Noter til anlægsoversigt

Transkript

1 Om anlægsbevillinger og rådighedsbeløb. For at et anlægsprojekt kan igangsættes skal der foreligge både en anlægsbevilling og et rådighedsbeløb. Anlægsbevillingen omhandler en beskrivelse af projektet i sin helhed, og når der er tale om komplekse anlægsopgaver består beskrivelsen af et program-oplæg. Programoplægget sikrer blandt andet den præcise definition af opgaven, de afledte konsekvenser i bred forstand, samt et forslag til tidsplan. Udarbejdelse af programoplæg vil øge muligheden for en tidsmæssig mere realistisk budgettering af rådighedsbeløb henover årene. Nye større projekter uden tidligere udarbejdet programoplæg vil ofte først kunne afsættes i et senere år end det aktuelle budgetår. Rammebevillinger. En rammebevilling er en anlægsbevilling, som er fælles for flere mindre projekter af samme karakter. I forbindelse med den årlige budgetvedtagelse giver Byrådet til disse projekter en anlægsbevilling og et rammerådighedsbeløb. Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet. Eventuelle uforbrugte bevillinger og rådighedsbeløb bortfalder ved årets udgang. Rådighedsbeløb er de tal som fremgår af budgetterne, og som der i budgetlægningen foretages prioriteringer imellem. En anlægsbevilling vil ofte skulle forbruges over flere år, og derfor opdeles anlægsbevillingen i det nødvendige antal rådighedsbeløb. Anlægsnoter til de enkelte projekter. Alle beløb er angivet i 2016-priser Rådighedsbeløb Anlæg Boligformål Rådighedsbeløbet, som i 2016 udgør en nettoindtægt på 2,5 mio. kr., er afsat til byggemodning af nye boliggrunde og salg af nye og tidligere udstykkede boliggrunde. Der forventes 5 mio. kr. i udgift og 7,5 mio. kr. i indtægt. Der søges anlægsbevillinger i særskilte sager Rådighedsbeløb Anlæg Erhvervsformål Rådighedsbeløbet, som i 2016 udgør en nettoindtægt på 4 mio. kr., er afsat til byggemodning af nye erhvervsgrunde og salg af nye og tidligere udstykkede erhvervsgrunde. Der forventes 2 mio. kr. i udgift og 6 mio. kr. i indtægt. Der søges anlægsbevillinger i særskilte sager Rådighedsbeløb Køb af jord og bygninger Rådighedsbeløbet, som i 2016 udgør 5 mio. kr. i udgift, er et uspecificeret beløb afsat til erhvervelse af jord og bygninger til kommunale formål. 85 % af udgiften er forudsat lånefinansieret. Der søges anlægsbevillinger i særskilte sager Rådighedsbeløb Salg af ejendomme Rådighedsbeløbet, som i 2016 udgør 5,222 mio. kr. i indtægt, er et uspecificeret beløb afsat til salg af kommunale ejendomme. Der søges anlægsbevilling i særskilte sager Tandplejen udskiftning af klinikudstyr på Tandreguleringsafdelingen. Ombygningen af Tandplejen på Parkvej omfattede IKKE tandreguleringsafdelingen. De 6 Units Side 1 af 16

2 (tandlægestole med boremaskiner m.v.) er næsten 15 år gamle, slidte og utidssvarende. Da de er udgået af produktionen, er det allerede nu problematisk at skaffe reservedele til dem. Alle 6 units bruges dagligt, hvilket betyder, at de skal kunne fungere for at det ikke skal gå ud over børnenes tandreguleringsbehandlinger. Hver unit ude af drift betyder en mindskning af patientflowet på 15 %. Klinikskabene er fra Det er køkkenskabe og derfor ikke indrettet som moderne klinikskabe og lever ikke op til kravene i dag. Både units og klinikskabe bør udskiftes Af hensyn til driften er anlægget afsat over 3 år med kr. i hvert af årene Der blev afgivet anlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen den 7. oktober Nyt sundhedscenter. I forbindelse med Strukturreformen overtog kommunerne en række sundhedsopgaver. Hovedparten af disse er organisatorisk og fysisk forankret på Sundhedscentret. Denne løsning blev besluttet i 2006 / 2007 udelukkende som en midlertidig løsning. Siden etableringen af det midlertidige Sundhedscenter på Præstøvej (ombygget gammelt plejehjem) er antallet af borgere, der frekventerer Sundhedscentret steget markant. På genoptræningsområdet er stigningen eksempelvis svarende til 200 %. Således var antallet af besøgende på Sundhedscentret i 2013 ca og hertil skal yderligere lægges de mange frivillige, der også benytter bygningen, specielt udenfor normal åbningstid. I 2013 besluttede det gamle Sundhedsudvalg, at der skulle igangsættes en proces m.h.p. et nyt sundhedscenter. M.h.p. opstart af denne proces omprioriterede Sundhedsudvalget anlægsbudgettet for 2014, således at der blev tilvejebragt et beløb på til igangsætning af en første og indledende proces vedr. nyt Sundhedscenter. Processen for udarbejdelse af programoplæg er derfor igangsat i det nye Sundheds- og Psykiatriudvalg. Denne proces munder bl.a. ud i, at der ultimo 2015 foreligger overslagsberegninger for opførelse af et nyt sundhedscenter. Henset til den økonomiske situation er anlægsforslaget til nyt Sundhedscenter udskudt til De indsatte beløb er overordnet vurderet på baggrund af erfaringer fra andre kommuner ved byggeri af nyt sundhedscenter. Beløbene vil kunne variere væsentligt afhængig af ønsker og muligheder i Næstved Forbedring af de fysiske rammer. Der er fra 2020 afsat et årligt rammebeløb på kr. til forbedring af de fysiske rammer på psykiatriområdets institutioner Næstved madservice Der er fra 2016 afsat et årligt rammebeløb på kr. til løbende udskiftning af køkkenudstyr. Side 2 af 16

3 Der afgives rammeanlægsbevilling på kr. i 2016 i forbindelse med budgetvedtagelsen 08-1 Anlægsprojekter i distrikterne Rammebevilling pr. år. Der er fra 2016 afsat et årligt rammebeløb på kr. til gennemførelse af en række små projekter, som ikke kan finansieres af distrikternes budget, idet der ikke er afsat midler til sådanne formål. Der afgives rammeanlægsbevilling på kr. i 2016 i forbindelse med budgetvedtagelsen 09-1 Forbedring af de fysiske rammer. Der er fra 2016 afsat et årligt rammebeløb på kr. til forbedring af de fysiske rammer på handicapområdets institutioner. Der afgives rammeanlægsbevilling på kr. i 2016 i forbindelse med budgetvedtagelsen 11-1 Pulje til APV problemer og indeklima. I gennem de sidste mange år har der været afsat en pulje på ca. kr. 2,0 mio. til udbedring af større problemer, der konstateres i de lovpligtige APV undersøgelser, andre opstående indeklimaproblemer samt indvendig vedligehold, der overstiger en skoles almindelige rammer. På området er der for langt de fleste institutioner tale om, at de har en alder på år, og der opstår løbende behov for at løse arbejdsmiljøproblemer. Hvis ikke der er midler til at løse problemerne, så vil kommunen i langt højere grad opleve at få påbud fra Arbejdstilsynet. Der afsættes fra 2016 et årligt rammebeløb på 2 mio. kr. til formålet. Der afgives rammeanlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2016 i forbindelse med budgetvedtagelsen 11-2 Sikring af pladsgarantien. For at kunne sikre pladsgarantien også i en tid med faldende børnetal så er det nødvendigt at der afsættes en mindre anlægspulje, så der kan gennemføres mindre strukturændringer i de enkelte institutioner. Hvis der skal kunne ske en optimering af udnyttelsen af de fysiske rammer i fremtiden, så vil det være en forudsætning, at der er afsat midler til at foretage mindre fysiske forandringer af lokalerne. Der afsættes fra 2016 et årligt rammebeløb på 1,5 mio. kr. til formålet. Der afgives rammeanlægsbevilling på 1,5 mio. kr. i 2016 i forbindelse med budgetvedtagelsen 12-1 Pulje til ekstraordinær indvendig vedligeholdelse herunder større udgifter i forbindelse med AT-påbud. Der er i perioden afsat 2 mio. kr. pr. år til gennemførelse af større ekstraordinære indvendige vedligeholdelsesarbejder, som ikke vil kunne gennemføres inden for den enkelte skoles eget budget til indvendig vedligehold. Større vedligeholdelsesarbejder, Side 3 af 16

4 der vurderes at kunne resultere i påbud fra Arbejdstilsynet, prioriteres. Der ligger pt. ønsker for mere end 10 mio. kr. Det afsatte budget anvendes til større renoveringsarbejder som fx udskiftning eller renovering af gulve, afhjælpning af akustiske forhold, etablering af lovpligtig ventilation og udskiftning af belysning samt ekstraudgifter til bortskaffelse af farligt byggeaffald i forbindelse med renovering, når der fx konstateres bly, PCB eller andre farlige stoffer ved ombygning og renovering. Der afgives rammeanlægsbevilling på 2 mio. kr. i 2016 i forbindelse med budgetvedtagelsen 12-2 Skoleudbygningsplanen. Der er fra 2019 afsat en årlig ramme på 10 mio. kr. til fortsat implementering af skoleudbygningsplanen Rønnebæksholm. Der er fra 2016 afsat et årligt rammebeløb på 1 mio. kr. til fortsat renovering og udvikling af Rønnebæksholm. Midlerne anvendes til renovering og forbedring af publikumsfaciliteter og til renovering og indretning af kunstværksted i det gamle herregårdskøkken i kælderen. Der afgives rammeanlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2016 i forbindelse med budgetvedtagelsen 13-2 Grønnegades Kaserne Kulturcenter. Der er fra 2016 afsat et årligt rammebeløb på 1 mio. kr. til fortsat renovering og udvikling af Grønnegades Kaserne. Af større opgaver forestår: Elevator Renovering af mødelokaler, toiletter, Gammel Ridehus Belægning (tilgængelighed) Belysning Formidling/information/skiltning. Der afgives rammeanlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2016 i forbindelse med budgetvedtagelsen 13-3 Renovering af eksisterende faciliteter. Der er fra 2016 afsat et årligt rammebeløb på kr. til renovering og vedligeholdelse af kommunale og selvejende institutioner. Som eksempel kan nævnes renovering af vagtbygningen på Grønnegades Kaserne Kulturcenter som skal benyttes til Talentskolens film- og animationslinje. Af andre eksempler kan nævnes renovering af kommunale idrætsanlæg og/eller selvejende idrætshaller. Der afgives rammeanlægsbevilling på kr. i 2016 i forbindelse med budgetvedtagelsen 13-4 Facilitetsplan, uprioriterede midler. Side 4 af 16

5 Baggrunden er Facilitets- og udviklingsplan for Næstved Kommune i Den er udført i samarbejde med Center for Forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund samt Center for Idræt og Arkitektur. Anlægsbudget skal medvirke til at realisere idékatalog i rapporten Bevægelsesarealer og motionsruter, skolen som kulturelt og fysisk samlingssted, fra forsamlingshus til kulturhus, udvikling af vandhus og udvikling af idræts- og Kulturformidling. Af eksempler kan nævnes pennabaner (8 kantede små indhegnede baner), parkour v/ungdomsskolen, multibaner, møde i efteråret 2014 med forsamlingshuse om deres udfordringer, skilte der viser vej til de mange faciliteter i Næstved Kommune m.m. I 2016 er der afsat 10 mio. kr., som er prioriteret således hele kr.: Nr. Projekt: Beløb 1 Fælles Folke- og skolebibliotekssystem Pulje til medfinansiering af kunstgræsbaner Billedskole (etablering af lokaler på Rønnebæksholm) Vandkulturhus Restramme I alt For hvert af projekterne 1 4 afgives der anlægsbevilling i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober Der afgives rammeanlægsbevilling på restrammebeløbet på kr. i 2016 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet Forsamlings- og kulturhuse. Kultur- og forsamlingshusenes muligheder i lokalområderne skal styrkes. Der er fra 2016 afsat et årligt rammebeløb på 1 mio. kr. til formålet. Der afgives rammeanlægsbevilling på 1 mio. kr. i 2016 i forbindelse med budgetvedtagelsen 13-6 Opgradering af Næstved Svømmehal jf. nye krav fra Krav til miljøgodkendelse af indendørsbassiner på 25 meter er skærpede og skal opfyldes i Kræver med sikkerhed større og bedre renseteknik og pumper, men antagelig også egentlige ombygninger. Berører Fladsåhallen, Herlufsholm svømmehal og Næstved svømmehal. Det kan ikke afvises, at det kan forårsage krav også til Herlufmagle Friluftsbad og varmtvandsbassinet i Birkebjergparken. Skal ses i sammenhæng med nyt projekt om Vandkulturhus Dirtjump Side 5 af 16

6 Understøtte selvorganiserede aktiviteter. Dirt jumping er en udfordrende stilart indenfor mountainbiking. Man kører på en udendørs bane med en serie af forskellige hop formet af en særlig lerklinet jord. Modsat bmx handler det ikke om at konkurrere mod hinanden, og der er derfor heller ikke startbåse, eller andet der larmer. Dirt jumping handler om kontrol over cyklen og om at udfordre sig selv på banen. De seneste år har dirt jumping vundet frem overalt i verden, hvor især actionsport-fans har fået øjnene op for de muligheder, der kan udfoldes på en mountainbike. Næstved Ungdomsskole er bygherre og driftsherre på projekt Dirt jump, der anlægges i et samarbejde mellem Ungdomsskolen, Center for Plan & Erhverv og Center for Kultur & Borgerservice. Materialet til de ønskede hop på banen er omkostningstunge og omfatter udover lerklinet jord, en container til opbevaring af cykler, hjelme og øvrigt sikkerhedsudstyr samt opsætning af lysmaster. I 2016 er der afsat kr. Der afgives anlægsbevilling på kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober Street Mekka. Etablering af Street Mekka på Maglemølle (PM10) Næstved kommune har siden 2008 deltaget i samarbejdet omkring det danske non-profit integrationsprojektet Gam3 Zones, der for Næstved kommune har medført et meget betydningsfuldt samarbejde med Gam3 omkring Street Basket, Street Soccer og Street Dance gennem alle årene. Street Mekka Næstved skal med vægt på bevægelse, tilgængelighed, brugerinddragelse og fleksibilitet skabe et friskt pust til ungdoms- og idrætskulturen i hele Næstved. Street Mekka Næstved vil være et ønskescenarie for vore unge mennesker, hvor det handler om en slags gadeidræt, hvor de unge selv kan være medbestemmende med langt løsere rammer, som de således selv i høj grad skal være med til at forme, når de dyrker idræt. Udendørs gadeidrætsaktiviteter har barske vilkår i Danmark, hvor det ustadige danske vejr, og den lange vinterperiode, giver gadeidrætten vanskelige vilkår. Et Street Mekka med forankring af gadeidrætten i en indendørs facilitet vil motivere ikke mindst inaktive unge i alderen år til aktivitet. Der er afsat 9 mio. kr. til formålet i Skøjtebane Etablering af udendørs skøjtebane. Der er afsat 5 mio. kr. til formålet i Natura 2000 planer/planlægning og naturforvaltning rammebevilling. De gældende statslige naturplaner blev udsendt i december Planerne fastlægger at kommunen skal gennemføre en lang række projekter i Natura 2000 områderne, som er EUudpegede særligt værdifulde naturområder. I Næstved Kommune drejer det sig om Præstø Fjord, Holmegårds Mose, Susåen med en række tilknyttede områder samt Karrebæk-/Dybsø Side 6 af 16

7 Fjorde. Næstved Kommune har i 2012 i et samarbejde med nabokommunerne og naturstyrelsen udarbejdet handleplaner for indsatsen. Projekterne drejer sig fx om sløjfning af dræn, rydning af træer og buske samt opsætning af hegn. Der er tale om store og omkostningstunge projekter, der strækker sig over flere år. Indsatsen skal finansieres af de natur-forvaltningsmidler kommunerne fik overført fra de tidligere amter. Den kommunale indsats suppleres af midler indhentet ved ansøgning fra eksterne puljer. En forudsætning for at kunne anvende puljerne er typisk 50% egenfinansiering. Indsatsen i Natura 2000 områderne finansieres desuden af landbrugsstøtte-ordninger som lodsejerne selv skal søge og LIFE-midler, som kan anvendes til de allerstørste projekter. Ultimo 2014 blev anden generation af naturplaner ( ) sendt i høring. Det forventes at de endelige planer udsendes i efteråret De indsatser der er fastlagt i den første generation af planer vil blive suppleret med flere nye indsatser. Næstved Kommune skal efter naturplanens vedtagelse udarbejde en handleplan for indsatsen. Der er i 2016 afsat en ramme på kr. Fra 2017 er rammen hævet til kr. pr. år Der afgives rammeanlægsbevilling på kr. i 2016 i forbindelse med budgetvedtagelsen 15-2 Natura 2000-planer/ biodiversitet og naturstier rammebevilling. De gældende statslige naturplaner blev udsendt i december Planerne fastlægger at kommunen skal gennemføre en lang række projekter i Natura 2000 områderne, som er EUudpegede særligt værdifulde naturområder. I Næstved Kommune drejer det sig om Præstø Fjord, Holme-gårds Mose, Susåen med en række tilknyttede områder samt Karrebæk-/Dybsø Fjorde. Næstved Kommune har i 2012 i et samarbejde med nabokommunerne og naturstyrelsen udarbejdet handleplaner for indsatsen. Projekterne drejer sig fx om gravning af vandhuller, etablering af græsning og bekæmpelse af invasive arter som rynket rose. Der er tale om store og omkostningstunge projekter, der strækker sig over flere år. Indsatsen skal finansieres af de natur-forvaltningsmidler kommunerne fik overført fra de tidligere amter. Den kommunale indsats suppleres af midler indhentet ved ansøgning fra eksterne puljer. En forudsætning for at kunne anvende puljerne er typisk 50% egenfinansiering. Indsatsen i Natura 2000 områderne finansieres desuden af landbrugsstøtte-ordninger som lodsejerne selv skal søge og LIFE-midler, som kan anvendes til de allerstørste projekter. Dertil kommer at kommunerne har en række forpligtelser i forhold til bevaring af biodiversitet særligt de arter som er omfattet af habitat-direktivet. Der er opnået støtte til et LIFE-projekt til etablering af vandhuller for truede padder. En ansøgning om forbedring af de miljømæssige forhold i Susåen og Torpe Kanal er under udarbejdelse. Ofte ønskes rekreative tiltag i forbindelse med projekterne fx naturstier denne del er udelukkende kommunal finansieret. Ultimo 2014 blev anden generation af naturplaner ( ) sendt i høring. Det forventes at de endelige planer udsendes i efteråret De indsatser der er fastlagt i den første generation af planer vil blive suppleret med flere nye indsatser. Næstved Kommune skal efter naturplanens vedtagelse udarbejde en handleplan for indsatsen. Der er fra 2016 afsat et årligt rammebeløb på kr. til formålet. Side 7 af 16

8 Der afgives rammeanlægsbevilling på kr. i 2016 i forbindelse med budgetvedtagelsen 15-3 Grøn Plan rammebevilling. Der er fra 2016 afsat et årligt rammebeløb på kr. til finansiering af projekter i forbindelse med gennemførelsen af Grøn Plan. Det drejer sig fortrinsvis om friluftsprojekter og projekter med lokal inddragelse. Eksempelvis etablering af en hjertesti, ridestier samt sheltere. Der afgives rammeanlægsbevilling på kr. i 2016 i forbindelse med budgetvedtagelsen 15-4 Vådområdeprojekter statsfinansieret. I forbindelse med statens vandplan I, skal der i Næstved Kommune gennemføres i alt 6 større vådområdeprojekter til at mindske udvaskningen af næringsstoffer til vandmiljøet. Projekterne er pålagt kommunen fra staten og er derfor obligatoriske. Staten har meddelt at projektperioden udvides, således at ikke påbegyndte projekter kan udskydes til igangsættelse i 2017, hvilket medfører udvidelse af realiseringsperioden frem til Da det er staten der finansierer projekterne, er arbejdsgangen således at Kommunen lægger pengene ud i det indeværende år, hvorefter staten refunderer udgiften i de kommende år. Derfor vil de sidste indtægter først komme i 2020, hvor de sidste projekter er blevet afsluttet. Vådområdet ved Evegrøften vest for Næstved by har fået tilsagn fra naturstyrelsen om finansiering og projektet er igangsat. Vådområdet skal fjerne kvælstof fra vandmiljøet. Forhandlinger med lodsejerne pågår og i projekteres, mens anlæggene finder sted i Anlægsbudgettet er på i alt kr Vådområdet ved Bjørnebækken er klar til igangsættelse, men afventer accept og tilsagn fra naturstyrelsen. Vådområdet skal fjerne kvælstof fra vandmiljøet men nye krav til beregninger af mulig frigivelse af fosfor fra vådområdet har forsinket projektet. Forundersøgelser er i 2015 igangsat på vådområdeprojekter til kvælstoffjernelse ved Saltø Å ved Syvhøje samt på vådområdeprojekterne til fosforfjernelse ved Susåen ved Tyvelse og Vinkælderrenden. Der ud over skal der foretages en indsats ved Susåen ved Vetterslev. Anlægsbevilling på 25 mio. kr. i udgifter og 25 mio. kr. i indtægter er givet i Byrådets møde den 22. maj 2012 sag nr. 99. Statens vandplan 2 ( ) har været i høring i foråret 2015 efter planen skal vandplanen vedtages endeligt i efteråret Vandløbsprojekter statsfinansieret. I forbindelse med statens vandplan I, skal der gennemføres 35 mindre projekter til at forbedre vandmiljøet i Næstved Kommune. Projekterne er pålagt kommunen fra statens og er derfor obligatoriske. Da det er staten der finansierer projekterne, er arbejdsgangen således at Kommunen lægger pengene ud i det indeværende år, hvorefter staten refunderer udgiften i det kommende år. Derfor vil de resterende indtægter svarende til forbruget året før komme i 2018, hvor de sidste projekter er blevet afsluttet. Side 8 af 16

9 Halvdelen af projekterne blev forundersøgt i 2014 og der er ansøgt om realisering hos naturstyrelsen. Forundersøgelsen af de resterende 16 projekter er igangsat i foråret Der er givet tilsagn fra naturstyrelsen om realisering af et enkelt projekt på Skåremosegrøften. Indsatserne i projekterne består i hhv.: Genåbning af rørlagte strækninger, Fjernelse af spærringer, Vandløbsrestaureringer samt restaurering af Snesere Sø. Anlægsbevilling på 12 mio. kr. i udgifter og 12 mio. kr. i indtægter er givet i Byrådets møde den 22. maj 2012 sag nr. 99. Statens vandplan 2 ( ) har været i høring i foråret 2015 efter planen skal vandplanen vedtages endeligt i efteråret Vandplanprojekter samt øvrige vandløbsprojekter egen indsats. Inden det er muligt at søge om finansiering af projekterne fra statslige puljer er det nødvendigt at igangsætte undersøgelser og foretage sonderinger af viljen blandt lodsejerne til at indgå i projekterne. Der er korte ansøgningsfrister, og kommunen kan kun få andel i de statslige midler, hvis der hurtigt er projekter klar. Derfor er der ansat en projektleder til arbejdet. Projekterne bygger på frivillighed. Der kan derfor være brug for at supplere de statslige midler for både vådområdeprojekter og vandløbsprojekter med kommunale midler, så projekterne kan suppleres med forskellige andre tiltag, for at opnå den nødvendige lodsejeropbakning. Der er med de begrænsede midler kun ringe mulighed for denne type kommunal medfinansiering. Da realiseringsperioden for vådområder er blevet udvidet og da der med vandplan 2 kommer en række yderligere indsatser vil der fremadrettet i hele budgetperioden være behov for at kunne gennemføre de indsatser som beskrevet ovenover. Der er i 2016 og 2017 afsat et årligt rammebeløb på 1,0 mio. kr. Fra 2018 er rammen hævet til 1,5 mio. kr. pr. år. Der afgives rammeanlægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2016 i forbindelse med budgetvedtagelsen 15-7 Vandplan 2, Vandløbsprojekter statsfinansieret. I forbindelse med statens vandplan 2, skal der gennemføres en række vandløbsprojekter til at forbedre vandmiljøet i Næstved Kommune. Projekterne er pålagt kommunen fra statens og er derfor obligatoriske. Statens vandplan 2 ( ) har været i høring i foråret 2015 efter planen skal vandplanen vedtages endeligt i efteråret Da det er staten der finansierer projekterne, er arbejdsgangen således at Kommunen lægger pengene ud i det indeværende år, hvorefter staten refunderer udgiften i det kommende år. Vandplan II starter i 2016 og afsluttes i Derfor vil de resterende indtægter svarende til forbruget året før komme i 2022, hvor de sidste projekter er blevet afsluttet. Indsatserne, som er blevet prioriteret af vandrådet består i hhv.: Genåbning af rørlagte strækninger, Fjernelse af spærringer, Vandløbsrestaureringer, plantning af træer, udlægning af grus og sten. Side 9 af 16

10 15-8 Vandløbsprojekt Susåen Projektet betyder at de ejendomme der ikke længere skal være rensekrav for spildevandet fra de ejendomme, der ligger i oplandet til Torpe Kanal samlet set vil det betyde en mindre udgift til spildevandsrensning for NK-spildevand og private borgere på skønnet 99 mio kr. Projektet består af to dele. Første del består i at Susåens nuværende afløb fra Bavelse Sø flyttes til det sted hvor Torpe Kanal i dag løber ind i søen. Torpe kanal skal herefter ikke løbe ud i Bavelse Sø, men kan løbe direkte til Susåen. Anden del består i at opstemningen ved Holløse Mølle blot bevares som et kulturhistorisk anlæg, mens selve Susåen ikke løber gennem møllen. De to delprojekter forbedrer tilsammen vandløbsmiljøet i Susåen og Torpe Kanal så meget at der formodentlig kan opnås støtte fra EU-Life midler til projektet. Projektet er endnu ikke projekteret og der er ikke forhandlet med lodsejerne om gennemførelse. Gennemførelsen af projektet er desuden afhængig af accept fra fredningsnævnet. Projektet kræver desuden godkendelse af naturstyrelsen og en ændring af vandplanen. Det samlede projekt forventes at kunne gennemføres for 6 mio kr, hvoraf 3 mio skal betales af Næstved kommune og 3 mio som formentlig kan finansieres af et EU-Life projekt Vandløbsprojekt Fladsåen Næstved Kommune har fået gennemgået Fladsåsystemet fra Mogenstrup til udløbet. Resultatet er at der stort set er god miljøtilstand hele vejen, bortset fra en mindre strækning, Derfor foreslås genslyngning af vandløbet på denne strækning for at sikre god miljøtilstand. Herved forventes det at kravet om bedre spildevandsrensning at kunne bortfalde for i alt 54 ejendomme. Bortfaldet af kravet om spildevandsrensning er afhængig af godkendelse fra naturstyrelsen. Fjernelse af kravet om spildevandsrensning betyder at der spares en udgift på ca 10 mio for NK-forsyning og ca 2 mio for private borgere. Projektet er endnu ikke projekteret og der er ikke forhandlet med lodsejerne om gennemførelse. Ændring af kravet om spildevandsrensing kræver accept fra naturstyrelsen og en ændring af vandplanen. Projektet med restaurering af Fladsåen gennemføres i 2018 og 2019 og koster i alt 4 mio kr Pulje Videre arbejde med kystdigeprojekt I klimatilpasningsplanen var et kystdigeprojekt et af de tiltag der skulle undersøges nærmere. Diget skal sikre områderne ved Karrebæk Fjord og Dybsø Fjord mod oversvømmelse i situationer med høj vandstand og stormflod. Diget ved overflødiggøre mindre lokale projekter til kystbeskyttelse. NK-spildevand har fået foretaget en overordnet gennemgang af muligheden for etablering af diget. Der udestår stadig en del vurderinger og undersøgelser inden der kan tages beslutning om hvorvidt projektet skal fremmes Søbad ved Susåen Der har tidligere været et søbad i Susåen ved Rådmandshaven. Vandkvaliteten i Susåen er imidlertid ikke tilstrækkelig god til at søbadet kan genetableres i sin tidligere form det vil være nødvendigt at hente vandet til søbadet fra et andet sted. Tidligere hentede Maglemølle Papirfabrik kølevand i Susåen. Vandet blev ført i et rør fra Rådmandshaven til Papirfabrikken dette rør vil formodentlig kunne anvendes til at føre vand fra de dybere dele af kanalen til Side 10 af 16

11 Søbadet i Rådmandshaven. I forbindelse med projektet fjernes den nuværende opstemning i Susåen ved Maglemølle og Susåen ledes uden om bygværket. Herved opnås fri fiskepassage til Susåen. Der udestår stadig en del vurderinger og undersøgelser inden der kan tages beslutning om hvorvidt projektet skal fremmes Campus Munkebakken, parkområde. Munkebakken får en ny funktion, når campus etableres. Dette medfører et behov for, at Munkebakken tilføres nye opholdsmuligheder til studerende og borgere i form af tidssvarende faciliteter, der giver mulighed for både fordybelse, motion, oplevelser og bevægelse samt, at der skabes tryghed og tilgængelighed og bedre forbindelse til bymidten. Der er i 2018 afsat et rådighedsbeløb på 1 mio. kr. til formålet Campus Tilkørsel fra Rampen og etablering af fladeparkering på Tjæregrunden. Forbindelse mellem Rampen og P-plads etableres ved sideudvidelse af eksisterende sti. Mod nordøst etableres med spuns og jordpåfyldning. P-plads ændres ikke. Grunden forudsættes købt i Opførsel af stort parkeringshus på Tjæregrunden P-hus i 3 etager på hele Tjæregrunden (575 pladser) 17-4 Campus Anlæg af sti fra P-plads på Tjæregrunden til station. Anlæg af sti langs banelegemet (Remisestien) indeholder jordarbejde og overfladebehandling. Selve gennemføringen under Rampen er medtaget i andet projekt Campus Nyanlæg af Teatergade i forbindelse med opbygning af Campus. Erfaring fra renoveringen af Jernbanegade er, at anlægsudgifterne til flisebelagt gade er ca. 4 mio. kr. pr. 100 m nyanlæg. Den strækning af Teatergade, der indgår i Campusprojektet anslås til at være 250 m. Anlægsoverslaget inkluderer ikke evt. afledte udgifter til renovering af kloakeringen på strækningen Renovering af Kirkestræde. Igangværende projekt vedr. renovering af Kirkestræde. Der er givet anlægsbevilling på kr. på Byrådets møde den 26. maj Det afsatte rådighedsbeløb frigives i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober Axeltorv Hjultorvet. Gaden indretning bringes i niveau med øvrige gågader ved Axeltorv. Side 11 af 16

12 17-8 Axeltorv 2. etape. Området udenfor træerne på Axeltorv er ikke fornyet endnu og trænger til opgradering Ramsherred. Når cykelgadedesignet er gennemført på Jernbanegade vil det være naturligt at færdiggøre det øverste stykke af Ramsherred som sivegade Byinventar og byrum Der er afsat et rammebeløb på kr. i hvert af årene 2016 og 2017 til investering i byinventar og byrum. Der afgives en rammeanlægsbevilling på kr. i 2016 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet Bymidte, f.eks. underjordisk Cykelparkering For at tilvejebringe flere cykelparkeringspladser i Næstved Bymidte undersøges mulighederne for at anlægge en underjordisk cykelparkering et centralt sted i bymidte. I 2016 er der afsat kr. til udarbejdelse af projekt, mens der til gennemførelsen er afsat 2,5 mio. kr. i Der afgives en anlægsbevilling til projektering i 2016 på kr. i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober Der ansøges senere, i særskilt sag, om anlægsbevilling til selve gennemførelsen af projektet Belysning af bygninger og stier Der er afsat et rammebeløb på kr. i hvert af årene 2016 og 2017 til belysning af bygninger og stier. Der afgives en rammeanlægsbevilling på kr. i 2016 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet Ring Syd. Der er udarbejdet projektforslag for Ring Syd. Til gennemførelse af projektet er der afsat 114 mio. kr. over årene 2016, 2017 og I 2016 og 2017 er det forudsat, at Ring Syd projektet gennemføres fra Ny Præstøvej til Borupvej. Der er indgået aftale med Banedanmark om netto-merudgifter på 30,3 mio. kr. til ombygning af broer i forbindelse med Femern Bælt. Beløbet er afsat i 2019 og indgår i ovennævnte budgetbeløb på 114 mio. kr. Der er afgivet anlægsbevilling på kr. til projektudarbejdelse i Byrådets møde den 2. april Ansøgning om yderligere anlægsbevilling forelægges i særskilt sag Øvrige arbejder Ring Syd. Side 12 af 16

13 Efter gennemførelsen af Ring Syd inden for det fastsatte budget, så er det for nuværende vurderingen, at der er restarbejder til samlet 55,4 mio.kr Øvrige arbejder omfatter udførelse af Ring Syd strækningen Borupvej Industrivangen, opgradering af strækningen Industrivangen Vordingborgvej samtudførelse af Parkvejs, forlængelse, alle strækninger inkl. rundkørsler. I det vedtagne anlægsbudget er der i alt afsat 40 mio. kr til Der vil derfor senere være behov for en prioritering af investeringerne /alternativt afsættelse af yderligere midler Kolonihavevejen. Vejen begynder ved Østre Ringvej (omkring Kalbyrisvejens udmunding) og slutter i krydset mellem Jørgen Jensensvej og Hvedevænget, og altså uden udvidet jernbaneunderføring. En væsentlig forudsætning for stationsnær Campus Indføring af fodsporet til Næstved by. Fodsporet som gang- og cykelsti føres frem fra Ringstedgade til Næstved Station langs banelegemet (kræver tilladelser/aftaler med Banedanmark og grundejere) Modulvogntog, rammebeløb. Nødvendige ombygninger af kommunale veje, hvis der skal godkendes modulvogntogskørsel - - skal enten betales af ansøger eller kommunen. P.t. har vi 2 projekter a) Stenstrup Industri b) Ardagh i Holmegård. Muligvis kommer der ønsker ved Maglemølle/Havnen. I hvert af årene er der afsat en ramme på kr. til formålet. Der afgives rammeanlægsbevilling på kr. i 2016 i forbindelse med budgetvedtagelsen Cykeltunnel Lov I forbindelse med, at Banedanmark anlægger ny bro over jernbanen i Lov anlægges en stitunnel under Blangslevvej øst for jernbanen. Formålet med stitunnelen er at forbinde byområdet Lov med Lovvej, som bl.a. er skolevej mod Mogenstrup Glumsø Station (ej beløbssat) Banedanmark flytter sporene så stationen rykkes mod syd. Det forventes, at DSB og Næstved Kommune skal bidrage til etablering af ny forplads, parkering, cykelparkering m.v. (antagelig i 2019) Forlængelse af stibroen. Stibroen over baneterrænet ved Næstved Station blev omkring år 2000 udført som 1. etape af en bro helt til Grønnegades Kaserne og centrums stisystem over Farimagsvej. 2. etape vil åbne byen mod stationen og mod den østlige bydel Opretning af vejbroer, rammebeløb pr. år. Broerne i de kommunale vejanlæg ældes/nedslides. Det har været nødvendigt, at nedsætte den tilladte max. vægt på den del broer, hvilket giver især vognmænd og landmænd gener ved omkørsler. Broerne skal gennemgås og udbedres. Side 13 af 16

14 17-22 Vejlys Udskiftning af armaturer. Igangværende projekt vedr. lovmæssig udskiftning af kviksølvarmaturer. Der er givet en anlægsbevilling på i alt 9,5 mio. kr. i Byrådets møde den 25. juni Investeringsudgifterne kan finansieres af lån til energibesparende foranstaltninger Garage og værkstedsfaciliteter Park og Vej. Ombygning af garage og værkstedsfaciliteter Forbedret højresving Farimagsvej/Ehlerskrydset Der er afsat kr. til etablering af forbedret højresving Farimagsvej/Ehlerskrydset. Der afgives anlægsbevilling på kr. i 2016 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober Fagudvalget træffer beslutning om projektets udformning Cykelsikkerhed og cykelstier. Der er fra 2016 afsat et årligt rammebeløb på 3 mio. kr. til forbedrede forhold for cyklister ved etablering af enten nye cykelstier eller anden cyklistvenlig vejindretning, f.eks. 2 1-veje (Udtales: to minus en veje ), som er eksisterende mindre veje, primært del af skoleveje, der opstribes og skiltes som smalle veje med mulighed for at vige ind på cykelbane. Nye cykelstier kunne være: a) Cykelsti langs Spragelsevej mellem Herlufmagle og Tybjerg Bakker 7, 9 mio. kr. b) Cykelsti langs Skelbyvej og Nyvej mellem Skelby og Glumsø - 16 mio. kr. c) Cykelsti langs Skælskørvej, Karrebæk Menstrup 18 mio. kr. d) Cykelsti langs Reinstrupvej, Fuglebjerg Skelby 20,5 mio. kr. e) Cykelsti Skelbyvej, Nyvej Næsbybro 17,5 mio. kr. f) Cykelsti Trælløsevej, Skelby Herlufmagle 8,2 mio. kr. g) Cykelsti Skullerupvej og Ravnstrupvej, Glumsø Herlufsmagle 11,6 mio. kr. h) Cykelsti Rødebrovej, Holmegård Susåen 6,7 mio. kr. i) Cykelsti Nr. Tvedevej og Brandelev Stationsvej 8,7 mio. kr. j) Cykelsti Bystævnet og Holmevej (Rønnebæk Brandelev) 8,0 mio. kr. k) Cykelsti langs Præstø Fjord 8,2 mio. kr. l) Cykelsti Sneserevej og Smedstrupvej (Blangslev Præstø Fjord) 11,8 mio. kr. Der afgives rammeanlægsbevilling på 3 mio. kr. i 2016 i forbindelse med budgetvedtagelsen Slidlag på veje. Indhentning af efterslæb. Der er i 2016 og 2017 afsat et årligt rammebeløb på 3,5 mio. kr. og fra 2018 og frem er der afsat et årligt rammebeløb på 7 mio. kr. til indhentning af efterslæb på vejbelægningerne. Vejdirektoratet er valgt som rådgiver for Kommunes veje. Vejdirektoratet har været rådgiver gennem en lang årrække. Vejene bliver vurderet af Vejdirektoratet en gang om året. Der bliver lavet en sær vurdering på 1/3 af vejene hvert år. Rapporten for 2013 beskriver et efterslæb på ca. 30 mio. Kr. Herudover vurderer rapporten, at der skal bruges ca. 20 mio. kr. om året i en årrække. På driftsbudgettet er der p.t. afsat ca. 9 mio. kr. /år Side 14 af 16

15 Der afgives rammeanlægsbevilling på 3,5 mio. kr. i 2016 i forbindelse med budgetvedtagelsen Handicaptiltag, rammebeløb pr. år. Der identificeres løbende behov for at forbedre tilgængeligheden på veje, fortove, pladser osv. Der er afsat et årligt rammebeløb på kr. til formålet. Der afgives rammeanlægsbevilling på kr. i 2016 i forbindelse med budgetvedtagelsen Nye legepladser. Anlæg af nye legepladser og forbedring/udvidelse af eksisterende. Der er afsat et årligt rammebeløb på kr. til formålet. Der afgives rammeanlægsbevilling på kr. i 2016 i forbindelse med budgetvedtagelsen Rammebeløb, signalanlæg Næstved Kommune har ca. 30 signalanlæg, som har en gennemsnitlig levetid på 20 år, for lanterner og styreskab. For et væsentligt antal signalanlæg er levetiden opbrugt, og der planlægges en udskiftning og opdatering af signalanlæggene. I perioden fra 2016 til og med 2019 er der afsat et årligt rammebeløb på kr. Inden for dette rammebeløb kan der udskiftes 1 1½ signalanlæg pr. år. Der afgives rammeanlægsbevilling på kr. i 2016 i forbindelse med budgetvedtagelsen Energimærkning. Kommunens bygninger skal være energimærkede. Energimærkning skal fornyes hvert 5. år. Manglende mærkning sanktioneres med bøde. Der afgives rammeanlægsbevilling på 1,2 mio. kr. i 2016 i forbindelse med budgetvedtagelsen El- og energibesparende foranstaltninger. Opfølgning på energimærkningen og energibesparende foranstaltninger. Fra 2015 med gennemsnitlig tilbagebetalingstid på 20 år. Der er afsat et årligt rammebeløb på 5,4 mio. kr. til formålet. Der afgives rammeanlægsbevilling på 5,4 mio. kr. i 2016 i forbindelse med budgetvedtagelsen Udvendig vedligeholdelse og tekniske installationer. Der er afsat et årligt rammebeløb på 10 mio. kr. i årene til oprettende vedligeholdelse af bygninger og installationer. Fra 2018 forhøjes rammen til 11 mio. kr. pr. år Side 15 af 16

16 Der afgives rammeanlægsbevilling på 10,0 mio. kr. i 2016 i forbindelse med budgetvedtagelsen den 6. oktober Fagudvalget træffer beslutning om anvendelse af rådighedsbeløbet Opfyldelse af spildevandsplanen. Spildevandsplanerne omfatter tilslutning af kommunale ejendomme til kloakforsyningen. Skønsmæssigt 2 ejendomme om året i 3 år Tilgængelighedspulje. Tilgængelighedsmærkning (angiver graden af handicaptilgængelig på flere parametre) er klar for en række bygninger. Mærkninger angiver eventuelle barrierer og mangler. Vil antagelig give ønsker om afhjælpning af disse og ønsker om flere bygninger, der mærkes. Der er i perioden afsat en årlig pulje på kr. til afhjælpning af mangler m.v. Der afgives rammeanlægsbevilling på kr. i 2016 i forbindelse med budgetvedtagelsen Medfinansiering af statsmidler til landsbyfornyelse. Næstved Kommune har mulighed for at udløse statsmidler på op til 8.2 mio. kr. over to år. Dette forudsætter en kommunal medfinansiering på 40 % svarende til mio. kr. Midlerne skal anvendes landsbyfornyelse og benyttes til: 1. At fjerne faldefærdige private huse og erhvervs ejendomme i landsbyerne og derved øge attraktiviteten af lokalområderne initiativer som kan understøtte kommunens fokus på at øge bosætningen. Eksempel herpå er indgivet af Fladså lokalråd. 2. At opkøbe nedslidte ejendomme og tidligere erhvervsvirksomheder mhp. fornyelse og forskønnelse. Eksempel herpå om opkøb af spånpladefabrikken er indgivet af Glumsø Lokalråd, 3. At støtte istandsættelse og nedslidte ejer- og andelsboliger, 4. At støtte istandsættelse af forsamlingshuse og andre bygninger med lignende anvendelse og 5. At fjerne skrot og affald på boligejendomme mv. Der er i hvert af årene 2015 og 2016 afsat kr. til formålet. Side 16 af 16