Generelle bemærkninger 3. Hovedoversigt til regnskab 21. Regnskabsoversigt 25. Status 111. Den udvidede balance 115. Tværgående artsoversigt 119

Transkript

1 K O M M N E

2

3 ndholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab 21 Regnskabsoversigt 25 Status 111 Den udvidede balance 115 Tværgående artsoversigt 119 Bevillingsoversigt 123 dvalgsbemærkninger: Miljø- og Teknikudvalget 127 Børne- og Skoleudvalget 135 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 147 Social- og Sundhedsudvalget 157 Økonomiudvalget 173 Kulturudvalget 181 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 187 Balanceforskydninger 193 Balance 199 Overførte uforbrugte tillægsbevillinger 25 Afsluttede anlægsarbejder 215 Legatregnskaber 219 Personaleoversigt 229 Ejendomsfortegnelse 235 Kautions- og Garantiforpligtelse m.v. 251 Regnskab for den kirkelige ligning 259 Anvendt regnskabspraksis 263 Anlægsregistret 271

4

5 Generelle bemærkninger

6

7 Generelle bemærkninger Regnskabsresultatet Resultatet på det skattefinansierede område viser et underskud på 1, mio. kr. budgettet var der regnet med et underskud på 4, mio. kr. Afvigelsen på 3, mio. kr. kan især henføres til mindreindtægten på skatter, hvor der har været mange tilbagebetalinger som følge af SKATs vurderingsændringer samt mindreudgifter på driften, hvor bl.a. den ændrede fremskrivning på løn fra 214 til 215 reducerede budgettet for 215. Driftsudgifter, netto Kommunens samlede nettodriftsudgifter i 215 udgjorde 1.396, mio. kr. Ved budgettets vedtagelse var der regnet med nettodriftsudgifter på 1.46, mio. kr. Der er således mindreudgifter på 1,1 mio. kr., svarende til,7 %, der udvalgsvis kan opgøres således: mio. kr. Regnskab Tillægsbev. Bevilget i alt Afvigelse til opr. budget Miljø- og Teknikudvalget 133,9 121,8-2,7 126,4 12,1 Børne- og Skoleudvalget 388, 392,5 -,1 392,5-4,6 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 25,3 197,4 3,9 21,3 7,9 Social- og Sundhedsudvalget 453,9 461,3 8,8 463, -7,4 Økonomiudvalget 183,2 2,4 2,7 22,8-17,3 Kulturudvalget 31,7 32,7 -,1 32,6-1, alt 1.396, 1.46, 12, ,6-1,1 Ved budgetlægningen af budget 215 var der forventet en generel fremskrivning på lønnen fra 214 til 215 på 2, %. Ved overenskomstforhandlingerne for perioden 1. april 215 til 31. marts 218, blev stigningsprocenten for lønninger fra 214 til 215 ændret fra 2, % til 1,38 %. Derved blev lønbudgetterne for høje i budget 215. Alle lønbudgetter blev derfor reduceret med,6 % ved en tillægsbevilling i 215. Det reducerede beløb svarede til 4,9 mio. kr., hvilket er en del af forklaringen på mindreforbruget på 1,1 mio. kr. på nettodriftsudgifterne i 215. Ved etableringen af nge- og ddannelsesenheden blev der flyttet rundt med budgettet mellem udvalgene. nge- og ddannelsesenhedens budget er overført til Vækst- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget. Enheden er forankret under Jobcentret. 215 har der ligeledes været flyttet lidt budget mellem udvalgene som følge af etableringen af Glostrup Ejendomme.

8 Generelle bemærkninger Der er nærmere redegjort for nettomindreudgifterne i afsnittene med udvalgenes bemærkninger. Serviceudgifter økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening fastlægges niveauet for kommunernes udgifter i 215, herunder serviceudgifterne. Glostrup Kommunes budget 215 var der budgetteret med serviceudgifter på 1.49, mio. kr. forbindelse med økonomiaftalen for 215 var der enighed om, at kommunerne skulle overholde budgetterne for 215, herunder det aftalte serviceudgiftsniveau. Hvis ikke budgetterne blev overholdt, ville det udløse en regnskabssanktion, hvor det betingede statstilskud for 216 kunne risikere ikke at blive udbetalt til kommunerne. Hvorvidt den enkelte kommune rammes af en kollektiv sanktion eller både en kollektiv og individuel sanktion afgøres af, om den enkelte kommune overholder eget budget for 215. Efterfølgende er det aftalte serviceudgiftsniveau nedjusteret bl.a. som følge af ovennævnte ændrede pris- og lønstigninger. Kommunernes Landsforening har udsendt nogle vejledende sigtepunkter for, hvornår den individuelle regnskabssanktion for den enkelte kommune kan blive udløst. For Glostrup Kommunes vedkommende blev serviceudgiftsniveauet nedsat fra 1.49, mio. kr. til 1.42,5 mio. kr. Glostrup Kommunes serviceudgifter i regnskab 215 er på 1.25,2 mio. kr. altså 17,3 mio. kr. mindre end den ramme, der vil udløse den individuelle regnskabssanktion. Anlægsudgifter, netto Totalt på anlæg ses et mindreforbrug på,1 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget. På de enkelte anlæg ses dog både mindre- og merforbrug, der er nærmere redegjort for hvert enkelt anlæg under udvalgenes bemærkninger. Fra 214 er der overført rådighedsbeløb på 11,3 mio. kr. til 215 som følge af tidsmæssige forskydninger ligesom der er overført 21,5 mio. kr. til 216 ligeledes som følge af tidsmæssige forskydninger. Fysiske aktiver Fysiske aktiver registreres i et anlægskartotek, således at man kan følge til- og afgange af fysiske aktiver, herunder afskrivninger. 215 er der samlet foretaget afskrivninger for 56,4 mio. kr. Der er netto tilgået 41,4 mio. kr. til registret over de fysiske aktiver. Andetsteds i regnskabet ses værdien af aktiverne ultimo 215.

9 Generelle bemærkninger Likviditet Kommunens likvide beholdning blev i 215 reduceret med 11,8 mio. kr. til 45,7 mio. kr. Ved budgettets vedtagelse i oktober 214 var beholdningen ultimo 215 skønnet til 27,3 mio. kr. Den gennemsnitlige kassebeholdning, der ses som et gennemsnit over de sidste 12 måneders daglige saldi, var ved udgangen af året på 111, mio. kr. begyndelsen af 215 var den gennemsnitlige kassebeholdning på 145,5 mio. kr., altså er der tale om et fald på 34,5 mio. kr. henover året. Befolkningsudvikling En sammenligning mellem befolkningsprognosen og den faktiske befolkning pr. 1. januar er opgjort til: År Prognose Faktisk Stigning i befolkningstallet i 215 på ndbyggere pr. 1. januar Faktisk 215 Faktisk 216 Kilde: Glostrup Kommunes befolkningsprognose af marts 216 Prognose 217 Prognose 219 Prognose år år år Over 66 år alt Regnskabsprincipper De væsentligste regnskabsprincipper, er følgende:

10 Generelle bemærkninger Totalregnskab Regnskabet omfatter samtlige drifts-, anlægs- og kapitalposter. regnskabet indgår derudover udgifter og indtægter samt aktiver og gæld vedrørende selvejende og private institutioner, hvortil kommunen yder drifts- og anlægstilskud i henhold til gældende regler. Periodisering dgifter og indtægter er henført til det regnskabsår, de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet. dgifterne er således medtaget i det år, hvor varen eller ydelsen er modtaget og indtægter i det år, hvor retten er erhvervet. Anlægsudgifter Anlægsudgifter, som er afholdt i regnskabsåret, er udgiftsført fuldt ud i regnskabsåret. Anlægsudgifter, der navnlig vedrører anskaffelser af materielle aktiver som f.eks. ejendomme, tekniske anlæg, maskiner og inventar, optages som aktiv i status med modpost på passivsiden. Fysiske aktiver De fysiske aktiver registreres i et anlægskartotek, således at man kan følge til- og afgange, herunder afskrivninger. Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen har ifølge den kommunale styrelseslovgivning det øverste ansvar for alle kommunale aktiviteter. Den politiske styring foregår gennem Økonomiudvalget og de stående udvalg. Sagsforberedelse og gennemførelse af de politiske beslutninger varetages af administrationen.

11 Generelle bemærkninger Resultatopgørelse mio. kr. 215 Regnskab 215 Regnskab 214 Det skattefinansierede område: Skatter, note ,1-1.67,9-1.67,6 Selskabsskatter, note 1-39,6-39,6-71,3 Generelle tilskud og udligning, note 2-322,7-324,5-312,9 ndtægter i alt , , ,8 Driftsudgifter: Miljø- og Teknikudvalget 121,8 133,9 126,7 Børne- og Skoleudvalget 392,5 388, 398,9 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 197,4 25,3 189,7 Social- og Sundhedsudvalget 461,3 453,9 452,9 Økonomiudvalget 2,4 183,2 176,1 Kulturudvalget 32,7 31,7 31,6 Driftsudgifter i alt, note , 1.396, 1.375,9 Renter, note 4 4,2 5,9 5, Ordinær driftsvirksomhed -27,2-3,2-7,9 Anlægsudgifter: Miljø- og Teknikudvalget 17,9 13,6 18, Børne- og Skoleudvalget 16,9 16,5 37,4 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget,,, Social- og Sundhedsudvalget 1,5 1,1 1,8 Økonomiudvalget 4, 15,7 4,7 Salg af jord og bygninger -15,5-19,2-3,7 Kulturudvalget 6,3 3,4 9,8 Anlægsudgifter i alt, note 5 31,2 31,1 68,1 Det skattefinansierede område i alt 4, 1, -2,9

12 Generelle bemærkninger Finansieringsoversigt mio. kr. 215 Regnskab 215 Regnskab 214 Tilgang af likvide aktiver: Optagne lån 1,,, alt 1,,, Anvendelse af likvide aktiver: Resultatet af det skattefinansierede område -4, -1, 2,9 Afdrag på lån -8,4-7,6-8,7 Øvrige balanceforskydninger -9,4-1,9-8,7 alt -21,8-1,5-14,5 Kursregulering af likvide midler -1,3 -,2 Ændring af likvide aktiver, note 6-2,8-11,8-14,7

13 Generelle bemærkninger Status mio. kr. 215 Regnskab 215 *teret med udgangspunkt i den konstaterede beholdning primo 215. Anmærkning: Positive tal angiver (netto) aktiver. Negative tal angiver (netto) gæld. Regnskab 214 Likvide aktiver * 36,7 45,7 57,5 Kortfristede tilgodehavender, note 7 53,9 6,9 53,9 Kortfristet gæld, note 8-122,7-139,1-122,7 alt -68,7-78,2-68,7 Kortfristet formue/gæld -32, -32,6-11,2 Langfristede tilgodehavender, note 9 766,3 662,7 74,4 dlæg vedr. forsyningsvirksomheder, note 1-7,1-6,2-7,1 Anlægsaktiver, note ,9 88,5 912,9 alt 1.672, ,1 1.61,2 Langfristet gæld, note ,4-232, -234,8 Hensættelser, note ,6-533,1-534,6 alt -762,1-765,1-769,5 Langfristet formue/gæld 91,1 772, 84,8 Egenkapital, note ,1 739,4 829,5 mio. kr. Kautions- og garantiforpligtelser Kautions- og garantiforpligtelser er ikke medtaget i status. Regnskab 215 Regnskab ,3 899,3 Glostrup Kommune, Center for Økonomi og Styring, den 3. marts 216 Morten Winge Kommunaldirektør Christian Nielsen Centerchef Forelagt i Kommunalbestyrelsen den 13. april 216 John Engelhardt Borgmester

14 Generelle bemærkninger Noter Note 1 Skatter mio. kr. 215 fordelte skatteindtægterne sig således: Kommunal indkomstskat -899,4 Selskabsskat -39,6 Anden skat pålignet visse indkomster -1,5 Grundskyld -124,3 Anden skat på fast ejendom -42,6 alt -1.17,5

15 Generelle bemærkninger Note 2 Generelle tilskud og momsrefusion mio. kr. Kommunal udligning -211,7 Statstilskud til kommuner -43,7 Efterreguleringer -,6 dligning af selskabsskat 8,3 dligning og tilskud vedrørende udlændinge -8,6 Kommunale bidrag til regionerne 2,8 Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder Beskæftigelsestilskud -5,3 Efterreguleringer -3,5 Bidrag og tilskud vedrørende tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud -2,2 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen -2,9 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen -3,9 Tilskud til omstilling af folkeskolen -,4 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet -7,8 Rabat vedr. nedsættelse af indkomstskatteprocenten samt nedsættelse af dækningsafgiftspromillen på forretningsejendomme Tilskud boliginvestering flygtninge -,2 Ekstraordinært integrationstilskud flygtninge -,5 Refusion af købsmoms 1, alt -324,5 2,1 1,3-3,7 Note 3 Driftsudgifter Beløbet er nettoudgifter, det vil sige efter fradrag af eventuelle refusioner, brugerbetalinger og andre indtægter. Ved sammenligning mellem regnskab 214 og 215 gøres der opmærksom på, at da nge- og ddannelsesenheden blev etableret, blev der flyttet rundt med budgettet mellem udvalgene. nge- og

16 Generelle bemærkninger ddannelsesenhedens budget er overført til Vækst- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget. Enheden er forankret under Jobcentret. Note 4 Renter mio. kr. Renteindtægter af likvide aktiver Renteudgifter/-indtægter af kortfristet gæld/tilgodehavender Renteudgifter/-indtægter af langfristet gæld/tilgodehavender Renteudgift vedr. forsyningsvirksomheder Kursgevinst/-tab Garantiprovision alt ,9 -,2,1-1, -2,4 -,3,3 2,7 3,7 3,3 3,5 1,8,,,,,8 1,4 1,1 3,4-1, 1,2 4,2 5, 5,9

17 Generelle bemærkninger Note 5 Anlægsudgifter mio. kr. Salg af Gaaseager, Hvissinge Øst, 2. etape -18,1 Renovering af Hvissingehallen 1,1 Glostrup Fritidscenter, baby-/varmtvandsbassin 1,4 Etablering af ny Materielgård,2 Ombygning af vejkryds Mjølnersvej/Hovedvejen 2,7 Pulje til Bløde Trafikanter 1,5 Renovering af vejbelægninger 3,1 Køb af posthuset, Banegårdspladsen 9 12,8 Renovering af kloakker på Glostrup Skole 1, Skolerenoveringer, Glostrup Skole, 2. etape Søndervang 15, Klubhuset på Østervangsbanerne, renovering af tag,8 Daginstitutioner, sammenbygning af Engtoftens afdelinger,3 Personaleomklædningsrum på de 3 ældrecentre 1, Etablering af nge- og ddannelsesenheden 1, Diverse 7,3 alt 31,1 Note 6 Ændring af likvide aktiver Kommunens kassebeholdning er i 215 reduceret med 11,8 mio. kr. Der var i budgettet forudsat et forbrug på 2,8 mio. kr. Note 7 Kortfristede tilgodehavender mio. kr. Beløbet består bl.a. af: Tilgodehavender i betalingskontrol 68,4 Mellemregninger med følgende regnskabsår 1,4

18 Generelle bemærkninger Note 8 Kortfristet gæld mio. kr. nder kortfristet gæld indgår bl.a.: Kortfristet gæld til staten -2,3 Mellemregning med foregående regnskabsår -28,7 Mellemregning med forsyning, affaldsområdet 6,2 Ventende udbetalinger -67, Mellemregning vedrørende diverse indbetalinger vedrørende debitorsystemet -19,4 Note 9 Langfristede tilgodehavender mio. kr. Aktier og andelsbeviser 593,1 dlån til beboerindskud 3,6 Andre langfristede udlån og tilgodehavender, f.eks. lån til betaling af ejendomsskatter 66,1 Note 1 dlæg vedr. forsyningsvirksomheder Forsyningen Affaldshåndterings udgiftsbaserede regnskab skal fremgå af Glostrup Kommunes regnskab, selvom området er selskabsgjort, både på konto 1 og konto 9, balancen. dlægget viser en gæld til forsyningsområdet. Modposten til udlægges ses under kortfristet gæld. Note 11, Anlægsaktiver mio. kr. Primosaldo Tilgang Afgang Afskrevet ltimosaldo Grunde 235,9 7,4,, 243,3 Bygninger 467,6 15,5, -49, 434,1 Tekniske anlæg, maskiner m.v. 21,6 4,1, -4,5 21,2 nventar, herunder T-udstyr 5,8 3,6, -2,9 6,5 Anlægsaktiver under udførelse 37,8 19,7-8,9, 48,6 Grunde - til salg 144,2, -17,4, 126,8 alt 912,9 5,3-26,3-56,4 88,5

19 Generelle bemærkninger Note 12 Langfristet gæld mio. kr. ndenlandsk lånegæld -9,2 Gæld vedrørende ældreboliger -122,5 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver -13,8 Gæld vedrørende fonde, legater m.v. -5,5 alt -232, Note 13 Hensættelser mio. kr. Tjenestemandspension -52,3 Arbejdsskade, selvforsikring -1,9 Forureningssag -1,9 alt -533,1 Note 14 Egenkapitalen mio. kr. Egenkapitalen ultimo ,5 Regnskabsresultatet 1, Regulering af aktiver og andelsbeviser, kommunens andel af den indre værdi 48,2 Aktuarmæssig beregning af hensættelse vedrørende arbejdsskader 1,5 Regulering af leasingforpligtelsen 5,4 Modpost for skattefinansierede aktiver 31,4 Afskrivninger på bl.a. tilgodehavender hos borgerne 2,5 Kursregulering af lån og obligationer,8 Diverse korrektioner -,7 Egenkapitalen ultimo ,4

20 Generelle bemærkninger Nøgletal Beskatning Kommunens udskrivningsprocent 24,2 24,2 23,9 23,9 23,7 Kirkeskatteprocent,66,67,67,67,67 Grundskyldspromille i kommunen dviklingen i udskrivningsgrundlaget (mio. kr.) , 3.531,3 3.73, , , Finansposter (mio. kr.) Kassebeholdning, ultimo 28,2 35,8 72,2 57,5 45,7 Langfristet gæld -248,5-242,9-23,6-22,9-212,8 - heraf brugerfinansieret -157,6-153,5-145,2-139,4-135,3 Finansposter (pr. indbygger i kr.) Kassebeholdning, ultimo Langfristet gæld heraf brugerfinansieret

21 Generelle bemærkninger Personaleforbrug Fuldtidsstillinger: Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Trafik og infrastruktur ndervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Fællesudgifter og administration m.v alt Samlet lønsum mio. kr. (215-priser)

22 Generelle bemærkninger Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen pr. 31. december 215 omfatter 19 medlemmer fordelt på 7 fra Venstre (V), 3 fra Dansk Folkeparti (O), 7 fra Socialdemokratiet (A), 1 fra Socialistisk Folkeparti (F) og 1 fra Enhedslisten (Ø). Borgmester John Engelhardt (V) Leif Meyer Olsen (V) Sophie Dahl Brohus (V) Piet Papageorge (V) Lars Thomsen (V) Ole Møller Andreasen (V) na-maria Nielsen (V) Flemming Ørhem (O) Pia Hagbarth Dahlin (O) Kurt Kjær (O) Susanne Nordbjerg Bach (A) Freddie Rose (A) Per Hansen (A) Hanne Nielsen (A) Ole Hammer (A) Lisa Ward (A) Jørn-Christian Christiansen (A) Mette Vennerstrøm (F) Robert Sørensen (Ø) Ledelsen Kommunaldirektør Morten Winge Direktør Ole Toftegaard Direktør Lene Magnussen

23 Hovedoversigt

24

25 HOVEDOVERSGT TL REGNSKAB Regnskab 215 dgift ndtægt 215 dgift ndtægt HELE 1 KRONER Tillægsbevilling dgift ndtægt A) DRFTSVRKSOMHED(NKL.REFSON)... Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur ndervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fællesudgifter og administration m.v Heraf refusion DRFTSVRKSOMHED ALT Heraf refusion B) ANLÆGSVRKSOMHED Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur ndervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Fællesudgifter og administration m.v ANLÆGSVRKSOMHED ALT C) RENTER ( ) D) BALANCEFORSKYDNNGER Forøgelse af likvide aktiver ( ).... Øvrige finansforskydninger ( ) BALANCEFORSKYDNNGER ALT E) AFDRAG PÅ LÅN SM (A+B+C+D+E) F) FNANSERNG Forbrug af likvide aktiver ( ) Optagne lån ( ) Tilskud og udligning ( ) dligning af moms (7.87) Skatter ( ) FNANSERNG ALT BALANCE

26

27

28

29 REGNSKABSOVERSGT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2 Boligformål Byudvikling, bolig- og Omplacering Korrig Tillægsbevilling HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget miljøforanstaltninger Jordforsyning Boligformål Drift Hvissinge ejerlav Matr.nr. 4 ar Hvissinge Hvissingegård, Hvissingegade GEjd Teknisk Servicemedarbejde.. 49 Forsikringer Vagt og Security Almindelige drift Hvissinge Øst Fællesudgifter Matr.nr. 8 e Hvissinge Birkeskoven Lejeindtægt Anlæg Hvissinge Øst 2. etape, storparcel Gaaseager Omkostninger Salgsindtægter Faste ejendomme Beboelse Drift Fællesudgifter og egne lønninger Beboelsesejendomme Personale Vedligeholdelse Midlertidig boligplacering af flygtninge Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Glostrup ejerlav Matr.nr. 9 ah Gl. Nyvej Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand Honorar for ejendommens drift El Vand Skatter Forsikringer Renovation Lejeindtægt Vedligeholdelse Matr.nr. 9 ag Gl. Nyvej

30 REGNSKABSOVERSGT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse (fortsat) 37 Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand Honorar for ejendommens drift El Vand Skatter Forsikringer Renovation Lejeindtægt Vedligeholdelse Korrig Omplacering 215 HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget Tillægsbevilling Matr.nr. 9 ac Glostrup Jernbanevej Vand Skatter Forsikringer Vedligeholdelse Matr.nr. 14 b Gl. Vestervej Skatter Matr.nr. 8 fe Gl. Kærmindevej Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand Honorar for ejendommens drift El Vand Skatter Forsikringer Renovation Lejeindtægt Vedligeholdelse Hvidpilevej 7 (handicapbolig) Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand Honorar for ejendommens drift Skatter Forsikringer Lejeindtægt Vedligeholdelse Valnøddevej 8 (handicapbolig) Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand Honorar for ejendommens drift Skatter Forsikringer Lejeindtægt Vedligeholdelse Matr.nr. 9 ø Gl. Nyvej Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand Honorar for ejendommens drift El Vand Skatter Forsikringer Renovation Lejeindtægt Vedligeholdelse Matr.nr. 17 f Gl. Ved Brandstationen

31 REGNSKABSOVERSGT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse (fortsat) 37 Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand Honorar for ejendommens drift El Varme Skatter Renteindtægter fra Grundejernes nvesteringsfond Lejeindtægt Vedligeholdelse Vestervej Kapitalafkast Offentlige og andre faste udgifter.. 32 Variable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter Ordinære indtægter El Erhvervsejendomme Drift Glostrup ejerlav Matr.nr. 17 h Gl. Hovedvejen El Varme Vand Skatter og afgifter Forsikringer Renovation Lejeindtægt Matr.nr. 9 as Gl. Hovedvejen Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand Honorar for ejendommens drift El Vand Skatter og afgifter Forsikringer Renovation Lejeindtægt Vedligeholdelse Andre faste ejendomme Drift Pulje til sikring af ejendomme nstallationsudgifter Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget Fællesudgifter Andre faste ejendomme Diget Vedligeholdelse EDB-program til styring af bygningsvedligeholdelsen og energi Licens for programmer til energistyring og bygningsvedligeholdelse

32 REGNSKABSOVERSGT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme (fortsat) 85 Energistyringsprogram Myndighedsudøvelse - CMT Pulje til rådgivning Elbesparelse på ejendomme Pulje til elbesparelser Glostrup ejendomme Personale T Administration Tjenestekøretøjer Vagt og Security Over/underskud fra tidligere år Rengøringsudstyr og materialer T-puljer Ledelse og administration Banegårdspladsen 9 (det gamle posthus) El Varme Vand Lejeindtægt Kildevældets alle GEjd personale Værested i Hvissinge (Egeskoven).. 49 Forsikringer Glostrup ejerlav Matr.nr. 1 BB Gl. Skolevej Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand Skatter og afgifter Lejeindtægt Vedligeholdelse Korrig HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget Omplacering Tillægsbevilling Bryggergårdsvej 1 A-B, administratorglostrup Boligselskab. 37 Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand Matr.nr. 9 em Gl. Hovedvejen 73 (Det Gamle Vandtårn) El Skatter og afgifter Forsikringer Vedligeholdelse Brandstationen Bryggergårdsvej Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand El Varme Skatter og afgifter Lejeindtægt Vedligeholdelse Matr.nr. 12 gz, Glostrup Dommervangen El Skatter og afgifter Vedligeholdelse

33 REGNSKABSOVERSGT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme (fortsat) 215 Omplacering 215 Tillægsbevilling 215 Korrig. 215 HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget 1315 Matr.nr. 12 he, Hv., Dommervangen Personale Skatter og afgifter Forsikringer Lejeindtægt Vedligeholdelse Matr.nr. 6 aæ Gl. Christiansvej Skatter og afgifter Forsikringer Lejeindtægt Matr.nr. 4 ak, Glostrup Bakken Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand El Varme Vand Renovation Skatter og afgifter Hvissinge ejerlav Matr.nr. 11 ag Hv. Paul Bergsøes Vej Skatter og afgifter Forsikringer Lejeindtægt Matr.nr. 13 pd, Hv., Essedal Skatter og afgifter Forsikringer Matr.nr. 13 pk Hvissinge Lænken, del af Byparkvej Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand Skatter og afgifter Lejeindtægt Vedligeholdelse Anlæg Byggemodning af grund ved Egeparken C2 reducerende aktiviteter på kommunale ejendomme Projektering Entreprenørudgifter Salg af udlejningsejendomme Køb/salg af jord Klimapulje Arealoptimering, salg af kommunens ejendomme Køb/salg af bygninger Byfornyelse Drift dgifter til byfornyelse Refusion af byfornyelsesudgifter... 5 ndfasningsstøtte Driftsikring af boligbyggeri Drift

34 REGNSKABSOVERSGT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 18 Driftsikring af boligbyggeri (fortsat) 28 1 Støtte til opførelse af boliger Lejetab ved fraflytning Rentebidrag til byggeskader Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Drift Personale Fast ejendom - Sydvestvej Administrationsbygningernes administrative vedligeholdelse Fast ejendom - Nørre Alle 41/Gartnerpavillion Fast ejendom - Hvissingegade 15A/Gartnerpavillion Fast ejendom - Ejbymosevej Springvand, mv Smukkere glostrup dvendig vedligeholdelse af SFO.. 45 Grønne områder Lejeindtægt, regnvandsbassiner Rekvisitionsarbejde Børneinstitutioner, skoler samt øvrige interne institutioner Andre indtægter Ledelse og administration Nyttehaver Skatter og afgifter Lejeindtægt Anlæg Korrig Omplacering 215 Tillægsbevilling HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget Restarbejder, beplantning i Hvissinge Øst Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning Salg af areal til nødvej ved Rigshospitalet Glostrup, del af matr.nr. 4 ap og 4 ai Køb/salg af jord Afledning af overfladevand i Hvissinge ngdomspark Pulje til forbedring af legepladser.. 11 Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning Byparken - klimatilpasning og forskønnelse Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning Klatretårn/Væg Fritidsfaciliteter Stadion og idrætsanlæg Drift Teknisk Forvaltnings vedligeholdelse

35 REGNSKABSOVERSGT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 32 Fritidsfaciliteter 31 Stadion og idrætsanlæg (fortsat) 87 Vedligeholdelse drætsparken m.v over-/underskud Personale ddannelse Arbejdstøj Bygninger og udendørsarealer Administration og markedsføring.. 36 Vagt og Security ndtægter Selskaber T-pulje Ledelse og administration Glostrup Fritidscenter Personale Bygninger og udendørsarealer Administration og markedsføring.. 31 Rengøring Vagt og Security ndtægter Events T-pulje Ledelse og administration Hvissingehallen Personale Bygninger og udendørsarealer Rengøring Vagt og Security Administrationsudgifter Café Fri Bygninger og udendørsarealer ndtægter Anlæg Foyer, Glostruphallen Renovering af Hvissingehallen Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning Andet Korrig Tillægsbevilling Omplacering HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget Glostrup Fritidscenter, baby/varmt vandsbassin Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning ntern rådgivning Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Drift

36 REGNSKABSOVERSGT Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 52 Miljøbeskyttelse m.v. 8 Fælles formål (fortsat) 215 Omplacering 215 Tillægsbevilling 215 Korrig. 215 HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget 83 Miljøbeskyttelse Drift/undersøgelser Naturforvaltning og administration.. 48 Kvalitetsstyring Grøn Guide og klimaaktiviteter Vandsamarbejde Sjælland Licenser nformationsudgifter vedr. Miljø Omlægning til andre energiformer.. 83 Affald Jordforurening Anlæg Jordforurening Sofielundsvej Omkostninger Diverse udgifter og indtægter Skadedyrsbekæmpelse Drift Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse Vilde katte Ræve Skorstensfejerarbejde Drift Betaling til Skorstensfejer ndbetaling fra borgere Gebyrer for opkrævning af skorstensfejerbidrag Redningsberedskab Redningsberedskab Drift Beredskabsudgifter og -indtægter forberedskab Glostrup Administration ddannelse Driftsudgifter vedr. bil Konsulentbistand T-puljer Beskyttelsesrum Nødstrømsanlæg Beredskabsmateriel, depoter dgifter og indtægter iøvrigt Vestegnens Brandvæsen /S Glostrup Kommunes andel af dannelse af fælles beredskab

37 REGNSKABSOVERSGT 1 Forsyningsvirksomheder m.v. 38 Affaldshåndtering 6 Generel administration 1 Forsyningsvirksomheder m.v Affaldshåndtering Generel administration Drift Årets over-/underskud på forsynings-området affaldshåndtering Ordninger for dagrenovation restaffald Drift Driftsudgifter Gebyr for genanvendelsesordninger Ordninger for storskrald og haveaffald.. 1 Drift Driftsudgifter Gebyr for genanvendelsesordninger Ordninger for glas, papir og pap Drift Driftsudgifter Gebyr for genanvendelsesordninger Ordninger for farligt affald Drift Driftsudgifter Gebyr for genanvendelsesordninger Genbrugsstationer Drift Driftsudgifter Gebyr for genanvendelsesordninger Øvrige ordninger og anlæg Drift Driftsudgifter Gebyr for øvrige ordninger Omplacering 215 Korrig. 215 Tillægsbevilling 215 HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget

38 REGNSKABSOVERSGT 2 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner 1 Fælles formål 215 Omplacering 215 Tillægsbevilling 215 Korrig. 215 HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget 2 Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål Drift Personale nderstøttelse Maskinanskaffelser Vedligeholdelse og drift af maskiner Kørselsindtægter Rengøring Bestiller/udførermodel T-pulje Ledelse og administration Geografisk information (GS) CAD-miljø/digital tegningsbehandling Arbejder for fremmed regning Drift Ren- og vedligeholdelse af private veje på kontrakt Eksterne arbejder Arbejder for kommunens egne centre Driftsbygninger og -pladser Drift Materialepladsen Materialepladsen(Paul Bergsøes vej) Anlæg Etablering af ny Materielgård (tidl: Bedre fysisk arbejdsmiljø mv. på Materielgård) Omkostninger Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Drift Vedligeholdelse af flise- og brolagte arealer (Fortorve) Pulje til vejtræer Vej- og Trafikplan/Trafiksanering Administrationshonorar og honorar for overordnet teknisk bistand. Den dec. virksomheds stadepladser Over/underskud vedr. vejvæsenets decentrale konti Vejafvanding

39 REGNSKABSOVERSGT 2 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje 11 Vejvedligeholdelse m.v. (fortsat) Vejbelysning Renovering af vejbelysningsanlæg.. 6 Færdselsregulerende foranstaltninger(skilte,opstribning og lign.) Trafiksignalanlæg Renholdelse af veje (fejning/vejskrab) Broer og tunneler m.v Leje af cykel- og parkeringsareal Vejinventar, bænke, læskærme, skraldespande m.v Andre driftsudgifter og -indtægter.. Belægninger m.v Drift Vedligeholdelse af asfalt arealer... Vintertjeneste Drift kke-vejrafhængige udgifter Vejrafhængige udgifter Vejanlæg Anlæg Korrig Omplacering 215 Tillægsbevilling HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget Stiforbindelse mellem Jernbanevej og Sydvestvej Anlægstilskud Entrepriser Renovering af vejbelysning Entrepriser Diverse vejarbejder i forbindelse med salg af grund ved Egeparken Restarbejder, veje og stier i Hvissinge Øst Anlægstilskud Entrepriser Ombygning af vejkryds Mjølnersvej/ Hovedvejen Anlægstilskud Entrepriser Andet Fremtidens Forstæder Entreprenørudgifter Standardforbedringer af færdselsarealer Drift Overkørsler Anlæg Etablering af vendeplads på Gerdasvej Projektering Pulje til Bløde Trafikanter Entreprenørudgifter Renovering af vejbelægninger vedr. 215 og Entrepriser

40 REGNSKABSOVERSGT 2 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje 23 Standardforbedringer af færdselsarealer (fortsat) 215 Omplacering 215 Tillægsbevilling 215 Korrig. 215 HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget 2236 Støjskærme langs Birkeskoven og Fraligsvej Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning Ombygning af krydset Hovedvejen/ Paul Bergsøes Vej/Tavleholmsvej.. 1 Projektering Entrepriser Trafiksanering, område 6 Solvang.. 5 Andet Forbedring af trafikforhold i det centrale Hvissinge Andet Forbedring af trafiksikkerhed omkring skoler Fodgængerovergang - Hovedvejen ved Østervej Trafiksanering område 9, Hvissinge Syd Hastighedsregulering af Byparkvej Højresvingsbane på Hovedvejen til Solvej Projektering Trafiksanering - Bystien Projektering Entrepriser dvikling af byrum Skiltning i centrum Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning Ombygning af midterhelle på Hovedvejen Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning standsættelse af vejen Bakken Rampe fra Florasvej til Søndervanghallen Entreprenørudgifter Diverse dvikling af området ved Glostrup Station (bymidten) Diverse Strategiproces Køb af posthuset, Banegårdspladsen Køb/salg af bygninger Diverse Nedrivning af posthuset, Banegårdspladsen Ekstern rådgivning Kollektiv trafik Fælles formål Drift Pulje til effektiviseringer af befordringsområdet (kørselsanalysen) Andel i den københavnske hyrevognsordning Vestegnens Trafikforum

41 REGNSKABSOVERSGT 2 Transport og infrastruktur 32 Kollektiv trafik 31 Busdrift 31 Busdrift Drift Pulje til effektiviseringer af befordringsområdet (kørselsanalysen) Trafiktilskud Kollektiv trafik Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget

42 REGNSKABSOVERSGT 3 ndervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 1 Folkeskoler 215 Omplacering 215 Tillægsbevilling 215 Korrig. 215 HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget 3 ndervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Drift Andet Fællesudgifter og -indtægter Puljebeløb Pensioner Personale Konsulentbistand Elevaktiviteter Andet dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Projekt - Panelundersøgelse Projekter Teknisk Forvaltnings vedligeholdelse Vedligeholdelse Glostrup Skole Overførsel fra tidligere år Personale Bygninger og udendørsarealer ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Elevaktiviteter Ledelse og administration A.P. MØLLER PROJEKT Elevaktiviteter Anlæg T-investeringer på Børne- og Skoleområdet Renovering af kloakker på Glostrup Skole Entreprenørudgifter Andet Etablering af lærings- og forberedelsesmiljøer på skolen nventar og apparatur Ekstern rådgivning Andet Renovering og ombygning af Søndervangskolen Omkostninger Skolerenoveringer, Glostrup Skole 2. etape Søndervang Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning ntern rådgivning Andet

43 REGNSKABSOVERSGT 3 ndervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 3 Syge- og hjemmeundervisning 3 Syge- og hjemmeundervisning Drift ndervisning på Glostrup Hospital. Skolen på børnepsykiatrisk afdeling Personale nventar 46 ndervisningsmidler/elevaktiviteter. 58 Administration dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Omplacering Korrig Tillægsbevilling HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget Betaling for børn i sygehusundervisning dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder ndervisning på Glostrup Hospital Q skolen Personale nventar 46 ndervisningsmidler/elevaktiviteter. 58 Administration dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Drift Personale nventar Testmaterialer Elevaktiviteter Administration Andet Ledelse og administration Skolefritidsordninger Drift Skolefritidsordning Fælles udgifter og indtægter Søskenderabat Fripladser i skolefritidsordninger.. 22 Personale Andet dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat HELHEDSTLBD - SPECALBØRN Søskenderabat Fripladser i skolefritidsordninger.. 92 Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat Glostrup Skoles SFO

44 REGNSKABSOVERSGT 3 ndervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 5 Skolefritidsordninger (fortsat) 21 Overførsel fra tidligere år Personale Børneaktiviteter Ledelse og administration Teknisk Forvaltnings vedligeholdelse HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget Omplacering Tillægsbevilling Korrig Teknisk Forvaltnings vedligeholdelse Vedligeholdelse Fritids- og ungdomsklubber Fælles udgifter og -indtægter Søskenderabat Fripladser i skolefritidsordninger.. 22 Personale Andet dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Forældrebetaling incl. fripladser og søskenderabat Klub Ejby ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Klub Glostrup Overførsel fra tidligere år Personale Juniorklub Bygninger og udendørsarealer ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Børneaktiviteter Ledelse og administration EJBY Personale Bygninger og udendørsarealer ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen VESTERGÅRDEN Personale Bygninger og udendørsarealer ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen GRANSKOVEN Personale Bygninger og udendørsarealer ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen DALVANGEN Personale Bygninger og udendørsarealer ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen.... Befordring af elever i grundskolen Drift Befordring til/fra skoler Befordring til/fra ungdomsuddannelser Specialundervisning i regionale tilbud

45 REGNSKABSOVERSGT 3 ndervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 7 Specialundervisning i regionale tilbud (fortsat) 1 Drift Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Kommunale specialskoler, jf. folkeskolelovens 2, stk. 2 og stk Drift Fælles udgifter- og indtægter ndervisning i kommunens egne specialskoler ndervisning ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune ndervisning i interne skoler på opholdssteder Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for distriktsskolen Administrationsudgifter til regionen Gruppeordninger på Skovvang ndervisning i kommunens egne specialskoler Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Gruppeordninger på Vestervang... 1 ndervisning i kommunens egne specialskoler Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Ejbyhus ndervisning i interne skoler på opholdssteder ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Ejbyhus, skoledelen Ledelse og administration Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Drift Kursusudgift (kursusafgift/deltagerbetaling) i forbindelse med efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige og kommunale midler Glostrup Skole ddannelse ekskl Projekt - Nationalt program for skolelederuddannelse og -udvikling. 9 Betaling til/fra kommuner Bidrag til statslige og private skoler... Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget

46 REGNSKABSOVERSGT 3 ndervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 1 Bidrag til statslige og private skoler (fortsat) 1 Drift Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler Skolefritidsordninger ved frie grundskoler Efterskoler og ungdomskostskoler Drift Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningsskoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler Tilskud til forældrebetaling på specialefterskoler ngdommens ddannelsesvejledning.. 1 Drift Centeret Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Drift Objektiv finansiering af regionale tilbud Køb af pladser Specialpædagogisk bistand til voksne.. 1 Drift ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Køb af pladser PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Køb af pladser drætsfaciliteter for børn og unge Drift Søndervanghallen ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Ejbyhallen GEjd Teknisk Servicemedarbejde.. 28 Vedligeholdelse Rengøring ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen dlejning af hal Anlæg Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget Ny hal på Glostrup skole, afd. Nordvang Ekstern rådgivning ntern rådgivning ngdomsuddannelser Produktionsskoler Drift Produktionsskoler

47 REGNSKABSOVERSGT 3 ndervisning og kultur 3 ngdomsuddannelser 44 Produktionsskoler (fortsat) 2 Grundtilskud til produktionsskoler.. 45 Erhvervsgrunduddannelsers skoleophold Drift Skoleydelse ndervisningsudgifter på kommunale institutioner og tilskud til særlige undervisningsforløb Supplerende tilskud Praktikløn Diverse Statsrefusion Refusion af udgifter med 65 pct. på gruppering Refusion af udgifter med 5 pct. på gruppering 2 og ngdomsuddannelse for unge med særlige behov Drift ngdomsuddannelse for unge med særlige behov SELVEJENDE/PRVATE ngdomsuddannelse for unge med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne Social- og sundhedsuddannelser m.v Pædagogisk grunduddannelse Drift Skoleydelse AER-tilskud Folkebiblioteker Folkebiblioteker Drift Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget Teknisk Forvaltnings vedligeholdelse Vedligeholdelse Glostrup Bibliotek Personale Ejendom Bøger m.v Administration T Bibliografiske ressourcer nventar Andre udlånsmaterialer Kulturelle arrangementer Kulturelle arrangementer. voksne.. 11 Formidling Tjenestevogne og bogbusser

48 REGNSKABSOVERSGT 3 ndervisning og kultur 32 Folkebiblioteker 5 Folkebiblioteker (fortsat) 92 ndtægter Ledelse og administration Kulturel virksomhed Biografer Drift Korrig Omplacering 215 Tillægsbevilling HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget Teknisk Forvaltnings vedligeholdelse Vedligeholdelse Biografforeningen Sofarækken Tilskud til Sofarækken Betaling for ældre- og babybio Brugerafgift fra Sofarækken Teatre Drift Tilskud til teaterforestillinger Statsrefusion Refusion efter reglerne for den centrale refusionsordning Musikarrangementer Drift Musikskolen Lønninger Kurser Andre tjenesteydelser Forsikringer Elevaktiviteter Kontingenter Kontorhold Ledelse og administration Statsrefusion Refusion vedrørende musikskoler.. Andre kulturelle opgaver Drift Kunstkøb Særlige kunstkøb Tilskud til kulturelle foreninger/formål Tilskud til udgivelser og lignende.. 36 Glostrup Kommunes kulturpulje Glostrup Byorkester Samarbejde med venskabsbyer Vedligeholdelse af kommunens kunstværker Centralpulje vedr. gratis arrangementer ngdomsmusical Kulturnat Scenen på Glostrup Torv Lune lørdage Kulturpolitik Kulturinvesteringsråd Lokalhistorisk arkiv

49 REGNSKABSOVERSGT 3 ndervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 64 Andre kulturelle opgaver (fortsat) 57 Etablering af lokale kulturfyrtårne.. 58 Kulturguide Børnekulturfestival Kulturnaut Glostrup Torv, aktiviteter Projekt 'Skolen i Biografen' Kløverstier dsmykning af biblioteksgården Frivilligindsats Folkeoplysning og fritidsaktiviteter 7 m.v Fælles formål Drift Puljebeløb til uforudsete udgifter.. 22 Almindelig drift Fritidshuset Hvissingegade GEjd Personale Almindelig drift Rengøring El Skatter og afgifter Forsikringer Vand Renovation Vagt og Security Spejderhytten, Mosetoften Almindelig drift Rengøring Skatter og afgifter Forsikringer Vagt og Security Leragergård GEjd Personale Almindelig drift Rengøring Opvarmning El Skatter og afgifter Forsikringer Vand Renovation Vagt og Security Administration af ejendomme Glostrup Gamle Præstegård GEjd Personale Vedligehold Almindelig drift Rengøring Opvarmning El Skatter og afgifter Forsikringer Vand Renovation Vagt og Security Korrig Omplacering 215 Tillægsbevilling HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget Teknisk Forvaltnings vedligeholdelse Vedligeholdelse

50 REGNSKABSOVERSGT 3 ndervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 7 Fælles formål (fortsat) 215 Omplacering 215 Tillægsbevilling 215 Korrig. 215 HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget 3711 GC's Klubhus, Østervangsbanerne.. 17 GEjd Personale Almindelig drift Rengøring Opvarmning El Skatter og afgifter Forsikringer Vand Renovation Vagt og Security RC-Racing ved Fritidscentret GEjd Personale Almindelig drift El Skatter og afgifter Forsikringer Renovation F 32's klubhus GEjd Personale Almindelig drift Rengøring Opvarmning El Skatter og afgifter Forsikringer Vagt og Security Ejby 68's klubhus GEjd Personale Almindelig drift Rengøring Opvarmning El Skatter og afgifter Forsikringer Vand Renovation Vagt og Security Cricketklubbens klubhus i Solvangsparken GEjd Personale Almindelig drift Rengøring Opvarmning El Skatter og afgifter Forsikringer Vand Renovation Vagt og Security Mandskabsbygning Nørre Allè Vagt og Security Anlæg Klubhuset på Østervangsbanerne, renovering af tag Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning Andet Folkeoplysende voksenundervisning.. 1 Drift

51 REGNSKABSOVERSGT 3 ndervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 72 Folkeoplysende voksenundervisning (fortsat) ndervisning Betaling for pensionister og efterlønsmodtagere dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Drift Aktiviteter Lokaletilskud Drift Lokaletilskud til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.. 75 Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven Drift Sommerferieaktiviteter Lokalebooking SELVEJENDE/PRVATE Vestkommunernes drætsklinik Andre tilskud Foreningskurser ngdomsskolevirksomhed Drift Omplacering 215 Tillægsbevilling HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget Korrig Teknisk Forvaltnings vedligeholdelse Vedligeholdelse ngdomscenteret i Glostrup Personale Bygninger og udendørsarealer Administration ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Ledelse og administration Almen undervisning og klubvirksomhed ALMEN NDERVSNNG Personale Elevaktiviteter KLB Personale Elevaktiviteter Ledelse og administration 'eren Personale Elevaktiviteter Ledelse og administration T (Heldagstilbud for kl.).. 22 Personale

52 REGNSKABSOVERSGT 3 ndervisning og kultur 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 76 ngdomsskolevirksomhed (fortsat) 5 Elevaktiviteter Ledelse og administration Fælles udgifter og -indtægter dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Korrig HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget Omplacering Tillægsbevilling

53 REGNSKABSOVERSGT 4 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet 215 Omplacering 215 Tillægsbevilling 215 Korrig. 215 HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget 4 Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundshedsvæsenet Drift Stationær somatik Ambulant somatik Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Praksissektoren (Sygesikring) Genoptræning under indlæggelse.. 82 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Drift Ambulant specialiseret genoptræning (sundhedslovens 14) Personbefordring nformationsmateriale - genoptræning Teknik- og Miljøforv. vedl Vedligeholdelse EGNE... 1 Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Træningscentret Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Personbefordring Telefon T-pulje Fast Ejendom Over/underskud decentrale konti.. 2 Ledelse og administration PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Træningscentret Personbefordring Fast Ejendom Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut Drift Ridefysioterapi Vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Ridefysioterapi Kommunal tandpleje Drift Over/underskud decentrale konti

54 REGNSKABSOVERSGT 4 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 85 Kommunal tandpleje (fortsat) 215 Omplacering 215 Tillægsbevilling 215 Korrig. 215 HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget 4851 Fælles udgifter og indtægter Tandpleje for -18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Støtte til tandproteser T-pulje Børnetandklinikker Tandpleje for -18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Tandpleje -18 årige hos øvrige udbydere (private tandlæger og andre kommuners klinikker) Ledelse og administration Tandreguleringsklinikken Tandpleje for -18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Omsorgs- og specialtandpleje Tandpleje for -18 årige opdelt på kommunens egne klinikker Omsorgs- og specialtandpleje tandpleje på kommunens egne klinikker ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Omsorgs- og specialtandpleje hos øvrige udbydere (private tandlæger og regionale tandklinikker) Sundhedsfremme og forebyggelse Drift Betaling vedr. sundhedsfremme og forebyggelse i kommunen Lægekommunalt udvalg Sundhedsformidlere - Sundhed på dit sprog Rygestop X T - Rygeforebyggelsesindsats i folkeskolen Projekt Sund Skolestart Hjertestartere Sunde vaner Sund mad Alkoholindsats Klinisk diætist Et sundere Glostrup Fælles Kommunalt Sundhedssekretariat i KKR-regi Mental sundhed Brobygning mellem Træningscentret og aktivt foreningsliv Forløbsprogrammer EGNE Kom og Kvit (Jobcentret) Kommunal sundhedstjeneste Drift Personale Medicin nventar GOD START Gråzone

55 REGNSKABSOVERSGT 4 Sundhedsområdet 62 Sundhedsudgifter m.v. 89 Kommunal sundhedstjeneste (fortsat) 5 ndervisningsmaterialer Motorisk screening Administration T-puljer Ledelse og administration Projekt En god start sammen Projektledelse og deltagelse Aktiviteter/værksteder Overførsel mellem årene Betalinger fra staten Andre sundhedsudgifter Drift Kommunale udgifter til hospice-ophold Plejetakst for færdigbehandlede patienter Begravelseshjælp Befordringsgodtgørelse Patientombuddet Anlæg Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget Etablering af yderligere 4 midlertidige pladser, Ældrecen. Dalvangen

56 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 22 Central refusionsordning 7 ndtægter fra den centrale refusionsordning 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Central refusionsordning ndtægter fra den centrale refusionsordning Statsrefusion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion Refusion vedr. funktion grp Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål Drift Søskendetilskud Søskendetilskud ( 43, stk. 1 nr. 1, 63. stk. 1 nr. 1 og 76, stk. 2 i dagtilbudsloven) Øvrige udgifter og indtægter nstitutionspersonale Konsulentbistand Fast ejendom Herstedhøje hovedbrugeraftale Møder, rejser m.v Tabulex Daginstitution (intra-system) Pulje til administrativ T Forældrearbejde Betaling til/fra kommuner Særlig sprogstimulering til tosprogede børn Sprogvurdering af børn i førskolealderen Åbne pædagogiske tilbud Spiren (tilbud til tosprogede børn) Sprogvurdering af børn i førskolealderen Obligatorisk dagtilbud til tosproge-de børn omkring 3 år (3B) Sprogvurdering af børn i førskolealderen Støttepædagogkorpset HELE KRONER Korrig. Forbrug Afvigelse til Opr. budget Omplacering Tillægsbevilling

57 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 1 Fælles formål (fortsat) 21 Personale Børnerelaterede udgifter til handicappede børn Administration dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder EGNE Øvrige udgifter og indtægter Fast ejendom Anlæg Omplacering 215 Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget Pulje til mindre moderniseringer på -6 års området Håndværkerudgifter Omkostninger Dagpleje Drift Dagpleje Løn til dagplejere Overførelse fra tidligere år Løn til dagplejeleder m.v El Varme ddannelse Børnerelaterede udgifter ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Børneulykkeforsikring Legestue i Kastanjebo Administration Renovation, tømning Vand T-puljer Andet Fællesudgifter og -indtægter Friplads (dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 2-4) Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i dagtilbudsloven).. 1 EGNE Fællesudgifter og -indtægter Jordforurening Daginstitutioner (nstitutioner kun for børn indtil skolestart) Drift Teknisk Forvaltnings vedligeholdelse Vedligeholdelse Fællesudgifter og -indtægter Friplads ( 17, stk. 6, 43, stk. 1 nr. 2-4, 63, stk. 1, nr. 2-4 og 76, stk. 1 i dagtilbudsloven) nstitutionspersonale Pulje til alternativ pasning Pulje - flere pædagoger

58 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (nstitutioner kun for børn indtil skolestart) (fortsat) 25 Pulje - Stigning/fald i børnetal (prognose) Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42, og samt og i dagtilbudsloven).. 94 Madordning Fuglekær Regulering af flere/færre børn Overført fra tidligere år nstitutionspersonale GEjd personale Fast ejendom Opvarmning El Rengøring Børnerelaterede udgifter ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen T-puljer Ledelse og administration MEJSEBO'S HANDCAPGRPPE nstitutionspersonale Børnerelaterede udgifter Ejbyvang Regulering af flere/færre børn Overført fra tidligere år nstitutionspersonale GEjd personale Fast ejendom Opvarmning El Rengøring Børnerelaterede udgifter ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen T-puljer Ledelse og administration Skovager Regulering af flere/færre børn Overført fra tidligere år nstitutionspersonale GEjd personale Fast ejendom Opvarmning El Rengøring Børnerelaterede udgifter ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen T-puljer Ledelse og administration Rosenåen Regulering af flere/færre børn Overført fra tidligere år nstitutionspersonale GEjd personale Fast ejendom Fast ejendom Opvarmning El Rengøring Børnerelaterede udgifter Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget

59 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (nstitutioner kun for børn indtil skolestart) (fortsat) 43 ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen T-puljer Ledelse og administration Skoven Regulering af flere/færre børn Overført fra tidligere år nstitutionspersonale GEjd personale Fast ejendom Opvarmning El Rengøring Børnerelaterede udgifter ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen T-puljer Ledelse og administration Engtoften Regulering af flere/færre børn Overført fra tidligere år nstitutionspersonale GEjd personale Fast ejendom Opvarmning El Rengøring Børnerelaterede udgifter ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen T-puljer Ledelse og administration Hvissingegården Regulering af flere/færre børn Overført fra tidligere år nstitutionspersonale GEjd personale Fast ejendom Opvarmning El Rengøring Børnerelaterede udgifter ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen T-puljer Ledelse og administration Vesterly Regulering af flere/færre børn Overført fra tidligere år nstitutionspersonale GEjd personale Fast ejendom Fast ejendom Opvarmning El Rengøring Børnerelaterede udgifter Forældrebetalte madordninger ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen T-puljer Ledelse og administration Perlen Regulering af flere/færre børn Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget

60 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (nstitutioner kun for børn indtil skolestart) (fortsat) 21 Overført fra tidligere år nstitutionspersonale GEjd personale Fast ejendom Opvarmning El Rengøring Børnerelaterede udgifter Forældrebetalte madordninger ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen T-puljer Ledelse og administration Essedalen Regulering af flere/færre børn Overført fra tidligere år nstitutionspersonale GEjd personale Fast ejendom Fast ejendom Opvarmning El Østervang/Digevang Rengøring Børnerelaterede udgifter Forældrebetalte madordninger ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen T-puljer Ledelse og administration Bien, undervisningsgruppe nstitutionspersonale Børnerelaterede udgifter Anlæg Opførelse af ny institution 'Perlen'.. 3 Håndværkerudgifter Ny daginstitution ved Essedal Håndværkerudgifter Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget Daginstitutioner, sammenbygning af Engtoftens afdelinger Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning Diverse T-investeringer på daginstitutions-området Diverse Særlige dagtilbud og særlige klubber.. 1 Drift Fællesudgifter og -indtægter Køb af pladser Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger Drift Driftstilskud til børn i privatinstitutioner (jfr. dagtilbudslovens 36) Tilskud til administration i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 38)

61 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, private fritidshjem, private klubber og puljeordninger (fortsat) 4 Bygningstilskud i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 25 a, stk. 4).. 5 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 43, stk. 1, nr. 2-4 og stk. 2) Tilbud til børn og unge med særlige 2 behov Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Drift Plejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 1) Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) T-pulje ngdomsboligerne Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) EGNE... 3 Opholdssteder for børn og unge ( 66, stk. 1, nr. 5) Kost og efterskoler ( 66, stk. 1, nr. 5) Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) Forsikring dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Betaling ( 159 og 16) ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Plejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 1) Opholdssteder for børn og unge ( 66, stk. 1, nr. 5) Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) Socialtilsyn, objektiv finansiering.. 81 dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Plejefamilier ( 66, stk. 1, nr. 1) Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser ( 66, stk. 1, nr. 3) Opholdssteder for børn og unge ( 66, stk. 1, nr. 5) Kost og efterskoler ( 66, stk. 1, nr. 5) Eget værelse, kollegier eller kollegielignende opholdssteder ( 66, stk. 1, nr. 4) Advokatbistand ( 72) Plejefamilier - vederlag dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget

62 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 2 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge (fortsat) 21 2 Statsrefusion Refusion vedrørende advokatbistand Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Drift Ejbyhus GEjd personale Rengøring ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Børneaktiviteter Vedligeholdelse Ledelse og administration Varmeværket Personale GEjd personale Bygninger og udendørsarealer ndvendig vedligeholdelse og andre udgifter til drift af institutionen Børneaktiviteter Ledelse og administration EGNE... 2 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2).. 3 Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer ( 52, stk. 3, nr. 3) Formidling af praktikophold hos en offentlig eller privat arbejdsgiver ( 52, stk. 3. nr. 8) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte ( 52, stk. 3, nr. 9) Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 52a og 52, stk. 3 nr. 1) Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barn eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet ( 54 og 54 a) Rådgivning og afledte ydelser ( 11 ) SELVEJENDE/PRVATE Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2).. 11 Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 52a og 52, stk. 3 nr. 1) Rådgivning og afledte ydelser ( 11 ) ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER.... Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget

63 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge (fortsat) 5 Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte ( 52, stk. 3, nr. 9) Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 52a og 52, stk. 3 nr. 1) Børnehuse til undersøgelse ved overgreb eller mistanke herom ( 5 a, stk. 1) Rådgivning og afledte ydelser ( 11 ) PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet ( 52, stk. 3, nr. 2).. 4 Døgnophold for både forældremyndighedsindehaveren, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien ( 52, stk. 3, nr. 4) Aflastningsordninger ( 52, stk. 3, nr. 5) Fast kontaktperson for barnet eller den unge ( 52, stk. 3, nr. 6 og 76, stk. 2 og 76, stk. 3, nr. 2) Anden hjælp, der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte ( 52, stk. 3, nr. 9) Økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaveren, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en ungs særlige behov for støtte ( 52a og 52, stk. 3 nr. 1) Rådgivning og afledte ydelser ( 11 ) Styrket familietrivsel Døgninstitutioner for børn og unge... 1 Drift Overhead takstfinansierede inst GLOBS GLOBS kommunale akutpladser Ledelse og administration ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne ( 66, stk. Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget

64 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 28 Tilbud til børn og unge med særlige behov 23 Døgninstitutioner for børn og unge (fortsat) 1, 6. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 7 og 58, 75og 76,stk.3nr.1og4) Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 8, og 58, 75 og 76, stk. 3, nr. 1 og 3).. 4 PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer ( 66, stk. 1, 6. pkt., jf. 52, stk. 3, nr. 8, og 58, 75 og 76, stk. 3, nr. 1 og 3).. 3 Anlæg dvidelse af Pitstop Entreprenørudgifter Sikrede døgninstitutioner m.v. for børn og unge Drift nges ophold i Kriminalforsorgens institutioner (pgf. 174, stk. 5) Objektiv finansiering Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Drift Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget Teknisk Forvaltnings vedligeholdelse Vedligeholdelse Ældreboliger fælles udgifter og indtægter Ydelsesstøtte vedrørende private ældreboliger Lejetab Kapitalafkast Ældreboligerne Kildegården Offentlige og andre faste udgifter.. 32 Variable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter Ordinære indtægter Efterregulering Lejeindtægter Ældreboligerne i Hvissinge Offentlige og andre faste udgifter.. 32 Variable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter Ordinære indtægter Lejeindtægter Ældreboliger - Dalvangen Lejetab Offentlige og andre faste udgifter.. 32 Variable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter

65 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 3 Ældreboliger (fortsat) 35 Ordinære indtægter Lejeindtægter Ældreboliger Sydvestvej Offentlige og andre faste udgifter.. 32 Variable udgifter Henlæggelser Ekstraordinære udgifter Ordinære indtægter Lejeindtægter Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Drift Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget Teknisk Forvaltnings vedligeholdelse Vedligeholdelse Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter nstitutionspersonale Tværgående konsulentfunktioner.. 26 Etablering og drift af plejepladser.. 31 Personalebeklædning ældreområdet Overtøj til udkørende personale i Hjemmeplejen Ældreboliger benyttet til genoptræning og aflastning, husleje m.v Lejeindtægt vedr. frisørlokaler Den ældre medicinske patient Kompetenceudvikling mv Gebyr - ventelister Samling af produktionskøkken Ledelse og administration Ældrecenter Hvissinge PLEJEAFDELNG Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) PLEJEAFDELNG Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) PLEJEAFDELNG Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) PLEJEAFDELNG Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) RENGØRNG OG VASKER Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser

66 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (fortsat) 6 KØKKEN Madproduktion Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør NSTTTONSPERSONALE Ledelse og administration ØVRG DRFT Beboer/ brugerrelaterede konti Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Ældrecenter Dalvangen GEjd personale Fast ejendom Rengøring AFDELNG A Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) AFDELNG B Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) AFDELNG C Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) RENGØRNG OG VASKER Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør KØKKEN Madproduktion Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør NSTTTONSPERSONALE Ledelse og administration BEBOERAKTVTETER Beboer/ brugerrelaterede konti Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget

67 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (fortsat) 17 ØVRG DRFT Fast ejendom Beboer/ brugerrelaterede konti Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Korrig Omplacering Tillægsbevilling 215 HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget Det decentrale ældreområde - Overordnet niveau PERSONALE nstitutionspersonale Ledelse og administration HJEMMEHJÆLP Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) ØVRG DRFT Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) ndvendig vedligeholdelse Den ældre medicinske patient T-pulje Ældrecenter Sydvestvej GEjd personale Fast ejendom Rengøring AFDELNG SYDVESTVEJ Hjemmesygepleje Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) RENGØRNG OG VASKER Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser KØKKEN Madproduktion NSTTTONSPERSONALE Ledelse og administration ØVRG DRFT Fast ejendom Beboer/ brugerrelaterede konti Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice undtaget frit valg af leverandør Distrikt inde - tværgående funktioner Finansiering af GEjd Ledelse og administration Distrikt ude - tværgående funktioner Tværgående arbejdsopgaver og service i plejeboligbebyggelser

68 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (fortsat) 2 Ledelse og administration Nattevagter - tværgående funktioner Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Hjemmesygeplejen DAG Hjemmesygepleje AFTEN Hjemmesygepleje DAG/AFTEN/NAT SAMLET Hjemmesygepleje NAT Hjemmesygepleje TVÆRGÅENDE DGFTER Hjemmesygepleje Ledelse og administration Hjemmeplejen DAG Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) AFTEN Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) DAG/AFTEN/NAT SAMLET Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) NAT Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) TVÆRGÅENDE DGFTER Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) Ledelse og administration Hjemmesygepleje Hjemmesygepleje Hjemmehjælp Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget

69 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (fortsat) (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (Servicelovens 95) Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør Private leverandører af hjemmehjælp Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), (Serviceloven 83, jf. 91) Hovedrengøring Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice omfattet af frit valg af leverandør Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget Afregning med kommunale leverandører - distrikter Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) Afregning for personlig pleje og praktisk bistand i plejeboliger - ntern aktivitetsstyring Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (Serviceloven 83, jf. 93) Drift og vedligeholdelse af Omsorgssystemet Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) Ældrepuljen Ældrepuljen Pulje til løft af Ældreområdet Pulje til løft af Ældreområdet Pulje til øget livskvalitet " ""Klippekortmodel""" Pulje til øget livskvalitet " ""Klippekortmodel""" EGNE Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter dgifter/indtægter til offentlige myndigheder Hjemmehjælp Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) SELVEJENDE/PRVATE Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter

70 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 32 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede (fortsat) 83 Private plejehjem ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Tlskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96) Omplacering Korrig Tillægsbevilling HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter dgifter/indtægter til offentlige myndigheder Hjemmehjælp Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør (Servicelovens 83 jf. 91 samt 94) PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Tlskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96) Personlig og praktisk hjælp i friplejeboliger (friplejeboligloven 32) Pleje og omsorg fælles udgifter og indtægter Private plejehjem Anlæg Personaleomklædningsrum på de 3 ældrecentre Entreprenørudgifter ntern rådgivning Andet Omsorgscentret i Hvissinge, opgradering af brandanlæg Ældrecenter Dalvangen, etablering af nyt nødkaldeanlæg Omkostninger Ældrecenter Dalvangen, anskaffelse af nyt telefonsystem Optimering og bedre indretning af afd. på Plejecentrene Entreprenørudgifter Ekstern rådgivning Andet Forebyggende indsats for ældre og handicappede Drift Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL 85 og 12) dmøntning af Handicappolitiken Ældrecenter Dalvangen

71 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (fortsat) 6 KØKKEN Betaling for personlig og praktisk hjælp samt madservice i forbindelse med afløsning og aflastning Forebyggende hjemmebesøg Forebyggende hjemmebesøg Dagcenter i Hvissinge Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Fast ejendom Opvarmning El Vand Renovation Vagt og Security Demensdagcenter Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Fast ejendom Renovation Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget Fælles udgifter/indtægter dførerenheden, handicap- og sindslidendeområdet Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL 85 og 12) Toftevej 6 til 1, beboere 1% kommune Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL 85 og 12) Toftevej 6, boliger 1% kommune.. 4 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL 85 og 12) Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Toftevej 8, boliger 1% kommune.. 4 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL 85 og 12) Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Omsorgsarbejde Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Omsorgsarbejde, Ældrekonsulenten

72 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (fortsat) 2 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens T-pulje Aktivitetscentret på Sydvestvej Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens Toftevej 1, boliger 1% kommune Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL 85 og 12) Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte.. Korrig Omplacering 215 Tillægsbevilling HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget Vestervej 23-25, kommunal andel 1% kommune Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL 85 og 12) Vestervej 23-25, boliger 1% kommune Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL 85 og 12) Betaling for generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Ældrecenter Dalvangen, Midlertidige boliger Afløsning og aflastning samt tilbud om midlertidigt ophold (SEL 84).. 2 Ledelse og administration Projekt Styrket rekruttering og samarbejde med frivillige på plejehjem Projektomkostninger EGNE... 4 Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL 85 og 12) SELVEJENDE/PRVATE Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL 85 og 12) ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller

73 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede (fortsat) særlige sociale problemer (SEL 85 og 12) PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Socialpædagogisk bistand og behandling til personer med betydelig nedsat funktionsevne eller særlige sociale problemer (SEL 85 og 12) Anlæg Omplacering 215 Korrig Tillægsbevilling HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget dvidelse af Aktivitetscentret Sydvestvej Ekstern rådgivning Andet Renovering af Toftevej 1 - bofællesskab for udviklingshæmmede Andet Plejehjem og beskyttede boliger Drift Ældrecenter Hvissinge ØVRG DRFT Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme Det decentrale ældreområde - Overordnet niveau ØVRG DRFT Administrationsbidrag Teknisk Forvaltnings vedligeholdelse Vedligeholdelse Ældrecenter Hvissinge, plejesektion boligdelen GEjd personale Fast ejendom Opvarmning El Renovation nventar Rengøring Husleje for fællesareal ældreboliger SELVEJENDE/PRVATE Plejehjem, Social Service PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Plejehjem, Social Service Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Drift Hjælpemidler m.m. fælles udgifter og indtægter

74 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 35 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring (fortsat) 7 Andre hjælpemidler (servicelovens 112 ) Støtte til køb af bil m.v Støtte til køb af bil mv. (servicelovens 114) Optiske synshjælpemidler Optiske synshjælpemidler (servicelovens 112) Kropsbårne hjælpemidler Arm- og benproteser (servicelovens 112) Ortopædiske hjælpemidler, inkl. fodtøj (servicelovens 112) nkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens 112) Andre hjælpemidler (servicelovens 112 ) Ergonomiske hjælpemidler Andre hjælpemidler (servicelovens 112 ) Forbrugsgoder (servicelovens 113 ) Hjælp til boligindretning Hjælp til boligindretning (servicelovens 116) Støtte til individuel befordring Støtte til individuel befordring (servicelovens 117) Ældrecenter Dalvangen, hjælpemidler nkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens 112) Andre hjælpemidler (servicelovens 112 ) Omsorgscentret i Hvissinge, hjælpemidler nkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens 112) Andre hjælpemidler (servicelovens 112 ) Ældrecenter Sydvestvej hjælpemidler nkontinens- og stomihjælpemidler (servicelovens 112) Andre hjælpemidler (servicelovens 112 ) Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Drift Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens 118 og Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem jf. servicelovens Rådgivning Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget

75 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 35 Rådgivning 4 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner (fortsat) 1 Drift Specialrådgivning til børn og unge.. 31 Objektiv finansiering, specialrådgivning Kommunale og Regionale tilbud... 4 PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Specialrådgivning til børn og unge.. 36 Selvejende/Privat Tilbud til voksne med særlige behov.. 42 Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 19-11) Drift Overhead takstfinansierede inst Lænkepensionatet SELVEJENDE/PRVATE Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 11) Kvindekrisecentre ( 19) Lænkepensionatet Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 11) Beboeres betaling ( 163, stk. 2)... 3 ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( 11) Kvindekrisecentre ( 19) dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Kvindekrisecentre ( 19) Statsrefusion Refusion vedrørende botilbud m.v. til personer med særlige sociale problemer med 5 pct. refusion ( 177, nr. 5) Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) Drift SELVEJENDE/PRVATE Dagbehandling Døgnbehandling Ambulant behandling ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Dagbehandling HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget Omplacering Korrig Tillægsbevilling

76 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 44 Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede (sundhedslovens 141) (fortsat) 3 Ambulant behandling PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Dagbehandling Døgnbehandling Ambulant behandling Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 11 og sundhedslovens 142) Drift Overhead takstfinansierede inst KABS De 4 amtsinstitutioner (Social Service) Pulje KABS Over/underskud decentrale konti.. FÆLLES DGFTER Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Ledelse og administration KASA Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Ledelse og administration SOCALMEDCNSK KLNK Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) CTY-AFDELNGEN Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Ledelse og administration STJERNEVANG AFDELNG Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Ledelse og administration GENTOFTE AFDELNG Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Ledelse og administration HVDOVRE AFDELNG Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Ledelse og administration SÆRLGE LÆGEDGFTER.... Omplacering HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget Korrig Tillægsbevilling

77 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 11 og sundhedslovens 142) (fortsat) 1 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) APOTEKER Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) KOMPETENCEDVKLNG Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) HEPATTS Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) NDTÆGTER Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Dagbehandlingstilbud til unge stofmisbrugere under 18 år ( 11, stk. 3) KABS - Projekter VRDSLØSELLLE - LOKAL DRFT Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) PROJEKT: RÅDET FOR SOCALT DSATTE Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) PROJEKT VRDSLØSELLLE Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Over/underskud decentrale konti.. 24 PROJEKT FORSKNNGSAFTALE MED K Over/underskud decentrale konti.. 27 HERONBEHANDLNG Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Over/underskud decentrale konti.. 28 DDANNELSE HERONBEHANDLNG Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Over/underskud decentrale konti.. 29 HERONBEHANDLNG, LOKAL DRFT Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget

78 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 11 og sundhedslovens 142) (fortsat) 1 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) PROJEKT NALOXON Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Over/underskud decentrale konti.. 41 PROJEKT NALOXON, LOKAL DRFT Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) HERONBEHANDLNG - GEJD.. 1 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) ANONYM BEHANDLNG Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) KONFERENCER Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Over/underskud decentrale konti.. 52 KRSER Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) RSPORTALEN Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Over/underskud decentrale konti.. 65 NDTÆGTSDÆKKET VRKSOMHED STJERNEVANG.. 1 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) NDTÆGTSDÆKKET VRKSOMHED GENTOFTE AFDELNG Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) KABS VDEN - FÆLLESPLJE.. 1 Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Over/underskud decentrale konti.. 2 SELVEJENDE/PRVATE Social Service Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget

79 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 45 Behandling af stofmisbrugere (efter servicelovens 11 og sundhedslovens 142) (fortsat) 215 Omplacering 215 Tillægsbevilling 215 Korrig. 215 HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget 5451 Social Service Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Social Service Dagbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Døgnbehandlingstilbud til stofmisbrugere på 18 år og derover ( 11) Botilbud til længerevarende ophold ( 18) Drift Overhead takstfinansierede inst Parkvænget Bakkehuset Parkvænget Længerevarende botilbud for sindslidende Over/underskud decentrale konti.. FÆLLES Længerevarende botilbud for sindslidende Ledelse og administration ØST Længerevarende botilbud for sindslidende VEST Længerevarende botilbud for sindslidende KØKKEN Længerevarende botilbud for sindslidende COLORTTEN Længerevarende botilbud for sindslidende ARV EFTER HELGA OLSEN Arv BS Længerevarende botilbud for sindslidende FÆLLES NDTÆGTER Længerevarende botilbud for sindslidende Beboeres betaling for service

80 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 5 Botilbud til længerevarende ophold ( 18) (fortsat) 94 Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme Bakkehuset Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Over/underskud decentrale konti.. FÆLLES Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Ledelse og administration BAKKEN Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Beboeres betaling for service Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme.. 2 Ledelse og administration BAKKEN Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Beboeres betaling for service Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme.. 2 Ledelse og administration BAKKEN Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Beboeres betaling for service Beboeres betaling for husleje Beboeres betaling for el og varme.. 2 Ledelse og administration FÆLLES NDTÆGTER Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Parkvænget, eksterne aktiviteter... 3 Længerevarende botilbud for sindslidende Bakkehuset Projekter Eksterne opgaver ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER denbys ophold Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Længerevarende botilbud for sindslidende Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget

81 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 5 Botilbud til længerevarende ophold ( 18) (fortsat) 5 Praktisk og personlig hjælp ( og 12) Objektiv finansiering Kofoedsminde PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER denbys ophold Længerevarende botilbud for personer med nedsat funktionsevne Botilbud til midlertidigt ophold ( 17).. 1 Drift Puljer, rammepapir for psykiatriområdet SELVEJENDE/PRVATE denbys ophold Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER denbys ophold Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Midlertidigt botilbud for sindslidende dlæg for andre kommuner PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER denbys ophold Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer Midlertidigt botilbud for personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Midlertidigt botilbud for sindslidende Personlig og praktisk hjælp ( og 12) Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) Drift EGNE... 4 Kontaktpersonordning for døvblinde ( 98) Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse ( 99) ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne ( 45 og 97) Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget Omplacering

82 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 53 Kontaktperson- og ledsageordninger ( 45,97-99) (fortsat) 4 Kontaktpersonordning for døvblinde ( 98) PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Ledsageordning for personer med nedsat funktionsevne ( 45 og 97).. 4 Kontaktpersonordning for døvblinde ( 98) Beskyttet beskæftigelse ( 13) Drift Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Arbejdsvederlag ( 15) dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Socialpsykiatri, Mosetoften 1% kommune Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Arbejdsvederlag ( 15) dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Cafè Fri Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Arbejdsvederlag ( 15) dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Over/underskud decentrale konti.. 3 ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Fysisk og psykisk handicappede... 2 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Fysisk og psykisk handicappede... 2 Beskyttet beskæftigelse til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Aktivitets- og samværstilbud ( 14).. 1 Drift Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget Teknik- og Miljøforvaltningens vedligeholdelse

83 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 59 Aktivitets- og samværstilbud ( 14) (fortsat) 2 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Socialpsykiatri, Brumbassen 1% kommune Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Aktivitets- om samværstilbud under 67 år dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Støttecenter, Soltoften 1% kommune Aktivitets- om samværstilbud under 67 år Soltoften, boliger 1% kommune.. 21 Aktivitets- om samværstilbud under 67 år SELVEJENDE/PRVATE Fysisk og psykisk handicappede... 2 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Arbejdsvederlag ( 15) ANDRE OFFENTLGE MYNDGHEDER Fysisk og psykisk handicappede... 2 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) PRVATE LEVERANDØRER AF KKE-MOMSBELAGTE TJENESTEYDELSER Fysisk og psykisk handicappede... 2 Aktivitets- og samværstilbud til personer nedsat fysisk og psykisk funktionsevne (handicap) Tilbud til udlændinge ntegrationsprogram og introduktionsforløb m.v Drift dgifter til tilbud til ydelsesmodtagere iflg. ntegrationslovens 23 a dgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge ntegrationslovens 23 a... 6 dgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge ntegrationslovens 23 b... 7 dgifter til tilbud til selvforsørgende ifølge ntegrationslovens 23 c dgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til ydelsesmodtagere ifølge ntegrationslovens dgifter til danskuddannelse som en del af et integrationsprogram til Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget

84 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 46 Tilbud til udlændinge 6 ntegrationsprogram og introduktionsforløb m.v. (fortsat) selvforsørgede ifølge ntegrationslovens dgifter til ordinær danskuddannelse som en del af et introduktionsforløb ifølge integrationslovens 24 d dgifter til danskuddannelse for øvrige kursister ifælge lov om danskuddanelse til voksne udlændinge m.fl Tolkeudgifter Tilskud til mindreårige uledsagede asylansøgere Grundtilskud for udlændinge omfattet af integrationsprogrammet iflg. 45, stk. 3, i integrationsloven Berigtigelser Resultattilskud for udlændinge der påbegynder kompetencegivende uddannelse ifølge ntegrationslovens 45, stk Resultattilskud for udlændinge der består prøve i dansk ifølge ntegrationslovens 45, stk Resultattilskud for udlændinge der kommer i ordinær beskæftigelse ifølge integrationslovens 45, stk Arbejdsmarkedsrettet danskundervisning for udenlandske arbejdstagere, medfølgende ægtefæller, studerende og au pairs mv. samt grænsependlere og udlændinge efter udløb af introduktionsforløbet, iflg. danskuddannelseslovens 2 c, stk dgifter til transport af bohave fra asylcenter Statsrefusion Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Refusion af udgifterne på gruppering Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse Drift Kontanthjælp med 5 pct. refusion til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven Hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge ntegrationsydelse til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet efter integrationsloven med 5 pct. refusion ntegrationsydelse til andre i passive perioder med 3 pct. refusion Statsrefusion Refusion vedrørende udlændinge med 1 pct. refusion Omplacering 215 Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget

85 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 46 Tilbud til udlændinge 61 Kontanthjælp til udlændinge omfattet af integrationsprogrammet og integrationsydelse (fortsat) 65 4 Refusion af udgifter til kontanthjælp til udlændinge med 5 pct. refusion (grp. 4) Refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde m.v. for udlændinge (grp. 5) Refusion af udgifter til integrationsydelse med 5 pct. refusion (grp. 6 og 8) Refusion af udgifter til integrationsydelse med 3 pct. refusion (grp. 7 og 9-1)..... Repatriering Drift Hjælp til repatriering Statsrefusion Refusion vedrørende hjælp til repatriering med 1 pct. refusion.. 48 Førtidspensioner og personlige tillæg Personlige tillæg m.v Drift Briller, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Medicin, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Tandlægebehandling, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Fysioterapi, fodterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Supplement til pensionister med nedsat pension (brøkpension), personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Andre personlige tillæg 14, stk. 1 ( 17, stk. 2) Briller, helbredstillæg, 14a ( 18).. 8 Medicin, helbredstillæg, 14 a ( 18) Tandlægebehandling, helbredstillæg, 14 a, stk. 1 ( 18, stk. 1) Tandprotese, helbredstillæg, 14 a, stk. 4 ( 18, stk. 4) Fysioterapi, kiropraktor- og psykologbehandling, helbredstillæg, 14a( 18) Fodbehandling, helbredstillæg, 14 a, ( 18) Varmetillæg med 25 pct. kommunal medfinansiering, 14, stk. 2 og 3 ( 17,stk.1og3) Høreapparater, helbredstillæg, 14a ( 18) Personligt tillæg m/tilbagebetalingspligt Tab ifm. afskrivninger DK Statsrefusion Refusion af personlige tillæg og helbredstillæg Omplacering 215 Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget

86 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 48 Førtidspensioner og personlige tillæg Førtidspension med 5 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Førtidspension med 5 pct. kommunal medfinansiering tilkendt efter regler gældende før 1. januar Drift Højeste og mellemste førtidspension med 5 pct. kommunal medfinansiering Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 5 pct. kommunale medfinansiering Tab ifm. Afskrivninger DK dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende før 1. januar Drift Højeste og mellemste førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering Almindelig og forhøjet almindelig førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering Tab ifm. afskrivninger DK dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering - tilkendt efter regler gældende fra 1. januar Drift Førtidspension med 65 pct. kommunal medfinansiering Førtidspension med 5 pct. kommunal medfinansiering dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Kontante ydelser Sygedagpenge Drift Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion, jf. 62, stk. 6ilovom sygedagpenge Sygedagpenge fra 5. til 8. uge med 5 pct. refusion, jf. 62. stk. 2ilov om sygedagpenge Dagpenge med 5 pct. kommunal medfinansiering til forældre med alvorligt syge børn, jf. 26 og 42, stk.2ilovomrettilorlov og dagpenge ved barsel Sygedagpenge ved delvis raskmelding m.v. eller i tilbud med 5 pct. refusion, jf. 62, stk. 4,5 og 8 i lov om sygedagpenge Sygedagpenge med 3 pct. refusion til passive og aktive sygedagpengemodtagere, jf. 62, stk. 3, i lov om sygedagpenge..... Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget

87 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 71 Sygedagpenge (fortsat) 9 dgifter til hjælpemidler til sygedagpengemodtagere med 5 pct. refusion efter i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats dgifter til befordringsgodtgørelse til sygedagpengemodtagere efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Advokatudgifter i forbindelse med regressager Regresindtægter vedrørende sygedagpenge Statsrefusion Refusion af sygedagpenge med 5 pct. refusion (grp. 3 og 5 minus 9) Refusion af sygedagpenge med 5 pct. refusion (grp. 8, 9 og 12).. 9 Refusion af sygedagpenge med 3 pct. refusion (grp. 6) Sociale formål Drift Midlertidig huslejehjælp (Aktivloven, 81b) dgifter vedrørende samværsret mv. med børn (Aktivloven, 83 og 84).. 6 Hjælp til udgifter til sygebehandling mv. (Aktivloven, 82) Tilskud til tandpleje til økonomisk vanskeligt stillede (Aktivloven, 82a) Hjælp til enkeltudgifter og flytning (Aktivloven, 81 og 85) Merudgiftsydelse ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 41) Merudgifter for voksne med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 1). 15 Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Serviceloven, 42).. 16 dgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere m.v. i forbindelse med hjemmetræning (Serviceloven, 32, stk. 8) Efterlevelseshjælp (Aktivloven, 85 a) Hjælp til udsatte lejere (Aktivloven 81a) Tabsafskrivninger fra dbetaling Danmark dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Statsrefusion Refusion af udgifter til sociale formål på gruppering nr og 17 minus Berigtigelser Kontant- og uddannelseshjælp Omplacering 215 Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget

88 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 73 Kontant- og uddannelseshjælp (fortsat) 1 Drift Kontanthjælp til personer uden rettidigt tilbud efter reglerne i kapitel 17 i lov om aktiv beskæftigelsesindsats, ikke refusionsberettiget ( 1, stk. 3, i lov om aktiv socialpolitik) ddannelseshjælp med 3 pct. refusion i passive perioder og udgifter efter LAS 12, stk. 2, 1. og 2. pkt. og stk Kontanthjælp til forsørgere fyldt 25 år med 3 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr.1, 25,stk.2nr.1og2, 25ai Lov om aktiv socialpolitik) Særlig støtte med 3 pct refusion ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik) Løbende hjælp til visse persongrupper med 3 pct. refusion ( 29 i Lov om aktiv socialpolitik) Kontanthjælp til ikke-forsørgere fyldt 3 år med 3 pct. refusion ( 25, stk. 1, nr. 2, 25, stk. 2, nr. 3, 25, stk. 3 nr.6,og 25aiLovomaktiv socialpolitik) Kontanthjælp til personer der har nået efterlønsalderen uden ret til social pension og til visse førtidspensionister med 3 pct. refusion ( 25 a, 27 og 27 ailovom aktiv socialpolitik) Kontanthjælp til unge under 3 år med 3 pct. refusion ( 25, stk. 3, nr. 7, 8, 9 og 1, 25, stk. 4, og 25 a i Lov om aktiv socialpolitik) dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35 pct. refusion ( 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt 164 i lov om social service) Tilbagebetaling af hjælp ydet med 5 pct. refusion ( 91, 93 og 94 i lov om aktiv socialpolitik og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats samt 164 i lov om social service) Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 35 pct. refusion ( 92 i lov om aktiv socialpolitik) Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 5 pct. refusion ( 92 i lov om aktiv socialpolitik) Tilbagebetaling af løbende hjælp til visse persongrupper med 35 pct. refusion ( 29 i lov om aktiv socialpolitik) Efterbetaling af udgifter til kontanthjælp m.v. vedr. perioden før 1. juli 26 med 5 pct. refusion Tilbagebetaling af hjælp ydet med 3 pct. refusion Erstatning i forbindelse med forkert vejlening Statsrefusion Omplacering 215 Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget

89 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 73 Kontant- og uddannelseshjælp (fortsat) 1 Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 92 og Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 4, 13, 16, 17, 18-2 minus grp Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp m.v. på grp. 91, 93 og 95 med 35 pct. refusion Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 5 pct. refusion på grupperingsnr Kontanthjælp vedrørende visse grupper af flygtninge Drift Hjælp til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 1 pct. refusion (kontanthjælp mv.)... 6 Hjælp i øvrigt til uledsagede flygtningebørn og handicappede flygtninge med 1 pct. refusion... 2 Statsrefusion Refusion vedrørende flygtninge med 1 pct. refusion Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Drift ddannelseshjælp med 5 pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf i lov om aktiv socialpolitik ddannelseshjælp med 3 pct. refusion i aktive perioder (inklusive aktiveringstillæg), jf i lov om aktiv socialpolitik Særlig støtte med 5 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik) Særlig støtte med 3 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik) Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 1 med 3 pct. refusion Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 5 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 51) dgifter til hjælpemidler til personer med nedsat arbejdsevne efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 1 og lov om seniorjob Forsørgelse til personer i tilbud efter kapitel 1 og 11 i ordinær uddannelse, virksomhedspraktik og nytteindsats med 5 pct. refusion dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 5 pct. refusion Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. refusion Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 3 pct. refusion Korrig Omplacering 215 Tillægsbevilling HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget

90 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 75 Aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere (fortsat) 2 Statsrefusion Refusion af tilbagebetalt kontanthjælp med 65 pct. refusion på gruppering Refusion af udgifterne med 5 pct. refusion på gruppering 1, 4, 11, 12, 15 og 16 minus gruppering Refusion af udgifter med 3 pct. refusion på gruppering 2, 5, 1, 14 minus gruppering Boligydelse til pensionister - kommunal medfinansiering Drift Tilskud til lejere Lån til ejere af én og tofamilieshuse Tilskud og lån til andelshavere m.fl.. 5 Tilskud til lejebetaling i ældreboliger Tab ifm. Afskrivninger DK dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Efterreguleringer Statsrefusion Refusion af boligydelse Boligsikring - kommunal medfinansiering Drift Boligsikring som tilskud og lån ndfasningsstøtte jf. 15 i byfornyelsesloven Boligsikring som tilskud Almindelig boligsikring Tab ifm. Afskrivninger DK dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Efterreguleringer Statsrefusion Refusion af boligsikring og huslejetilskud efter 29 b Dagpenge til forsikrede ledige Drift Afløb af dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansiering Medfinansiering 5 pct. af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter 82, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. 19, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.. 6 Dagpenge i aktive perioder, 5 pct. kommunalt bidrag Dagpenge i aktive perioder, 7 pct. kommunalt bidrag Dagpenge i passive perioder, 7 pct. kommunalt bidrag Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i aktive perioder med 5 pct. kommunal medfinansiering Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget

91 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 57 Kontante ydelser 78 Dagpenge til forsikrede ledige (fortsat) 11 Midlertidig arbejdsmarkedsydelse i passive perioder med 7 pct. kommunal medfinansiering Særlig uddannelsesordning, midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning og kontantydelsesordning Drift Afløb af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med 5 pct. refusion Løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 5 pct. refusion Driftsudgifter mv. ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning med 5 pct. refusion Kontantydelse i passive perioder og under øvrig vejledning og opkvalificering med 3 pct Løntilskud til personer med ret til kontantydelse med 5 pct. refusion. 91 Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 3 pct. refusion Tilbagebetaling af særlig uddannelsesydelse under uddannelse med 5 pct. refusion Statsrefusion Refusion af afløbsudgifter til særlig uddannelsesydelse i passive perioder med 3 pct. refusion, grp. 1 minus grp Refusion af afløbsudgifter til særlig uddannelsesydelse under uddannelse og til løntilskud med 5 pct. refusion, grp 2 og 4 minus grp Refusion af afløb af driftsudgifter mv. ved uddannelsesordning for ledige, som har opbrugt deres dagpengeret med 5 pct. refusion, grp. 3 og Berigtigelser Refusion af løntilskud ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 5 pct. refusion, grp Refusion af driftsudgifter ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 5 pct. refusion, grp Refusion af udgifter til kontantydelse i passive perioder og under øvrig vejledning og opkvalificering med 3 pct. refusion, gruppering. 8 minus gruppering Refusion af udgifter til kontantydelse i aktive perioder og til løntilskud med 5 pct. refusion, gruppering. 9 og 1 minus grupperingen Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv Revalidering Korrig Omplacering 215 Tillægsbevilling HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget

92 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. 8 Revalidering (fortsat) 1 Drift Revalideringsydelse med 3 pct. refusion ( 52 i love om aktiv socialpolitik) Hjælpemidler under revalidering med 5 pct. refusion efter i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Løntilskud i forbindelse med revalidenders ansættelse med løntilskud med 65 pct. refusion (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 51, jf. 64, stk. 4 og lov om aktiv socialpolitik 51, stk. 2) Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 52, stk. 3 og lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 45, stk. 2).. 12 Revalideringsydelse med 5 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 52, stk. 3) Befordringsgodtgørelse under revalidering efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Tilbagebetaling af hjælp ydet med 65 pct. refusion ( 65 og i lov om aktiv socialpolitik og 111 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats).. 2 Statsrefusion Refusion af udgifter med 5 pct. refusion på gruppering 1, 3, 6, 12 og 13 minus 91 og Berigtigelser Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. refusion på gruppering 8 og 11 minus Refusion af udgifter med 3 pct. refusion på gruppering 2, minus Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) samt modtagere af ledighedsydelse Drift dgifter til befordringsgodtgørelse efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats dgifter til hjælpemidler efter i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget ( 14, stk. 1ilov om aktiv socialpolitik) Løntilskud til personer i løntilskudsstillinger efter 51 i målgruppe 2, nr. 6 jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (tidligere skånejob) og handicappede personer med 5 pct. refusion ( 63 og 64, stk.5ilovomenaktiv beskæftigelsesindsats) Omplacering 215 Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget

93 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 1 Ledighedsydelse (tidligere under ferie skånejob) med 3 samt modtagere pct. refusion af ledighedsydelse ( 74 e og 74 h)..... (fortsat) 12 Driftsudgifter for personer i fleksjob, personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, (tidligere skånejob) og handicappede personer i målgruppe 2. nr. 8 efter 74, og 99 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. refusion (kapitel 13 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændige erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændige erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 75 i Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats) Ledighedsydelse i visitationsperioden før første fleksjob med 3 pct. refusion ( 14, stk. 1iLovomaktiv socialpolitik) Ledighedsydelse mellem fleksjob med 3 pct. refusion ( 14, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik) Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 3 pct. refusion ( 14, stk. 1 i Lov om aktiv socialpolitik).. 25 Driftsudgifter for personer i fleks-job m.v. Arbejdsgiverandel uden refusion dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Ledighedsydelse til personer i aktivering med 3 pct. refusion, jf. 14, stk. 1, i lov om aktiv socialpolitik Ledighedsydelse til personer i aktivering med 5 pct. refusion, jf. 14,stk.1ilovomaktiv socialpolitik Fleksløntilskud til personer i fleksjob med 65 pct. refusion ( 7 filovom en aktiv beskæftigelsesindsats) Fleksløntilskud til selvstændigt erhvervsdrivende med 65 pct. refusion ( 7 gilovomenaktiv beskæftigelsesindsats) Statsrefusion Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. med 5 pct. refusion (grp. 3, 4, 8, 9, 12, 11 og 16, minus grp. 91 og 96) Refusion af udgifter til løntilskud til personer i fleksjob, handicappede personer og tilskud til selvstændigt erhvervsdrivender med 65 pct. refusion, jf. 75 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (grp , Omplacering 215 Tillægsbevilling HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget Korrig

94 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. 81 Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 2, nr. 6, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 111 og 112 minus (tidligere grp. 9, skånejob) 93, 94, 95, samt modtagere 97, 98, 1, af113 ledighedsydelse og 114) (fortsat) 8 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 3 pct. refusion (grp. 1, 1, 11, 18, 19, 2 og 13, minus grp. 19) Ressourceforløb og jobafklaringsforløb. 1 Drift Ressourceforløb, 3 pct. refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv Ressourceforløb, 5 pct. refusion ressourceforløbsydelse, aktiv Ressourceforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 5 pct. refusion ressourceforløbsydelse Ressourceforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 5 pct. refusion ressourceforløbsydelse... 5 Ressourceforløb, driftsudgifter førtidspensionister øvrig vejledning og opkvalificering 5 pct. refusion ressourceforløb/aktiv tilbud Ressourceforløb, hjælpemidler 5 pct. refusion, ressourceforløbsydelse.. 7 Ressourceforløb, befordring 5 pct. refusion, ressourceforløbsydelse.. 8 Ressourceforløb, løntilskud 5 pct. refusion Rressourceforløb, mentorudgifter med 5 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b-31 f Ressourceforløb, godtgørelse med 5 pct. efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats ved resourceforløb Jobafklaringsforløb, 3 pct. refusion ressourceforløbsydelse, passiv/aktiv Jobafklaringsforløb, 5 pct. refusion ressourceforløbsydelse, aktiv Jobafklaringsforløb, driftsudgifter ordinær uddannelse 5 pct. refusion Jobafklaringsforløb, driftsudgifter øvrig vejledning og opkvalificering 5 pct. refusion jobafklaringsforløb, hjælpemidler 5 pct. refusion..... N 18 jobafklaringsforløb, mentor med 5 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b-31 f.. 81 dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Ressourceforløb, tilbagebetaling af ressourceforløbsydelse med 3 pct. refusion Jobafklaringsforløb, ressourceforløbsydelse efter 52 uger uden refusion, jf. 13 b, stk. 3ilov om aktiv socialpolitik Statsrefusion Korrig Omplacering 215 Tillægsbevilling HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget

95 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 58 Revalidering, ressourceforløb og fleksjobordninger mv. 82 Ressourceforløb og jobafklaringsforløb (fortsat) 1 Refusion af udgifter 3 pct. refusion minus grp. 91 og Refusion af udgifter 5 pct. refusion minus grp. 92 og Arbejdsmarkedsforanstaltninger Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Drift Driftsudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere Driftsudgifter til ordinær uddannelse for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere og selvforsørgende Driftsudgifter til ordinær uddannelse for revalidender/forrevalidender... 6 Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender Driftsudgifter til ordinær uddannelse for sygedagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere Driftsudgifter for deltagere i seks ugers jobrettet uddannelse Driftsudgifter til ordinær uddannelse for uddannelseshjælpsmodtagere.. 12 Øvrige driftsudgifter for uddannelseshjælpsmodtagere kke-refusionsberettigende driftsudgifter til ordinær uddannelse til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere kke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere Godtgørelse efter 83 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats kke-refusionsberettigende driftsudgifter til øvrig vejledning og opkvalificering for dagpengemodtagere Jobcentrets indsats dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Pulje vedr. ungdomsarbejdsløshedsbekæmpelse. 2 Statsrefusion Refusion af driftsudgifter med 5 pct. under det ledighedsrelaterede driftsloft, grp. 1-4, 1-12 og 15 minus grp. 9 og Refusion af driftsudgifter med 5 pct. under et driftsloft, grp. 5-9 minus grp Berigtigelser Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget

96 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Drift Medfinansiering af 5 pct.af befordringsgodtgørelse vedr. forsikrede ledige efter 82 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, jf. 19, i lov om en arbejdsløshedsforsikring m.v Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 5 pct. refusion (ekskl. undervisningsmaterialer), jf. 76, 77, 82, stk. 4 og 1 i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Personlig assistance til handicappede i erhverv med 5 pct. refusion, jf. 4-5 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v Personlig assistance til handicappede under efter- og videreuddannelse med 5 pct. refusion, jf. 14 i lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 1 pct. refusion, jf. 98c - 98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 1 pct. refusion, jf. 98c - 98g i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Afløb af jobrotation med 1 pct. refusion forenklet permanent ordning, jf. 98a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Afløb af jobrotation med 1 pct. refusion (tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. 98a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats dgifter og tilskud til initiativer vedr. større virksomhedslukninger, for forsikrede og ikke-forsikrede personer, jf. 43 i styringsloven Løntilskud til forsikrede ledige med 5 pct. refusion - statslige og regionale arbejdsgivere og selvejende institutioner, jf. 51, stk 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Løntilskud til forsikrede ledige med 5 pct. refusion - privale arbejdsgivere, jf. 51, stk 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Løntilskud til forsikrede ledige med 5 pct. refusion - kommunale arbejdsgivere, jf. 51, stk. 1, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Løntilskud til personer med ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse med 5 pct. refusion Statsrefusion Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og Korrig Omplacering 215 Tillægsbevilling HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget

97 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 91 Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige (fortsat) beskæftigede samt jobrotation med 1 pct. refusion (grp. 13,14, 16 og 17) Seks ugers selvvalgt uddannelse på grp. 15 kun for udgifter vedr Berigtigelser Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance til handicappede med 5 pct. refusion (grp. 6, 7, og 8) Refusion af løntilskud ved den midlertidige arbejdsmarkedsydelse med 5 pct. refusion (grp. 17 fra 214) Refusion af udgifter til løntilskud med 5 pct. refusion (grp og 15-16) fra Løn til forsikrede ledige og personer under den særlige udannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse ansat i kommuner Drift Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftigelsesindsats 55) og løn til personer under den særlige uddannelsesordning, den midlertidige arbejdsmarkedsydelsesordning eller med ret til kontantydelse med løntilskud Servicejob Drift Løn til personer i puljejob Statsrefusion Tilskud til servicejob (Lov om ophævelse af lov om servicejob) Seniorjob for personer over 55 år Drift Løn til personer i seniorjob Statsrefusion Tilskud til kommunale seniorjob Beskæftigelsesordninger Drift Lønudgifter ved ansættelse af kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende med løntilskud i kommunale virksomheder m.v. (Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 55) dgifter til hjælpemidler til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere, selvforsørgende og enlige forældres studiestart med 5 pct. refusion efter Omplacering 215 Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget

98 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 68 Arbejdsmarkedsforanstaltninger 98 Beskæftigelsesordninger (fortsat) lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 75 a 76 og 77 og lov om aktiv socialpolitik 34 a og b dgifter til mentor med 5 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b-31 f.. 13 Flyttehjælp, administrationsudgifter ved partnerskabsaftaler og opkvalificering ved ansættelse af kontanthjælpsmodtagere lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 8, 81a og Vejledning og opkvalificering af unge årige (lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 75b) dgifter til mentor for flere personer med 5 pct. refusion, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 31 b-31 f ( 31 e, stk. 2, 2. punktum) kke-refusionsberettigende udgifter til mentor dgifter/indtægter fra offentlige myndigheder Afløb af jobpræmie til kontanthjælpsmodtagere med langvarig ledighed dgifter til befordring til aktiverede kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere og selvforsørgende m.v. efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Jobrotation med 6 pct. refusion, jf. 98 a, stk. 1-3, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Jobrotation med 6 pct. refusion ( tilskud efter ansøgning) til særlige grupper med videregående uddannelse, jf. 98 a, stk. 4, i lov om en aktiv beskæftigelsesindsats Jobrotationssamarbejde Statsrefusion Refusion af udgifter til hjælpemidler, befordring, mentorudgifter og til årige med 5 pct. refusion... 9 Refusion af udgifter til jobpræmieordningen Refusion af udgifter til jobrotation med 6 pct. refusion (gruppering 12 g 13) Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål Øvrige sociale formål Drift Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign dgifter til husly ( 8) Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18) Kvarterhuset i Vestervangkvarteret, Stadionvej Social Service Boligsocial indsats i Hvissinge Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget

99 REGNSKABSOVERSGT 5 Sociale opgaver og beskæftigelse 72 Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 99 Øvrige sociale formål (fortsat) 215 Omplacering 215 Tillægsbevilling 215 Korrig. 215 HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget 5992 CFF Pulje til forebyggende børnearbejde Projekt Hjerneskade i Fokus DT-midler EGNE... 3 Støtte til frivilligt socialt arbejde ( 18)

100 REGNSKABSOVERSGT 6 Fællesudgifter og administration m.v. 42 Politisk organisation 4 Fælles formål 6 Fællesudgifter og administration HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget Omplacering Korrig Tillægsbevilling m.v Politisk organisation Fælles formål Drift Partitilskud Kommunalbestyrelsesmedlemmer Drift Vederlag til borgmester og viceborgmester Vederlag til udvalgsformænd og rådmænd Mødediæter, tillægs- og udvalgsvederlag Fast vederlag ddannelse Møder, rejser og repræsentation Andet Forsikringer Mobiltelefoni ndkøb af smartphones t-udstyr og kommunikationslinjer.. 3 Møder ddannelse Rejser Repræsentation Receptioner Andet Kommissioner, råd og nævn Drift Mødediæter, honorarer og kørselsgodtgørelse Andre mødeudgifter ddannelse Kontingenter, tidsskrifter m.v Seniorråd Valg m.v Drift Fælles formål Folketingsvalg Administrativ organisation Administrationsbygninger Drift Teknisk forvaltnings vedligeholdelse Vedligeholdelse Administrationsbygninger Rengøring Øvrige udgifter Opvarmning Vand Renovation Eludgifter Mæglerprovision ved elindkøb Forsikringer

101 REGNSKABSOVERSGT 6 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 5 Administrationsbygninger (fortsat) 47 Akutpulje til afhjælpning af bl.a. skader på områder med selvforsikring Skatter og afgifter Fællesudgifter til ejerforeningen Vedr. Rådhusets Østfløj Vagt og Security Anlæg Glostrup Rådhus, nødstrømsanlæg. 12 Ekstern rådgivning ntern rådgivning Andet Omplacering 215 Korrig Tillægsbevilling HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget Rådhusets nordfløj - følgearbejder og renovering af lofter, vægge og gulv. 11 Entreprenørudgifter ntern rådgivning Etablering af nge- og ddannelsesenheden Entreprenørudgifter ntern rådgivning Sekretariat og forvaltninger Drift Puljebeløb Sektorforvaltninger nderstøttelse Rådhusbetjente ddannelse MED- og arbejdsmiljøuddannelse m.m Psykologstøtte m.v Tjenestebiler Puljebeløb vedr. administration af rengøringsprogram Kontormaskiner og inventar Kontorhold EDB-systemer Flexsystemet Astrow Andre fællesudgifter/-indtægter Juleudsmykning, fællesarealer Administrationsudgifter Refusion af administrationsudgifter. 53 Kontingenter til kommunale sammenslutninger Forsikringer Risikostyring Hegnssyn Elektroniske arkivalier til Statens Arkiver m.m Differencer mellem KOBRA og debitor-systemet Kassedifferencer nformationsmøder for medarbejdere Kommunal information Borgermøder (brugertilfredshedsundersøgelser)

102 REGNSKABSOVERSGT 6 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger (fortsat) 64 Lokalplaner, kommuneplan o.lign Regnskabsføring for interessentskaber Projekt Fremtidens forstæder Revision Salg af div. vedtægter Vielser Pulje (dagpengerefusion til offentlige arbejdsgivere) Billeder til pas og kørekort nternational Citizen Service (CS).. 88 dvikling af området ved Glostrup Station (bymidten) Ringby-samarbejdet Administrationsudgifter overført til hovedkonto Lokalplaner m.v Byudvikling, kommuneplan m.v Konti til E-handel Kantine Personale Varer Lokaler/inventar Øvrige Kaffe Kantinens indtægter Kantinemoms Direktion Øvrig administration Øvrige personaleudgifter ddannelse nventar Administration Øvrige formål Politisk administrativt center Øvrig administration Øvrige personaleudgifter ddannelse nventar Leje af T-udstyr Administration Center for T og udvikling Øvrig administration ddannelse nventar Konsulentbistand Leje af T-udstyr Administration Center for personale Øvrig administration Øvrige personaleudgifter ddannelse nventar Leje af T-udstyr Administration Center for økonomi og styring Øvrig administration Øvrige personaleudgifter ddannelse Omplacering Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget

103 REGNSKABSOVERSGT 6 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 51 Sekretariat og forvaltninger (fortsat) 32 nventar Leje af T-udstyr Administration Center for miljø og teknik Myndighedsudøvelse Øvrig administration Øvrige personaleudgifter ddannelse nventar Leje af T-udstyr Administration Center for Kultur og Borgerkontakt.. 2 Øvrig administration Øvrige personaleudgifter ddannelse nventar Leje af T-udstyr Administration Center for social service Myndighedsudøvelse Øvrige personaleudgifter ddannelse nventar Leje af T-udstyr Administration Center for Dagtilbud og Skole Øvrig administration Øvrige personaleudgifter ddannelse nventar Leje af T-udstyr Administration Fælles T og telefoni Drift Personale Support nfrastruktur, servere mv Reparation Køb af klient-pc'er, anden hardware og software mv t-udstyr og kommunikationslinjer, direktion t-udstyr og kommunikationslinjer, centerchefer t-udstyr og kommunikationslinjer, Hovedudvalget Forbrugsstoffer Øvrige fagsystemer Brugeruddannelse af medarbejdere. 15 nternetudgifter Projekter Digital signatur, SmartCard mv Hjemmeside, intranet, ekstranet, CMS ESDH-system nstitutionernes betaling for T Mobile kommunikationslinjer P Scale-telefoni CSCO - telefoni Omplacering Korrig Tillægsbevilling HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget

104 REGNSKABSOVERSGT 6 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 52 Fælles T og telefoni (fortsat) Mobiltelefoni Pulje til it-infrastruktur og trådløst netværk på kommunens ejendomme Jobcentre Drift Personale Tilskud fra Arbejdsmarkedsstyrelsen Kontormaskiner og inventar Kontorhold Møder, rejser og kørselsgodtgørelse Leje af T-udstyr Center for Økonomi og Styring Personale Miljøbeskyttelse Drift Personale nventar Kontorhold Byggesagsbehandling Drift Personale Fælleskontor vedr. letbanen Digital byggesagsbehandling Gebyrer for byggesagsbehandling.. Voksen-, ældre- og handicapområdet.. 1 Drift Administrationsudgifter overført til hovedkonto Center for Personale Personale Center for Økonomi og Styring Personale Center for Social Service Personale Center for Sundhed og Velfærd Personale ddannelse nventar Leje af T-udstyr Administration Korrig Omplacering Tillægsbevilling HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget Center for Sundhed og Velfærd (Visitationsenheden) Personale ddannelse nventar Leje af T-udstyr Administration Det specialiserede børneområde

105 REGNSKABSOVERSGT 6 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 58 Det specialiserede børneområde (fortsat) 1 Drift Børnehuse Center for Personale Personale Center for Økonomi og Styring Personale Center for Familie og Forebyggelse. 6 DB Projektansættelse Personale ddannelse nventar Leje af T-udstyr Administration Administrationsbidrag til dbetaling Danmark Drift dbetaling Danmark, administrationsbidrag Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter Erhvervsservice og iværksætteri Drift Væksthuse værksætteraktiviteter E-kontor for hovedstadsregionen.. 6 Lokal erhvervsindsats Lønpuljer Løn- og barselspuljer Drift Pulje til indbetaling af pension under barselsorlov uden løn Barselsudligningsordningen Seniorpolitiske initiativer 3 parts forhandlingerne dlignings- rekrutterings- og fastholdelsespulje Tjenestemandspension Drift dbetaling af tjenestemandspensionerøvrige områder (konto -6 excl.1) Rådighedsløn ndtægter fra pensionskasser ndtægter fra Hvidovre Kommune.. 36 Betaling til staten Tjenestemandspension ifm. takstberegning nterne forsikringspuljer Drift Arbejdsskader Generelle reserver Drift Omplacering Korrig Tillægsbevilling HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget

106 REGNSKABSOVERSGT 6 Fællesudgifter og administration m.v. 52 Lønpuljer 76 Generelle reserver (fortsat) 25 reserve, til anvendelse ved uforudsigelige udgifter Omplacering 215 Korrig Tillægsbevilling HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget

107 REGNSKABSOVERSGT 7 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 22 Renter af likvide aktiver 5 ndskud i pengeinstitutter m.v. 7 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v Renter af likvide aktiver ndskud i pengeinstitutter m.v Renter Gebyrer Realkreditobligationer Renter Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol... 4 Renter Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto Renter Forrentning ifm. takstberegning Renter af langfristede tilgodehavender dlån til beboerindskud Renter Andre langfristede udlån og tilgodehavender Renter Renter af kortfristet gæld i øvrigt Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Renter Tilbagebetaling af grundskyld Morarenter ifm. webbetaling Renter af langfristet gæld Realkredit Renter Kommunekreditforeningen Renter Kommunale ældreboliger Kurstab og kursgevinster m.v Kurstab og kursgevinster i øvrigt Renter Kommunkreditobligationer Andre obligationer og værdipapirer, herunder optioner, swaps, m.v..... Garantiprovision Renter Glostrup Forsyning A/S Tilskud og udligning dligning og generelle tilskud Omplacering Tillægs- Korrig. bevilling HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget

108 REGNSKABSOVERSGT 7 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 62 Tilskud og udligning 8 dligning og generelle tilskud (fortsat) 7 Finansiering Kommunal udligning Statstilskud til kommuner Efterreguleringer dligning af selskabsskat dligning og tilskud vedrørende udlændinge Finansiering dligning vedrørende udlændinge.. Kommunale bidrag til regionerne Finansiering Kommunalt udviklingsbidrag Særlige tilskud Finansiering Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder Beskæftigelsestilskud Efterreguleringer Bidrag og tilskud vedrørende tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud. 14 Tilskud til et generelt løft af ældreplejen Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen Tilskud til omstilling af folkeskolen.. 19 Tilskud til styrkelse af kommunernes likviditet Rabat vedr. nedsættelse af indkomst-skatteprocenten samt nedsættelse af dækningsafgiftspromillen på forretningsejendomme Tilskud boliginvestering flygtninge.. 4 Ekstraordinært integrationstilskud flygtninge Refusion af købsmoms Refusion af købsmoms Finansiering Refusion af købsmoms dgifter til købsmoms Tilbagebetaling af refusion af købsmoms Skatter Kommunal indkomstskat Finansiering Forskudsbeløb af kommunal indkomstskat Selskabsskat Finansiering Afregning af selskabsskat m.v..... HELE KRONER Tillægs- Korrig. Forbrug Afvigelse bevilling til Opr. budget Omplacering

109 REGNSKABSOVERSGT 7 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. 68 Skatter 93 Anden skat pålignet visse indkomster Anden skat pålignet visse indkomster.. 7 Finansiering Andel af bruttoskat efter 48 E i kildeskatteloven Kommunens andel af skat af dødsboer Grundskyld Finansiering Grundskyld Anden skat på fast ejendom Finansiering Dækningsafgift af offentlige ejendommes grundværdi Dækningsafgift af offentlige ejendommes forskelsbeløb Dækningsafgift af forretningsejendommes forskelsbeløb Korrig Omplacering 215 Tillægsbevilling HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget

110 REGNSKABSOVERSGT 8 Balanceforskydninger 22 Forskydninger i likvide aktiver 1 Kontante beholdninger 8 Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Kontante beholdninger Balanceforskydninger.... ndskud i pengeinstitutter m.v Balanceforskydninger.... Realkreditobligationer Balanceforskydninger.... Kommunekreditforeningsobligationer.. 5 Balanceforskydninger.... Statsobligationer m.v Balanceforskydninger.... Forskydninger i tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Balanceforskydninger.... Andre tilgodehavender Balanceforskydninger.... Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Balanceforskydninger.... Andre tilgodehavender Balanceforskydninger Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår Balanceforskydninger.... Forskydninger i langfristede tilgodehavender Aktier og andelsbeviser m.v Balanceforskydninger.... dlån til beboerindskud Balanceforskydninger.... ndskud i landsbyggefonden m.v Balanceforskydninger Andre langfristede udlån og tilgodehavender Balanceforskydninger.... Forskydninger i aktiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Staten Balanceforskydninger.... Forskydninger i aktiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Balanceforskydninger.... Deposita Balanceforskydninger.... N Omplacering 215 Tillægsbevilling Korrig HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget

111 REGNSKABSOVERSGT 8 Balanceforskydninger 45 Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v Forskydninger i passiver tilhørende fonds, legater m.v Legater Balanceforskydninger.... Deposita Balanceforskydninger.... Forskydninger i passiver vedrørende beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Staten Balanceforskydninger.... Forskydninger i kortfristet gæld til staten Anden gæld Balanceforskydninger.... Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Balanceforskydninger.... Skyldige feriepenge Balanceforskydninger Anden kortfristet gæld med indenlandsk betalingsmodtager Balanceforskydninger.... Mellemregningskonto Balanceforskydninger.... Forskydninger i langfristet gæld Realkredit Afdrag på lån og leasingforpligtelser Kommunekreditforeningen Afdrag på lån og leasingforpligtelser Finansiering Langfristet gæld vedrørende ældreboliger Afdrag på lån og leasingforpligtelser.... Omplacering 215 Tillægsbevilling HELE KRONER Forbrug Afvigelse til 215 Opr. budget Korrig

112

113 Status

114

115 Status Aktiver Primo ltimo Passiver Primo ltimo 22 Likvide aktiver Passiver tilhørende fonds, Kontante beholdninger legater m.v. 5 ndskud i pengeinstitutter m.v Legater Realkreditobligationer Deposita Kommunekreditobligationer Passiver vedrørende beløb til Statsobligationer m.v opkrævn. eller udb. for andre 25 Tilgodehavender hos staten Staten Refusionstilgodehavender Kortfristet gæld til staten Andre tilgodehavender Anden gæld Kortfristede tilgodehavender Kortfristet gæld i øvrigt i øvrigt 53 Kirkelige skatter og afgifter Tilgodehavender i betalings Anden kortfristet gæld med kontrol indenlandsk betalingsmodtager 15 Andre tilgodehavender EDB-fejlopsamlingskonto Mellemregninger med foregående Mellemregningskonto og følgende regnskabsår 55 Langfristet gæld Langfristede tilgodehavender Realkredit Aktier og andelsbeviser m.v Kommunekredit dlån til beboerindskud Langfristet gæld vedrørende ndskud i landsbyggefonden m.v ældreboliger 25 Andre langfristede udlån og Gæld vedrørende finansielt tilgodehavender leasede aktiver 35 dlæg vedrørende forsynings Hensatte forpligtelser virksomheder 9 Hensatte forpligtelser Andre forsyningsvirksomheder Egenkapital Aktiver vedrørende beløb til Modpost for skattefinansierede opkrævn. eller udb. for andre aktiver 37 Staten Reserve for opskrivninger Aktiver tilhørende fonds, Balancekonto legater m.v. 42 Legater Deposita Materielle anlægsaktiver Grunde Bygninger Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 83 nventar - herunder computere og andet T-udstyr 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg

116

117 Den udvidede balance

118

119 Den udvidede balance AKTVER ltimosaldo ltimosaldo kr. Anlægsaktiver: Materielle anlægsaktiver (funktion ) mmaterielle anlægsaktiver (funktion 9.85) Finansielle anlægsakt. (funkt og ) Anlægsaktiver i alt Omsætningsaktiver: Varebeholdning (funktion 9.86) Fysiske anlæg til salg (funktion 9.87) Tilgodehavender (funktion ) Værdipapirer (funktion 9.2) Omsætningsaktiver ialt Likvide beholdninger (funktion ) AKTVER ALT PASSVER Egenkapital (funktion ) Hensatte forpligtelser (funktion 9.9) Langfristede gældsforpligtelser (funktion ) Nettogæld vedr. fonds, legater, deposita (funktion ) Kortfristede gældsforpligtelser (funktion ) Gældsforpligtelser ialt PASSVER ALT Note: Landsbyggefonden (funktion 9.24) - - Saldoen ultimo 215, der lyder på kr., er overført til balancekontoen. Primo 216 er den tilbageført 9.24 Bemærkninger. Balancen viser kommunens aktiver og passiver ultimo 215 og ultimo 214. Aktiverne er faldet med 78,1 mio. kr. fra ultimo 214 til ultimo 215. Anlægsaktiverne er faldet med 55,8 mio. kr. Der er en nettoafgang på 15, mio. kr. vedr. de materielle anlægsaktiver, hvor afskrivningerne overstiger tilgangen af aktiver. Samtidig falder de finansielle anlægsaktiver med 4,8 mio. kr., hvilket især kan henføres til opløsningen af spildevandscenter Avedøre /S. Spildevandscenter Avedøre /S er fusioneret med Lynetten i et nyt selskab BOFOS. Glostrup Kommunes aktier i BOFOS indskydes i Glostrup Forsyning, derved bliver kommunen indirekte ejere. Spildevandscenter Avedøre /S har indgået i Glostrup

120 Kommunes regnskab med 146,6 mio. kr. Glostrup Forsynings egenkapital er "kun" steget med 98,7 mio. kr. Omsætningsaktiverne er faldet med 1,5 mio. kr. Det kan især henføres til fysiske anlæg til salg, da der er solgt en grund, Gaaseager, i udstykningen Hvissinge Øst. De likvide beholdninger er faldet med 11,8 mio. kr. Passiverne er ligeledes faldet med 78,1 mio. kr. Det skyldes især egenkapitalen, der er faldet med 9,1 mio. kr. som følge af ovenfor nævnte fald i aktiverne, hvor modposten er balancen. Det modsvares dog til dels af de kortfristede gældsforpligtelser, der er steget med 16,4 mio. kr.

121 Tværgående artsoversigt

122

123 TVÆRGÅENDE ARTSOVERSGT 1. Lønninger Overtid Vikarudgifter Særydelser Tilskud fra Glostrup Kommunes... Barselsudligningsordning Diverse løntilskud, AER, AM m.v ndtægter fra dagpengefonden Fødevarer Brændsel og drivmidler Køb af jord og bygninger (ekskl. moms) Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Betalinger til staten Betalinger til kommuner Betaling til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestemandspensioner m.v Overførsler til personer Øvrige tilskud og overførsler Finansudgifter Renteudgifter Kurstab Afdrag på lån Tilsvar Tilbagebetalte skatter Finansforskydninger Egne huslejeindtægter Salg af produkter og ydelser Betalinger fra staten Betalinger fra kommuner Øvrige indtægter Erstatninger fra forsikringsselskaber Renteindtægter Låneoptagelse Refusioner Generelle tilskud Statstilskud Skatteindtægter Finansforskydninger Overførte lønninger Overførte tjenesteydelser nterne indtægter Total ('dgift') Total ('ndtægt') Total ('Netto') N N HELE KRONER Omplacering Tillægs- Korrig. Forbrug Afvigelse bevilling til Opr. budget

124

125 Bevillingsoversigt

126

127 Bevillingsoversigt Bevillingsoversigt Nedenfor vises budget, forbrug og afvigelser på de enkelte udvalg og politikområder: Netto 1. kr. Forbrug Afvigelse Miljø- og Teknikudvalget Grønne områder og vejvedligeholdelse Kollektiv trafik Ejendomme Miljøforanstaltninger Netto 1. kr. Forbrug Afvigelse Børne- og Skoleudvalget Anden undervisning og kultur Dagtilbud til børn og unge Folkeskole Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge Det specialiserede socialområde, børn og unge Tand- og sundhedspleje Netto 1. kr. Forbrug Afvigelse Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Forsørgelse ndsats Erhvervspolitik og - udvikling

128 Bevillingsoversigt Netto 1. kr. Forbrug Afvigelse Social- og Sundhedsudvalget Boligstøtte Det specialiserede socialområde, voksne Førtidspension Tilbud til ældre Sundhedsudgifter Sundhedsudgifter, region Netto 1. kr. Forbrug Afvigelse Økonomiudvalget Beredskab Fælles administrative opgaver Politisk organisation Tjenestemandspensioner Netto 1. kr. Forbrug Afvigelse Kulturudvalget Biblioteket Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed drætsanlæg

129 Miljø- og Teknikudvalget

130

131 Miljø- og Teknikudvalget Miljø- og Teknikudvalget Netto 1. kr. Forbrug Afvigelse Miljø- og Teknikudvalget Grønne områder og vejvedligeholdelse Kollektiv trafik Ejendomme Miljøforanstaltninger Overordnede bemærkninger dgifterne på Miljø- og Teknikudvalgets område er opdelt i 4 politikområder, Grønne områder og vedvedligeholdelse, Kollektiv trafik, Ejendomme og Miljøforanstaltninger. Det fremgår af tabellen, at der er en samlet afvigelse i forhold til det oprindelige budget på 12,1 mio. kr. dvalget er ved tillægsbevillinger og omplaceringer i 215 tilført samlet set 4,6 mio. kr. Det samlede merforbrug i forhold til det korrigerede budget er dermed 7,5 mio. kr. Den primære forklaring på afvigelsen findes på politikområdet Ejendomme, hvor regnskabsresultatet udviser et merforbrug på 14,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Resultatet for de øvrige politikområder under udvalget er mindreforbrug. Grønne områder og vejvedligeholdelse Brutto 1. kr. Forbrug Afvigelse Grønne områder og vejvedligeholdelse Grønne områder og naturpladser Driftsbygninger og pladser Fælles funktioner og kommunale veje

132 Miljø- og Teknikudvalget Grønne områder og naturpladser Der er mindreudgifter på 911 t. kr., samt en merindtægt på 27 t. kr. Resultatet skyldes primært et mindreforbrug på Vej og Parks personaleudgifter på 549 t. kr., og et mindreforbrug vedr. ejendomsudgifter på 137 t. kr. Vej og Park har ligeledes haft en merindtægt på 172 t. kr. fra ydelser solgt til andre afdelinger i kommunen, såsom pasning af planter og pasning af gårdhave på plejehjem. Driftsbygninger og pladser Merforbruget på netto 71 t. kr. skyldes primært merudgifter på materialepladsen herunder leje af T og mobiltelefoner, samt merudgifter vedrørende afregning af vand. Fælles funktioner og kommunale veje På området er forbruget stort set svarende til det oprindelige budget, da netto mindreforbruget på 312 t. kr., svarer til 1 % af det oprindelige budget. Kollektiv trafik Brutto 1. kr. Forbrug Afvigelse Kollektiv trafik Fælles formål Busdrift Fælles formål På området er der et netto mindreforbrug på 199 t. kr. der primært skyldes en indtægt på 147 t. kr. fra Rigshospitalet Glostrup, som vedrører delvis betaling for opførslen af en overdækket cykelparkering. Opførelsen af cykelparkeringen er udført af Glostrup Kommune som også har finansieret 2 % af udgiften. Hertil har cyklistpuljen finansieret 6 % og Rigshospitalet Glostrup de sidste 2 %. Opførelsen og indtægten fra cyklistpuljen er bogført i 214 og indtægten fra Rigshospitalet Glostrup i 215, hvilket giver merindtægten i resultatet for 215.

133 Miljø- og Teknikudvalget Busdrift Der er et mindreforbrug på 88 t. kr. Det skyldes at der er store udsving i budgettet som beregnes af Movia for hver enkelt af de 45 kommuner som ejer Movia. tet udmeldes først officielt i september måned for det efterfølgende år. Trafikplanlægningen tilrettes løbende og afvigelser mellem budget og regnskab reguleres efterfølgende. Den 21. januar afsagde voldgiftsretten en kendelse som medfører at Movia skal tilbagebetale 161,4 mio. kr. til DSB og Metroselskabet. Denne udgift er optaget i Movias regnskab 215, og vil derfor blive afregnet med kommunerne som en efterregulering i 217. Glostrup Kommunes andel udgør 1,7 mio. kr. i 217 og herefter 2 t. kr. årligt, og udgiften er medtaget i det vedtagne budget (behandlet 11. marts 215 i Kommunalbestyrelsen.). Ejendomme Brutto 1. kr. Forbrug Afvigelse Ejendomme Personale Forbrugsafgifter tilknyttet ejendomsdriften Vedligeholdelse Diverse omkostninger Tjenestebiler Beboelses og erhvervsejendomme Politikområdet Ejendomme varetages af Glostrup Kommunes ejedomsenhed Glostrup Ejendomme. Som det fremgår af tabellen er der et væsentligt merforbrug på 14,4 mio. kr. når forbruget sammenlignes med det oprindelige budget. Sammenlignes forbruget i 215 med det korrigerede budget for 215, så er merforbruget på 12,9 mio. kr. Der er forelagt en redegørelse for Glostrup Ejendommes regnskabsresultat på mødet i Økonomiudvalget den 16. februar 216. Redegørelsen indeholder en plan for hvordan merforbruget på sigt kan afvikles. Hovedpointerne i redegørelsen er, at merforbruget i 215 skyldes: Der blev overført et stort merforbrug fra 214 til 215 på 6,5 mio. kr. Merforbruget er vokset i 215, men er nedbragt relativt i forhold til merforbruget i 214

134 Miljø- og Teknikudvalget På trods af at Glostrup Ejendomme blev etableret pr. 1. april 214, har processen med at samle de tidligere decentrale budgetter været en opgave, som først er effektueret i løbet af 215. Dermed var det økonomiske overblik ikke på plads ved indgangen til 215, hvilket har udfordret økonomistyringen Medio 215 blev der foretaget en opbremsning på vedligeholdelsesopgaverne, og kun de mest nødvendige tiltag blev udført. På trods af opbremsningen, har et højt antal akutte skader på bygningsmassen betydet, at der på vedligeholdelsesbudgettet er et merforbrug på 3,7 mio. kr. i 215 Miljøforanstaltninger Brutto 1. kr. Forbrug Afvigelse Miljøforanstaltninger Fælles formål Skadedyrsbekæmpelse Fælles formål På området er der et mindreforbrug på netto 169 t. kr. Mindreforbruget skyldes en række mindre modsatrettede afvigelser mellem forbrug og oprindeligt budget, herunder mindreforbrug på Klimaaktiviteter og forureningsudgifter på henholdsvis 72 t. kr. og 59 t. kr. Skadedyrsbekæmpelse Der er merudgifter på 131 t. kr. til rottebekæmpelse. dgifterne varierer fra år til år. Miljø- og teknikudvalget - Anlæg 215, netto 1. kr. Forbrug Afvigelse Miljø- og Teknikudvalget Byggemodning af grund ved Egeparken CO2 reducerende aktiviteter på kommunale ejendomme

135 Miljø- og Teknikudvalget Klimapulje Restarbejder, beplantning i Hvissinge Øst Pulje til forbedring af legepladser Byparken - klimatilpasning og forskønnelse Jordforurening Sofielundsvej Etablering af ny Materielgård Stiforbindelse mellem Jernbanevej og Sydvestvej Renovering af vejbelysning Diverse vejarbejder i forbindelse med salg af grund ved Egeparken Restarbejder, veje og stier i Hvissinge Øst Ombygning af vejkryds Mjølnersvej/ Hovedvejen Etablering af vendeplads på Gerdasvej 1 1 Pulje til Bløde Trafikanter Renovering af vejbelægninger vedr. 215 og Støjskærme langs Birkeskoven og Fraligsvej Ombygning af krydset Hovedvejen/ Paul Bergsøes Vej/Tavleholmsvej Trafiksanering, område 6 Solvang Forbedring af trafikforhold i det centrale Hvissinge 5 5 Forbedring af trafiksikkerhed omkring skoler Fodgængerovergang - Hovedvejen ved Østervej Trafiksanering område 9, Hvissinge Syd Hastighedsregulering af Byparkvej Højresvingsbane på Hovedvejen til Solvej Trafiksanering - Bystien dvikling af byrum Skiltning i centrum

136 Miljø- og Teknikudvalget Ombygning af midterhelle på Hovedvejen standsættelse af vejen Bakken Rampe fra Florasvej til Søndervanghallen Renovering af kloakker på Glostrup Skole Opførelse af ny institution 'Perlen' 2 2 Ny daginstitution ved Essedal Glostrup Rådhus, nødstrømsanlæg Rådhusets nordfløj - følgearbejder og renovering af lofter, vægge og gulv Etablering af nge- og ddannelsesenheden Overordnede bemærkninger Oversigten over afsluttede anlægsarbejder fremgår af særskilt opgørelse i regnskab 215. Der er afgivet tillægsbevillinger på i alt 13,5 mio. kr. til ovennævnte anlægsarbejder. Der forventes overført - 18,2 mio.kr. til 216 i henhold til sagen om tidsmæssige forskydninger

137 Børne- og Skoleudvalget

138

139 Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto 1. kr. Forbrug Afvigelse Børne- og Skoleudvalget Anden undervisning og kultur Dagtilbud til børn og unge Folkeskole Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge Det specialiserede socialområde, børn og unge Tand- og sundhedspleje Overordnede bemærkninger Børne- og Skoleudvalgets ramme viser et mindreforbrug på 4,6 mio. kr., som primært skyldes merforbrug på Folkeskoleområdet og mindreforbrug på områderne Anden undervisning og kultur og Dagtilbud til børn og unge. Anden undervisning og kultur Brutto 1. kr. Forbrug Afvigelse Anden undervisning og kultur Musik og ungdomsskole Musik og ungdomsskole Området kommer ud af regnskab 215 med et mindreforbrug på 1,5 mio. kr. Den primære årsag til mindreforbruget er, at ungdomsskolevirksomheden i løbet af 215, har flyttet en stilling over i ngeog ddannelsesenheden, samt at der på den mellem kommunale afregning har haft en markant større indtægt en budgetteret. Derudover har CG samlet set trimmet deres økonomi, så merforbruget for 214 er indhentet.

140 Børne- og Skoleudvalget ndskrivningen i 1. klasses tilbuddet var på 62 elever i forhold til budgetgrundlaget på 67 elever. Specialtilbuddet - 789ti havde 8 elever indskrevet i 215 som budgetteret. Dagtilbud til børn og unge Brutto 1. kr. Forbrug Afvigelse Dagtilbud til børn og unge Dagtilbud Dagtilbud Dagtilbud for børn og unge har i 215 haft et samlet mindreforbrug på 1,7 mio. kr. Dagplejen har i 215 haft en gennemsnitlig indskrivning på 49 børn, dette er 7 børn under deres grundkapacitet på 56 børn. På grund af en øget belægning pr. dagplejer, overholder dagplejen budgettet for 215. Der har i 215 været et merforbrug på løn- og børnerelaterede udgifter. Dette skyldes, at der i 215 har været indskrevet 33 børn flere i daginstitutionerne pr. måned end grundkapaciteten. Fordelt på 4 flere vuggestuebørn og 7 færre børnehavebørn. Dette merforbrug bliver dækket af demografikontoen, hvilket betyder at daginstitutionerne samlet overholder budgettet. Faktisk antal indskrevne børn i dagtilbud i Faktisk indskrevne vg. børn Grundkapacitet vg. børn Faktisk indskrevne bh. børn Grundkapacitet bh. børn

141 Børne- og Skoleudvalget Selve mindreforbruget på daginstitutionsområdet skyldes, at daginstitutionerne samlet set har haft 33 børn i gennemsnit pr. måned indskrevet fra andre kommuner. Derudover har Glostrup kommune købt færre pladser i andre kommuner. Dette resulterer i, at der på den mellemkommunale afregning er et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Ressourcetilpasning af puljen 15B + 3B (tosprogede børn) er i 215 fuldt implementeret. Den afsatte pulje til f.eks. normering og lukkedage er implementeret således, at daginstitutionen Vesterly har fået udvidet deres åbningstid fra 51 timer om ugen til 54 timer om ugen. Derudover er det besluttet at daginstitutionerne fremover holder åbent 1. maj. Aftalen med Naturcenter Herstedhøje er fuldt implementeret i 215. Folkeskole Brutto 1. kr. Forbrug Afvigelse Folkeskole Folkeskole og fritidsordninger Sygeundervisning og befordring Special-, privat- og efterskoler Folkeskole og fritidsordninger Området omfatter centrale udgifter og udgifter til Glostrup Skole, SFO og klubtilbuddene. Der er samlet set et merforbrug på 1,594 mio. kr. Dette er flere årsager til dette, som er beskrevet nedenfor. Den samlede Glostrup Skole fik overført et merforbrug på 4,1 mio. kr. fra 214 til 215. Glostrup Skoles økonomi var presset, og der blev derfor igangsat en økonomisk genopretningsplan i foråret 215, hvor forskellige aktiviteter på skolen blev nedlagt eller reduceret. Kommunalbestyrelsen bevilgede endvidere 2,5 mio. kr. til Glostrup Skole for at sikre et vist aktivitetsniveau på udvalgte områder. Glostrup Skoles faktiske regnskabsresultat blev et merforbrug på 97 t. kr. i 215. Der er pr. 1. januar 215 indført ny tildelingsmodel på både SFO- og Klubområdet, som baserer sig på et beløb pr. barn. budget 215 var det budgetterede elevtal på Glostrup Skole, men det faktiske elevtal pr. 5. september 214 var elever og pr. 5. september elever, hvilket betyder at skolens budget er reguleret hermed jf. Tildelingsmodellen for Glostrup Skole.

142 Børne- og Skoleudvalget Tilsvarende er budgettet reguleret på SFO- og klubområdet. På SFO-området var det budgetterede børnetal på 887 og det faktiske børnetal pr. 1. august 214 var 876 og pr. 1. august 215 på 99 børn. På klubområdet var det budgetterede børnetal på 532 og det faktiske børnetal pr. 1. august 214 var 534 og pr. 1. august 215 på 585 børn. På de centrale konti er der blandt andet overført 1,8 mio. kr. til nklusionspuljen fra 214 til 215. Disse midler er anvendt til inklusionsfremmende formål på hele Børne- og Skoleudvalgets område. Den samlede mellemkommunale afregning af skole, SFO og klub viser, at der har været afholdt flere udgifter end forventet, som delvis modsvares af merindtægter på skoleområdet. Der er endvidere budgetlagt midler til kompetenceudvikling for lærere og pædagoger i folkeskolen. Dette budget modsvares af statslige finansierede midler. På dette område er der et mindreforbrug på 49 t. kr. grundet overførsel fra 214 til 215 og et lavt uddannelsesniveau i 215. Der er igangsat et forløb for at opfylde folkeskolereformens intentioner om øget undervisning i blandt andet liniefag, hvorfor midlerne er søgt overført. Endvidere er merforbruget til privat- og efterskoler finansieret af demografipuljerne på dette delområde. Jf. aftalen for 215 er der etableret sommerskole i 215. Sygeundervisning og befordring Området består af Hospitalsskolen og befordring af elever i grundskolen og samlet set viser regnskabsresultatet et mindreforbrug på 82 t. kr. Dette skyldes blandt andet, at der har været forbrugt færre udgifter på Hospitalsskolen, samtidig med at der er undervist flere lektioner. Dette giver flere indtægter, da Hospitalsskolen er takstfinansieret. Kørselsordningen til elever i grundskolen er i forbindelse med et udbud på kommunale kørselsordninger overgået til Movia s kørselsordning pr. 1. oktober 215. Der er et mindreforbrug på 538 t. kr. på området, dog er der finansieret 4 t. kr. til den budgetlagte kørselsbesparelse i kommunen. Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 138 t. kr. i forhold til korrigeret budget 215. Special-, privat- og efterskoler Regnskabsresultatet viser netto et merforbrug 4,4 mio. kr. i forhold til oprindeligt vedtaget budget. Området omfatter gruppeordninger og privat- og efterskoler. Der er indgået aftale om ny tildelingsmodel for gruppeordningerne i KKR-regi, som er takstfinansieret. Dette afstedkommer en nedsættelse af budgetterne i forhold til oprindeligt budget både på udgifts- og indtægtssiden. gruppeordningerne, som består af en skoledel og en fritidsdel, går der både Glostrup-elever og elever fra andre kommuner. Der har i 215 været en del udfordringer med at få fyldt klasserne op til de forventede 8 elever pr. klasse. Dels har der ikke været børn nok til de oprettede antal pladser, dels er flere elever gået ud i løbet af skoleåret. Der er igangsat et arbejde for at følge op på udviklingen og forsøge at sikre, at der ikke er tomme plader i gruppeordningerne. Netto

143 Børne- og Skoleudvalget er der et merforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til korrigeret budget på området, som primært skyldes manglende indtægter fra salg af pladser. Privat- og efterskoler viser er merforbrug på 82 t. kr. hvilket skyldes en stigning i antallet af elever som søger privat- og efterskoler. Det budgetlagte elevtal var 246 på privatskoler og 66 på efterskoler, mens det faktiske elevtal var 331 på privatskoler og 78 på efterskoler. Merforbruget er finansieret af delområdet Folkeskolen. Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge Brutto 1. kr. Forbrug Afvigelse Særlige dag- og undervisningstilbud til børn og unge Særlige dagtilbud Særlige dagtilbud Der har været et mindreforbrug på området på over 6,6 mio. kr. En stor del af mindreforbruget i 215 skyldes, at tilretninger ved budgetopfølgningerne 3. april samt 3. september 214 ikke fik gennemslag i 215. Ved de to budgetopfølgninger i 214 var der et mindreforbrug på området på henholdsvis 3,2 mio. kr. og 1,5 mio. kr. Der var i 215 en nedgang i antallet af elever, der blev visiteret til gruppeordningerne i Glostrup. Derudover var der et mindreforbrug på personlig assistance på ca. 385 t. kr. end budgetteret. Der har været færre udgifter til betaling for børn i andre kommuner på ca. 47 t. kr. Samtidig har der været visiteret færre børn til særlige dagtilbud og klubber end forventet. Dette medfører et mindreforbrug på ca. 2,5 mio. kr. Derudover har PPR fået tilskud fra nklusionspuljen på 21 t. kr. til pilotprojekt på Glostrup Skole, samt fået overført mindre forbrug fra 214 på 395 t. kr. tet til specialundervisning blev i forbindelse med budget 215 reduceret med 3 mio. kr., så det fremadrettet vurderes at afspejle den konstaterede aktivitet igennem de seneste år. Besparelsen er opnået på den samlede ramme.

144 Børne- og Skoleudvalget Det specialiserede socialområde, børn og unge Brutto 1. kr. Forbrug Afvigelse Det specialiserede socialområde, børn og unge Foranstaltninger til børn og unge Foranstaltninger til børn og unge Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Der har samlet været et mindreforbrug på området svarende til 1 mio. kr. Dette skyldes primært en nedgang i antallet af unge, der har været anbragt på et opholdssted. Der var budgetlagt med 11 unge og af dem, var der 3, der stoppede i anbringelsen i løbet af året. Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Der har samlet set været et merforbrug på området svarende til 5 t. kr. Dette skyldes primært, at der i 215 har været en stigning i antallet af børn/unge, der har modtaget dagbehandling på eksterne skoler. Stigningen udgør i alt 13 børn/unge. Ejbyhus har haft et mindreforbrug og en merindtægt på samlet 5 t. kr. Dette skyldes et større merforbrug i 214, som institutionen har indarbejdet i rammen for 215. Derudover har institutionen solgt en plads til anden kommune, hvilket ikke var budgetlagt. forbindelse med budget 215 blev der afsat en pulje på 1 t. kr., der skal styrke trivslen i familier med særlige udfordringer. Denne pulje blev i 215 flyttet til Ejbyhus, der varetager opgaven. Døgninstitutioner for børn og unge Området udviser et merforbrug på 2,3 mio. kr. Dette merforbrug skyldes, at der var budgetlagt med 2 børn/unge på døgninstitution, men der reelt var 6 børn/unge på Glostrup Observations- og Behandlingshjem og 1 barn på handicapdøgninstitution. Globus har et mindreforbrug på 367 t. kr., hvilket skyldes overførte uforbrugte midler fra 214 til færdiggørelse af institutionen. Grundet personalemæssige forhold, blev midlerne ikke brugt i 215. Sikrede døgninstitutioner Der har været et mindreforbrug på området svarende til 837 t. kr. Der var budgetlagt med ét ophold af ét års varighed. 215 har der været én ung anbragt på sikret døgninstitution i 1 måned og 5 dage.

145 Børne- og Skoleudvalget Merudgiftsydelser ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Lov om Social Service 41) Der har været et mindreforbrug på 53 t. kr. i 215. Som det fremgår af nedenstående graf, kan man se, at udgiftsniveauet har været faldende igennem de sidste 4 år og er nu på det laveste registrerede niveau nogensinde. dviklingen er et udtryk for større fokus på opgaven i forbindelse med opnormering i Familieafsnittet. Samtidig tilrettes servicekataloget årligt. forbindelse med budgetaftalen for 215 blev budgettet reduceret med 25 t. kr. Besparelsen er opnået dvikling i udgifter til hjælp til dækning af merudgifter i perioden (i 1. kr.) Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne (Lov om Social Service 42) Der har været et mindreforbrug på 67 t. kr. i 215. På den nedenstående graf ses det, at udgiftsniveauet i 215 ligger lidt højere end i 214, dog fortsat lavere end tidligere år. Niveauet er svingende på området, men der er større fokus på opgaven, som følge af opnormering i Familieafsnittet. forbindelse med budgetaftalen for 215, blev budgettet reduceret med 75 t. kr. Besparelsen er opnået.

146 Børne- og Skoleudvalget dvikling i udgifter til hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste i perioden (i 1. kr.) Tand- og sundhedspleje Brutto 1. kr. Forbrug Afvigelse Tand- og sundhedspleje Kommunal tandpleje Kommunal sundhedspleje Kommunal tandpleje Regnskabsresultatet skyldes mindre afvigelser indenfor Tandplejens ramme. Samtidig blev der foretaget reduktioner på Tandplejens budget. Der blev reduceret med 31 t. kr. da antallet af borgere i Omsorgstandplejen var faldende. Herudover blev der reduceret med 75 t. kr. som en rammebesparelse. Begge reduktioner er opnået.

147 Børne- og Skoleudvalget Kommunal sundhedspleje Området har samlet set en merindtægt på 41 t. kr. Merindtægten dækker over et merforbrug og en merindtægt under sundhedsplejens område. Dette skyldes at Projekt En god start sammen er afsluttet og der er afregnet med staten. forbindelse med budgetaftalen blev Sundhedsplejens budget udvidet med 5 t. kr. til dækning af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker på daginstitutionsområdet. Ydelsen er implementeret. Børn- og Skoleudvalget - Anlæg 215, netto 1. kr. Forbrug Afvigelse Børne- og Skoleudvalget Etablering af læringsmiljøer på skolen Renovering og ombygning af Søndervangskolen Skolerenoveringer, Glostrup Skole 2. etape Søndervang Ny hal på Glostrup skole, afd. Nordvang Pulje til mindre moderniseringer på -6 års området Daginstitutioner, sammenbygning af Engtoftens afdelinger dvidelse af Pitstop Overordnede bemærkninger Oversigten over afsluttede anlægsarbejder fremgår af særskilt opgørelse i regnskab 215. Der er afgivet tillægsbevillinger på i alt 4,1 mio. kr. til ovennævnte anlægsarbejder. Der forventes overført - 5,6 mio.kr. til 216 i henhold til sagen om tidsmæssige forskydninger

148

149 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget

150

151 Vækst- og Beskæftigelsesudvalg Vækst- og Beskæftigelsesudvalget dgifterne på Vækst- og Beskæftigelsesudvalgets område er opdelt i 3 politikområder. Politikområderne er Forsørgelse, ndsats og Erhvervspolitik & -udvikling. Den største del af udgifterne vedrører Forsørgelse. Netto 1. kr. Forbrug Afvigelse Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Forsørgelse ndsats Erhvervspolitik og - udvikling Overordnede bemærkninger tet for Vækst- og beskæftigelsesområdet tog udgangspunkt i Økonomi- og ndenrigsministeriet Økonomisk Redegørelse, maj 214. redegørelsen var der forventet et fald i ledigheden gennem 215, hvilket der har været. Ledighedsudvikling i helårspersoner januar 214 december 215 6, 5, 4, 3, 2, 1,, jan-14 mar-14 maj-14 jul-14 sep-14 nov-14 jan-15 mar-15 maj-15 jul-15 sep-15 nov-15 Kontanthjælp prognose kontanthjælp dvikling kontanthjælp Forsikrede ledige prognose forsikrede ledige dvikling forsikrede ledige ddannelseshjælp prognose uddannelseshjælp dvikling uddannelseshjælp

152 Vækst- og Beskæftigelsesudvalg På kontant- og uddannelseshjælpsområdet er det kun jobparate kontanthjælpsmodtagere og åbenlyst uddannelsesparate på uddannelseshjælp, der følger samme ledighedsudvikling som forsikrede ledige. Forsørgelse Brutto 1. kr. Forbrug Afvigelse Forsørgelse Sygedagpenge Kontant- og uddannelseshjælp Dagpenge og midl. arbejdsmarkedsydelse til fors. ledige Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob Ressource- og jobafklaringsforløb Sygedagpenge Sygedagpengereformen blev vedtaget den 11. juni 214 og første del af reformen trådte i kraft den 1. juli 214. Reformen betyder blandt andet, at der blev indført en ny forlængelsesregel som skulle sikre, at personer med livstruende, alvorlig sygdom, som ikke kunne få forlænget sygedagpengene efter en af de gældende forlængelsesregler, kan fortsætte på sygedagpenge uden tidsbegrænsning, hvis der foreligger en konkret, lægelig vurdering af, at den sygemeldte har en livstruende, alvorlig sygdom. Mindreforbruget på 3 mio. kr. skyldes at der på sygedagpenge var der budgetteret med 278 helårspersoner og en gennemsnitsydelse på kr. Der har været 266 helårspersoner med en gennemsnitsydelse på kr. Det var forventet, at der vil være 32 helårspersoner, der var været sygemeldt i mere end 52 uger. Sygedagpenge over 52 uger er en 1 % kommunal udgift. Der har været 34 helårspersoner. Som følge af sygedagpengereformen har der været en stigning i 215 vedrørende forlængede sager fra 58 sager ved året start til 65 sager ved årets slutning. forbindelse med indførelsen af sygedagpengereformen blev der oprettet en ny ydelse Jobafklaringsydelse. Hvis sygedagpengene ikke kan forlænges efter de 7 forlængelsesregler, overgår borge-

153 Vækst- og Beskæftigelsesudvalg ren til et jobafklaringsforløb. Vurdering skal foretages efter 22 uger. Et jobafklaringsforløb sidestilles med ressourceforløb. Merudgiften til jobafklaringsforløb udgør 4,9 mio. kr. der ikke var budgetlagt med. Kontant- og uddannelseshjælp Samlet var der budgetteret med 613 helårspersoner på kontant- og uddannelseshjælpsområdet, efter indarbejdelse af reduktionen af helårspersoner besluttet i budgetaftalen 214. budgetaftalen blev der reduceret med i alt 5 helårspersoner. 215 har der i alt været 67 helårspersoner hvilket har givet en merudgift på 5,3 mio. kr. på området. Dagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse til forsikrede ledige Bruttoledighed i % af arbejdsstyrken og i % af befolkningen 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, 4. kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt kvt 215 Glostrup - i % af arbejdsstyrken Region Hovedstaden/Sjællan - i % af arbejdsstyrken Hele landet - i % af arbejdsstyrken Glostrup - i % af befolkningen dviklingen i Glostrup kommune følger ikke udviklingen i regionen og på landsplan. Beskæftigelsestilskuddet bygger på den forventede udvikling i ledigheden og når Glostrup Kommunes ledighed ikke følger udviklingen regionalt og på landsplan, forventer vi at blive reguleret i beskæftigelsestilskud. Der er budgetteret med 333 helårspersoner med en gennemsnitsydelse på kr. og der har været 381 helårspersoner med en gennemsnitsydelse på kr. på dagpenge. På midlertidig arbejdsmarkedsydelse er der budgetteret med 34 helårspersoner med en gennemsnitsydelse på kr. Der har været 42 helårspersoner på midlertidig arbejdsmarkedsydelse med en gennemsnitsydelse på kr. Forskellen i den gennemsnitlige ydelse mellem budget og regnskab kan forklares med, at der har været et højere antal ikke forsørgere på ydelsen.

154 Vækst- og Beskæftigelsesudvalg Stigningen i antallet af helårspersoner modregnet besparelsen på manglende rettidighed, giver samlet set en merudgift på 6,4 mio. kr. på dagpenge. tet blev fastsat på baggrund af 2 helårspersoner i seniorjob til en gennemsnitsløn på kr. Antallet af helårspersoner var 2, men gennemsnitslønnen var på kr., hvilket betyder en merudgift på 599 t. kr. Revalidering Mindreforbruget på 1,2 mio. kr. på revalidering skyldes, at forudsætningen i budgettet var 35 helårspersoner med en gennemsnitsydelse på 2.39 kr. i revalidering, men der har kun været 17 helårspersoner med en gennemsnitsydelse på kr. Niveauet for revalideringsydelsen afhænger af hvilken ydelse revalidenden tidligere har modtaget. Løntilskud m.v. til personer i fleksjob Der var budgetteret med 45 helårspersoner på ledighedsydelse med en gennemsnitsydelse på kr., heraf 13 helårspersoner på ledighedsydelse over 18 måneder. Der har været 43 helårspersoner på ledighedsydelse med en gennemsnitsydelse på kr., heraf 16 helårspersoner på ledighedsydelse over 18 måneder. Det betyder et samlet mindreforbrug på 595 t. kr. Niveauet for ledighedsydelsen afhænger af hvilken ydelsesgruppe ledighedsydelsesmodtageren kommer fra. Der var budgetlagt med 85 helårspersoner i flekslønstilskud og der har været 65 helårspersoner, hvilket betyder et mindreforbrug på 84 t. kr. Der er en stor andel af modtagerne af flekslønstilskud, der har et lavt ugentligt timetal i deres ansættelse, hvilket betyder højere udgifter til flekslønstilskud. Ressource- og jobafklaringsforløb Der er et mindreforbrug på ressourceforløb på 342 t. kr. Dette skal ses i sammenhæng med, at der har været færre helårspersoner i ressourceforløb end budgetteret. budgettet var det forudsat, at der ville være 75 helårspersoner i ressourceforløb, og der har været 72 helårspersoner. Sygedagpengereformen blev vedtaget den 11. juni 214 og første del trådte i kraft den 1. juli 214. forbindelse med denne reform blev der oprettet en ny ydelse Jobafklaringydelse. Hvis sygedagpengene ikke kan forlænges efter de 7 forlængelsesregler, overgår borgeren til et jobafklaringsforløb. Vurdering skal foretages efter 22 uger. Et jobafklaringsforløb sidestilles med ressourceforløb. Der har været 36 helårspersoner i jobafklaringsforløb, svarende til merudgifter på 4,9 mio. kr., der ikke var budgetlagt. Størstedelen af beløbet dækker ressourceforløbsydelse efter 52 uger, hvor der ikke ydes refusion, derfor ses der ikke tilsvarende merindtægter. Merudgiften på 4,9 mio. kr. modsvares delvist af mindreudgiften på sygedagpenge på 3 mio. kr.

155 Vækst- og Beskæftigelsesudvalg ndsats Brutto 1. kr. Forbrug Afvigelse ndsats nge- og ddannelsesenheden Produktionsskoler Tilbud til udlændinge Virksomhedsrettet akt. til kontant- og udd.hjælp Virksomhedsrettet aktivering til forsikrede ledige Revalidering Løntilskud m.v. til personer i fleksjob Ressource- og jobafklaringsforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesordninger nge- og ddannelsesenheden Der er under Vækst- og Beskæftigelsesudvalget tildelt en pulje til ungdomsarbejdsløshedsbekæmpelse i forbindelse med budgetaftalen 215. Puljen blev afsat som ekstra midler til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed, herunder evt. gennem forstærket -vejledning. For at bekæmpe ungdomsarbejdsløsheden blev der etableret en nge- og ddannelsesenhed, hvis formål er at skabe en samlet og koordineret ungeindsats i forhold til uddannelse og beskæftigelse, der dels understøtter kommunens mål og strategi på området, og dels skaber én indgang for de unge i Glostrup. De administrative omkostninger konteres under Økonomiudvalget. På nge- og ddannelsesenheden er der en besparelse på 2,2 mio. kr. hvilket vedrører Særlig Tilrettelagt ddannelse (ST). 215 har der været et relativt lavt antal unge på ST.

156 Vækst- og Beskæftigelsesudvalg Produktionsskoler Merudgifterne på 354 t. kr. til produktionsskoler skyldes at et større antal unge har benyttet produktionsskoler end forudsat. Tilbud til udlændinge Merudgifterne på 1,2 mio. kr. på Tilbud til udlændinge skyldes, at der har været en stigende tilgang af kursister på arbejdsmarkedsrettet danskuddannelse. Der er en merindtægt på resultattilskud på 8 t. kr., hvilket skyldes at Jobcentret har foretaget en særlig indsats på integrationsområdet. Der gives resultattilskud hvis udlændinge påbegynder kompetencegivende uddannelse, kommer i ordinær beskæftigelse eller består danskprøve. På grundtilskud er der en merindtægt på 638 t. kr. Grundtilskud gives til personer, der er omfattet af integrationsprogrammet. Virksomhedsrettet akt. til kontant- og udd.hjælp På løntilskud til kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere er der nedjusteret i antallet af helårspersoner, da løntilskud ikke anvendes i samme grad som tidligere på baggrund af ændringerne i beskæftigelsesreformen. Der var budgetteret med at 152 helårspersoner på kontanthjælp skulle i løntilskud, der har været 1 helårspersoner. På uddannelseshjælp var der budgetteret med at 9 helårspersoner i løntilskud, der har været 41 helårspersoner. Virksomhedsrettet aktivering til forsikrede ledige På løntilskud til forsikrede ledige er der nedjusteret i antallet af helårspersoner, da løntilskud ikke anvendes i samme grad som tidligere på baggrund af ændringerne i beskæftigelsesreformen. Samlet for løntilskud er der et mindreforbrug på 1,8 mio. kr. Personlig assistance er anvendt i højere grad end budgetteret, hvilket betyder en merudgift på 5 t. kr. Samlet for jobrotation og løntilskud til uddannelsesaftaler er der et merforbrug på 1,2 mio. kr., hvilket skyldes, at der på jobrotation var budgetteret med 1 % refusion og ikke med 6 % refusion. Ændringen i refusionssatsen skete i forbindelse med vedtagelse af finansloven for 215.

157 Vækst- og Beskæftigelsesudvalg Revalidering Det var forventet at der var 3,5 helårspersoner aktiveret i løntilskud, men der er ingen revalidender der har været aktiveret i løntilskud. Dette giver et mindreforbrug på 251 t. kr. Løntilskud m.v. til personer i fleksjob nder dette område er der både udgifter til personer i fleksjob efter de gamle regler og ledighedsmodtagere i virksomhedsrettet aktivering. Fleksjobordningen efter gamle regler, hvor virksomhederne anmoder om refusion vil langsomt blive udfaset, da nye fleksjobbevillinger overgår til fleksløntilskud. forbindelse med budgetlægningen var det forventet en hurtigere udfasning af fleksjob efter gamle regler end der har været, dette giver et merforbrug på 895 t. kr. Ressource- og jobafklaringsforløb forbindelse med budgetaftalen 215 blev der afsat 4 t. kr. til indsatsen på ressourceforløb. dover dette var der i forbindelse med fordeling af ressourcer på politikområdet ndsats afsat ekstra midler til dette område. På ressourceforløb er vejledning og opkvalificering ikke anvendt i samme grad som forventet. Derimod er der sat fokus på mentorindsatsen. Samlet giver dette et mindreforbrug på 3 t. kr. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats budget 215 var der regnet med 1.25 helårspersoner fordelt på målgrupperne dagpengemodtagere, kontant- og uddannelseshjælpsmodtagere. Der har været 1.34 helårspersoner med et driftsloft på kr. pr. helårsperson. budget 215 var der regnet med 358 helårspersoner fordelt på målgrupperne revalideringsydelse, sygedagpenge og ledighedsydelse. Der har været 32 helårspersoner med et driftsloft på kr. pr. helårsperson. forbindelse med aftalen for 215 blev der afsat 1,5 mio. kr. til ekstra midler til bekæmpelse af ungdomsarbejdsløshed, herunder evt. gennem forstærket -vejledning. På denne pulje er der et mindreforbrug på 7 t. kr. da nge- og ddannelsesenheden trådte i kraft 1. januar 215 men først åbnede 1. september 215. Mindreforbruget på de resterende 3 t. kr. er fordelt på de forskellige målgrupper. dgifterne er refunderet med 5 %, da udgifterne ligger under driftsloftet. nder området er der dog udgifter, der ikke er refusionsberettigede.

158 Vækst- og Beskæftigelsesudvalg Beskæftigelsesordninger dgifterne til mentor dækker både udgifter til sociale mentorer, støtte til mentor til frikøb af medarbejder hos arbejdsgiver eller uddannelsesinstitution og virksomhedscentre. forbindelse med kontanthjælpsreformen skal der anvendes mentorstøtte i betydelig højere grad. Mentorstøtten skal målrettes de målgrupper, der har størst behov for støtten. Det betyder, at der ikke gives refusion til mentorstøtte til jobparate. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udmeldt en pulje til mentorstøtte til kommunerne. Puljen for 215 for Glostrup kommune udgjorde 3,3 mio. kr., hvoraf der kunne hjemtages 5 % refusion. Der var i budgettet afsat 3,6 mio.kr. hvoraf 3 t. kr. var uden refusion. Mindreforbruget på 3 t. kr. på mentor vedrører hovedsageligt mentorstøtte uden refusion, da der ikke er ydet mentorstøtte til forsikrede ledige og jobparate kontanthjælpsmodtagere i det omfang, der var budgetteret med. Erhvervspolitik og -udvikling Brutto 1. kr. Forbrug Afvigelse Erhvervspolitik og - udvikling Erhvervsservice og iværksætteri Erhvervsservice og iværksætteri På dette politikområde er der afholdt udgifter til medlemsbidrag til værksætterkontaktpunktet, Væksthus Hovedstadsregionen og Erhvervssammenslutningen.

159 Social- og Sundhedsudvalget

160

161 Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Netto 1. kr. Forbrug Afvigelse Social- og Sundhedsudvalget Boligstøtte Det specialiserede socialområde, voksne Førtidspension Tilbud til ældre Sundhedsudgifter Sundhedsudgifter, region Overordnede bemærkninger Social- og Sundhedsudvalgets ramme viser et samlet mindreforbrug på 7,4 mio. kr., når der sammenlignes med det oprindelige budget. Boligstøtte Brutto 1. kr. Forbrug Afvigelse Boligstøtte Boligydelse til pensionister Boligsikring Boligydelse til pensionister Boligydelse bevilges enten som tilskud eller boliglån. Der er et mindreforbrug på området, som primært skyldes et lavere antal ydelsesberettigede end budgetlagt. Samtidig har Glostrup kommune modtaget flere indtægter i mellemkommunal refusion, hvilket ikke kunne forudses, da dbetaling Danmark sender opgørelserne i november måned.

162 Social- og Sundhedsudvalget Type antal Regnskab antal Gns. årlig ydelse i kr. Gns. årlig ydelse i kr. Regnskab Lejere Ejere Andelshavere Ældreboliger Tabellen viser, at antallet af ydelsesberettigede er faldet, mens gennemsnitsudbetalingerne er steget i 215. Boligsikring På området for boligsikring har der været et merforbrug, hvilket skyldes en kombination af flere ydelsesberettigede og højere gennemsnitsudbetalinger end budgetlagt. Ved budgetopfølgningen 3. april 215 blev der givet en tillægsbevilling, men allerede ved budgetopfølgningen 3. september 215, udviste prognoserne et noget lavere merforbrug end først antaget. Derfor blev der rettet op i budgettet 3. september 215, så det endelige regnskabsresultat udviser et samlet mindreforbrug. Samtidig har Glostrup kommune modtaget flere indtægter i mellemkommunal refusion, hvilket ikke kunne forudses, da dbetaling Danmark sender opgørelserne i november måned. Type antal Regnskab antal Gns. årlig ydelse i kr. Gns. årlig ydelse i kr. Regnskab Alm. Boligsikring Ældreboliger Førtidspensionister, lejere Tabellen viser, at både antallet af ydelsesberettigede og gennemsnitsudbetalingerne er steget i 215.

163 Social- og Sundhedsudvalget Det specialiserede socialområde, voksne Brutto 1. kr. Forbrug Afvigelse Det specialiserede socialområde, voksne Socialpædagogisk bistand til voksne Andre sundhedsudgifter Pleje og omsorg mv. køb af pladser Socialpædagogisk støtte, køb af pladser Socialpædagogisk støtteenhed Botilbud Behandling af alkoholskadede og stofmisbrugere De takstfinansierede institutioner Sociale formål Merudgifter voksne Øvrige sociale formål Socialpædagogisk bistand til voksne Borgere som har et fysisk eller psykisk handicap, kan efter undervisningspligten, få særlig tilrettelagt undervisning og rådgivning for at afhjælpe eller begrænse virkningerne af funktionsnedsættelse. 215 har der været 19 forløb mindre og gennemsnitsprisen pr. forløb er faldet fra 9.448,73 kr. til 5.395,9 kr. Grunden til dette er bl.a. at der er blevet indgået en aftale med Kommunikationscenteret, så sagsbehandlingstiden er blevet mere effektiv. Andre sundhedsudgifter Der har været afholdt færre udgifter til begravelseshjælp på 173 t. kr. samtidig med at udgifterne til befordring har været 47 t. kr. højere end forventet ved budlægningen.

164 Social- og Sundhedsudvalget Området omfatter endvidere statsrefusion af udgifter bevilget efter Lov om Social Service 96 og 17, men disse indtægter er flyttet til andre delområder under dette politikområde, hvilket er forklaringen på afvigelse på 1,4 mio. kr. på indtægtssiden. Pleje og omsorg mv. køb af pladser Lov om Social Service 96 Borgerstyret personlig assistance Der var budgetteret med 5 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på kr. pr. dag/døgn. Der har været 5,28 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på kr. pr. dag/døgn. Dette har resulteret i en mindreudgift på 52 t. kr. Lov om Social Service 32 Personlig og praktisk hjælp i friplejeboliger Der har været,67 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på kr. pr. dag/døgn. En borger er flyttet fra 18 til 32. Det betyder, at udgiften var finansieret på et andet kontoområde og derfor ikke har været budgetlagt på dette område. Dette har resulteret i et merforbrug på 823 t. kr. Lov om Social Service 192 Pleje og omsorg af ældre Der var budgetteret med 2 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på kr. pr. dag/døgn. Der har været 1 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på kr. pr. dag/døgn. Dette har resulteret i en mindreudgift på 578 t. kr. Socialpædagogisk støtte, køb af pladser Lov om Social Service 85 Hjælp, omsorg eller støtte Der var budgetteret med 28 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på 594 kr. pr. dag/døgn. Der har været 28,76 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på 777 kr. pr. dag/døgn. Dette har resulteret i et merforbrug på 1,7 mio. kr. Lov om Social Service 97 Ledsagelse og kontaktperson Der har været en mindreudgift på 298 t. kr. Mindreudgiften skyldes et lavt forbrug af ledsagertimer i forhold til de 15 timer om måneden, som borgere tilbydes. gennemsnit har der været anvendt 1 ledsagertimer pr. måned, og der har været i alt 49 borger som har fået ledsagertimer. Lov om Social Service 13 Beskyttet beskæftigelse Der var budgetteret med 3 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på 244 kr. pr. dag/døgn. Der har været 3,56 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på 244 kr. pr. dag/døgn. Dette har resulteret i et merforbrug på 48 t. kr. Lov om Social Service 14 Aktivitets- og samværstilbud Der var budgetteret med 71,23 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på 363 kr. pr. dag/døgn. Der har været 7,8 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på 365 kr. pr. dag/døgn. Dette har resulteret i et merforbrug på 16 t. kr. På handicappuljen har der været et merforbrug på 64 t. kr. Dette merforbrug skyldes, at regningerne vedr. etablering af et handicaptoilet hos Glostrup drætsanlæg først kom i 215, og derfor ikke kunne komme med i regnskab 214.

165 Social- og Sundhedsudvalget Socialpædagogisk støtteenhed 215 har der været et netto mindreforbrug på 513 t. kr. Dette skyldes, at nattevagten på Toftevej først blev implementeret med 1 nattevagt medio 215. Der blev fra 214 overført 359 t. kr. forbindelse med aftalen 215, fik Socialpædagogisk støtteenhed 9 t. kr. svarende til 2 nattevagter. Dette skulle finansieres ved at hjemtage 2-4 borgere, som ellers skulle være købt i andre kommuner. Socialpædagogisk støtteenhed er mål- og ramme styret, og får overført 387 t. kr. til 216. Botilbud Pulje På puljen vedr. rammepapir på psykiatriområdet var der et oprindeligt budget på 929 t. kr. Grundet flere af indsatserne først starter primo 216, har der været et mindreforbrug på 851 t. kr. Fra 214 blev der overført 265 t. kr. til 215. Der bliver overført 1,1 mio. kr. til 216. Lov om Social Service 17 Midlertidigt botilbud Der var budgetteret med 19 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på 1519 kr. pr. dag/døgn. Der har været 18,97 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på 125 kr. pr. dag/døgn. Dette har resulteret i et mindreforbrug på 1,9 mio. kr. Lov om Social Service 18 Længerevarende botilbud Der var budgetteret med 37,9 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på 254 kr. pr. dag/døgn. Der har været 35,91 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på 2455 kr. pr. dag/døgn. Dette har resulteret i et mindreforbrug på 2,9 mio. kr. forbindelsen med aftalen 215 blev området reduceret med 1,6 mio. kr., for at kunne finansiere ansættelse af nattevagter på Socialpædagogisk støtteenhed. Lov om Social Service 19 Kvindekrisecenter Der var budgetteret med 1 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på kr. pr. dag/døgn. Der har været 4,1 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på kr. pr. dag/døgn. Dette har resulteret i et merforbrug på 1,5 mio. kr. Lov om Social Service 11 Forsorgshjem Der var budgetteret med 4 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på1.66 kr. pr. dag/døgn. Der har været 7,82 helårspersoner, med en gennemsnitstakst på 986 kr. pr. dag/døgn. Dette har resulteret i et merforbrug på 471 t. kr. Kontanthjælpsreformen har medført, at der er flere borgere, som er kommet under et stort økonomisk pres. Der er flere der ikke er i stand til at betale deres husleje og dermed er antallet af borgere på forsorgshjem og kvindekrisecenter stigende. Der modtages 5 % statsrefusion på udgifter til 19 og 11. De øgede udgifter har resulteret i en merindtægt på 1 mio. kr. i statsrefusion.

166 Social- og Sundhedsudvalget Behandling af alkoholskadede og stofmisbrugere Glostrup kommune har ansvaret for alkohol- og stofmisbrugs behandlinger som led i Sundhedsloven. Borgerne kan frit møde op på behandlingssteder og få et vederlagsfrit ambulant behandlingsforløb. Kommunen er forpligtet til henholdsvis at tilbyde alkoholbehandling anonymt til borgere, og yde hjælp til behandling af stofmisbrug. forbindelse med oprettelsen af budgetter vedr. Socialtilsynet er der desværre konstateret en fejl ved budgetlægningen. Dette indebærer en mindreindtægt på netto 414 t. kr. i 215. Alkoholskadede Der har været et merforbrug på 58 t. kr. Dette skyldes et stigende antal borgere som har henvendt sig til ambulant behandling. forbindelse med aftalen 215, blev området reduceret med 286 t. kr. Stofmisbrugere Der har været et merforbrug på 738 t. kr. Dette skyldes et stigende antal borgere som har fået dagbehandling på KABS. forbindelse med aftalen 215, blev området reduceret med 376 t. kr. De takstfinansierede institutioner Tilbuddene under dette område er KABS, Bakkehuset, Parkvægnet, Café FR og Lænke-Pensionatet. Hertil kommer statsfinansierede projekter, som KABS udfører. Økonomien på dette område skal balancere, og det fremgår af tabellen ved, at der i 215 var et udgiftsbudget på 139,5 mio. kr. og et tilsvarende indtægtsbudget. Resultatet på området er netto mindreforbrug på 1,1 mio. kr., og det er udtryk for at der på de store botilbud, Parkvænget og Bakkehuset, har været merindtægter som følge af en høj belægningsprocent. KABS har et resultat i 215, med et netto mindreforbrug på 1,4 mio. kr. Det takstfinansierede tilbud er kendetegnet ved at større mer- eller mindreforbrug vil resultere i en efterregulering på taksten, dvs. en højere eller lavere pris for køberkommunerne, senest 2 år efter regnskabet. For Bakkehuset og Parkvænget er det netto mindreforbrug i 215 af en sådan størrelse, at der formentlig vil ske en takstnedsættelse i 217. Sociale formål Området udviser et samlet mindreforbrug. Mindreforbruget fordeles over flere områder. Her kan nævnes, at udgifter til sygehandling, hjælp til enkeltudgifter og flytning, udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber m.v. i forbindelse med hjemmetræning og hjælp til udsatte lejere er områder der alle udviser markante mindreudgifter. Derfor har der også været mindreindtægter i form af statsrefusioner på samme områder. Samtidig har der været mindreudgifter på mellemkommunal refusion på hele området.

167 Social- og Sundhedsudvalget Merudgifter voksne På området for merudgifter til voksne har der været et mindre merforbrug. Dette skyldes en stigning i antallet af ydelsesberettigede borgere. Der var forventet ca. 63 ydelsesmodtagere men reelt var der ved udgang af året ca. 72. Dog er gennemsnitsydelserne set over et år, ikke steget for den enkelte borger. Øvrige sociale formål Regnskabsresultatet skyldes mindre afvigelser på området. Førtidspension Brutto 1. kr. Forbrug Afvigelse Førtidspension Personlige tillæg Førtidspension Personlige tillæg Området for personlige tillæg udviser et samlet mindreforbrug. Mindreforbruget forekommer primært på følgende områder: briller, tandlægebehandling, fysioterapi, fodterapi, kiropraktor og psykologbehandling, medicin og tandproteser. Førtidspension Der har samlet været et merforbrug på området for førtidspensioner. Merforbruget skyldes to forhold. For det første har stigningen i tilkendte pensioner været højere end forudsat i budgetlægningen. alt har der været 19 yderligere tilkendelser. Tilkendelsesniveauet har været historisk lavt i Glostrup kommune i de sidste par år, hvilket budgetlægningen tager udgangspunkt i. Denne stigning blev forudset allerede ved budgetopfølgningen 3. april 215, hvor der blev givet en tillægsbevilling til området. Samtidig er der i 215 blevet bogført 13 måneder for de pensioner, der er forudbetalte. Dette skyldes en ændring i regnskabspraksis i forhold til tidligere. Situationen er enestående og har ikke konsekvenser for 216 eller overslagsår.

168 Social- og Sundhedsudvalget Type Antal budget 215 Antal regnskab 215 Højeste og mellemste førtidspension Forhøjet og almindelig førtidspension nvaliditetsydelse 12 6 Ny førtidspension alt Tilbud til ældre Brutto 1. kr. Forbrug Afvigelse Tilbud til ældre Busdrift Forebyggende indsats Hjælpemidler mv Pleje- og ældreboliger Pleje og omsorg Ældreområdet, mål- og rammestyret enhed Busdrift Der er i 215 et mindreforbrug på 261 t. kr. vedrørende busdrift, herunder individuel handicapkørsel udført af private leverandører. Mindreforbruget skyldes primært et fald i antallet af individuelle handicapkørsler. Forebyggende indsats Området udviser et samlet merforbrug på 8 t. kr. Regnskabsresultatet skyldes mindre afvigelser på området.

169 Social- og Sundhedsudvalget Hjælpemidler mv. Regnskabsresultatet viser et samlet mindreforbrug på 1,3 mio. kr. sammenlignet med det oprindelige budget. Mindreforbruget skyldes primært, at der har været et fald i bevillingerne vedr. støtte til køb af bil samt hjælp til boligændringer. Der er i budget 215 og frem indarbejdet en årlig budgetreduktion på 35 t. kr. som følge af et fald i udgifterne de seneste år vedr. kropsbårne hjælpemidler, syns- og kommunikationscentre samt Hjælpemiddelcentralen. reduktionen er implementeret på området. Pleje- og ældreboliger Glostrup Kommune råder over 23 ældreboliger, der administreres af Glostrup Boligselskab. Det samlede delområde viser et merforbrug på netto 94 t. kr. i forhold til det vedtagne budget. Merforbruget på området vedrører primært stigninger i ejendomsudgifterne, udgifter til el og varme samt udgifter til almindelig vedligeholdelse. Der har desuden været afholdt ekstraordinære udgifter i 215 i forbindelse med forbedringsarbejder. De nærmere detaljer omkring regnskabsresultatet for ældreboligerne fremgår af de enkelte afdelingers årsregnskaber, der udarbejdes af Glostrup Boligselskab. forbindelse med budgetaftalen for 215 blev budgettet til lejetab reduceret med 1 t. kr. i 215 og overslagsårene. reduktionen er implementeret på området. Pleje og omsorg Området viser et samlet mindreforbrug på 73 mio. kr. sammenlignet med det vedtagne budget for 215. Årsagen til den store afvigelse skyldes aktivitetsstyring af Hjemmeplejen og plejeboligdelen på ældreområdet, hvor der budgetomplaceres midler fra Visitationsenheden til Ældreområdet. omplaceringen udgør 7 mio. kr. i 215, jf. afsnittet om Ældreområdet, mål- og rammestyret enhed. Regnskabsresultatet på området er sammensat af en række afvigelser af både mer- og mindreforbrug inden for delområdet. På området for afregning til private leverandører af hjemmehjælpsydelser, er der sket en stigning i afregningen, hvilket har medført merforbrug på 1,5 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Ydelserne vedrører både personlig pleje og praktisk bistand. Til sammenligning er der sket et fald i antallet af visiterede ydelser til borgere med kommunal leverandør, hvilket har medført et fald i afregningen til de kommunale leverandører med ca. 1,4 mio. kr. tet til ndkøbsordning blev med vedtagelsen af budget 215 reduceret med 361 t. kr. årligt fra 215 og frem. Forudsætningen for reduktionen var en skærpelse af kriterierne for visitation til indkøbsordningen, som i 215 har vist sig ikke at kunne implementeres fuldt ud. Regnskabsresultatet på dette område viser et merforbrug på 211 t. kr. vedr. indkøbsordningen.

170 Social- og Sundhedsudvalget Der er i 215 sket en nedgang i antallet af sager bevilget efter Lov om Social Service 95 vedr. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA). Dette har medført mindreudgifter til pleje og omsorg, samt tilsvarende mindreindtægter fra den centrale refusionsordning. På området for mellemkommunal afregning i forbindelse med Glostrup borgeres ophold i udenbys pleje- eller ældrebolig, er der i 215 en merudgift på 993 t. kr. som følge af ændrede visiteringer på området. Omvendt er der merindtægter fra andre kommuner på 1,3 mio. kr. vedr. udenbys borgeres ophold i pleje- eller ældrebolig i Glostrup Kommune. Ældreområdet, mål- og rammestyret enhed Den mål- og rammestyrede del af ældreområdet viser samlet et merforbrug på 71,1 mio. kr. når der sammenlignes med det vedtagne budget. Hjemmeplejen og plejeboligdelen på ældreområdet er aktivitetsstyret, hvilket betyder, at der tilføres budget fra Visitationsenheden svarende til de ydelser, de leverer til borgerne. denne forbindelse har ældreområdet i 215 fået tilført 23 mio. kr. for aktivitetsstyring i hjemmeplejen samt 46,6 mio. kr. for aktivitetsstyring i plejeboligerne. Der er i 215 omplaceret budgetmidler fra ældreområdet til Glostrup Ejendomme på de områder, som Glostrup Ejendomme har overtaget. Den mål- og rammestyrede del af ældreområdet ender samlet med et merforbrug på 2,2 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget skyldes bl.a., at Sygeplejen på området er under pres. forbindelse med arbejdet omkring Det nære Sundhedsvæsen oplever Sygeplejen en stigning i mængden af sygeplejeopgaver samt, at opgaverne er blevet mere komplekse end tidligere. Derudover har der været en vakant stilling hos Natsygeplejen i ca. 6 måneder, hvilket har medført øgede udgifter til vikardækning. På hjemmeplejeområdet har den større kompleksitet i plejeopgaverne betydet, at det har været nødvendigt at anvende flere sosu-assistenter fremfor sosu-hjælpere. Denne ændring i basispersonalet har medført en stigning i udgifterne til grundløn på området. Der blev i budgetaftalen for 215 årligt afsat driftsmidler til personalebeklædning indenfor ældreområdet. Personalebeklædningen blev indført den 1. marts 216 grundet en længere udbudsproces samt ventetid på syning af tøj. 215 blev der konverteret 48 t. kr. fra drift til anlæg vedr. etablering af omklædning på de 3 ældrecentre. dbudsmodellen i Hjemmeplejen begynder med virkning pr. 1. februar 216. budgetaftalen for 215 blev der indarbejdet en reduktion på 25 t. kr. årligt med virkning fra 216 og frem. Reduktionen er implementeret.

171 Social- og Sundhedsudvalget Sundhedsudgifter Brutto 1. kr. Forbrug Afvigelse Sundhedsudgifter Træningsudgifter Sundhedsfremme og forebyggelse Andre sundhedsudgifter Træningsudgifter Træningscentret viser samlet et merforbrug på 95 t. kr. som primært skyldes at Træningscentret fik overført et merbrug fra blev et projekt om rehabilitering afsluttet og overgik efterfølgende til drift, hvorfor der blev tilført midler til en fast stilling på Træningscenteret. Social- og Sundhedsudvalget besluttede den 19. august 215, at Træningscentret fik tilført 648 t.kr. fra Sundhedspuljen til at dække et evt. merforbrug. forbindelse med regnskabsafslutningen blev pengene ført tilbage til Sundhedspuljen, da Træningscentret uden disse midler endte med et mindreforbrug grundet flere indtægter. Merindtægten skyldes, at der er blevet behandlet flere borgere fra andre kommuner end budgetteret. Derudover skyldes mindreforbruget ændringer i forudsætningerne for de personalemæssige udgifter. budgetaftalen for 215 blev der afsat midler til Træningscentret, som følge af en stigning i antallet af visiterede træningstimer jf. Lov om Social Service 86. Der blev også i budgetaftalen afsat midler fra Sundhedspuljen til virtuel træning. Disse midler blev ikke forbrugt fuldt ud, og det resterende beløb er tilbageført til Sundhedspuljen. tet til mellemkommunal afregning af genoptræningsydelser blev hævet med 25 t. kr. årligt fra 215 og frem som følge af en øget efterspørgsel på genoptræningsydelser. udvidelsen er implementeret. Sundhedsfremme og forebyggelse Det samlede regnskabsresultat på området viser et mindreforbrug på 737 t. kr. sammenlignet med det oprindelige budget på området. Mindreforbruget er sammensat af en række afvigelser under de forskellige sundhedsindsatser, og mange af indsatserne er omfattet af overførselsadgang mellem årene, idet indsatserne strækker sig over flere år. Af indsatser med overførselsadgang mellem årene kan nævnes Sundhedspuljen, X-T Rygestop i folkeskolen, Mad- og måltidspolitik, Alkoholindsats, Mental sundhed og Projekt Brobygning.

172 Social- og Sundhedsudvalget Økonomiaftalen for 215 indgår et løft af det nære sundhedsvæsen, som er udmøntet i en pulje på ca. 1,3 mio. kr. årligt. Størstedelen af midlerne finansieres af kommunale effektiviseringer inden for beredskab og befordringsområdet. Prioriteringen af midlerne til sundhedsområdet blev tidsmæssigt udskudt til 216 og frem, således at de pågældende effektiviseringer kunne realiseres, jf. aftalen for 215. Pulje til løft af sundhedsområdet er implementeret pr. 1. januar 216. nder forløbsprogrammerne har der været mindre afvigelser under de enkelte indsatser, som følge af ændringer i antallet af hold i løbet af året. Med baggrund i billigere tværkommunale aftaler om gennemførelse af forløbsprogrammer, er budgetterne vedr. forløbsprogrammerne KOL, Diabetes, Kræft, Lænde-ryg og Hjerte-kar blevet reduceret med i alt 15 t. kr. årligt. reduktionen er implementeret på området. Der blev i budget 215 afsat 15 t. kr. til montering af flere hjertestartere på kommunens ejendomme samt uddannelse af medarbejdere og frivillige i brugen af dem. ndsatsen er implementeret. Andre sundhedsudgifter Området viser et samlet mindreforbrug på 5,4 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Den primære årsag til afvigelsen er, at der er budgetomplaceret ca. 5,2 mio.kr. fra Visitationsenheden til Ældreområdet. omplaceringen vedrører drift af de midlertidige boliger på Ældrecenter Dalvangen. Området indeholder også udgifter til kommunal afregning med regionerne for færdigbehandlede patienter og ophold på hospice. Afregningen med regionerne viser et samlet mindreforbrug på 188 t. kr. Der er i budget 215 og frem indarbejdet en budgetreduktion på 14 t. kr. årligt grundet øget anvendelse af egne midlertidige boliger. reduktionen er implementeret på området. Sundhedsudgifter, region Brutto 1. kr. Forbrug Afvigelse Sundhedsudgifter, region Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut

173 Social- og Sundhedsudvalget Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 722 t. kr. Årsagen til mindreforbruget er, at Glostrup Kommune har fået tilbageført 832 t. kr. fra Region Hovedstaden grundet for høj opkrævning af ordningen i 214. På landsplan viste regnskabsresultatet for 214, at kommunerne samlet set havde afregnet 667 mio. kr. for meget i aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet til landets regioner. Som følge af det lovbestemte loft over udgifterne, er kommunerne blevet reguleret via bloktilskuddet. Reguleringen indgår i de samlede bloktilskudsreguleringer under hovedkonto 7. Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Området udviser et merforbrug på 37 t. kr. Merforbruget skyldes en mindre stigning i antallet af borgere, som henvises af læger til vederlagsfri behandling hos en fysioterapeut. Social- og Sundhedsudvalget Anlæg 215, netto 1. kr. Forbrug Afvigelse Social- og Sundhedsudvalget Personaleomklædningsrum på de 3 ældrecentre Ældrecenter Dalvangen, etablering af nyt nødkaldeanlæg 6 6 Ældrecenter Dalvangen, anskaffelse af nyt telefonsystem Renovering af Toftevej 1 - bofællesskab for udviklingshæmmede -6-6 Overordnede bemærkninger Oversigten over afsluttede anlægsarbejder fremgår af særskilt opgørelse i regnskab 215. Der er afgivet tillægsbevillinger på i alt 1,4 mio. kr. til ovennævnte anlægsarbejder. Der forventes overført,9 mio.kr. til 216 i henhold til sagen om tidsmæssige forskydninger

174

175 Økonomiudvalget

176

177 Økonomiudvalget Økonomiudvalget Netto 1. kr. Forbrug Afvigelse Økonomiudvalget Beredskab Fælles administrative opgaver Politisk organisation Tjenestemandspensioner Overordnede bemærkninger Det samlede resultat for 215 giver et mindreforbrug på ca. 17,3 mio. kr., når der sammenlignes med det oprindelige budget. dvalget er ved tillægsbevillinger og omplaceringer i 215 tilført samlet set 2,4 mio. kr. Det samlede mindreforbrug i forhold til det korrigerede budget er dermed 19,7 mio. kr. Den største afvigelse findes på politikområdet Fælles administrative opgaver under delområdet Diverse. Beredskab Brutto 1. kr. Forbrug Afvigelse Beredskab Beredskab Glostrup Beredskab Glostrup Resultatet for Beredskab Glostrup er et merforbrug på 11 t. kr. i forhold til det oprindelige budget for 215. forhold til det korrigerede budget er der dog et mindreforbrug på 234 t. kr. Der blev overført 254 t. kr. fra 214 til 215. Overførslen skulle dække udgifter til brandhaner samt medfinansiere Glostrup Kommunes andel af udgifter til sammenlægning af beredskaberne i kommunerne. Da Beredskab Glostrup pr. 1. januar 216 er overgået til Hovedstadens Beredskab /S, er der ikke søgt om overførselsadgang på området.

178 Økonomiudvalget Glostrup Kommunes andel af udgifterne til Hovedstadens Beredskab er indarbejdet i budget 216 samt overslagsårene. Besparelsen der var afsat i overslagsårene , jfr. budgetaftalen, er indarbejdet i ovenstående. Fælles administrative opgaver Brutto 1. kr. Forbrug Afvigelse Fælles administrative opgaver Puljer T-systemer Kontorhold Forsikringer Refusion af administrationsudgifter Centrenes mål- og rammestyring Diverse Puljer Samlet set giver området for puljer en nettomerindtægt på 1,2 mio. kr. i forhold til det vedtagne budget, der primært kan henføres til Vestforbrændingens andel af Glostrup Kommunes barselsudligningsordning. Herudover er der på puljen vedr. reduktion af administrationsudgifter er hentet en merbesparelse på 1,8 mio. kr. Besparelsen i administrationen er indhentet hurtigere, i forhold til hvad der var forudsat i budgettet. På puljen vedr. udvikling af administrationen er der et mindreforbrug på 61 t. kr. Vedr. dlignings-, rekrutterings- og fastholdelsespuljen er der et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. På baggrund af den landsdækkende analyse i 213 af befordringsområdet er servicerammen på landsplan blevet justeret med -1 mio. kr. i 214 og overslagsårene. Dette er i henhold til de gevinster, som er forbundet med effektiviseringen af befordringsområdet. Glostrup Kommunes andel udgør,4 mio. kr., som er blevet afsat i 214 og overslagsårene. Puljen er udmøntet i 215.

179 Økonomiudvalget forbindelse med puljen vedr. støtteforanstaltninger for lavere kriminalitet er budgettet ikke forbrugt. Der igangsættes et projekt vedr. støtteforanstaltningerne i 216, og budgettet er en del af overførselssagen til 216. T-systemer Samlet set er der et merforbrug på 962 t. kr., når man sammenholder forbruget med det vedtagne budget. Der er dog samlet set givet 1,5 mio. kr. i tillægsbevillinger indenfor området, og dette betyder et samlet mindreforbrug på 4 t. kr. i forhold til det korrigerede budget. Der er kommet en indtægt på 118 t. kr. vedr. salg af KMD s ejendomme. ndtægten er en del af overførselssagen til 216. Kontorhold Der er samlet set et mindreforbrug på delområdet svarende til 75 t. kr. set i forhold til det oprindeligt budget. forhold til det korrigerede budget svarer mindreforbruget dog samlet set til 355 t. kr. De væsentligste årsager til dette er, at der er budgetteret med en indtægt på gebyrer vedr. ejendomsoplysninger mv. til manuel opkrævning på 156 t. kr. Denne indtægt er ikke realiseret. Herudover er der et mindreforbrug på 399 t. kr. vedr. salærer, retsgebyrer m.v. Ydermere er der på området vedr. porto brugt 43 t. kr. mindre end afsat i det vedtagne budget. Forsikringer forhold til det vedtagne budget er der samlet set et mindreforbrug på 1,2 mio. kr. En væsentlig forklaring på mindreforbruget er, at der i 215 har været mindre udgifter til den interne forsikringspulje vedrørende arbejdsskader på 1,1 mio. kr. 216 skal kommunens forsikringer i udbud. Refusion af administrationsudgifter Mindreindtægten kan henføres til ændret takstberegning på gruppeordningerne i Glostrup Kommune samt, at der har været færre børn indskrevet i gruppeordningerne. Centrenes mål- og rammestyring Regnskabsresultatet viser et mindreforbrug på 3,7 mio. kr. i forhold til det oprindelige budget for 215. Sammenlignes der med det korrigerede budget 215 viser resultatet et netto mindreforbrug på 632 t. kr. Resultatet er udtryk for, at der generelt er tale om budgetoverholdelse på området, idet enkelte centres merforbrug opvejes af mindreforbrug på andre centre.

180 Økonomiudvalget forbindelse med reduktion af administrationsudgifter er der i 215 sparet 25,8 årsværk, der fordeler sig på de forskellige centre. Glostrup Kommune har etableret en nge- og ddannelsesenhed, hvis formål er at skabe en samlet og koordineret ungeindsats i forhold til uddannelse og beskæftigelse, der dels understøtter kommunens mål og strategi på området, og dels skaber én indgang for de unge i Glostrup. De administrative omkostninger konteres under økonomiudvalget. Diverse Der er samlet set et mindreforbrug indenfor området på 9,4 mio. kr. Hovedparten af mindreforbruget skyldes, at puljen til T-infrastruktur og trådløst netværk på kommunens ejendomme ikke blev udmøntet i 215. Puljen er en del af overførselssagen med 6 mio. kr. forbindelse med lægeerklæringer for borgere er der et merforbrug på 714 t. kr. Dette skyldes, at et stigende antal borgere overgår til ressource- og jobafklaringsforløb. Ved overgang til ressourceforløb foretages der en større udredning af borgerne, hvilket medfører et øget forbrug af speciallægeerklæringer. På området dgifter til byfornyelse er der et mindreforbrug på 226 t. kr., vedrørende Støtte til opførelse af boliger et mindreforbrug på 233 t. kr. og på Rentebidrag til byggeskader et mindreforbrug på 11 t. kr. Vedrørende Tinglysningsafgift ved lån til betaling af ejendomsskatter o.lign. er der et mindreforbrug på 319 t. kr. På området vedr. Administrationsvederlag til plejeforeninger er der genereret et overskud på 245 t. kr. igennem en tættere opfølgning på kontrakter med leverandører samt igennem en omlægning i anvendelsen af leverandører det vil sige mindre udgifter og færre sager, hvor der er administrationsudgifter til familieplejeforeninger. dgifterne til børnehuse under det specialiserede børneområde har været lavere end forventet. Der er således et mindreforbrug på 194 t. kr. Dette skyldes, at den objektive finansiering af børnehuse har været lavere end forudsat i budgetlægningen. Politisk organisation Brutto 1. kr. Forbrug Afvigelse Politisk organisation Valg Politisk organisation

181 Økonomiudvalget Valg Der er samlet set et merforbrug på delområdet svarende til ca.,5 mio. kr. Merforbruget skyldes udgifter til folkeafstemningen om det danske retsforbehold den 3. december 215. Politisk organisation Der er samlet set et mindreforbrug på delområdet på 321 t. kr., når der sammenlignes med det oprindelige budget. Når forbruget i 215 sammenlignes med det korrigerede budget, så er mindreforbruget på 13 t. kr. Mindreforbruget vedrører blandt andet lavere udgifter forbundet med kommunalbestyrelsesmedlemmerne på 85 t. kr. Hertil har der været 3 t. kr. i merindtægter vedrørende beboerklagenævnet, på grund af et højere antal klagesager end budgetteret. Tjenestemandspensioner Brutto 1. kr. Forbrug Afvigelse Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner Tjenestemandspensioner Glostrup Kommune læner vi os op ad Sampensions model for opgørelse af tjenestemandspensionsforpligtelsen. Det betyder, at vi indregner udgiften til tjenestemandspension fra det tidspunkt, hvor tjenestemanden fylder 62 år. At der fremkommer en mindreudgift i 215 kan henføres til, at der er færre tjenestemænd, der er gået på pension i 215, end forventet i de skøn der ligger til grund for budgettet. Det samlede antal personer, der kunne være gået på pension i 215, og som ikke gjorde det, er 24.

182 Økonomiudvalget Økonomiudvalget - Anlæg 215, netto 1. kr. Forbrug Afvigelse Økonomiudvalget Hvissinge Øst 2. etape, storparcel Gaaseager Salg af udlejningsejendomme Arealoptimering, salg af kommunens ejendomme Salg af areal til nødvej ved Rigshospitalet Glostrup, del af matr.nr. 4 ap og 4 ai Fremtidens Forstæder dvikling af området ved Glostrup Station (bymidten) Køb af posthuset, Banegårdspladsen Nedrivning af posthuset, Banegårdspladsen T-investeringer på daginstitutionsområdet Overordnede bemærkninger Oversigten over afsluttede anlægsarbejder fremgår af særskilt opgørelse i regnskab 215. Der er afgivet tillægsbevillinger på i alt -4,3 mio. kr. til ovennævnte anlægsarbejder. Der forventes overført - -12,8 mio.kr. til 216 i henhold til sagen om tidsmæssige forskydninger

183 Kulturudvalget

184

185 Kulturudvalget Kulturudvalget Netto 1. kr. Forbrug Afvigelse Kulturudvalget Biblioteket Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed drætsanlæg Overordnede bemærkninger Kulturudvalgets områder viser et samlet mindreforbrug på 955 t. kr. i forhold til oprindeligt budget. Biblioteket Brutto 1. kr. Forbrug Afvigelse Biblioteket Biblioteket Biblioteket Regnskabsresultatet skyldes mindre afvigelser indenfor Bibliotekets ramme. Der er gennemført de i budgetaftalen for 215 aftalte tilpasninger, f.eks. forhøjelse af gebyrerne ved for sen aflevering og implementering af det nationalt forpligtende samarbejde Danskernes Digitale Bibliotek.

186 Kulturudvalget Folkeoplysning, fritidsaktivitet og kulturel virksomhed Brutto 1. kr. Forbrug Afvigelse Folkeoplysning, fritidsaktiviteter og kulturel virksomhed Kulturel virksomhed Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Frivillighed og tilbud til ældre Kulturel virksomhed Kulturel virksomheds mindreforbrug skyldes primært områderne ungdomsmusical, lokale fyrtårne, særlige kunstkøb og frivillighedsindsats. Der blev i budgetaftalen for 215 afsat midler til frivillighedsindsatsen, og der er i den forbindelse holdt brunch for de frivillige i Glostrup Kommune. Der blev endvidere afsat midler til udsmykningen af biblioteksgården, men dette projekt er ikke blevet gennemført efter godkendelse i Kommunalbestyrelsen og midlerne er brugt til finansiering af varmt-vandsbassinet i Glostrup drætsanlæg. Øvrige tilpasninger gennemføres, som planlagt i budgetaftalen for 215. Folkeoplysning og fritidsaktiviteter Områdets mindreforbrug skyldes dels, at der er finansieret 4 t. kr. til en del af varmt-vandsbassinet i Glostrup drætsanlæg og dels, at der primært er afholdt færre udgifter til lokaletilskud, andre tilskud og foreningskurser. Frivillighed og tilbud til ældre Det samlede mindreforbrug skyldes primært færre afholdte arrangementer i Seniorrådet, færre bevilgede tilskud jf. Lov om Social Service 18 og 79. Endvidere har det samlede område finansieret 25 t. kr. til varmt-vandbassinet i Glostrup drætsanlæg. De i budgetaftalen for 215 aftalte reduktioner er gennemført.

187 Kulturudvalget drætsanlæg Brutto 1. kr. Forbrug Afvigelse drætsanlæg Glostrup drætsanlæg Glostrup drætsanlæg Glostrup drætsanlæg har afholdt flere arrangementer end forventet, men disse indtægter afstedkommer endvidere flere udgifter og dette sammenholdt med overførslen af uforbrugte midler fra 214 forklarer det samlede merbrug på 325 t. kr. i forhold til oprindeligt budget. Det faktiske merforbrug på Glostrup drætsanlæg for 215 er 126 t. kr. Tilpasningerne i budgetaftalen for 215 er gennemført. Kulturudvalget Anlæg 215, netto 1. kr. Forbrug Afvigelse Kulturudvalget Klatretårn/Væg 2-2 Foyer, Glostruphallen Renovering af Hvissingehallen Glostrup Fritidscenter, baby/varmt vandsbassin Klubhuset på Østervangsbanerne, renovering af tag dvidelse af Aktivitetscentret Sydvestvej Overordnede bemærkninger Oversigten over afsluttede anlægsarbejder fremgår af særskilt opgørelse i regnskab 215. Der er afgivet tillægsbevillinger på i alt 6,7 mio. kr. til ovennævnte anlægsarbejder. Der forventes overført - 9,7 mio.kr. til 216 i henhold til sagen om tidsmæssige forskydninger

188

189 Renter, tilskud, udligning, skatter mv.

190

191 Renter, tilskud, udligning og skatter mv. Renter, tilskud, udligning og skatter mv. Brutto 1. kr. Forbrug Afvigelse Renter, tilskud, udligning og skatter i alt Renter af likvide aktiver Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Renter af langfristede tilgodehavender Renter af kortfristet gæld i øvrigt Renter af langfristet gæld Kurstab og kursgevinster Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Overordnede bemærkninger Det fremgår af tabellen, at afvigelsen på områderne, der samlet set kan betegnes som hovedkonto 7, viser en netto afvigelse i forhold til det oprindelige budget på 7,1 mio. kr., bestående af en merudgift på 4,7 mio. kr. og mindreindtægt på 2,3 mio. kr. Renter af likvide aktiver forhold til det oprindelige budget er der en netto merindtægt 77 t. kr. Det skyldes primært handelsrenter i forbindelse med køb og salg af realkreditobligationer.

192 Renter, tilskud, udligning og skatter mv. Renter af kortfristede tilgodehavender i øvrigt Resultatet for 215 viser en mindreindtægt på 331 t. kr. Det skyldes primært renteudgifter i forbindelse med at borgere har fået nedsat deres ejedomsskat og dermed skal have indbetalt skat tilbagebetalt med renter. Renter af langfristede tilgodehavender Der er i 215 merindtægter på 115 t. kr. Renter af kortfristet gæld i øvrigt Der er på dette område et merforbrug på 2,4 mio. kr. på grund af renteudgifter vedrørende tilbagebetaling af grundskyld. Disse renteudgifter er ca. fordoblet i 215 i forhold til 214. Renter af langfristet gæld Resultatet viser en mindreudgift på 1,9 mio. kr. Det skyldes faldende renteudgifter på lån vedrørende de kommunale ældreboliger. Flere af disse lån er tvangskonverterede i 215 med lavere rente til følge. Renter og afdrag på disse lån betales af beboerne på ældreboligerne igennem huslejen. Kurstab og kursgevinster Der er en netto merudgift på området på 1,2 mio. kr. Det skyldes dels kurstab på 2,3 mio. kr. i forbindelse med tvangskonverteringer af lån i ældreboliger. Hertil er der i 215 modtaget garantiprovision på 1, mio. kr., som der ikke er budgetlagt med i det oprindelige budget for 215. Kommunen har en SWAP-aftale med Nordea som modpart, som ikke er udløbet: Oprindelig hovedstol: kr. Nominel restgæld pr : kr. Markedsværdi pr : kr. dløbsdato: Renteforhold: Betaling fra Glostrup Kommune til Nordea er fast rente. Betaling fra Nordea til Glostrup Kommune er variabel rentesats. Valutaforhold: DKK Tilskud og udligning På området er der for 215 en netto mindreindtægt på 2,6 mio. kr., når resultatet opgøres i forhold til det oprindelige budget. Forklaringen er, at der er modtaget 588 t. kr. i midtvejsregulering og supplerende midtvejsregulering vedrørende udligning. Hertil er der modtaget efterreguleringer af beskæftigelsestilskuddet på 3,5

193 Renter, tilskud, udligning og skatter mv. mio. kr. Tilskud til boliginvesteringer til flygtninge og det ekstraordinære integrationstilskud giver samlet en merindtægt på 684 t. kr. Glostrup Kommune satte skatten ned fra 215 og budgetterede med at modtage tilskud på 75 % af provenutabet, svarende til 5,9 mio. kr. i 215. Som følge af, at adskillige kommuner nedsatte skatten fra 215, så modtager kommunen 2,3 mio. kr. mindre i tilskud end budgetteret i 215. Refusion af købsmoms Merudgiften på 695 t. kr. skyldes en efterbetaling af moms vedrørende 213. Skatter På området for skatter er der samlet en netto mindreindtægt på 7,2 mio. kr., når resultatet opgøres i forhold til det oprindelige budget. Det skyldes især en mindreindtægt på 8,5 mio. kr. på ejendomsskat, som primært vedrører, at SKAT i et større antal sager har givet medhold til borgere, som har klaget over deres ejendomsskat. Som det har været omtalt i medierne, så bliver der i disse år rejst et stort antal sager om ejendomsvurderinger i SKAT især i de kommuner, der ligger tæt på storbyer. Hertil er der modtaget skatteindtægter vedrørende borgere, som beskattes efter forskerordningen, på 1,4 mio. kr.

194

195 Balanceforskydninger

196

197 Balanceforskydninger Balanceforskydninger Området anvendes til at registrere de årlige forskydninger på det finansielle område. Brutto 1. kr. Forbrug Afvigelse Balanceforskydninger Forskydninger i likvide aktiver Forskydninger i tilgodehavender hos staten -5-5 Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Forskydninger i langfristede tilgodehavender Forskydninger i aktiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Forskydninger i passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Forskydninger i aktiver tilhørende fonde, legater m.v Forskydninger i passiver tilhørende fonde, legater m.v Forskydninger i kortfristet gæld til staten Forskydninger i kortfristet gæld i øvrigt Forskydninger i langfristet gæld På balanceforskydninger er der samlet set nettoforskydninger på 3, mio. kr. i forhold til det oprindelige budget. Forskydninger i likvide aktiver Netto 1. kr. Primo 215 var de likvide aktiver budgetteret til 48.1

198 Balanceforskydninger Den faktiske beholdning var Større primo beholdning en budgetteret ltimo 215 var de likvide aktive budgetteret til Den faktiske beholdning var Heraf udgør kursreguleringer af obligationer Større ultimo beholdning end budgetteret alt forbrug af kassebeholdningen i forhold til det budgetterede Forskydninger i tilgodehavender hos staten Resultatet på 5 t. kr. i nettoforskydninger er summen af refusionstilgodehavende på t. kr. og andre tilgodehavender hos staten 2.62 t. kr. Forskydninger i kortfristede tilgodehavender i øvrigt Forbruget på 17, mio. kr. er udtryk for at kommunens tilgodehavender er vokset. Området dækker over alle mulige tilgodehavender hos borgerne og virksomheder, samt andre kommuner og regioner. Beløbet på 7,6 mio. kr. vedrører forudbetalte udgifter for 216. Størsteparten af tilgodehavenderne vedr. ejendomsskat, hvor der i 215 er et tilgodehavende på ca. 6 mio. kr. Desuden kan en del af tilgodehavenderne skyldes, at SKAT i midten af september valgte at lukke ned for EF (Et Fælles inddrivelsessystem) på grund af fejl i systemet. Derved blev der stoppet for inddrivelsen af gælden. Forskydninger i langfristede tilgodehavender Afvigelsen på -1,2 mio. kr. i forhold til budgettet vedrører især pensionisters lån til betaling af ejendomsskat. Der var budgetteret med et nettolån på 1 mio. kr., men faktisk blev der indfriet flere lån end der blev optaget nye. Den primære balanceforskydning på dette område er indskud på 8,4 mio. kr. til Ring 3 Letbane /S til finansiering af letbanens anlægsomkostninger, hvilket svarer til det budgetterede.

199 Balanceforskydninger Forskydninger i aktiver og passiver vedr. beløb til opkrævning eller udbetaling for andre Forskydningerne vedrører en nulstilling af aktiver vedr. boligydelse, da dbetaling Danmark har overtaget kommunernes rolle på dette område. Forskydninger i aktiver og passiver tilhørende fonde, legater m.v. Forskydningerne vedrører primært forskydninger på skadesløsbreve samt legater mv. Forskydninger i kortfristet gæld til staten Området består af forskydninger på en række forskellige bidrag og refusioner vedrørende områder, såsom sygedagpenge, dagpengeydelser, fleksjob og ressourceforløb mv. Forskydninger i kortfristet og langfristet gæld i øvrigt Forskydningerne i forhold til den kortfristede gæld vedrører en stribe forskellige områder. Forskydningerne på den langfristede gæld vedrører afdrag på samtlige af kommunes lån, herunder afdrag på gæld vedrørende ældreboliger. Der er budgetteret med lånoptagelse til lån til betaling af ejendomsskat, men lånet er ikke optaget. Det skyldes at der er flere borgere, der har indfriet lån til betaling af ejendomsskat, end borgere der har optaget nye lån.

200

201 Balance

202

203 Balance Aktier og andelsbeviser m.v. På kontoområdet indregnes Glostrup Kommunes andel af fælleskommunale selskaber og selskaber, som kommunen har kapitalandele i. ndregningen opgøres efter den indre værdis metode. Et selskabs indre værdi er dets egenkapital. balancen er opgjort Glostrup Kommunes andel af selskabernes indre værdi svarende til kommunens ejerandele. Nedenfor vises beregningen af den indre værdi for hvert selskab Aktier og andelsbeviser 1. kr. HMN Naturgas /S. Egenkapitalen ultimo 214 udgjorde 1.957,5 mio. kr. Glostrup Kommunes andel af den indre værdi svarer til,98 %. VEKS /S. Egenkapitalen ultimo 214 udgjorde 122, mio. kr. Glostrup Kommunes andel af den indre værdi svarer til 5,7 %. Vestegnens Brandvæsen /S. Egenkapitalen ultimo 214 udgjorde 9,4 mio. kr. Glostrup Kommunes andel af den indre værdi svarer til 13, %. Vestegnens Brandvæsen /S er opløst ultimo 215. Personale og aktiverne er virksomhedsoverdraget til Hovedstadens Beredskab /S. Det tilbageværende overskud fordeles til interessentkommunerne i 216. /S SMOKA. nteressentskabet er blevet opløst og egenkapitalen er udloddet til interessenterne. Det meste af Glostrup Kommunes andel er sendt videre til Glostrup Forsyning, kun 29. kr. tilfalder kommunen, idet det svarer til det oprindelige indskudsbeløb. Spildevandscenter Avedøre /S. Spildevandscenter Avedøre /S er fusioneret med Lynetten til en ny fælles rensekoncern BOFOS. Glostrups aktier i denne rensekoncern er indskudt i Glostrup Forsyning, kommunen bliver derved indirekte ejere. /S Vestforbrænding. Egenkapitalen ultimo 214 udgjorde 772,9 mio. kr. Glostrup Kommunes andel af den indre værdi svarer til 2,42 %. -Vestegnen. Egenkapitalen ultimo 214 udgjorde 1,7 mio. kr. Glostrup Kommunes andel af den indre værdi svarer til 11,72 %. Glostrup Forsyning A/S. Forsyningen er blevet selskabsgjort pr. 1. januar 21, hvorved der er oprettet et selskab Glostrup Forsyning A/S med 5 datterselskaber. Glostrup Kommune ejer 1 %. Egenkapitalen ultimo 214 udgjorde 523,8 mio. kr., men idet mellemværendet med affaldshåndteringen (som er en del af Glostrup Forsyning) skal fremgå af konto 9.35 er gælden hertil på 6,2 mio. kr. tillagt aktivet. Ring 3 Letbane /S. Glostrup Kommunes andel af indskuddet til letbanen i 215. BOFOS A/S. BOFOS A/S er et datterselskab af BOFOS Holding A/S. BOFOS A/S er et service- og administrationsselskab, hvor alle medarbejdere i BOFOS er ansat. BOFOS har aftaler med de andre datterselskaber om ledelse og drift og løser desuden en række opgaver for hele koncernen indenfor f.eks. økonomi og administration. Glostrup Kommunes indskud i BOFOS A/S udgør 3,55 % af indskudskapitalen. ltimosaldo

204 Balance dlån til beboerindskud Kommunen skal nedskrive tilgodehavenderne med et forventet tab, der modposteres balancekontoen Forventet tab under 1. kr. bliver ikke bogført dlån til beboerindskud 1. kr. Lån i henhold til pgf i lov om boligbyggeri. Det forventede tab er opgjort til kr. og er beregnet på baggrund af ydede lån og afskrevne tab i året 215. Den nominelle værdi udgør kr. ltimosaldo ndskud i landsbyggefonden m.v ndskud i landsbyggefonden m.v. 1. kr. Den nominelle værdi af indskud i landsbyggefonden udgør kr. ultimo 215. ltimosaldoen er markeret med en -, idet tilgodehavendet ikke skal fremgå af status. Primo næste år tilbageføres tilgodehavendet med modpost på balancekontoen. ltimosaldo - Andre langfristede udlån og tilgodehavender Kommunen skal nedskrive tilgodehavenderne med et forventet tab, der modposteres balancekontoen Forventet tab under 1. kr. bliver ikke bogført Andre langfristede udlån og tilgodehavender 1. kr. Tilbagebetalingspligtig bistandshjælp til senere opkrævning. Det forventede tab er opgjort til kr. og er beregnet ved en gennemsnitlig omsætningsnøgle (tilgang afskrevet), jfr. årene Den nominelle værdi udgør kr. Tilbagebetalingspligtig støtte til køb af bil. Borgernes restgæld til kommunen i forbindelse med støtte til køb af bil grundet handicap. ltimosaldo dlæg vedrørende andre forsyningsvirksomheder dlæg vedrørende andre forsyningsvirksomheder 1. kr. Forsyningen Affaldshåndterings udgiftsbaserede regnskab skal fremgå af Glostrup Kommunes regnskab, selvom området er selskabsgjort, både på konto 1 og konto 9, balancen. dlægget viser en gæld til forsyningsområdet. Modposten til udlægget ses under kortfristet gæld, konto ltimosaldo -6.21

205 Balance Anden gæld Saldoen skal korrigeres i forbindelse med regnskabsafslutningen ligesom tab på tilgodehavender, jfr. kt Det vil sige, at gælden bliver mindre. Den mindre gæld modposteres balancekontoen Forventet beløb under 1. kr. bliver ikke bogført Anden gæld 1. kr. Statens andel af boligindskudslån. Andel af lån i henhold til pgf i lov om boligbyggeri. Den forventede mindre gæld er opgjort til kr. og er beregnet på baggrund af ydede lån og afskrevne tab i året 215. Den nominelle værdi udgør kr. ltimosaldo Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser 1. kr. kke-forsikringsdækkede tjenestemandspensioner Der er foretaget en aktuarmæssig beregning af tjenestemandspensionsforpligtelsen i 212. Fra 213 opgøres forpligtelsen på en ny måde. Den aktuarmæssige beregning fremskrives med prisskønnet for art 5.1 i de mellemliggende 4 år. Hvert 5. år foretages en aktuarmæssig beregning, som kommunen er forpligtet til, næste gang er ultimo 217. Prisskønnet fra 214 til 215 er på -,59 %, så forpligtelsen er fremskrevet med -3,1 mio. kr. Arbejdsskader, selvforsikring Der er foretaget en ny aktuarmæssig beregning af forpligtelsen vedr. arbejdsskader ultimo 215. Der vil blive foretaget en ny aktuarberegning hvert år. Forpligtelsen er steget med 1,5 mio. kr. i forhold til 214. ltimosaldo Forpligtelse i forbindelse med forureningssag, Sofielundsvej

206

207 Overførte uforbrugte driftsbevillinger

208

209 Overførte driftsbevillinger Overførte driftsbevillinger Miljø- og Teknikudvalget Mål- og rammestyrede enheder: Netto 1. kr. Overførsel Miljø- og Teknikudvalget Vej og Park 861 Glostrup Ejendomme Områder med udvalgets overførselsadgang: Netto 1. kr. Overførsel Miljø- og Teknikudvalget Smukkere Glostrup 86 Vej- og Trafikplan/Trafiksanering 381 Renovering af vejbelysningsanlæg -19 Broer og tunneller Kollektiv trafik 88 Pulje til rådgivning 5 Børne og Skoleudvalget Mål- og rammestyrede enheder: Netto 1. kr. Overførsel Børne og Skoleudvalget 223

210 Overførte driftsbevillinger Musikskolen 38 ngdomscentret 162 Dagplejen -63 Fuglekær 97 Ejbyvang 279 Skovager -25 Rosenåen 184 Skoven -36 Engtoften 236 Hvissingegården -33 Vesterly -248 Perlen 288 Essedalen 365 Glostrup Skole, SFO og Klub -97 PPR 434 Varmeværket 12 Ejbyhus -83 Globus 15 Tandplejen -115 Sundhedsplejen 1 Områder med udvalgets overførselsadgang: Netto 1. kr. Overførsel Børne og Skoleudvalget 1.55 ddannelse, dagtilbud 547 Seminaruddannelse/pædagogmerit

211 Overførte driftsbevillinger Sprogvurdering -72 nklusionspuljen 362 ddannelse, skole 133 dviklingspuljen inkl. Andet 44 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 491 Projekt - Nationalt program for skoleledereuddannelse og -udvikling SSP 1 Styrket familietrivsel Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Områder med udvalgets overførselsadgang: Netto 1. kr. Overførsel Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 38 ngdomspolitik 27 Eget værelse, kollegier, eller kollegielignende opholdssted 11 T-pulje Social- og Sundhedsudvalget dvalgets mål- og rammestyrede enheder: Netto 1. kr. Overførsel Social- og Sundhedsudvalget Træningscentret 128 Ældrecentrene Socialpædagogisk Støtteenhed 387

212 Overførte driftsbevillinger Områder med udvalgets overførselsadgang: Netto 1. kr. Overførsel Social- og Sundhedsudvalget Kursus og uddannelse 24 T-puljer 236 Social Services pulje 528 "Skal" indsatser i rammepapiret for psykiatri Café Fri -58 X-T Rygestop i Folkeskolen 16 Mad- og Måltidspolitik 173 Alkoholindsats 168 Sundhedspuljen Mental Sundhed 186 Projekt Brobygning 152 Ældrepuljen Projekt hjerneskade i fokus 25 Socialudvalgets fuldt takstfinansierede mål- og rammestyrede enheder: Brutto 1. kr. Overførsel dvalg 9.57 KABS KABS - Glostrup Ejendomme -961 KABS KABS - Projekter 2.42 KABS - Projekter - Glostrup Ejendomme 225 KABS - Projekter Parkvænget Parkvænget - Glostrup Ejendomme 418

213 Overførte driftsbevillinger Parkvænget Bakkehuset Bakkehuset - Glostrup Ejendomme 26 Bakkehuset Lænke-Pensionatet 1 Lænke-Pensionatet Økonomiudvalget dvalgets mål- og rammestyrede enheder: Netto 1. kr. Overførsel Økonomiudvalget 414 Direktionen 147 Center for t og dvikling -341 Center for Personale 15 Center for Økonomi og Styring 58 Politisk Administrativt Center -143 Center for Kultur og Borgerkontakt 286 Center for Miljø og Teknik -928 Center for Social Service 12 Center for Sundhed og Velfærd 33 Center for Dagtilbud og Skole -5 Jobcenter 529 Center for Familie og Forebyggelse 237 Områder med udvalgets overførselsadgang: Netto 1. kr. Overførsel

214 Overførte driftsbevillinger Økonomiudvalget Beredskab Geografisk nformation Samarbejde med venskabsbyer ndkøb af smartphones til KB medlemmerne Puljebeløb 3.49 Sektorforvaltninger 498 ddannelse 64 Kontormaskiner og inventar 241 Hjemmeside, intranet 42 Digitaliseringsstrategi 22 KOMBT, monopolbrud 118 Pulje til it-infrastruktur og trådløst netværk på kommunens ejendomme 6. Elektroniske arkivalier til Statens Arkiver m.m. 213 nformationsmøder for medarbejdere 26 Kommunal information 3 Projekt Fremtidens forstæder 275 Lokalplaner mv. 25 Byudvikling, kommuneplan m.v. -82 Seniorpolitiske initiativer 3 parts forhandlingerne 19 dlignings- rekrutterings- og fastholdelsespulje Risikostyring (Glostrup Ejendomme) 74 Kulturudvalget dvalgets mål- og rammestyrede enheder:

215 Overførte driftsbevillinger Netto 1. kr. Overførsel Kulturudvalget -196 Glostrup Bibliotek -7 Glostrup drætsanlæg -126 Områder med udvalgets overførselsadgang: Netto 1. kr. Overførsel Kulturudvalget 714 Aktivitetscentret Sydvestvej 94 Andre Kulturelle opgaver 418 Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven 34 Omsorgsarbejde, Ældrekonsulenten og Seniorråd 85 Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. SEL 18 83

216

217 Afsluttede anlægsarbejder

218

219 Afsluttede anlægsarbejder Miljø- og Teknikudvalget 1. kr. Primosaldo Afholdt i 215 Anlægsregnskab Anlægsbevilling Byggemodning af grund ved Egeparken Etablering af vendeplads på Gerdasvej Cykelsti - Ejby Smedevej og Ejbydalsvejs forlængelse Forbedring af trafikforhold i det centrale Hvissinge, KB 11/ Trafiksanering område 9, Hvissinge Syd Højresvingsbane på Hovedvejen til Solvej Ombygning af midterhelle på Hovedvejen Rampe fra Florasvej til Søndervanghallen Rådhusets nordfløj - følgearbejder og renovering af lofter, vægge og gulv Etablering af nge- og ddannelsesenheden alt afsluttede anlægsarbejder Børne- og Skoleudvalget Anlægs- Anlægs- Primosaldo Afholdt i kr. regnskab bevilling Anskaffelse af T-udstyr til Glostrup skole, KB 2/ Mindre tiltag på skoleområdet Renovering af tandklinikken på Skovvangskolen Renovering af Tandklinikken Søndervang alt afsluttede anlægsarbejder

220 Afsluttede anlægsarbejder Social- og Sundhedsudvalget 1. kr. Ældrecenter Dalvangen, etablering af nyt nødkaldeanlæg Ældrecenter Dalvangen, anskaffelse af nyt telefonsystem Optimering og bedre indretning af afd. på Plejecentrene alt afsluttede anlægsarbejder Primosaldo Afholdt i 215 Anlægsregnskab Anlægsbevilling Økonomiudvalget Anlægs- Anlægs- Primosaldo Afholdt i kr. regnskab bevilling Salg af areal til nødvej ved Rigshospitalet Glostrup, del af matr.nr. 4 ap og 4 ai T-investeringer på Børne- og Skoleområdet T-investeringer på daginstitutionsområdet alt afsluttede anlægsarbejder Kulturudvalget 1. kr. Etab. af ungdomspark i Hv. samt Street Activity Area ved drætsparken, KB 11/11-15 alt afsluttede anlægsarbejder Primosaldo Afholdt i 215 Anlægsregnskab Anlægsbevilling

221 Legatregnskaber

222

223 Legatregnskaber Sognefoged Peter Ludvig Jensen og hustru Birthe Jensens Legat kr. ndtægter dgifter Beholdning pr. 1/ Renter af obligationsbeholdning 21 Renter af beløb, der har henligget i kassebeholdningen Depotgebyr 186 ddelte legatportioner 2 Beholdning pr. 31/ Legatkapitalen består af: 7 % obligationer i Østifternes Kreditforening, 19. s., 1. afd., 217 3,5 % obligationer i Husejernes Kreditkasse, 2. s., 2. afd., alt obligationer 6. Henligger i kassebeholdningen

224 Legatregnskaber Glostrup Kommunes ddannelseslegat kr. ndtægter dgifter Beholdning pr. 1/ Renter af obligationsbeholdning Renter af beløb, der har henligget i kassebeholdningen Renter af bankbeholdning 375 Depotgebyr 41 ddelte legatportioner 2. 1 % af renteindtægten i 215 henlagt til legatkapitalen 1.72 Beholdning pr. 31/ Legatkapitalen Kapital pr. 1/ Henlagt fra driftsbeholdningen vedr. renter 1.72 Kapital pr. 31/

225 Legatregnskaber Glostrup Kommunes ddannelseslegat Legatkapitalen består af: 7 % obligationer i Østifternes Kreditforening, 19. s., 1. afd., % obligationer i nikredit Ann. 1999/ % obligationer i Realkredit Danmark 23 D S % obligationer i Nordea Kredit Ann % obligationer i Nordea Kredit Ann % obligationer i BRF alt obligationer Bankbog

226 Legatregnskaber Husejer C. Frandsens Alderdomsfond kr. ndtægter Overskud fra ældreboliger dgifter Renter af obligationsbeholdning Renter af beløb, der har henligget i kassebeholdningen Renter af bankbeholdning 12 Depotgebyr 211 Henlæggelse til hårde hvidevarer 1. Henlæggelse til overskud og legatuddeling Status pr. 31/12 215: kr. Aktiver Passiver Ejendomsværdi 4.3. Kassebeholdning Bankbeholdning Obligationsbeholdning Egenkapital primo Overskud i ddelinger i

227 Legatregnskaber Husejer C. Frandsens Alderdomsfond Note kr. ltimo Bunden egenkapital: Ejendomsværdi 4.3. Henlæggelser til hårde hvidevarer: Primo Tilgang Henlæggelser af overskud: Primo Tilgang 25 % af Saldo til legatuddeling i 215: Primo Tilgang 75 % af kr ddelt i

228 Legatregnskaber Erik Laurids Vejvad Nielsens Fond kr. ndtægter Beholdning pr. 1/ dgifter Renter af obligationsbeholdning 924 Aktieudbytte, netto Renter af bankbeholdning 279 Depot- og forvaltningsgebyr ddelte legatportioner % af legatmidlerne i 215 henlagt til legatkapitalen 8.11 Beholdning pr. 31/ Legatkapitalen Kapital pr. 1/ Henlagt fra legatmidlerne 8.11 Kapital pr. 31/

229 Legatregnskaber Erik Laurids Vejvad Nielsens Fond Legatkapitalen består af: 5 % Nordea Kredit % Nordea Kredit 238 Aktier i Danske nvest Dannebrog Aktier i Danske nvest Danmark Aktier i Danske nvest Verden 24.5 Aktier i Danske Mix Obligationer 31. alt obligationer og værdipapirer Bankbog

230

231 Personaleoversigt

232

233 Personaleoversigt Personaleoversigt 1. kr. Regnskab 214 fuldtidsstillinger Regnskab 214 forbrug Regnskab 215 fuldtidsstillinger Regnskab 215 forbrug Byudvikling, Bolig- og Miljøforanstaltninger: 22 2 Boligformål,, Andre faste ejendomme 13, , Grønne områder og naturpladser 22, , Fritidsfaciliteter, stadion og idrætsanlæg 32, , Redningsberedskab 1, ,5 845 Hovedkonto - i alt 68, , Transport og nfrastruktur: Fælles formål 22, , Vintertjeneste, 576, 823 Hovedkonto 2 - i alt 22, , ndervisning og Kultur: Folkeskolen, folkeskoler 279, , Folkeskolen, syge- og hjemmeundervisning Folkeskolen, Pædagogisk Psykologisk Rådgivning 12, , , , Folkeskolen, skolefritidsordninger 17, , Kommunale specialskoler 37, , drætsfaciliteter for børn og unge,5 153, Erhvervsgrunduddannelse, 42, Social- og sundhedsudd., pædagogisk grundudd. 3, ,

234 Personaleoversigt 1. kr. Regnskab 214 fuldtidsstillinger Regnskab 214 forbrug Regnskab 215 fuldtidsstillinger Regnskab 215 forbrug Folkebiblioteker 21, , Kulturel virksomhed, musikarrangementer Kulturel virksomhed, andre kulturelle opg Folkeoplysning og fritidsakt., fælles formål Folkeoplysning og fritidsakt., ngdomsskolevirksomhed 6, , , , ,2 394, , , Hovedkonto 3 - i alt 51, , Sundhedsområdet: Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 23, , Kommunal tandpleje 11, , Sundhedsfremme og forebyggelse 2, , Kommunal sundhedspleje 9, , Hovedkonto 4 - i alt 46, , Sociale opgaver og beskæftigelse m.v.: Dagpleje og daginst. for børn, fælles formål Dagpleje og daginst. for børn, dagpleje Dagpleje og daginst. for børn, børnehaver Dagpleje og daginst. for børn, integr. daginst. Tilbud til børn og unge med særlige behov, døgnpleje Tilbud til børn og unge med særlige behov, forebyg. foranst. Tilbud til børn og unge med særlige behov, døgninst. Pleje og omsorg mv. af ældre og handicap. Forebyggende indsats for ældre og handicap. 11, , , , , 939, 291, , , 486 4, , , , , , , , ,

235 Personaleoversigt 1. kr. Regnskab 214 fuldtidsstillinger Regnskab 214 forbrug Regnskab 215 fuldtidsstillinger Regnskab 215 forbrug Plejehjem og beskyttede boliger, -9, Plejevederlag mv., ved pasning af døende i eget hjem Botilbud for personer med særlige sociale problemer, 73, 123, 2.496, Behandling af stofmisbrugere 99, , Botilbud for længerevarende ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger 114, , ,5 179, Beskyttet beskæftigelse (pgf. 13) 5, , Aktivitets- og samværstilbud 3, , Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, -1, Løntilskud m.v. 16, , Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Arb.markedsforanstalt., løntilskud til ledige ansat i kommuner 9, , 6.335, -66, 22, , Seniorjob til personer over 55 år 22, , Arb.markedsforanstalt., beskæftigelsesordn. 27, , Øvrige sociale formål,2 7, 18 Hovedkonto 5 - i alt 1.69, , Fællesudgifter og administration m.v.: Politisk organisation, kommunalbestyrelsesmedlemmer, 3.84, Kommissioner, råd og nævn, 197, Valg, 553, Administrationsbygninger, rengøring Administrativ org., Sekretariat og forvaltninger 4, , , ,

236 Personaleoversigt 1. kr. Regnskab 214 fuldtidsstillinger Regnskab 214 forbrug Regnskab 215 fuldtidsstillinger Regnskab 215 forbrug Fælles T og Telefoni 7, , Administration vedrørende jobcentre Administration vedrørende miljøbeskyttelse 4, , , , Byggesagsbehandling 3, , Voksen-, Ældre- og Handicapområdet 31, , Det specialiserede Børneområde 13, , Løn- og barselspuljer, 17, Tjenestemandspension, 1.677, 863 Hovedkonto 6 - i alt 242, , Hovedkonti i alt 1.959, , Fællesudgifter og administration m.v.: Vestegnens Brandvæsen /S 57, , Hovedkonti i alt 2.17, ,

237 Ejendomsfortegnelse

238

239 Ejendomsfortegnelse Byudvikling, Bolig og Miljøforanstaltninger Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation 2 Boligformål (udstykningsejendomme) Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal 1911 Paul Bergsøes Vej 5 Hvessinge By, Glostrup 1 a Fuldager 1 Hvessinge By, Glostrup 8 am Fuldager 1 A Hvessinge By, Glostrup 8 al Bovneager Hvessinge By, Glostrup 8 as Stodager 1 Hvessinge By, Glostrup 8 an Birkeskoven 3 Hvessinge By, Glostrup 8 ai Beboelse Bryggergårdsvej 3 Glostrup By, Glostrup 17 f Boliger (Ved Brandstationen 2) samt brandstation Hvidpilevej 7 Glostrup By, Glostrup 12 ar dlejningsejendom Jernbanevej 22 Glostrup By, Glostrup 9 ac dlejet til F 32 Gamle drenge Kærmindevej 5 st. tv Glostrup By, Glostrup 8 fe dlejningsejendom Kærmindevej 5 st. th Glostrup By, Glostrup 8 fe dlejningsejendom Kærmindevej 5 1 tv Glostrup By, Glostrup 8 fe dlejningsejendom Kærmindevej 5 1 th Glostrup By, Glostrup 8 fe dlejningsejendom Kærmindevej 5 2. tv Glostrup By, Glostrup 8 fe dlejningsejendom

240 Ejendomsfortegnelse Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation Andre Faste Ejendomme Kærmindevej 5 2. th Glostrup By, Glostrup 8 fe dlejningsejendom Nyvej 5 Glostrup By, Glostrup 9 ø dlejningsejendom Nyvej 9 Glostrup By, Glostrup 9 ah dlejningsejendom Nyvej 11 Glostrup By, Glostrup 9 ag dlejningsejendom Valnøddevej 8 Glostrup By, Glostrup 12 y dlejningsejendom Vestervej Glostrup By, Glostrup 5 u dlejningsejendom Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal Dommervangen 4 Hvessinge By, Glostrup 12 gz Genoptræningscenter m.m/ Jobcentrets indsats Hovedvejen 73 Glostrup By, Glostrup 9 em Det gamle vandtårn Hovedvejen 97 Glostrup By, Glostrup 9 as Forretning og beboelse Hovedvejen 119 st Glostrup By, Glostrup 17 h Paul Bergsøes Vej Hvessinge By, Glostrup 11 ag dlejet areal, plads for vej & park og genbrugs- Stationen Skolevej 4 Glostrup By, Glostrup 1 bb dlejet til stenhuggeri Vældegårdsvej 3 Hvessinge By, Glostrup 5 a Lokaleudlån til Foreninger m.v. Lereagergård Dommervangen 5 Hvessinge By, Glostrup 12 he Grønne Områder og Naturpladser 8195 Bjergbakkevej 4 Ejby By, Glostrup 1 m Regnvandsbassin

241 Ejendomsfortegnelse Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation Glostrup Hule Glostrup By, Glostrup 1 a Grønt område Byparkvej Hvessinge By, Glostrup 13 pl Grønt område Byparkvej Hvessinge By, Glostrup 4 k Beplantningsbælte Bystien Hvessinge By, Glostrup 8 aq Regnvandsbassin Bystien Hvessinge By, Glostrup 4 a Grønt område Dommervangen Hvessinge By, Glostrup 12 c Nyttehaver Egeskoven Hvessinge By, Glostrup 4 am Grønt område Ejbydalsvej Ejby By, Glostrup 8 tk Regnvandsbassin Ejby ndustrivej 22 Ejby By Glostrup Kloakpumpestation ejet af Avedøre Spildevandscenter Ejby ndustrikvarter Ejby By Glostrup 7 ac Beplantningsbælte + 7ar, 7as,7ad,7at Ejby Mosevej Ejby By, Glostrup 9 b 1359 Ejby Mose samt Ejby Friluftscenter Fungerer også som Regnvandsbassin Ejby Mosevej Ejby By, Glostrup 6 ad Grønt område Ejby Mosevej Ejby By, Glostrup 6 b Grønt område Ejby Smedevej Ejby By, Glostrup 37 a Grønt område Ejby Smedevej Ejby By, Glostrup 2 b Ejby Vandværk Fraligsvej Hvessinge By, Glostrup 4 al Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal

242 Ejendomsfortegnelse Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation Beplantningsbælte Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal Fraligsvej 96 Hvessinge By, Glostrup 8 i Beplantningsbælte Fraligsvej 98 Hvessinge By, Glostrup 1 en Beplantningsbælte Herstedsøstervej 5 A Glostrup By, Golstrup 6 dt Regnvandsbassin Herstedøstervej 23 Glostrup By, Glostrup 6 dp Regnvandsbassin Hovedvejen 95 Glostrup By Glostrup 9 br bebygget areal Hvissingevej 12 Hvessinge By, Glostrup 6 æ Beplantningsbælte ndustrivej 3 Glostrup By, Glostrup 4 s Grønt område Jernbanevej 16 Glostrup By, Glostrup 9 fi Grønt område Kirkebjerg Alle 4 Glostrup By, Glostrup 8 az Grund Kirkebjerg Alle 6 Glostrup By, Glostrup 8 aæ Grund Nordre Ringvej 11 Hvessinge By, Glostrup 16 hu Grønt område Oxbjergvej 4 Hvessinge By, Glostrup 5 Pumpestation (lejre Øst) ejes af Glostrup og Ballerup Paul Bergsøes Vej 46 Hvessinge By, Glostrup 49 Regnvandsbassin Paul Bergsøes Vej 48 Hvessinge By, Glostrup 62 a Grønt område Rådhusparken 6 A Glostrup By, Glostrup 8 h Grønt område

243 Ejendomsfortegnelse Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation Ejby Mosevej 28 Ejby Mosevej 21 Ejby By, Glostrup 7 c Rådhusparken 7 Glostrup By, Glostrup 9 s Grønt område Rådhusparken 9 Grøntområde Rådhusparken 11 Grønt område Rødkælkevej 2 Hvessinge By, Glostrup Grønt område Sofielunden 1 Hvessinge By, Glostrup 12 fx Grønt område Solvangsvej 47 Glostrup By, Glostrup 12 a Grønt område Sortevej 5 Hvessinge By, Glostrup 19 g Sportsvej 64 Glostrup By Glostrup 4 ap Grund udenom vandtårn og vekslerstation Springholm 26 Glostrup By, Glostrup 6 ex Friareal omkring vandsbassin, ejd Springholm 28 Glostrup By, Glostrup 6 am Regnvandsbassin Spurvevej 11 A Hvessinge By, Glostrup 16 n Legeplads Stadionvej 88 Glostrup By, Glostrup 5 b Egeparken Statenevej 8 Ejby By, Glostrup 11 ap dlagt til beplantningsbælte Statenevej 8 Ejby By, Glostrup 11 a Græs areal Sydvestvej Glostrup By, Glostrup 7 eø Grønt område Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal

244 Ejendomsfortegnelse Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation Sydvestvej 51 Glostrup By, Glostrup 7 cy Regnvandsbassin Sydvestvej 17 Glostrup By, Glostrup 11 n Kloakpumpestation Søndervangsvej 62 a Glostrup By, Glostrup 41 Regnvandsbassin Søndre Ringvej 2 Glostrup By, Glostrup 6 bi Grønt område Søndre Ringvej 4 Glostrup By, Glostrup 6 ad Grønt område Tornskadevej 6 A Hvessinge By, Glostrup 16 dr Legeplads m.v./grønt område Ved Gadekæret 4 Hvessinge By, Glostrup 45 Hvessinge gadekær Vestervej 7 Glostrup By, Glostrup 14 c Grønt område Vestervej 9 Glostrup By, Glostrup 14 b Grønt område Vældegårdsvej Hvessinge By, Glostrup 5 dv Vældegårdsparken Ørnebjergvej 9 A Glostrup By, Glostrup 8 pm Regnvandsbassin Ørnebjergvej 16 D Glostrup By, Glostrup 8 nv Legeplads Skovsletten 1 Hvessinge By, Glostrup 4 bq Grønt areal Skovsletten 1 Hvessinge By, Glostrup 4 bv Grønt areal Skovsletten 9 Hvessinge By, Glostrup 4 bz Grønt areal Skovsletten 92 Hvessinge By, Glostrup 4 bp Grønt areal Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal

245 Ejendomsfortegnelse Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation Vejareal (Degnestien m.fl.) 8829 Hvessinge By, Glostrup 4 ap Grønt område Ejby Ejby By, Glostrup 53 a Grønt område v/harrestrup Å Ejby Ejby By, Glostrup 53 a Grønt område v/ Harrestup Å 31 Stadions, drætsanlæg og svømmehaller Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal Christiansvej 2-26 Glostrup By, Glostrup 6 ai Fritidscenter m.v. (centralpædagogisk værksted, musikskole) Egeskoven 25 Hvessinge By Glostrup 6 ai Hvissingehallen Hvissingevej 63 B Hvessinge By, Glostrup 12 ht Klubhus til Østervangbanerne Hvissinge 63 Hvessinge By, Glostrup 12 hb Østervangbanerne Mosetoften 35 Ejby By, Glostrup 8 b Klubhus og boldebaner Spejderhytte, Ejbyhallen Stadionvej 8 Glostrup By, Glostrup 5 am Sportshal, Glostrup drætspark Trafik og nfrastruktur Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation 25 Driftsbygninger og Pladser Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal Egeskoven 23 Hvessinge By, Glostrup 4 bd P-Pladser Ejby Mosevej 9 A Ejby By, Glostrup 1 di Privat fællesvej

246 Ejendomsfortegnelse Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation Ejby Mosevej 2 Ejby By Glostrup 7 v Rasteplads med Beplantning Ejbytoften (Vejareal) Ejby By, Glostrup 37 b Vejareal Hovedvejen 96 Glostrup By Glostrup 1 m Vejareal Hovedvejen 98 Glostrup By, Glostrup 1 L Vejareal Hvissingegade Byens Gade Hvessinge By, Glostrup 63 a Vejareal Kærmindevej 1 Glostrup By, Glostrup 8 fg Parkering Kærmindevej 4 Glostrup By, Glostrup 84 Parkeringsplads Nordre Ringvej 198 Ejby By, Glostrup 34 Rasteplads Nørre Alle 2 Glostrup By, Glostrup 1 fu Vejareal Sydvestvej Glostrup By, Glostrup 11 m Vejareal Stisager 9 Hvessinge By, Glostrup 8 bn Fælles Friareal Bovneager 9 Hvessinge By, Glostrup 8 af Fælles Friareal/vej Vejareal (Tunnelvej) Glostrup By, Glostrup 8 cr Vejareal Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal Østervej Byens Gade Glostrup By, Glostrup 78 Privat Fællesvej Vejareal Ejby By, Glostrup 45 Adgangsvej til vandledning Vejareal (Ved Harrestrup Å) Ejby By, Glostrup 32 b Vejareal til Harrestrup Å 32 6

247 Ejendomsfortegnelse Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation Vejareal (Ved Harrestrup Å) 8918 Ejby By, Glostrup 33 b Vejareal til Harrestrup Å 223 Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal Banegårdspladsen 9 Glostrup By, Glostrup 77 h Standard forbedringer af færdselsarealer ndervisning og Kultur Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation 31 Folkeskoler (Herunder SFO) Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal Egeskoven 27 og Bøgeskoven 2 Hvessinge By, Glostrup 4 an Glostrup Skole, afd. Skovvangsskolen, SFO Skovvang, tandreguleringsklinik Ejby Torvevej 13 Ejby By, Glostrup 4 an Glostrup Skole, afd. Ejbyskolen samt SFO Smørstenen Florasvej 2-2A -2B Glostrup By, Glostrup 9 fh Glostrup Skole, afd. Søndervangsskolen og SFO Søndervang Sofielundsvej 12 Hvessinge By, Glostrup 16 t Glostrup Skole, afd. Nordvangsskolen samt SFO Broholm og SFO Søholm Stadionvej Glostrup By, Glostrup 6 ef Glostrup Skole, afd. Vestervangsskolen, klub Vestervang, Beboerhus og F32 Statenevej 27 Ejby By, Glostrup 11 aq Boldbane v/ Ejbyskolen Skolefritidsordninger og Klubber Diget 78 A Glostrup By, Glostrup 5 ao 1 Anneks til Diget 78, bygning på lejet grund, ligger på 5AE Statenevej 46-5 Ejby By, Glostrup

248 Ejendomsfortegnelse Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation Klub Ejby Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal 35 Folkebiblioteker Kildevældets Alle 5 Glostrup By, Glostrup 8 cl Glostrup Bibliotek Biografer 457 Bryggergårdsvej 2 C Glostrup By, Glostrup 5 m Glostrup Bio Glostrup Torv 9 Glostrup By, Glostrup 7 ag Pavillon til Kiosk og dskænkningssted for Torvearealet samt Depot Andre Kulturelle opgaver Fælles Formål Hovedvejen 134 Glostrup By, Glostrup 1 a Lokalhistorisk arkiv og mødelokaler Nørre Alle 41 Glostrup By, Glostrup 4 Solvangsparken, cricketklub, spejderhus ngdomsskolevirksomhed 3883 Ved Brandstationen 1 Glostrup By, Glostrup 17 c ngdomsskolen Sociale Opgave og Beskæftigelse m.v. Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation 514 ntegrerede nstitutioner Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal 1451 Bakken 2 Glostrup By, Glostrup 4 ba Perlen

249 Ejendomsfortegnelse Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation Essedal Hvessinge By, Glostrup 12 hs Essedalen Granskoven Hvessinge By, Glostrup 4 i Skoven Hvissingegade Hvessinge By, Glostrup 4 ar Hvissingegården, Vejvæsen m.v., Fritidshuset Kildevældets Alle Glostrup By, Glostrup 8 cy Kilden Rødkælkevej Hvessinge By, Glostrup 16 mh Fuglekær Statenevej Ejby By, Glostrup 11 ar Ejbyvang Stenager Hvessinge By, Glostrup 4 g Skovager Søndervangsvej Glostrup By, Glostrup 1 iq Rosenåen Toftevej Glostrup By, Glostrup 5 k Engtoften Vestergårdsvej 16 A-B og Glostrup By, Glostrup 6 ep Vesterly Ørnebjergvej Glostrup By, Glostrup 8 1c Rosenåen Bøgeskoven Hvessinge By, Glostrup 4 aæ Skoven Skovsletten Hvessinge By, Glostrup 4 by Skovager 521 Forebyggende Foranstaltninger Børn/unge Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal Ejby Mosevej 13 Ejby By, Glostrup 9 ar Ejbyhus Ejby Mosevej 15 Ejby By, Glostrup 9 k Ejbyhus

250 Ejendomsfortegnelse Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation Essedal 1 ( Essedal 8) Nyt Varmeværket 523 Døgninstitutioner for Børn og nge Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal Hovedvejen 51 Glostrup By, Glostrup 9 fg Globus Ældreboliger Asylvej 1-3, 9-19 og Glostrup By, Glostrup 8 ii Ældreboligerne Kildegården Asylvej Glostrup By, Glostrup 8 dh Ældreboligerne Kildegården Pleje og Omsorg mv af Ældre og Handicap Digevangsvej 1-5 Hvessinge By, Glostrup 12 gu Ældrecentret Dalvangen og Ældreboliger Sydvestvej 1-14 Glostrup By, Glostrup 8 ak Ældrecenteret Sydvestvej Forebyggende ndsats Ældre og Handicap Eriksvej 22 Glostrup By, Glostrup 7cs Nyttehaver for pensionister Toftevej 6 st. th Glostrup By, Glostrup 5 i Boliger for Paykisk Handicappede, 85 Toftevej 8, st. tv. Glostrup By, Glostrup 5 i Boliger for Psykisk Handicappede Plejehjem og Beskyttede Boliger Stenager 2-4 Hvessinge By, Glostrup 4 e Ældrecenter Hvissinge (Dagcenter, beskyttede boliger, ældre boliger og plejehjem) Botilbud til Læng.ophold (pgf. 18) 264 Bakken 1-11 Glostrup By, Glostrup 4 ai Bakkehuset, KABS og Diabetes Klinik

251 Ejendomsfortegnelse Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation Byparkvej Hvessinge By, Glostrup 13 pk Parkvænget og Lænkepensionatet 558 Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal Mosetoften 14 Ejby By, Glostrup 5 e Aktiveringsprojekt Aktivitets- og Samværstilbud (pgf.14) Christiansvej 3 Glostrup By, Glostrup 6 aæ Brumbassen aktivitets- og værested for psykisk syge Toftevej 6 st tv. Glostrup By, Glostrup 5 i Støttecenter Fællesudgifter og Administration m.v. Register nr. og ejendommens beliggenhed Matrikelidentifikation 65 Administrationsbygninger Ejd. værdi Grundværdi Antal lejligh. Vurderet areal Rådhusparken 1 lejl. 2 Glostrup By, Glostrup 9 h Kælderparkering deles med Danske Bank Rådhusparken 1 lejl. 3 Glostrup By, Glostrup 9 h Rådhuset Rådhusparken 2 Glostrup By, Glostrup 9 h Rådhuset Rådhusparken 4 Glostrup By, Glostrup 8 m Rådhuset Kildevældets Alle 1 Glostrup By, Glostrup 8 gn Kommune, total

252

253 Kautions- og garantiforpligtelser mv.

254

255 Kautions- og garantiforpligtigelser Kautions- og garantiforpligtigelser Betegnelse Lånets oprindelige Gældens beløb kr. størrelse til kreditor km's garanti Statslån: Glostrup Boligselskab, afd. 9 Stadionkvarteret alt statslån Betegnelse Lånets oprindelige Gældens beløb kr. størrelse til kreditor km's garanti BRF Kredit: Glostrup Boligselskab afd. 2 Rødkælkevej Glostrup Boligselskab afd. 2 Renoveringsarbejde. (indekslån) Glostrup Boligselskab afd. 9 Sportsvej (indekslån) Glostrup Boligselskab afd. 1 Byfornyelse Glostrup Boligselskab afd. 1 Ældreboliger Glostrup Boligselskab afd. 49 Ældreboliger Glostrup Boligselskab afd. 33 Bøgeskoven Glostrup Boligselskab afd. 16 Børneinstitution Vestervang

256 Kautions- og garantiforpligtigelser Glostrup Boligselskab afd. 32 Lindeskoven alt BRF Kredit Betegnelse Lånets oprindelige Gældens beløb kr. størrelse til kreditor km's garanti Nykredit: Glostrup Boligselskab afd. 5 Bryggergårdsvej (indekslån) Glostrup Boligselskab afd. 2 Renoveringsarbejde. (indekslån) Glostrup Boligselskab afd. 29 Stenager Byfornyelse, Tunnelvej (indekslån) Byfornyelse, Stationsparken (indekslån) Ældreboliger, Lilliendalsvej (indekslån) Glostrup Boligselskab afd. 1 Nordre Ringvej/Vestervej Postfunktionærenes AB afd. 19 Stadionvej 13 a-d alt Nykredit Betegnelse Lånets oprindelige Gældens beløb kr. størrelse til kreditor km's garanti Realkredit Danmark: Glostrup Boligselskab Birke/

257 Kautions- og garantiforpligtigelser Bøgeskoven 3 (indekslån) Glostrup Boligselskab Birke/ Bøgeskoven 4 (indekslån) Danske Funktionærers Boligselskab (Flexlån) Chaufførenes Stiftelse (indekslån) Andelsboliger Ejby (indekslån) Andelsboliger Jernbanevej (indekslån) Glostrup Boligselskab afd. 37 Egeskoven (indekslån) Andelsboligforeningen Nyvej (indekslån) Glostrup Boligselskab afd. 38 Sydvestvej (Flexlån) alt Realkredit Danmark Betegnelse Lånets oprindelige Gældens beløb kr. størrelse til kreditor km's garanti Øvrige: /S Vestforbrænding Vestegnens Brandvæsen HMN Naturgas /S Vestegnens Kraftvarmeværk 1, Movia dbetaling Danmark

258 Kautions- og garantiforpligtigelser Glostrup Vand Glostrup Spildevand Glostrup Varme alt øvrige alt kautions- og garantiforpligtelser Sikkerhedsstillelse 1. kr. Vestforbrændingen, AV miljø pr Leasingforpligtelser 1. kr. Restforpligtelse pr ,95 Hensatte forpligtelser 1. kr. Beregnede kapitalværdier af fremtidig pensionsforpligtelse til udbetaling af tjenestemandspension ved pensioneringstidspunkt 62 år. Pensionsforpligtigelse pr ,26 Arbejdsskader, selvforsikring 1.946, Forpligtigelse i forbindelse med en forureningssag på Sofielundsvej 1.853,45 Eventualrettigheder 215 er der ingen forhold vedrørende eventualrettigheder. Verserende sager

259 Kautions- og garantiforpligtigelser Der verserer ingen retssager eller tvister, som kan risikere at få en væsentlig økonomisk betydning for kommunen. Noter: 1) nteressentskab hvor der hæftes solidarisk. 2) Glostrup Kommune er repræsenteret i trafikselskabet Movia sammen med 44 andre Kommuner. Der hæftes solidarisk. 3) Kommunerne hæfter solidarisk for lån optaget af dbetaling Danmark. 4) Da regnskabet for 215 ikke er godkendt endnu, er det regnskabstallet for 214, der fremgår af denne liste. 5) Garantiforpligtigelsen beregnes på baggrund af pantebrevsrestgælden/lånerestgælden.

260

261 Regnskab for den kirkelige ligning

262

263 Regnskab for den kirkelige ligning Regnskab for den kirkelige ligning 215 Nedenfor vises kommunens mellemværende med de kirkelige kasser for 215. Kirkeskatteprocenten har i 215 været på,67 %. Netto 1. kr. ndtægter dgifter Netto Kirkens tilgodehavende pr. 1/ Skatter - indtægter: Forskudsbeløb De kirkelige kasser - udgifter: Landskirkeskat Kirkekassen Årets overskud -29 Kirkens tilgodehavende pr. 31/

264

265 Anvendt regnskabspraksis