Formålet med dette notat er at give et overblik over Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget 2006.

Transkript

1 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben BILAG marts 2006 Sagsnr.: Dok.nr.: Overblik over budget 2006 Formålet med dette notat er at give et overblik over Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget Budgettet er overordnet delt op i følgende hovedområder: de rammebelagte områder, de efterspørgselsstyrede serviceområder, anlæg, de efterspørgselsstyrede overførselsområder, bidrag til H:S og finansposter. Denne budgetopdeling er en effekt af den nye budgetmodel i Københavns Kommune. Under hovedområderne kan der være en eller flere bevillinger. I nedenstående tabel 1 vises Sundheds- og Omsorgsudvalgets budget opdelt på hovedområder og bevillinger. Tabel 1, budget 2006 fordelt på hovedområder og bevillinger, kr. Hovedområde/bevilling Budget 2006 Rammebelagte områder Bevillingen Sundhed Bevillingen Pleje, service og boliger for ældre Bevillingen Administration Efterspørgselsstyrede serviceområder Bevillingen Pleje, service og boliger for ældre Anlæg Efterspørgselsstyrede overførsler Bevillingen Sikringsydelser Bevillingen Praksissektoren Finansposter Bidrag til H:S I alt budget 2006 for SOU Nedenfor vises oversigter over budgettet på de enkelte bevillinger. Budgetterne er afstemt i forhold til budgetudmeldinger og Sundhedsog Omsorgsforvaltningens budgetopfølgningssystem pr. 22. marts 2006.

2 Side 2 af 8 Tabel 2, Bevillingen Sundhed, rammebelagt, kr. Bevillingen Sundhed, Rammebelagt praksis Lokalaftaler, almen lægehjælp Lokalaftaler, speciallægehjælp Influenzavaccinationer -806 Praksiskonsulentordninger Udviklingscenter for almen Uddannelse vedr. yngre læger i praksis 919 Grå stær operationer Profylaktiske svangreundersøgelser Lægeundersøgelser af børn Patientforsikring Patientklagenævn 711 Tandpleje Omsorgstandpleje Ulykkesbetinget tandtab 511 Amtstandpleje Tandlægekonsulent Sygesikringstandpleje Arbejdsmiljø København inkl. Rygskolen Arbejdsmiljø København Rygskolen Forebyggelsesmidler Sundhedscentre Sundhedscenter kronikere Sundhedscenter ryglidelser Sundhedscenter udvikling Projekt etniske minoriteter 715 SYFO Budgetreserve 395

3 Side 3 af 8 Tabel 3, pleje, service og boliger for ældre, rammebelagt, kr. Pleje, service og boliger for ældre Ældrerådenes fællesudvalg 347 Klageråd 10 Servicecentre Ældreråd Kost-projekter Visitation og ernæringsterapi Fællesspisning, hjemmeboende IT-service IT-service fagbudget IT-transaktioner KOS-pocket PC'er KOS eksk. Pocket PC'er Vikarkorps 0 Moderniseringsplan Budget til institutioner Følgeomkostninger Projektering Uforudsete udgifter Ufordelte midler Kirken, De Gamles By 888 Fleksjob Budgetreserve inkl. Bufferpulje Kvalitetsudviklingspulje Servicearealer 540 Ældrekontorers kontorbudgetter Administrationsbudget 803 Fagbudget 768 Lønbudget Ejendomsbudget 1.746

4 Ældreboliger Lejetab ved tomme boliger Ydelsesstøtte Side 4 af 8 Støtte til Center for Døve 255 Visitationsuddannelse 500 Hjælpemiddelcentret (HMC) Drift HMC Høreapparater Andre hjælpemidler Partnerskaber og netværk HR-projekter Uddannelsesprojekter Kompetenceudviklingsprojekter Arbejdstøj i hjemmeplejen/beklædningsprojekt Forbedret arbejdsmiljø i hjemmeplejen Afregning for SOSU-elevers praktik Tabel 4, Bevillingen Administration, rammebelagt, kr. Bevillingen Administration Lønanvisning Husleje Sjællandsgade og Rådhus Sygesikringsrelaterede udgifter Stabe, direktion og Tilsynsenhed Administrationscenter

5 Tabel 5, Bevillingen Pleje, service og boliger for ældre, efterspørgselsstyret, kr. Side 5 af 8 Bevillingen Pleje, service, boliger Pensions- og Omsorgskontorer, ekskl. hjemmepleje Rådgivningsinstitutioner Visitation Forebyggende hjemmebesøg Hjælpemidler Ejendomsudgifter Administration (pensionssagsbehandling) Samvirkende menighedsplejer 950 Central visitation Hjemmeplejen, kapacitetsbudget Midler til demografitilpasning Ejendomsudgifter Overhead, lægehenvist sygepleje Hjemmeplejen, borgerrettede ydelser og centrale midler Borgerrettede ydelser (personlig og praktisk hjælp) Centrale midler (arbejdsskader, gråzoneafregning mv.) Hjemmeplejen, ordninger (kun private leverandører) Grundig rengøring Indkøbsordninger Tøjvaskeordninger Plejehjemsområdet, udmeldt til ældrekontorer Pleje/omsorg Rengøring/vask Administration Ejendomsudgifter Indtægter Køkken Daghjem/dagcenter Særaftaler Decentrale puljemidler Plejehjemsområdet, centrale driftsmidler Huslejemodel Hjemtagne institutioner (mosariske plejehjem) Beboerpulje Momstab ved madudbringning Budgetreserver Vedligeholdelse/Anskeffelser Øvrige midler 3.846

6 Side 6 af 8 Træningscentre Løn Øvrig drift Transport Indtægter, kontraktsalg Indtægter, studerende -542 Decentrale driftsmidler Centrale udviklingsmidler Dagcentre Pleje/omsorg Administration inkl. lederløn Husleje Madproduktion Transport Særaftaler 161 Øvrig drift 361 Indtægter Centrale driftsmidler 400 Køb og salg af pladser Salg af pladser Køb af plejeboliger inkl Sivepladser Køb af særlige plejeboliger Køb af hjælpemidler Køb af dagcenterpladser Plejehjemsbeboeres husleje, el og varme Særlig servicebetaling Husleje El/varme Døgnbasen aktiviteter og aktivitetscentre aktiviteter Aktivitetscentre 5.565

7 Side 7 af 8 Tabel 6, Bevillingen Sikringsydelser, efterspørgselsstyrede overførsler, kr. Bevillingen Sikringsydelser Efterlevelseshjælp 75 Udgifter 150 Refusion fra staten -75 Personlige tillæg Udgifter Refusion fra staten Førtidspension 50% 599 Udgifter Refusion fra staten -599 Førtidspension 35% 305 Udgifter 470 Refusion fra staten -165 Boligsikring 43 Udgifter 86 Refusion fra staten -43 Boligydelse Udgifter Refusion fra staten

8 Side 8 af 8 Tabel 7, Bevillingen Praksissektoren, efterspørgselsstyrede overførsler, kr. Bevillingen Praksissektoren Almen lægehjælp Speciallægehjælp Medicin Tandlægebehandling Fysiurgisk behandling Kiropraktor Briller 5 Rejsesygeforsikring Fodterapeuter Psykologbehandling Øvrige sygesikringsudgifter Ernæringspræparater Begravelseshjælp 595 Befordringsgodtgørelse Tabel 8, Bevillingerne Finansposter og Bidrag til H:S, kr. Bevillingen Finansposter Indskud i Landsbyggefonden Øvrige finansposter Bevillingen bidrag til H:S