Institutionsprofil for Pensionatet Lionslund

Transkript

1 Institutionsprofil for Pensionatet Lionslund September 2005

2 Indholdsfortegnelse 0. Indledning Beskrivelse af Pensionatet Lionslund Kapacitet og belægning Personale og økonomi Venteliste Indledning Institutionsprofilen giver en kort beskrivelse af institutionens målgruppe og tilbud, og beskriver institutionens pladstal, belægning, personale og økonomi. Samtidig afspejler profilen kommunernes anvendelse af institutionen. Institutionsprofilen indgår i det samlede materiale, som ledelsesgruppen for strukturforberedelserne har besluttet skal udarbejdes med det formål at formidle amtslige oplysninger til kommunerne på områder, hvor kommunerne overtager ansvaret 1. januar Den endelige og konkrete opgørelse af institutionernes økonomi og personale, herunder opgørelse af aktiver og passiver, vil indgå i aftaleudkastet. Der er herudover udarbejdet kommuneprofiler, der indeholder oplysninger om den enkelte kommunes forbrug på de amtslige tilbud samt forbruget på institutioner beliggende i kommunen. Kommuneprofilerne er udsendt til kommunerne medio juli Endvidere er der udarbejdet notatet Det specialiserede socialområde i Københavns Amt, der beskriver de nye rammer for opgaveløsningen på det specialiserede socialområde efter strukturreformen og giver et overblik over og indblik i den nuværende amtslige opgaveløsning i forhold til personer med særlige behov. Notatet er udsendt til kommunerne medio august. Københavns Amt har decentraliseret kompetencer og ansvar til institutionerne, og styringen foregår gennem mål- og rammestyring På baggrund af politiske målsætninger og handleplaner udarbejdes der for institutions- og forvaltningsområdet et årligt budgetforslag. Amtsrådet fastsætter hermed bevillingsniveauet, dvs. antallet af driftsbevillinger i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet. På det administrative niveau indgås årligt drifts- og udviklingsaftaler mellem forvaltningen og pågældende institution, der fastsætter institutionens økonomiske rammer, opgaver og mål i det kommende år. Gennem de indgåede drifts- og udviklingsaftaler har den administrative leder ansvar og kompetence på en række felter indenfor opgave- og personaleområdet herunder også ansvaret for lønsumsstyringen. Den enkelte institutionsleder kan derfor i princippet selv afgøre antallet af ansatte, personalets faglige sammensætning, timetal m.v. Det skal ske på en sådan måde, at institutionen kan opfylde de fastsatte aktivitetsmål inden for den tildelte udgiftsramme. På de fleste af amtets institutioner og tilbud opkræver amtet grundtakst for kommunernes anvendelse. Derudover udmelder amtet institutionstakster, som angiver den samlede budgetterede 2

3 udgift pr. plads. KL og ARF har indgået en betalingsaftale, hvor grundlæggende principper for takstberegning af takster på amtets institutioner er fastlagt. Der budgetteres generelt med en belægningsprocent på 95 % blandt andet begrundet ved, at en 100 % belægning vil være urealistisk over hele året på grund af til- og fraflytninger. Det skal bemærkes, at andelen af overhead-udgifter på amtsgården, dvs. udgifter relateret i konto 6, ikke er medtaget i opgørelserne af institutionernes økonomi. På indtægtssiden indgår dog en andel af overhead i takstopkrævningen. 3

4 1. Beskrivelse af Pensionatet Lionslund Pensionatet Lionslund er et højt specialiseret botilbud til 24 voksne med varigt nedsat funktionsevne, der pt. er i alderen år, beliggende Lagesminde Alle 60, i Brøndby Kommune. Københavns Amt er lejer af bygningerne, der ejes af LEV. Tilbuddet drives i henhold til lov om Social Service 92. Med kommunalreformen overføres driftsansvaret for Pensionatet Lionslund umiddelbart til Region Hovedstaden. Brøndby Kommune kan dog vælge at hjemtage Pensionatet Lionslund, jfr. 190 i den nye lov om Social service. Pensionatet Lionslund er et 29 år gammelt botilbud beliggende i et stille villakvarter i Brøndby Strand. De nærmeste naboer er en rideskole, nogle kolonihaver og en mængde villaer. Bygningen er indrettet som en fire længet sammenhængende gård, med gangareal hele vejen rundt, og med en atrium have midt i bygningen. LEV har i 2005 foretaget en større renovering af ejendommen. De 24 boliger er alle på 24 m² inkl. toilet og bad samt en lille entre. Fra hver bolig er der udgang til atriumgården, hvor der er etableret en lille terrasse til hver bolig. Huset er opdelt i tre levegrupper med otte boliger i hver gruppe, (i en af grupperne er der indrettet en lejlighed til et ægtepar), der skaber naturlige rammer for gruppens tilhørsforhold og den dagligdag der leves. I hver gruppe er der fælles opholdsrum og køkkenfaciliteter. Huset rummer desuden en fælles større dagligstue med indrettet café. Derudover er der personalerum - møderum - og en fælles administration. Målgruppen er voksne udviklingshæmmede personer, der har et betydeligt og varigt behov for vejledning i de fleste dagligdags forhold, omkring personlig hygiejne/pleje, samt behov for socialpædagogisk støtte og vejledning. Blandt beboerne er der udviklingshæmmede med svære psykiatriske diagnoser og problemstillinger, en enkelt har et særligt behov grundet en domsanbringelse. Målgruppen er endvidere personer der har behov for at der er vågen nattevagt eller personale i rådighedstjeneste tilknyttet. Det er tilbuddets mål, at støtte den enkelte til at få et liv, som de evner og kan trives med.. For eksempel at hjælpe til: At foretage valg At finde det rigtige arbejde At bevare kontakten til venner og familie At løse problemer der går beboeren på At blive god til at bestemme selv Pensionatet Lionslund kerneydelser relaterer sig til Serviceloven 92, 71 og 73: Boligen Personlig hjælp, pleje og omsorg Personlig udvikling Udvikling af sociale færdigheder Rådgivning og vejledning. Når man bor på Pensionatet Lionslund får man to kontaktpersoner. Sammen tager beboeren og kontaktpersonen sig af de ting, der betyder noget for den enkelte beboer, og som er almindelige 4

5 dagligdags ting i hverdagen. Man kan selvfølgelig også søge hjælp og vejledning hos det øvrige personale i gruppen. Der laves en handleplan for den enkelte hvert år, dette sker i samarbejde med beboeren evt. pårørende, arbejdsstedet, evt. specialister som fysio/ergoterapeut, psykiater, sagsbehandlere fra amt eller kommune og andre relevante personer. Handleplansmødet betragtes som beboerens eget og der inviteres kun de ønskede deltagere til mødet. Hvis en beboer ikke vil holde mødet laves der alligevel en handleplan som kan virke støttende og retningsgivende for beboerens udvikling, der laves en økonomiplan ved hvert møde. Valgfrie ydelser: ønsker beboeren at tilbuddet sørger for vask af tøj, kan det ske mod betaling, og det foregår på døves vaskeri, som der er en aftale med. Sidste byggeeftersyn er foretaget sept Pensionatet Lionslund har siden dec til sept været under ombygning ved LEV's finansiering. Næste bygningssyn fra amtets byggeforvaltning bliver i oktober

6 2. Kapacitet og belægning På Pensionatet Lionslund er der normeret med 24 døgnpladser. I tabel 2.1 er belægningen i 2004 opgjort. Tabel 2.1: Belægning på Pensionatet Lionslund i 2004 Helårspladser 2004 Antal normerede pladser Samlet antal helårspladser i 2004 Belægningsprocent 2004 Døgn pladser 24 23,9 99,4% I tabel 2.2 er anvendelsen af pladser opgjort ud fra betalingskommunens placering i og uden for regionen. Tabel 2.2: Antal helårspladser 2004 fordelt på betalingskommuner Kommuner Helårspladser Døgn Beliggenheds kommune: Brøndby 1,0 Dragør 1,0 Gentofte 1,0 Gladsaxe 3,0 Glostrup 1,0 Herlev 1,0 Albertslund 1,0 Hvidovre 4,0 Høje-Taastrup 2,0 Lyngby-Taarbæk 1,0 Søllerød 1,0 Ishøj 1,0 Værløse 0,9 Københavns Amt i alt 18,9 Københavns kommune 4,0 Frederiksberg kommune 1,0 Region Hovedstaden 6

7 3. Personale og økonomi I tabel 3.1 ses amtets samlede forbrug og budget 2004 for Lionslund, heri indgår direkte henførbare omkostninger såsom planlagt vedligeholdelse, kørsel, ledsagerordninger m.m. Tabel 3.1: Samlede budget og forbrug på Lionslund kr. Budget Forbrug Lønudgifter Driftsudgifter Takstindtægter Øvrige indtægter I alt I tabel 3.2 ses sammensætningen opdelt på personalegrupper. Tabel 3.2: Personalegrupper på Pensionatet Lionslund 2004 Personalegrupper Antal årsværk Ledelse 2,0 Administrativt personale 1,0 Pædagogisk personale 23,9 Andet personale, pedel o.l. 1,5 I alt 27,5 NB: Data er fremkommet ved udtræk i Silkeborg Data. Rengøring varetages af firma. I tabel 3.3 fremgår fordelingen af ansættelsesforhold. Tabel 3.3: Ansættelsesforhold i 2004 Antal årsværk Overenskomst-/fastansatte 17,8 Tjenestemands ansatte 8,0 Vikarer 2,7 I alt 27,5 Tabel 3.4 indeholder taksterne for 2003, 2004 og 2005 samt grundtaksten for Tabel 3.4: Takster Pladstype Takst 2003 Takst 2004 Takst 2005 Grundtakst 2005 Døgn takst Venteliste Opgørelse per : Der er 2 personer på venteliste. Der er 6 personer på planlægningslisten. Ventelisten angiver et her og nu behov, mens planlægningslisten angiver et behov indenfor 1-3 år. Brugerne kan blive noteret på vente-og planlægningsliste til mere end et botilbud, når der er tale om sammenlignelige botilbud. 7