilbud, og på baggrund af kommunernes redegørelse vedrørende 2008 forventes en uændret kapacitet på området i Der afsættes i budget 2008 i alt 970 mio. kr. til drift og 12,5 mio. kr. til anlæg. Omkostningerne finansieres ved kommunal takstbetaling. Vedtaget af regionsrådet den 25. september

11 Regional udvikling Der er til det samlede område for regional udvikling afsat 647,6 mio. kr. til drift i Kollektiv trafik På lokalbaneområdet igangsættes der forsøg med 20 minutters drift på Frederiksværksbanen, så snart der kan skaffes lokomotivførere. Movia har opgjort udgiften til netto 3 mio. kr. årligt. Der afsættes en særlig pulje på 4 mio. kr. årligt til at imødekomme forventede merudgifter ved skærpede miljøkrav til de regionale busser. Det er en forudsætning, at der opnås enighed med Region Sjælland om skærpede miljøkrav til busdriften på de fælles ruter. Der er mellem forligspartierne enighed om, at den forudsatte merudgift på 7 mio. kr. årligt kan holdes inden for regionens samlede udgiftsramme til kollektiv trafik Erhvervsudvikling Som følge af økonomiaftalen for 2008 tilføres regionen 23,7 mio. kr. ekstra til regional udvikling. Sammen med omplaceringen fra trafikområdet bidrager de øgede midler bl.a. til videreførelse af Wonderful Copenhagen og Copenhagen Capacity samt til medfinansiering af erhvervsudviklingsprojekter. Miljø Som følge af økonomiaftalen for 2008 tilføres regionen 15,8 mio. kr. ekstra til miljøområdet. Midlerne anvendes til udvidet aktivitet på jordforureningsområdet samt til kortlægning, undersøgelser og andet forberedende arbejde. Øvrig regional udvikling Det samlede budget på området udgør 57,1 mio. kr. Der er i budgetforslaget afsat 30,8 mio. kr. til uddannelsesaktiviteter, som anvendes for at understøtte uddannelsesstrategien i den regionale udviklingsplan indenfor ungdoms- og voksenuddannelserne. Heraf afsættes 7 mio. kr. til en særlig indsats indenfor SoSu-området. Herudover etableres som led i den regionale udviklingsplan en særlig pulje på 2 mio. kr. til samarbejdsprojekter om videreudvikling af de mellemlange sundhedsuddannelser for at sikre yderligere kompetence og kapacitet inden for specialfunktioner. Beløbet på 2 mio. kr. overføres til det afsatte beløb under øvrig regional udvikling til udviklingsprojekter under den regionale udviklingsplan. Derved nedsættes det afsatte beløb til uddannelsesaktiviteter indenfor ungdoms- og voksenuddannelsesområdet fra 30,8 mio. kr. til 28,8 mio. kr. Der er afsat 5,4 mio. kr. til kulturinitiativer, herunder 1,5 mio. kr. til European Film Award Til internationalt samarbejde er der i budgetforslaget afsat 11,6 mio. kr. Heraf forventes bidraget til Øresundskomiteen mv. at udgøre 6,1 mio. kr. Restbeløbet på 5,6 mio. kr. er forudsat anvendt til oplysningsvirksomhed over Øresund, videreudvikling af Øresund-Hamborg-samarbejdet og en forstærket indsats i forhold til EU. Beløbet forøges med 1 mio. kr. til 6,6 mio. kr. med henblik på en yderligere opprioritering af regionens aktiviteter i forhold til EU og EU s støtteprogrammer, bl.a. for at understøtte regionens forskningsindsats. Vedtaget af regionsrådet den 25. september

12 Som led i gennemførelsen af udviklingsprojekter under den regionale udviklingsplan foretages en analyse af mulighederne for at indføre trafiksystemer, som kan øge fremkommeligheden for udrykningskøretøjer og øge trafiksikkerheden. Vedtaget af regionsrådet den 25. september

13 2. Oversigt over det samlede budget I nedenstående oversigt gives et samlet overblik over regionens økonomiske balance i 2008 fordelt på de tre områder. De tre områder er underlagt forskellige budgetteringsprincipper, idet sundhedsbudgettet er udgiftsbaseret, mens budgettet for socialområdet og budgettet for regional udvikling er omkostningsbaseret. Oversigten er opstillet med udgangspunkt i udgifterne og finansieringen for de tre områder. Oversigten omfatter dermed ikke beregnede omkostningselementer på udgiftssiden, men medtager på finansieringssiden de samlede indtægter og dermed også indtægter til dækning af omkostningerne. Oversigten viser den likviditetsmæssige virkning af budgettet. Oversigt over udgifter og finansiering Mio. kr. Sundhed Socialområdet Regional udvikling I alt Nettodriftsudgifter ,7 970,1 647, ,4 Anlægsudgifter 876,5 12,5 0,0 889,0 Fordelte administrationsudgifter 951,5 22,0 67, ,8 Renter 24,3 24,3 Udgifter til finansiering , ,6 715, ,5 Statslige og kommunale tilskud ,4-715, ,5 Medfinansiering af nationale it-projekter 17,2 17,2 Lånoptagelse medicoteknik -281,7-281,7 Kommunal takstbetaling , ,0 Finansiering i alt , ,0-715, ,0 Kassetræk/-henlæggelse -41,1 42,4 0,0 1,4 Balance 0,0 0,0 0,0 0,0 På sundhedsområdet budgetteres med et nettoudgiftsniveau for drift og anlæg på 27,9 mia. kr., der bortset fra lånefinansiering af en pulje til medicoteknik m.v. på 0,3 mia. kr. er finansieret ved bidrag fra staten og kommunerne. De samlede nettoudgifter på sundhedsområdet udgør i alt 27,9 mia. kr., som fordeler sig med 19,5 mia. kr. til sygehuse og psykiatri m.v. 6,5 mia. kr. til sygesikring 0,9 mia. kr. til anlægsudgifter 1,0 mia. kr. til administration Med de anførte beløb vil regionen overholde forudsætningerne i aftalen mellem Danske Regioner og regeringen om regionernes økonomi i Budgettet indebærer på sundhedsområdet et kassetræk på ca. 41 mio. kr. Kassetrækket svarer samlet set til regionens medfinansiering af nationale itprojekter og regionens nettorenteudgifter. Den økonomiske ramme i budgettet giver mulighed for videreførelse af udgifts- og aktivitetsniveauet i Der er samtidig økonomisk råderum til yderligere aktivitetsstigning i 2008, hvilket blandt andet er en betingelse for, at økonomiaftalens forudsætninger om øget aktivitet kan opfyldes. Vedtaget af regionsrådet den 25. september

14 En del af meraktiviteten (2 %) tilvejebringes ved en produktivitetsforbedring på hospitalerne svarende til økonomiaftalens forudsætninger. Der er indarbejdet merudgifter til områder, hvor udgifterne anses for svært afviselige i Endelig afsættes beløb svarende til nationale forventninger til merudgifter til medicin på hospitalerne og merudgifterne på sygesikringsområdet. Der udløses derudover et tilpasningsbehov som følge af fald i bloktilskud og faldende indtægter fra staten i øvrigt. For at sikre balance er de faldende bloktilskud i budgettet modgået af flere initiativer, herunder er der lagt op til effektivisering ved hurtig iværksættelse af dele af hospitalsplanen, indkøbsbesparelser og en generel besparelse. Ændringerne på sundhedsområdet i forhold til budget 2007 gennemgås nærmere i afsnit 3 om forudsætninger for budgetlægningen og 4 om udgiftsudviklingen og bevillingsoversigt. Det samlede udgiftsniveau på social- og specialundervisningsområdet er 1,0 mia. kr., som finansieres via takstbetaling fra kommunerne. Det samlede udgiftsniveau for regional udvikling er 0,7 mia. kr., der finansieres via bidrag fra staten og kommunerne. Den største udgiftspost inden for regional udvikling er regionens tilskud til kollektiv trafik. Den samlede likviditetsvirkning af budgettet er en samlet kassehenlæggelse på 1 mio. kr. For så vidt angår lånoptagelse og afdrag er der i 2008 anvendt økonomiaftalens forudsætninger, dvs. der er indarbejdet lånoptagelse vedr. medicoteknik m.v. svarende til regionens andel af rammen hertil, og der er indarbejdet lånoptagelse til refinansiering af afdrag på den overdragne gæld. For overslagsårene er det budgetteknisk forudsat, at regionens nettogæld er uændret i forhold til Det betyder, at det er forudsat, at der kan optages lån svarende til de forventede afdrag på langfristet gæld, og at frigivelse af deponerede midler tilføres kassen. I den nedenstående samlede bevillingsoversigt er gengivet oversigt over nettoudgiftsbudgettet for virksomhederne 2008 samt skøn for budgetoverslagsårene I budgetoverslagsårene har regionen i forhold til budgettet for 2008 en ubalance på sundhedsområdet, såfremt udgifterne skal dækkes af de nu kendte statslige og kommunale bidrag. Det skyldes især faldende indtægter som følge af overgangsordningsordningen vedrørende bloktilskud samt omlægningen af det særlige statstilskud til det tidligere H:S s særlige opgaver. Overgangsordningen vedrørende bloktilskuddet medfører et tab, da regionen i faldende omfang over en årrække modtager betaling fra andre regioner som kompensation for det beregnede underskud i regionen på sundhedsområdet. Det særlige statstilskud omlægges over en årrække for halvdelens vedkommende til bloktilskud til forskningsmæssig infrastruktur, mens den resterende halvdel overføres til fordeling til klinisk forskning af Det strategiske Forskningsråd under Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Den modgående virkning for regionen af det øgede bloktilskud er ikke indarbejdet i BO-årene. For at skabe teknisk balance i budgetoverslagsårene er der indarbejdet følgende tilpasninger: Vedtaget af regionsrådet den 25. september

15 En ikke specificeret udgiftsreduktion under bevillingsområdet Sundhed, fælles. Reduktionen udgør 104 mio. kr. i 2009, 182 mio. kr. i 2010 og 278 mio. kr. i Anlægsbudgettet på sundhedsområdet udgør i alt 595 mio. kr. i , så udgiftsniveauet i 2009 og følgende år svarer til regionens andel af økonomiaftalens udgiftsniveau 2008 bortset fra udgifter til medicoteknisk udstyr, som lånefinansieres i Der er dermed ikke i BO-årene er afsat midler til medicoteknisk udstyr. Vedtaget af regionsrådet den 25. september

16 Bevillingsoversigt 2008 og budgetoverslag samt finansiering Mio. kr pris- og lønniveau Område Bevillingsniveau B 2007 (07-pl) B 2008 BO 2009 BO 2010 BO 2011 Virksomheder sygehusbehandling , , , , ,6 Amager Hospital 781,3 611,9 611,9 611,9 611,9 Bispebjerg Hospital 1.565, , , , ,4 Bornholms Hospital 353,2 381,4 381,4 381,4 381,4 Frederiksberg Hospital 814,4 663,2 663,2 663,2 663,2 Gentofte Hospital 1.467, , , , ,3 Glostrup Hospital 1.244, , , , ,6 Herlev Hospital 1.938, , , , ,2 Hvidovre Hospital 1.598, , , , ,3 Nordsjællands Hospital 2.402, , , , ,4 Region Hovedstadens Apotek 68,4 84,2 84,2 84,2 84,2 Region Hovedstadens Psykiatri 1.293, , , , ,7 Rigshospitalet 2.999, , , , ,1 Sundhedsområdet, fælles 1.576, , , , ,8 Sygehusbehandling uden for regionen 703,1 713,3 713,3 713,3 713,3 Fælles driftsudgifter m.v. 873, , , , ,5 Sygesikring 6.108, , , , ,0 Sygesikring 6.108, , , , ,0 Socialpsykiatri 254,1 281,4 281,4 281,4 281,4 Institutions- og virksomhedsniveau 254,1 281,4 281,4 281,4 281,4 Handicap 634,6 688,7 688,7 688,7 688,7 Institutions- og virksomhedsniveau 634,6 688,7 688,7 688,7 688,7 Regional udvikling 592,6 647,6 647,6 647,6 647,6 Kollektiv trafik 378,3 373,9 373,9 373,9 373,9 Erhvervsudvikling 68,6 102,7 102,7 102,7 102,7 Miljøområdet 98,6 113,0 113,0 113,0 113,0 Øvrig regional udvikling 47,1 58,1 58,1 58,1 58,1 Administration 762, , , , ,9 Administration 762, , , , ,9 I alt driftsvirksomhed , , , , ,1 Anlæg sundhed 874,1 876,5 594,8 594,8 594,8 Anlæg social og specialundervisning 8,8 12,5 0,0 0,0 0,0 Anlæg i alt 882,9 889,0 594,8 594,8 594,8 Nettodrifts - og anlægsudgifter i alt , , , , ,8 Finansiering Renter, netto 24,5 24,3 39,1 28,6 36,2 Forskydninger i kassebeholdning (- = forbrug af likvide aktiver, + = kassehenlæggelse) 1.146,1 145,2 157,6 157,6 157,6 Finansforskydninger ,3-143,8-143,8-143,8-143,8 Lånoptagelse ,0-868,2-968,5-276,7-842,7 Afdrag på lån 873,4 868,2 968,5 276,7 842,7 Finansiering sundhed , , , , ,8 Finansiering regional udvikling -652,8-715,0-715,0-715,0-715,0 Finansiering social og specialundervisning -981, , , , ,0 I alt finansiering , , , , ,8 Vedtaget af regionsrådet den 25. september

17 3. Forudsætninger for budgetlægningen Aftale mellem regeringen og Danske Regioner om regionernes økonomi for 2008 Regeringen og Danske Regioner indgik den 10. juni 2007 aftale om regionernes økonomi for Med økonomiaftalen er der skabt et grundlag for regionerne til det videre arbejde med udviklingen af sygehusstrukturen i de enkelte regioner, og der sættes en proces i gang mellem regionerne og staten for investeringer på sygehusområdet. De langsigtede investeringer forventes drøftet nærmere med regeringen i efteråret på grundlag af enighed om, at der er behov for betydelige investeringer i sygehusvæsenet. For driftsudgifterne på sundhedsområdet i 2008 rummer aftalen mulighed for en realistisk aktivitetsudvikling samtidig med, at der er taget højde for udviklingen på aktivitetsuafhængige områder. Aftalens økonomiske forudsætninger bringer udgangspunktet i overensstemmelse med det forventede aktivitets- og udgiftsniveau i Hertil kommer et løft af udgiftsniveauet fra 2007 til 2008 til generel aktivitetsudvikling, ændring af retten til det udvidede frie sygehusvalg fra 2 til 1 måned, nye behandlingsformer, sygehusmedicin, uddannelse mv. samt sygesikring. Der er forudsat en produktivitetsudvikling på sygehusområdet på 2 pct. også i I alt betyder aftalen, at Region Hovedstaden tilføres ca. 1,5 mia. kr. i forhold til 2007 ved forhøjelse af bloktilskud og den øvrige finansiering på sundhedsområdet, dvs. kommunalt grundbidrag samt aktivitetsafhængige tilskud og grundbidrag fra stat og kommuner. Beløbet kan specificeres som følger: Udvikling i bloktilskud og øvrig finansiering (Mio. kr PL) Beløb Økonomiaftale, generel vækst Overgangsordning 70 Ændret fordeling af bloktilskud i øvrigt 135 DUT-sager m.v. -60 Øvrige finansieringsændringer -120 Ændring i alt Aftaleforudsætningerne betyder, at finansieringen som udgangspunkt øges med mio. kr. Beløbet svarer til aftalens forudsætninger om opretning af udgiftsniveauet til det forventede niveau i 2007 og forudsætningerne om øget udgiftsniveau til vækst i aktivitet, ny medicin og sygesikring m.v. Regionens finansiering nedsættes med 70 mio. kr., som skyldes overgangsordningen, hvorefter regionen ved aftrapning over en årrække via bloktilskuddet modtager betaling fra andre regioner som kompensation for det beregnede underskud på sundhedsområdet. Overgangsordningen vil udløse faldende bloktilskud i yderligere 4 år ud over I 2008 giver visse ændringer af beregningen af bloktilskuddets fordeling derudover en indtægtsnedgang på 135 mio. kr. Ændringerne skyldes justeringer af udgangspunktet for overgangsordningen og ændringer vedrørende kriterierne for bloktilskudsfordelingen. Vedtaget af regionsrådet den 25. september

18 Derudover tilføres 60 mio. kr. som korrektion efter DUT-princippet for afledt virkning af ændringer i regelgrundlaget. Endelig udløser økonomiaftalen en række øvrige ændringer, der i alt udløser merindtægter til regionen på 120 mio. kr. Heraf vedrører 115 mio. kr. en stigning i det kommunale aktivitetsafhængige bidrag. Den samlede stigning i finansieringen udgør herefter mio. kr. Vedrørende anlægsbudgettet på sundhedsområdet er forslaget udarbejdet med regionens forholdsmæssige andel af den i økonomiaftalen forudsatte finansiering på landsplan på mio. kr. til anlæg og 900 mio. kr. til medicoteknisk udstyr m.v. Det giver en ramme til regionen på 877 mio. kr., heraf 595 til anlægsudgifter og 282 mio. kr. til en pulje til medicoteknik m.v. Med hensyn til social- og specialundervisningsområdet indeholder budgettet en udgiftsudvikling for drifts- og anlægsudgifter svarende til de vurderede behov. Takstfinansieringen indebærer, at området hviler i sig selv med en hensættelse på 42 mio. kr., der er indarbejdet i budgettet. Vedrørende regional udvikling tilføres regionen 40 mio. kr. som et resultat af økonomiaftalen, heraf 24 mio. kr. til egentlig regional udvikling og 16 mio. kr. til jordforureningsområdet. Samtidig er det i økonomiaftalen forudsat, at regionerne prioriterer de vækstfora-initiativer, der medfinansieres af EU-strukturfondsmidler, og som understøtter globaliseringsstrategien. Budgettet er derfor baseret på, at disse øgede midler fra økonomiaftalen anvendes på erhvervsudviklingsområdet samt at der yderligere omplaceres 10 mio. kr. fra trafikområdet. På miljøområdet tilføres regionen 16 mio. kr. ekstra. 12 mio. kr. heraf anvendes til direkte udførende aktiviteter under jordforureningsområdet, mens 4 mio. kr. indgår i budgettet for administrationsområdet med henblik på kortlægning, undersøgelser og andet forberedende arbejde. Der redegøres nærmere for social- og specialundervisningsområdet og regional udvikling i gennemgangen af bevillingsområder i kapitel 5. Hospitals- og psykiatriplan Hospitalsplan I maj 2007 har regionsrådet vedtaget en hospitalsplan, der skal danne grundlag for den nødvendige tilpasning af opgavefordelingen mellem regionens hospitaler. Der er parallelt med hospitalsplanen vedtaget en psykiatriplan, der tilsvarende indeholder regionsrådets plan for udvikling af psykiatrien. Hospitalsplanen samler en lang række behandlingstilbud på færre enheder. Formålet er at styrke den faglige kvalitet i behandlingen og give et bedre grundlag for forskning og udvikling. Planen skal også bidrage til at skabe et attraktivt og dynamisk arbejdsmiljø for regionens medarbejdere. Hospitalsplanen inddeler regionen i fire planlægningsområder Nord, Midt, Syd og Byen. Inden for hvert område skal borgerne sikres et ensartet, højt kvalitets- og serviceniveau. De fire planlægningsområder har hvert ét områdehospital, der varetager den akutte behandling inden for kirurgi og medicin. Der etableres en fælles akutmodtagelse på hvert områdehospital. I hvert planlægningsområde er der et eller to nærhospitaler, der sammen med områdehospitalet, der også har en nærhospitalsfunktion, sikrer den nødvendige nærhed i behandlingen. Rigshospitalet varetager højtspecialiserede funktioner og visse hovedfunktioner, og Bornholms Hospital har en særlig status på grund af de geografiske forhold. Som en del af hospitalsplanen er beskrevet, hvordan den fysiske realisering af planen kan ske gennem et omfattende program for nybyggeri, modernisering og renovering. Vedtaget af regionsrådet den 25. september

19 Psykiatriplan Psykiatriplanen bygger på de grundlæggende samme mål som hospitalsplanen: sikring af høj kvalitet, sammenhæng og god service. Der er med psykiatriplanen etableret høj grad af sammenfald mellem hospitalernes planlægningsområder og de psykiatriske centres/afdelingers optageområder, og dermed en struktur der understøttet dels et tæt samarbejde mellem psykiatri og somatik, dels et tæt samarbejde mellem sundhedsvæsenet og de kommunale samarbejdspartnere. I psykiatriplanen er defineret hovedfunktioner både med hensyn til ambulant og stationær behandling, og hvorledes den distriktspsykiatriske og opsøgende indsats skal styrkes, samt hvordan specialfunktionerne skal organiseres. Der er som til hospitalsplanen en beskrivelse af realiseringen af planen gennem et stort program for nybyggeri, modernisering og renovering. Ændringerne i 2008 er nærmere beskrevet i budgetaftalen, jf. afsnit 1. Realiseringen af de to planers indhold med hensyn til faglig styrkelse, sikring af service og sammenhæng og etablering af moderne, venlige og tidssvarende rammer bliver en afgørende opgave ikke blot i 2008, men også de kommende år. Andre budgetforudsætninger I de følgende afsnit beskrives de enkelte bevillingsområder. For hvert bevillingsområde findes en beskrivelse af opgaver, økonomi og aktivitet. For alle bevillingsområder er gengivet udgiftsbaserede opgørelser. For de omkostningsbaserede bevillinger for socialpsykiatrien, handicap, regional udvikling og administration er bevillingerne dog opgjort inkl. omkostningselementer. Virksomhedsbudgetterne er som udgangspunkt baseret på det vedtagne budget for 2007 korrigeret for ændringer til og med 2. økonomirapport, 2007 med virkning for Lønbudgetter er fremskrevet med 3,25 %, mens øvrig drift er fremskrevet med 2,6 %. Indtægter er fremskrevet med 3,1 %. Der er foretaget en nærmere beskrivelse af de konkrete ændringer under budgettet for den enkelte virksomhed. Aktivitetsbudgetterne for hospitalerne er baseret på de ajourførte præstationsbudgetter i 2. økonomirapport 2007 med tillæg af 2 %. Aktivitetsbudgettet for Region Hovedstadens Psykiatri er baseret på regnskab 2006 med tillæg af 2 %. Præstationsbudgettet for 2008 er beregnet med 2007 DRG-takster. Når taksterne for 2008 foreligger, vil der blive foretaget en teknisk genberegning af præstationsbudgetterne. Præstationsbudgettet vil kunne tilpasses løbende efter takststyringsmodellens mekanisme, hvis der sker ændringer i aktivitetsniveauet. Det kommunale grundbidrag på sundhedsområdet er fastsat til kr. pr. indbygger svarende til økonomiaftalens forudsætninger om en pl-regulering af det lovfæstede 2007-bidrag. Det kommunale udviklingsbidrag er fastsat til 113 kr. pr. indbygger og er dermed ligeledes i overensstemmelse med økonomiaftalens forudsætninger. Vedtaget af regionsrådet den 25. september

20 4. Udgiftsudvikling og bevillingsoversigt Udvikling i driftsudgifterne på sundhedsområdet fra 2007 til 2008 Vedrørende udviklingen i nettodriftsudgifterne i budgettet i forhold til 2007 er der indarbejdet de følgende hovedelementer, der svarer til stigningen i finansieringen på mio. kr.: Udvikling i nettodriftsudgifter (Mio. kr PL) Beløb Ændringer basisbudget 784 Aktivitetsvækst Andre ændringer 197 Besparelser og øvrig tilpasning -218 Ændring i alt De fire elementer er nærmere specificeret i den følgende gennemgang. Ændringer i basisbudgettet I basisbudgettet er der ændringer i forhold til 2007 svarende til en stigning på 784 mio. kr., der kan specificeres som følger: Ændringer i basisbudget (Mio. kr PL) Beløb Merudgifter og øget aktivitet Overgangsordning særligt statstilskud 43 Tilbageførsel af driftsmidler fra anlægsbudget 17 I alt 784 Merudgifter og øget aktivitet mio. kr. Beløbet svarer til råderummet efter udbetaling af et øget bloktilskud i 2007 som følge af de ændrede aftaleforudsætninger for 2007, som er afklaret i forbindelse med økonomiaftalen for Råderummet svarer til udgiftsniveauet i 2. økonomirapport 2007 med tillæg af ca. 90 mio. kr. Hvis der tages højde for andre ændringer i finansieringen i 2007 skønnes det øgede bloktilskud 2007 at give mulighed for en stigning i aktiviteten i regionen på 0,9 % i 2007 ud over den aftalte vækst på 3,0 %. Der er med den anførte post afsat økonomi til videreførelse af udgifts- og aktivitetsniveauet i 2. økonomirapport og til en yderligere stigning på 0,9 % i aktiviteten. Overgangsordning særligt statstilskud. 43 mio. kr. Overgangsordningen indebærer en indtægtsnedgang på 33 mio. kr. og yderligere en korrektion for forskydning på 10 mio. kr. fra 2007 til 2008, der blev indarbejdet i forbindelse med fastlæggelsen af det særlige statstilskud på finansloven for Som ved budgetteringen for 2007 reduceres udgiftsniveauet ikke på de områder, staten tidligere har givet tilskud til (forskning m.v.). Tilbageførsel af driftsmidler fra anlægsbudget. 17 mio. kr. I forbindelse med 2. behandlingen af budget 2007 blev der overført et rådighedsbeløb til konkrete renovering/ombygningsprojekter svarende til 17 mio. kr. fra drifts- til anlægsbudgettet. Disse ændringer tilbageføres i basisbudgettet for Der er under besparelser og øvrig tilpasning (se nedenfor) indarbejdet en reduktion og omfordeling af driftsbudgettet. Aktivitetsvækst 2008 Vedrørende aktivitetsvækst 2008 kan gives følgende specifikation af det samlede beløb på 712 mio. kr.: Vedtaget af regionsrådet den 25. september

21 Aktivitetsvækst 2008 (Mio. kr PL) Beløb Generel pulje til meraktivitet 327 Medicin på hospitalerne vækst 125 Nye behandlinger Særlig pulje til livstruende sygdomme 38 Kompensation for mindreindtægter 15 Psykologbehandling ikke-psykotiske lidelser 8 Udvidelse af familieambulatorie på Hvidovre Hospital 2 Sygesikringsudgifter 152 I alt 712 Generel pulje til meraktivitet. Ud over de videreførte aktivitetsmidler fra 2007 er afsat en generel pulje til meraktivitet på 327 mio. kr. Puljen afsættes til senere korrektioner i forbindelse med takststyring på hospitalerne eller udvidet aktivitet uden for regionen. Det er lagt til grund, at der for at opfylde økonomiaftalens vækstforudsætning om en stigning på i alt 8,8 % fra skal afsættes et beløb, der svarer til en vækst på 4,9 % ud over det forventede vækstniveau i basisbudgettet på 3,9 %. De 4,9 % i aktivitetsvækst udløser behov for afsættelse af 327 mio. kr. Beløbet udgør behovet efter korrektion for produktivitetsstigning på 2 % på hospitalerne svarende til aktivitet for 270 mio. kr. (07-DRG værdi). De 270 mio. kr. er i budgettet udlagt som tillæg til hospitalernes præstationsbudgetter uden kompensation på udgiftssiden. Medicin på hospitalerne. Der er afsat 125 mio. kr. til vækst i udgifter til medicin på hospitalerne. Beløbet svarer til en forholdsmæssig andel af økonomiaftalens samlede beløb på 400 mio. kr. Der vil i mindre omfang også være beløb til stigende medicinudgifter i forbindelse med den generelle pulje til meraktivitet og puljen til nye behandlinger. Nye behandlinger Der er afsat 46 mio. kr., som svarer til den forventede nettoudgift til iværksættelse af nye behandlingsinitiativer, dvs. udgiften med modregning af mindreudgifter og fraregnet indtægter for behandling af borgere fra andre regioner. Særlig pulje til livstruende sygdomme. Der afsættes 38 mio. kr. Beløbet søges afsat til overholdelse af behandlingsgarantien for livstruende sygdomme, hvor afkortning af interne ventetider kræver tilførsel til hospitalerne ud over takststyringsmodellens almindelige mekanisme (50 % af DRGværdien). Mindreindtægter på særydelser som følge af indkøbsbesparelse m.v. Der afsættes 15 mio. kr. som primært vedrører kompensation for mindreindtægter på særydelser i forbindelse med lavere indkøbspriser på særligt dyre pacemakere og andet udstyr. Psykologbehandling, ikke-psykotiske lidelser. De afsatte 8 mio. kr. svarer til regionens forholdsmæssige andel af det afsatte beløb i økonomiaftalen til forsøgsordning vedrørende tilbud om psykologbehandling af personer med ikke-psykotiske lidelser. Udvidelse af familieambulatoriet, Hvidovre Hospital. I forbindelse med budgetaftalen tilføres Hvidovre Hospital 1,5 mio. kr. til udvidelse af familieambulatoriet. Sygesikringsudgifter. Der afsættes 152 mio. kr., som er forventningen til udgiftsvækst på grundlag af de senere års udvikling på området. Vedrørende medicintilskud er det lagt til grund, at udgiften Vedtaget af regionsrådet den 25. september

22 svarer til regionens forholdsmæssige andel af den i økonomiaftalen forudsatte samlede udgift for hele landet. Beløbet er i forbindelse med budgetaftalen nedsat med 28 mio. kr. Som følge af budgetaftalen finansieres etableringsudgifter til vagtcentral på 5 mio. kr. over anlægsbudgettet (lånepulje til medikoteknik m.v.). Andre ændringer i udgiftsudviklingen Andre ændringer udløser en stigning på 197 mio. kr. Beløbet kan specificeres nærmere som følger: Andre ændringer (Mio. kr PL) Beløb Ledelsesstruktur 2 Lederudvikling 7 Patientforsikring 15 Pensionsbidrag stillingskonvertering 8 Lægelig videreuddannelse 21 Forskningsudgifter 10 Kvalitetsinitiativer 3 Psykiatriaftale 20 DUT-sager m.v. 60 Tjenestemandspensioner 28 Øgede midler til samarbejde med kommunerne 1 Udviklingspulje til medicinske afdelinger 8 Øvrige ændringer 15 I alt 197 Ledelsesstruktur. Der vil være en merudgift på 2 mio. kr. samlet set som led i implementering af strukturplan for ledelse, der er godkendt af regionsrådet på mødet i juni Beløbet er budgetteret på virksomhederne som nettoudgiften vedrørende etablering af Helsingør Hospital og Frederikssund Hospital samt de ændringer i ledelsesstrukturen, der gennemføres vedrørende nye vicedirektørstillinger og nedlæggelse af centerledelser på de tidligere H:S hospitaler. Den budgetmæssige etablering af Helsingør Hospital og Frederikssund Hospital som særskilte virksomheder gennemføres i forbindelse med økonomirapporteringen. Lederudvikling. Der afsættes 7 mio. kr. til udvidelse af rammen for de centrale udgifter til regionens lederudviklingsprogram. Patientforsikring. Patientforsikringsudgifterne forventes at stige med minimum 15 mio. kr. som led i overgang til selvforsikring og vækst i antallet af sager og erstatningsbeløb. Merudgiften er beregnet med udgangspunkt i det ajourførte basisbudget (2. økonomirapport 2007). Pensionsbidrag. Der forventes nettomerudgifter på 8 mio. kr. i forhold til 2007 som led i konvertering af tjenestemandsstillinger til overenskomststillinger, hvor der skal betales et bidrag til privat pensionsordning. Lægelig videreuddannelse. Der afsættes 21 mio. kr. Heraf vedrører 16 mio. kr., skønnede merudgifter ved de stillingsmæssige konsekvenser for hospitalerne m.v. vedrørende tilpasning af speciallægeuddannelsen som følge af, at flere uddannelsesforløb skal varetages af regionen. Derudover afsættes 5 mio. kr. til øgede lønudgifter i praksisreservelægeordningen. Vedtaget af regionsrådet den 25. september

23 Forskningsudgifter. Der afsættes 10 mio. kr. til gennemførelse af forslag om oprettelse af en regional forskningspulje og forsknings- og innovationsstøtteenhed. Disse elementer er indeholdt i forslag til Politik for Sundhedsforskning i Region Hovedstaden. Forskningspolitikken skal bidrage til en samlet styrkelse af sundhedsforskningen, herunder den kliniske forskning, og til et øget fokus på forskningen. Kvalitetsinitiativer. Der afsættes 3 mio. kr. til udvidet dækning af brugerundersøgelser, udbredelse af aktiviteter vedrørende patientsikkerhed, aktiviteter vedrørende arbejdet med klinisk kvalitet i hele regionen. Psykiatriaftale. Som led i psykiatriaftalen overføres permanent 60 mio. kr. til bloktilskuddet til at fastholde aktivitetsniveauet fra psykiatriaftalen , herunder 30 mio. kr. indenfor børne- og ungdomspsykiatrien. De budgetterede 20 mio. kr. svarer til regionens andel heraf. DUT-sager m.v. Der budgetteres med vækst i udgifterne på 60 mio. kr. svarende til tilførte midler vedrørende DUT (Det Udvidede Totalbalanceprincip) og andre tekniske korrektioner til bloktilskuddet til regionen. Beløbet vedrører blandt andet dækning for finansieringsomlægning vedrørende eksperimentel behandling, hvor staten tidligere har afholdt udgiften. Derudover er taget højde for virkningen af nye statslige retningslinier vedrørende insulinpumpebehandling, hørescreening af nyfødte, vævsloven og en række andre sager. Tjenestemandspensioner. Regionen skal afholde udgiften til tjenestemandspensioner for tjenestemænd, der pensioneres efter 1. januar Der forventes en stigning i udgiften på 28 mio. kr. i Samarbejdsprojekter med kommunerne. På baggrund af budgetaftalen forøges puljen til samarbejdsprojekter med kommunerne om forebyggelse og sundhedsfremme med 0,5 mio. kr. Udviklingspulje til det medicinske område. På baggrund af budgetaftalen afsættes en pulje på 8,0 mio. kr. Puljen er afsat med henblik på at skabe bedre kvalitet og forhold for de medicinske patienter på hospitalerne. Besparelser og øvrig tilpasning Budgettet indeholder derudover besparelser og øvrig tilpasning svarende til en reduktion af nettodriftsudgifterne på sundhedsområdet med 218 mio. kr. Med beløbet skabes balance mellem udgiftsbehov og finansiering. Der henvises til den følgende oversigt: Besparelser og øvrig tilpasning, sundhed (Mio. kr PL) Beløb Modernisering/anlæg, reduktion -21 Apoteksfusion, planlagt rationalisering -6 Administration mv, mødesag februar -6 Overskud AMGROS -7 Fremmede patienter, indtægtsforøgelse, netto -22 Indkøbsbesparelse -85 Hospitalsplan, hurtig iværksættelse -17 Generel besparelse -55 I alt -218 Vedtaget af regionsrådet den 25. september