Transkript

1 Kultur og Fritid: kr. 1. Rådighedsramme 2. Svendborg Ny Idrætscenter = udgift, - = indtægt 1. Rådighedsramme - generel vedligehold og nyanlæg Generel vedligehold og anlæg af mindre projekter inden for idrætsområdet. Svendborg Kommune har igennem en længere årrække fast haft budgetteret med en renoverings og anlægspulje på Kultur og fritidsområdet. Midlerne har været brugt dels til anlæg af mindre byggeprojekter, renovering af idrætsfaciliteter, og i en periode hensat for at etablere større projekter som f.eks. fodboldbaner Multihus på Gl. Skaarupvej. Midlerne har været prioriteret i samarbejde med Svendborg Idræts Samvirke. Midlerne vil fremover blive anvendt på tilsvarende måde. 2. Svendborg ny idrætscenter Køb af den selvejende institution SG-hallen på Johs. Jørgensensvej og iværksættelse af anlægsarbejdet SG-huset Ved budgetforliget for 2012 blev det besluttet at købe den selvejende institution SG-hallen på Johs. Jørgensensvej og samtidig iværksætte anlægsarbejdet SG-huset. Der er i perioden 2007 og frem til og med 2012 afsat midler til projektet. Der har dog i forhold til den samlede anlægsramme vist sig et lånebehov på op til 14,7 mio. kr. 11

2 Plan og GIS: kr. 3. Tankefuld, etape 1 og 2 4. Byfornyelse 5. Jordforsyning 6. Jordforsyning, landdistrikter Terminalprojekt 8. Helikopterlandingsplads 9. Minitransportcenter 10. Svendborg Havn, analyser m.v. 11. Tovet: Grøn kile = udgift, - = indtægt 3. Tankefuld, etape 1 og 2 Tankefuld etape 1 Projektudvikling Vejføring Byggemodning Kloakbidrag Salgsfremme Afdrag på lån Udgifter i alt Salg "Risikopulje"

3 Tankefuld etape 2 Projektudvikling Udgifter i alt Projekt byggemodning Tankefuld etape 1 og 2 I 2012 og 2013 færdiggøres 1. Etape af byggemodningen i Tankefuld jf. lokalplan nr. 540 Sofielund, Tankefuld Nord. Der anlægges stamveje og boligveje til vejbetjening af villagrunde og storparceller, som kommunen har til salg. Der nedlægges kloakker og forsyningsledninger til el og vand ligesom der anlægges og beplantes fælles grønne friarealer. Der budgetteres med salg af byggegrunde i 2012 og 2013 på henholdsvis 23,7 mio. kr. og 19,5 mio. kr. med en tilknyttet risikopulje på 9,7 mio. kr. og 7,8 mio. kr., hvis salget ikke går som forventet på grund af det svage boligmarked i disse år. Der afsættes i 2012 en særlig markedsføringspulje på 0,5 mio. kr. rettet mod potentielle grundkøbere i Odense og hovedstadsområdet. Etape 2 af byggemodningen igangsættes i med pulje afsat til projektering og arkæologiske undersøgelser. 4. Byfornyelse Byrådet skal medvirke til at igangsætte udvikling og omdannelse af problemramte by- og landsbyområder, skabe velfungerende boliger og byområder samt sikre kulturarven ved at tilskynde til renovering af bevaringsværdige ejendomme. Der er afsat en rådighedsramme til at igangsætte områdefornyelse i landsbyer og mindre lokalområder, til at understøtte private ejere til bygningsfornyelse og renovering af bevaringsværdige ejendomme, samt til udgifter til lovpligtigt at afhjælpe skimmelsvamp problemer. 5. Jordforsyning Indtægter og udgifter i forbindelse med byggemodning samt køb og salg af jordarealer. En del af bevillingen er ikke udnyttet ved udgangen af 2011 og i forbindelse med budgetvedtagelse for

4 6. Jordforsyning, landdistrikter Pulje til byggemodning i landdistrikter. Der er (fra 2011) afsat en rådighedsramme til byggemodning i landdistrikter. Byggemodningen er forudsat udgiftsneutral, hvorfor der er afsat en pulje på +/- 5 mio. kr. 7. Terminalprojektet Etablering af samlet og kompakt terminal for tog, bybusser og rutebiler. Byrådet har i 2006 besluttet Helhedsplan og dispositionsplan for Kollektiv Trafikterminal som angiver rammerne for bebyggelse i hele området mellem Jessens Mole og Toldbodvej, herunder etablering af en ny trafikterminal ud mod Toldbodvej. Der blev afsat 6,0 mio. kr. til projektet i henholdsvis 2010 og Byrådet har desuden i forbindelsen med vedtagelse af budget 2012 afsat yderligere 1,1 mio. kr. i Helikopterlandingsplads Anlæg af helikopterlandingsplads. Der tillades befæstelse af adgangsvej og helikopterlandingsplads på græsareal nær boldbaner, således at patienter fra Svendborg Sygehus ankommet med redningshelikopter kan afhentes af ambulance. Der forventes ikke at skulle ske byudvikling på området de nærmeste 5 år og anlægget betinges til enhver tid at måtte vige for fremtidigt lokalplanlagt byggeri. Planafdelingen afdelingen vil i den mellemliggende periode arbejde for en permanent placering af helikopterlandingsplads i forbindelse med Johannes Jørgensens Vejs forlængelse/tankefuldprojektet. Bevillingen er ikke brugt ved udgangen af 2011 og i forbindelse med budgetvedtagelsen edtagelsen for 2012 blev det besluttet af beløbet flyttes til

5 9. Minitransportcenter Som opfølgning på Mål 2-forprojektet Minitransportcenter skal udarbejdes egentlig projektmateriale samt kommuneplantillæg og lokalplan for området. Projektet skal detaljeres, i forhold til de bindinger(forsyningsledninger, evt. forurening m.m.), der findes på området, samt i forhold til det endelige motorvejsprojekt. Materialet skal dels fungere som salgsmateriale i forhold til potentieller investorer, og samtidig danne udgangspunkt for projekteringen. 10. Svendborg Havn, analyser mv. Udvikling og bearbejdning af ideer og forslag til planer på havnen. Der er behov for at være på forkant med udviklingsmulighederne i havneområdet. Idéforslag skal udvikles, bearbejdes, modnes og forhandles til egentlige plan- og projektforslag. Der kan blive tale om at uddybe arealer på baggrund af konkurrence, forhandling o.a. Der skal udarbejdes en masterplan for havnen, og konkrete forslag skal følges til dørs. Ifølge den overordnede havneplanlægning er det vigtigt at sikre kvalitet, liv og mangfoldighed i området. Budgettet er afsat til to planlæggere/projektstyrere samt til analyser og rådgivning. 11. Tovet: Grøn Kile Byens rum er en social, kulturel og kommerciel platform for borgernes trivsel og erhvervslivets økonomi. Formål: Byrådet vil skabe sammenhæng mellem bymidte og det nye havnekvarter og vil, at bymidten skal udvikles til et kvalitativt, aktivt område, som byder på oplevelse i en struktur af forskellige byrum. Formålet er at understøtte det byliv og de attraktioner, der allerede er samtidig med, at der sættes rammer for bedre fodgængerforbindelser med aktivitetspunkter og opholdsmuligheder. Forud for konkrete anlægsprojekter har Realdania støttet to delprojekter: Analyse af byens kvaliteter og svagheder samt strategiplan for overgangszonen mellem Møllergade og Jessens Mole. På baggrund af resultatet ønsker Udvalget for Kultur og Planlægning, at sammenhængen i bymidten markeres med et karakterfuldt, rekreativt byrumsforløb mellem Krøyers Haven, Torvet og havnekvarteret og at Torvet, der 15

6 historisk set er bymidtens centrale mødested, prioriteres som anlægsprojekt i med indledende forarbejder fra efteråret Trafik: kr. 12. Trafik og Havne 13. Sikring af havnens værdier = udgift, - = indtægt 12. Trafik og Havne Rammebeløb til vedligehold og forbedringer i kommunens. Historisk har rammebeløbet udgjort ca. 0,3 mio. kr. årligt og primært været benyttet til småarbejder i de kommunale lystbådehavne. I Budget 2012 og frem der i forbindelse med budgetforliget afsat ekstra midler til udbedring af uundgåelige e mangler i de kommunale lystbådehavne og bådebroer 13. Sikring af havnens værdier Sikring af havnens værdier. Udgifterne skyldes primært et trængende behov for udskiftning/renovering af broer, molehoveder, el- installationer samt toiletfaciliteter. Svendborg Havn har i samarbejde med COWI implementeret et arkiv- og vedligeholdelsessystem Port97 vedrørende havnens og samtlige ø- og lystbådehavnes anlæg med elektronisk registrering over alle anlæg, indeholdende vedligeholdelsesstand samt vedligeholdelsesplaner. Som et produkt af Port97 er der udarbejdet et vedligeholdelsesbudget for overslags årene Det samlede budget for årene til udgør 20,0 mio. kr. Budgettet omhandler udelukkende kaj- og brokonstruktioner, baglandsarealer samt forsyningsforhold. Således er bygninger, materiel og forbedringer, herunder driftseffektiviserende tiltag ikke inkluderet i budgettet. Budgettet omhandler ikke kaj- og brokonstruktioner, baglandsarealer samt forsyningsforhold på værftsområderne på Frederiksøen. 16