Budgettets hovedposter (nettotal i 2016 prisniveau og kr.):

Transkript

1 Budgettets hovedposter (nettotal i 2016 prisniveau og kr.): Serviceområde 16 - Børn og familie Folkeskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning mv Kommunale specialskoler Kommunal tandpleje Kommunal sundhedspleje Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål Særlige dagtilbud og særlige klubber Opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Botilbud for personer med særlige behov Kontaktperson- og ledsageordninger Sociale formål Børn og familie i alt Driftsbemærkninger: Budget- og regnskabstallene er angivet i 2016 niveau. Ændringer i forhold til de vedtagne forslag fra mulighedskataloget er indregnet fra budgetår 2016 og frem. Der er ligeledes indregnet 0,3% reduktion af rammen fra budget 2016 og frem i forbindelse med mulighedskataloget. Der er som tidligere ikke sket prisfremskrivninger på hovedart 2 og 4 i forbindelse med budgetbehandlingen. Serviceområde 16 består af en bestillerdel og en udførerdel samt den Kommunale tandpleje. I tabellen ovenfor indgår områdernes nettobevillinger samlet under de enkelte funktionsområder. For at give et mere detaljeret overblik over disse nettotal, er der efterfølgende udarbejdet tabeller, som viser bruttotallene for de 3 områders budgetandele af den samlede ramme for serviceområde. I lyset af erfaringerne med Sverigesteamet blev der til mulighedskataloget stillet forslag om udrulning af Sverigesprogrammet i hele Center for Børn og Forebyggelse fra Dette forslag blev godkendt og er indregnet på både serviceområde og 20 Administration m.v.

2 Bestillerenheden (Børne- og Familieafdelingen) Områdets nettobudget for 2017 udgør 209,698 mio. kr. opgjort på funktion 3. niveau. Serviceområde 16 - Børn og familie, Bestillerenheden Budget Budget Budget Folkeskoler Pædagogisk psykologisk rådgivning mv Kommunale specialskoler Kommunal sundhedspleje Indtægter fra den centrale refusionsordning Fælles formål Særlige dagtilbud og særlige klubber Opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Botilbud for personer med særlige behov Kontaktperson- og ledsagerordninger Sociale formål Børn og familie - Bestillerenheden i alt Center for Børn og Forebyggelse (CBF), Rådhuset er fra 2016 opdelt i 4 geografiske områder. I disse områder vil der være ansat personale fra såvel Børne- og Familierådgivningen, Pædagogisk psykologisk kontor og Sundhedsplejen. Budgettet er p.t. ikke opdelt pr. område. I forbindelse med det oprindelige fireårige Sverigesprojekt, der havde til formål at forbedre indsatsen for de socialt udsatte børn og unge i Herning Kommune, er der indregnet besparelse på anbringelsesområdet på -3 mio. kr. i 2015 og -4,5 mio. kr. årligt fra Fra budgetår 2016 er der indregnet yderligere besparelse på -3,5 mio. kr. på anbringelsesområdet i forbindelse med mulighedskatalogets vedtagne forslag om udrulning af Sverigesprogrammet i hele Center for Børn og Forebyggelse. Der er samtidig indregnet besparelse på -7,5 mio. kr. i 2017 og -12,5 mio. kr. årligt fra De enkelte funktioner er forklaret efterfølgende.

3 Folkeskolen, Tale-hørelærer og AKT lærere Tale-hørerlærer og AKT-lærer Regnskab 2015 Budget 2016 Budget PPR-udgifter Tale-hørerlærer og AKT-lærer i alt Området vedrører tale-hørelærer og AKT-pædagoger. Budgetterede udgifter i 2017 på brutto 3,869 mio. kr. og indtægt på -2,522 mio. kr. vedrørende sprog- og talepædagogisk indsats til førskolebørn Skolepsykolog Skolepsykolog : Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Skolepsykolog i alt Funktionen omfatter udgifter til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, herunder løn til psykologer, kørsel, kursus, supervision og særligt testmateriale. Området dækker desuden lignende udgifter vedrørende ergoterapeuter. Fra 2015 er budget vedr. AKT-pædagogerne flyttet fra Tale-hørelærer området til Skolepsykologområdet på grund af omorganisering. Fra budget 2016 er der indregnet 1,012 mio. kr. årligt til 2 ekstra psykologstillinger i forbindelse med udrulning af Sverigesprogrammet. Der er i 2017 indtægter på -2,805 mio. kr. vedrørende betjening af førskolebørn og de takstfinansierede områder: Vidtgående specialundervisning og Åmoseskolen Kommunale specialskoler Kommunale specialskoler : Fælles formål, Konsulentkorps Kommunale specialskoler i alt Funktionen omfatter udgifter til konsulentkorps i PPR (udførerfunktionen), som betjener de 100 % takstfinansierede områder: Vidtgående specialundervisning og Åmoseskolen. Bestillerfunktionen ligger under serviceområde 12 Folkeskoler. Såvel udgifter som indtægter er fra budgetår 2016 reduceret +/ kr. i forbindelse med nedlæggelse af 0,75 stilling i PPR (takstfinansieret område) Kommunal sundhedstjeneste Kommunal sundhedstjeneste : Sundhedsplejen : Børn- og ungelæge Kommunal sundhedstjeneste i alt Kommunal sundhedstjeneste omfatter udgifter til driften vedrørende Sundhedsplejen og Børne-

4 og ungelægen. Fra 2015 udfører sundhedsplejerskerne børne- og ungelægens tidligere opgaver. Budgettet dækker udgifter til løn, kørsel, kurser, kontorhold, mobiltelefoner, IT og driftsudgifter til en tjenestebil i Sundhedsplejen. Ved budgetvedtagelsen for 2014 er der bevilget 0,662 mio. kr. til Familieiværksætterne alene i I forbindelse med udrulning af Sverigesprogrammet er der indregnet 0,450 mio. kr. årligt til 1 ekstra stilling i sundhedsplejen fra Indtægter fra den centrale refusionsordning Indtægter fra den centrale refusionsordning 02 Statsrefusion Indtæger fra den centrale refusionsordning i alt Statsrefusion fra den centrale refusionsordning jævnfør Servicelovens 176 i særligt dyre enkeltsager. I 2016 gives der 25% statsrefusion af samlede udgifter pr. barn mellem 0,750 mio. kr. og 1,510 mio. kr. Der gives 50% statsrefusion af samlede udgifter over 1,510 mio. kr. pr. barn pr. år. Refusionsberegningen opgøres pr. måned. Beløbsgrænserne for 2017 kendes ikke p.t. Der kan ligeledes hjemtages statsrefusion for de samlede udgifter til hjælp og støtte efter serviceloven til anbragte børn i en enkelt familie, når der er tale om anbringelse af 4 eller flere børn Fælles formål PPR-pædagoger og kørsel til specialinstitutioner Fælles formål - PPR-pædagoger m.v : PPR-pædagoger : Kørsel til specialinstitutioner Fælles formål - PPR-gædagoger m.v. i alt Funktionen omfatter udgifter til PPR-pædagogernes løn, kursusdeltagelse, kørsel og kontorhold. Derudover afholdes der udgifter til kørsel med børn til specialinstitutioner. PPR-pædagogernes opgave er at vejlede og rådgive personalet i daginstitutionerne i forhold til førskolebørn.

5 Særlige dagtilbud og særlige klubber Særlige dagtilbud og særlige klubber Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Intern køb af pladser. Eftermiddagstilbud på Ungdomscenter Knudmosen Særlige dagtilbud og særlige klubber i alt Funktionen vedrører udgifter til eftermiddagstilbud på Ungdomscenter Knudmosen. Jævnfør Indenrigsministeriets konteringsregler flyttes området fra budget 2016 til Særlige dagtilbud og særlige klubber Opholdssteder mv. for børn og unge Plejefamilier op opholdssteder for børn m.v. Fælles formål Betalinger til andre off. myndigheder Betalinger fra andre off. myndigheder Statsrefusion Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge i alt Ændrede konteringsregler har bevirket, at udgifter til plejefamilier, netværksplejefamilier og kommunale plejefamilier skal konteres under funktion Plejefamilier fra Denne funktion omfatter herefter udgifter til følgende foranstaltninger: Opholdssteder for børn og unge Kost- og efterskoler Eget værelse, kollegier, kollegielignende opholdssteder Skibsprojekter Advokatbistand Socialtilsyn, objektiv finansiering Børnebidrag, tilbageholdelse Statsrefusionen vedrører 50 % refusion af udgifter til advokatbistand og 100 % refusion af udgifter vedrørende uledsagede flygtninge Forebyggende foranstaltninger Forebyggende foranstaltninger Fælles formål Internt køb af pladser Betalinger til andre off. myndigheder Betalinger fra andre off. Myndigheder Autismeprojektet - driftsudgifter Oralmotorisk Team - drifsudgifter Statsrefusion Forebyggende foranstaltninger i alt Området forebyggende foranstaltninger vedrører følgende foranstaltninger:

6 Praktisk, pædagogisk eller anden støtte i hjemmet Familiebehandling eller behandling af barnets eller den unges problemer, herunder udgifter til blandt andet: o Broen et dagbehandlingstilbud for børn og unge i alderen 4-14 år og deres familier. o MST o Overvåget samvær o Familiebehandling med forskellige ydelsespakker Døgnophold for både forældremyndighedens indehaver, barnet eller den unge og andre medlemmer af familien Aflastningsordninger Fast kontaktperson for barnet eller den unge Fast kontaktperson for hele familien Formidling af praktiktilbud hos en offentlig eller privat arbejdsgiver for den unge Anden hjælp der har til formål at yde rådgivning, behandling og praktisk og pædagogisk støtte Økonomisk støtte for at undgå anbringelse, når det må anses for at være af væsentlig betydning af hensyn til et barns eller en unges særlige behov for støtte Støtteperson til forældremyndighedens indehaver i forbindelse med et barns eller en ung kvinde/mands anbringelse uden for hjemmet Rådgivning og afledte ydelser o FFT o Lettere familiebehandling o PMTO Udgifter vedrørende Det opsøgende Team Udgifter vedrørende uledsagede flygtninge Autismeprojektet Oralmotorisk Team Fra budget 2015 er der flyttet 2,258 mio. kr. til FFT under funktion Rådgivning og rådgivningsinstitutioner. Ændrede konteringsregler har dog betydet, at FFT fra 2016 er flyttet tilbage til forebyggende foranstaltninger igen. Statsrefusionen vedrører 100 % refusion vedrørende uledsagede flygtninge Plejefamilier Plejefamilier Fælles formål Betalinger til andre off. myndigheder Betalinger fra andre off. myndigheder Statsrefusion Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge i alt Denne funktion omfatter udgifter til følgende foranstaltninger: Plejefamilier Netværksplejefamilier og slægtsanbringelser Kommunale plejefamilier

7 Der er bevilget kr. i 2016 i DUT-midler til faglig støtte til netværksplejefamilier og nedsættelse af alder for samtykke i afgørelser om ændring af anbringelsessted Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Internt køb af pladser Betalinger til andre off. myndigheder Statsrefusion Døgninstitutioner for børn og unge i alt Funktionen omfatter udgifter vedrørende kommunale, regionale og selvejende døgninstitutioner for børn og unge anbragt uden for hjemmet. Der er tale om døgninstitutioner for børn og unge med betydelig og varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne og døgninstitutioner for børn og unge med sociale adfærdsproblemer Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Betaling andre off. myndigheder, objektiv finansiering Betaling andre off. myndigheder, betaling for unge fra Herning Sikrede døgninstitutioner for børn og unge i alt Området dækker udgifter vedrørende sikrede døgninstitutioner for børn og unge, herunder til sikrede afdelinger i tilknytning til en døgninstitution. Ved sikret afdeling forstås en afdeling, hvis yderdøre og vinduer kan være konstant aflåst. Taksten for unges ophold på sikrede institutioner fastsættes uafhængigt af de faktiske udgifter til den unges ophold i Kriminalforsorgens institutioner og på de sikrede afdelinger. Det betyder, at kommunerne finansierer en del af opholdet på sikrede afdelinger i fællesskab, idet kommunerne betaler differencen mellem kommunernes egenbetaling og de faktiske udgifter via objektiv finansiering. Den enkelte kommunes betalingsandel af udgifterne omfattet af objektiv finansiering fastsættes ud fra kommunernes andel af årige. Udgiften beregnet efter objektiv finansiering forventes at blive 2,5 mio. kr. i Kommunerne betaler en fast takst, når unge i alderen år opholder sig på sikrede afdelinger eller i Kriminalforsorgens institutioner. I 2016 forventes den gennemsnitlige takst at være 1,95 mio. kr. pr. år for de unge, der er og har været indskrevet pr. 30/ Nedenfor vises antal anbragte årsbørn i 2015, forventet i 2016 pr. 31/ og forventede gennemsnitlige udgifter pr. døgnforanstaltning pr. 30/

8 Funktion Døgn foranstaltninger Årsbørn i 2015 Forventet årsbørn i 2016 pr Ændrier fra 2015 til forventet 2016 pr Forventet gennemsnitlig udgift pr. barn i 2016 pr Social pædagogiske opholdssteder 7,9 4,8-3, Kost- og efterskoler 7,4 3,4-4, Plejefamilier 107,6 109,8 2, Netværksplejefamilier 11,3 13,0 1, Kommunale plejefamilier 9,0 10,0 1, Døgninstitutioner for børn og unge - handicappede 28,4 23,9-4, Døgninstitutioner for børn og unge - handicappede, kort tid 3,2 2,9-0, Døgninstitutioner for børn og unge - social adfærd 5,9 1,4-4, Døgninstituioner for børn og unge - social adfærd, kort tid 7,2 5,3-1, TFCO-tilbud (tidl. MTFC) 2,3 0,3-2, MultifunC 2,2 0,9-1, Sikrede døgninstitutioner 4,2 1,0-3, I alt 181,3 168,6-12,8 Samlet set forventes ved seneste budgetopfølgning nedgang på 12,8 årsbørn fra 2015 til Tallene afspejler, at CBF fra 2016 arbejder med Herningmodellen. Det ses bl.a. ved at der er færre anbragte på socialpædagogiske opholdssteder og på døgninstitutioner. Samtidig ses en stigning i anbragte under plejefamilier. I efteråret 2016 vil der blive fastlagt måltal for Særlige daginstitutioner og særlige klubber Særlige daginstitutioner og særlige klubber : Fælles formål Særlige daginstitutioner og særlige klubber i alt Funktionen vedrører udgifter til eftermiddagstilbud på Ungdomscenter Knudmosen. Jævnfør Indenrigsministeriets konteringsregler er området fra budget 2016 flyttet fra funktion Særlige dagtilbud og særlige klubber Botilbud for personer med særlige sociale problemer ( ) Botilbud for personer med særlige problemer : Driftsudgifter : Internt køb af pladser : Betaling andre off. myndigheder : Statsrefusion Botilbud for personer med særlige problemer i alt Budgettet omfatter udgifter til ophold på krisecentre i Herning Kommune og andre kommuner for voldsramte kvinder og deres børn. Der gives 50 % statsrefusion på området. Der er bevilget kr. i 2016 i DUT-midler vedrørende udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre Kontaktperson- og ledsagerordninger ( 45 og 97-99)

9 Kontaktperson- og ledsagerordninger : Fælles formål, ledsagerordninger Kontaktperson- og ledsagerordninger i alt Kommunen skal tilbyde ledsagerordning til unge mellem 12 og 18 år, som ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Tilbuddet gælder dog ikke unge som er anbragt i døgnophold. De unge der er berettiget til ledsagelse kan max. tilbydes 15 timer pr. måneden pr. person Sociale formål Sociale formål Merudgifter, forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste Træning af barn i hjemmet 32, stk Statsrefusion, 50% af 41 og 42 udgifter Sociale formål i alt Budgettet dækker følgende: Merudgifter til forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne jf. SL 41. Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste m.v. ved forsørgelse af børn med nedsat funktionsevne jf. SL 42. Udgifter i forbindelse med køb af træningsredskaber, kurser, hjælpere mv. i forbindelse med hjemmetræning af barn SL 32, stk. 8. Fra 2016 er der i forbindelse med mulighedskataloget besluttet en brutto besparelse på kr. ved visitation af kørsel bevilget jf. 41 Merudgifter. Udgifter bevilget efter 41 og 42 udløser 50 % statsrefusion.

10 Udførerenheden (Specialtilbud) Områdets nettobudget for 2017 udgør i alt 2,317 mio. kr. opgjort på funktion 3. niveau. Serviceområde 16 - Børn og familie, Udførerenheden Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Plejefamilier (budget flyttet i 2016 fra ) Døgninstitutioner for børn og unge Botilbud for personer med særlige sociale problemer Børn og familie - Udførerenheden i alt Specialtilbud varetager driften af en række specialiserede, takstbelagte tilbud. Området er stort set taxameterstyret, hvorved udførerens aktivitetsniveau afspejles i budgettet. Specialtilbudsområdet har til opgave: at videreføre og videreudvikle institutionernes drift af dag-, døgn og aflastningstilbud at sikre kvaliteten i institutionernes leverancer via evaluering og dokumentation at tilpasse kapaciteten og tilbuddene til efterspørgslen under hensyntagen til Rammeaftalen Principperne for takstfastlæggelsen er bl.a., at der skal ske finansiering af institutionsdriften samt udgifter til forrentning og afskrivning, tjenestemandspensioner, administration, dokumentation, tilsyn og udvikling gennem takstbetalingen for køb af ydelserne af enten egen kommune eller andre kommuner. Der er budgetlagt forventede indtægter ved salg svarende til 98 % s belægning, idet der er tegn på, at institutionernes belægninger samlet set er for nedadgående, jfr. også Herningmodellen på området for socialt udsatte. Som følge af aftale mellem kommuner og regionen i forbindelse med Rammeaftalen i Region Midtjylland er belægningsprocenten 98 % på børne- og ungeområdet og 100 % på voksenområdet. For krisecentre gælder særlige regler. Her indgår den gennemsnitlige belægningsprocent to og tre år forud for beregningsåret. Ved takstberegningen for 2017 er det således gennemsnittet af belægningsprocenten for 2014 og Det medfører en forhøjelse fra 79 % i 2016 til 84 % i I 2015 indgik en gennemsnitlig belægningsprocent på 86 % i takstberegningen. Internt i Specialtilbud er der indgået aftale med institutionerne om principper for løbende regulering af deres budgetter ved hhv. over- og underbelægning i forhold til 100 % s belægning (ressourcereguleringsmodellen). Generelt for området gælder, at regulering af over-/underskud ud over 5 % i regnskab 2015 indgår i en ned-/opskrivning af taksterne for de pågældende tilbud i 2017, ligesom konsekvenserne heraf er indarbejdet i budgetterne til både køb og salg af pladser. Ny takstbekendtgørelse

11 Den nye Bekendtgørelse (Bekendtgørelse om beregning af takster og betaling for visse ydelser og tilskud efter serviceloven) er vedtaget d Der blev derfor indført nye takstregler pr. 1. januar Den nye bekendtgørelse indeholder bl.a. bestemmelse om, at over- /underskud på op til 5% skal bæres af driftsherren. Overskud op til 5% kan hensættes til senere brug til at dække underskud, effektivisere, kvalitetsudvikle eller lign. indenfor driftsherrens samlede drift af ydelser og tilbud omfattet af Rammeaftalen. Underskud på op til 5% kan ikke længere indregnes i taksten, men skal f. eks. dækkes ved effektivisering eller af tidligere overskud inden for driftsherrens samlede drift. Over-/underskud på op til 5% bliver altså driftsherres gevinst/tab. Dette skal forbedre incitamentsstrukturen til at driftsherre holder budgettet. Overheadudgifter m.v. generelt for området I henhold til Rammeaftalen med Region Midtjylland finansieres udgifterne til nedenstående overheadudgifter over institutionstaksten. Disse er opgjort til: Tilsynsopgaver: (tidligere 0,3 % af driftsudgiften) (dette bidrag er erstattet af en konkret tilsynstakst (indenfor de tilbud, der er omfattet af tilsyn af Socialtilsyn Midt), som trækkes af tilbuddenes driftsbudgetter) Administration: 6,1 % af driftsudgiften Tjenestemandspensioner: 30,0 % af den pensionsgivende lønsum til tjenestemænd (Procentsatserne ovenfor kan på visse betingelser afviges, jfr. Rammeaftalen). Desuden forrentes grunde, bygninger og inventar med Nationalbankens diskonto 1. maj året før budgetåret plus 1 procent. I 2017 udgør denne 1,00 %, da diskontoen er på 0 % d. 1. maj Fusioner I forbindelse med strukturanalysen er følgende fusioner politisk godkendt og trådte i kraft 1. januar 2014: Det er fusionerne af døgninstitutionerne Agerbo og Tjørringhus samt fusionen af Børne- og Ungecentret Toften, herunder Dagbehandlingstilbuddet Broen og Familiebehandlingen Herning, herunder Familiecenter Nordlys. Området er herefter opdelt således: Et center med tilbud til familier og børn og unge med handicap: HandicapCenter Herning Et center med tilbud til familier og børn inden for almen-området: Børne- og Familiecenter Herning Et center med tilbud til unge: Hedebocentret Et center med tilbud til voldsramte kvinder med børn: Herning Krisecenter HandicapCenter Herning: Afdeling Agerbo er en døgninstitution for børn og unge (0-18 år) med autismespektrumforstyrrelser og beslægtede udviklings- og personlighedsforstyrrelser. Afdeling Tjørringhus er en døgninstitution for børn og unge (0-18 år) med multiple funktionsnedsættelser. Derudover er der en afdeling kaldet Tjørnebo, der er en aflastningsinstitution for både Agerbos og Tjørringhus målgruppe. Børne- og Familiecenter Herning:

12 Børne- og Ungecentret Toften, herunder Broen er et dag- og døgnbehandlingstilbud til børn og unge i alderen 4-16 år med relations- og tilknytningsforstyrrelser, der udviser betydelige kontakt-, udviklings- og adfærdsvanskeligheder. Familiebehandlingen Herning tilbyder ambulant- og døgnfamiliebehandling til familier med børn under 18 år, som har særlige behov for støtte. Hedebocentret, Herning: Hedebocentret er et decentralt socialpædagogisk dag- og døgnbehandlingstilbud til unge i alderen år, med tilbud som dækker en samlet kapacitet på ca. 60 unge. I tilbuddet indgår også det evidensbaserede familieprogram TFCO. Herudover er der en lang række ambulante tilbud, som MST, FFT, støttekontaktordninger, UngMod 24/7 Herning m.v. Krisecentret, Herning: Krisecentret er et botilbud for voldsramte kvinder og deres børn såvel fra Herning Kommune som fra andre kommuner. Centrenes tilbud er organiseret inden for følgende funktioner: Forebyggende foranstaltninger Forebyggende foranstaltninger Pulje til udmøntning i f.m. over-/underbelægning m.v UngMod 24/ Børne- og Ungecentret Toften (Broen) - Internt salg af pladser Børne- og Ungecentret Toften (Broen) - Betaling andre off. Mynd Børne- og Ungecentret Toften (Broen) - Driftsudgifter Hedebocentret (MST-tilbud) - Internt salg af pladser Hedebocentret (MST-tilbud) - Betaling andre off. mynd Hedebocentret (MST-tilbud) - Driftsudgifter (heraf overhead i 2017 på 219) Familiecentret (Nordlys afd.) - Internt salg af pladser Familiecentret (Nordlys afd.) - Betaling andre off. mynd Familiecentret (Nordlys afd.) - Driftsudgifter (heraf overhead i 2017 på 463) Hedebocentret (TFCO) - Internt salg af pladser Hedebocentret (TFCO) - Betaling andre off. mynd Hedebocentret (TFCO) - Driftsudgifter Familiecentret (Herning afd.) - Internt salg af pladser Familiecentret (Herning afd.) - Betaling andre off Familiecentret (Herning afd.) - Driftsudgifter Overvåget samvær (netto) FFT - Internt salg af pladser FFT - Betaling andre off FFT - Driftsudgifter Forebyggende foranstaltninger i alt UngMod 24/7 Herning UngMod 24/7 Herning er en gratis og anonym rådgivning for unge mellem 13 og 23 år, som er organiseret under Hedebocentret. Dagbehandlingstilbuddet Broen (Børne- og Familiecenter Herning) Broen er et dagbehandlingstilbud med fokus på at udvikle en ny type socialpædagogisk indsats for udsatte børn og unge, der både er i stand til at fastholde og udbygge børnenes nære familiemæssige og netværksmæssige relationer, og som kan behandle børnenes individuelle problemer samt skabe adgang til nye netværk, ressourcer og muligheder med henblik på at

13 undgå eller udskyde døgnanbringelse. Normering: 12 pladser. MST-tilbud (Hedebocentret) MST-tilbuddet (Multi Systemisk Terapi) er en korttidsbehandling for unge med udadreagerende og antisocial adfærd. Behandlingen sigter på at involvere hele den unges netværk familie, skole, nabolag og kammerater i at ændre den ubalance, som den unges adfærd ofte har resulteret i. Tilbuddet er kontraktligt tilknyttet MST Danmark med henblik på samlet licensaftale med USA, uddannelse og kvalitetssikring. Normering: 10 pladser. Nordlys, Vildbjerg (Børne- og Familiecenter Herning) Nordlys er løbende under udvikling af nye tilbud tilpasset efterspørgslen, herunder tilbud til misbrugere, der tilbydes både døgnbehandlingstilbud og ambulante ydelser. Målgruppen er småbørnsfamilier, hvor forældre er præget af sociale og psykiske vanskeligheder og/eller misbrugs- og psykiatriske problemer. Der er etableret et døgntilbud til småbørn i form af tilknyttet plejefamilie. Normering: 10 pladser, svarende til 4-5 familier afhængig af familiens størrelse. Familiecentret, Herning-afdelingen (Børne- og Familiecenter Herning) Familiecentret er et ambulant tilbud. Målgruppen er familier med børn fra 3-18 år, som har særlige behov for støtte, og hvor der kan etableres et samarbejde på et frivilligt grundlag. TFCO (Hedebocentret) TFCO er en behandlingsydelse, der sigter på at hjælpe unge med svære adfærdsmæssige problemer. Det er et evidensbaseret familiebehandlingsprogram for unge i alderen år med svære adfærdsvanskeligheder. Den unge anbringes midlertidigt i 9-12 mdr. i en særligt uddannet plejefamilie, mens et team af behandlere: familieterapeut, ungeterapeut og færdighedstræner, gennemfører behandlingen. Formålet er, at så få unge som muligt skal anbringes langvarigt uden for eget hjem, og den overordnede målsætning er at løse de unges vanskeligheder i nærmiljøet og i et samarbejde med forældrene. Normering: 8 pladser. FFT (Hedebocentret ) I henhold til Servicelovens 11er der oprettet et evidensbaseret familiebehandlingsprogram i regi af Hedebocentret, FFT (Funktionel Familie Terapi). Målgruppen for FFT er familier med et barn i alderen (10)12-17 år, hvor der er tegn på risikoadfærd, begyndende adfærds- og skoleproblemer, kriminalitet, forældre-barn-konflikter, symptomer på mistrivsel og psykiske belastninger. FFT er den mest forebyggende af de tre indsatser, hvor man kan sige, at denne sættes ind, før det er gået rigtig galt. Det vil således være et vigtigt supplement til de mere omfattende behandlingsindsatser MST og TFCO. Normering: 20 pladser.

14 Plejefamilier Plejefamilier Familieplejekonsulenter - Børne- og Familiecenter Herning Familieplejekonsulenter - Hedebocentret Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge i alt Familieplejen-Hedebocentret og Familieplejen-Børne- og Familiecenter Herning Familieplejens overordnede funktioner er organiseret under hhv. Hedebocentret og Børne- og Familiecenter Herning. Til varetagelse af opgaven er tilført et årligt driftsbudget til området under hhv. Hedebocentret på 0,705 mio. kr. og Børne- og Familiecenter Herning på 1,660 mio. kr. på baggrund af den forventede opgavefordeling Døgninstitutioner for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Regnskab 2015 Budget 2016 Budget 2017 Fællesformål - Budget til fordeling (inkl. pulje ved over- /underbelægning HCH, afd. Tjørringhus - Internt salg af pladser HCH, afd. Tjørringhus - Betaling andre off. mynd HCH, afd. Agerbo - Internt salg af pladser HCH, afd. Agerbo - Betaling andre off. mynd HandicapCenter Herning (heraf overhead i 2017 på 3.862) Hedebocentret - Internt salg af pladser Hedebocentret - Betaling andre off. mynd Hedebocentret - Driftsudgifter (heraf overhead i 2016 på 1.417) Børn- og Ungecentret Toften - Internt salg af pladser Børn- og Ungecentret Toften - Betaling andre off. mynd Børn- og Ungecentret Toften - Driftsudgifter (heraf overhead i 2017 på 1.311) Døgninstitutioner for børn og unge i alt HandicapCenter Herning Afdeling Tjørringhus Tjørringhus er et døgn- og aflastningstilbud til børn og unge med nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Normering: 30 pladser, fordelt med hhv. 24 døgnpladser og 6 aflastningspladser. HandicapCenter Herning Afdeling Agerbo Agerbo er et døgn- og aflastningstilbud til børn og unge med autisme og beslægtede udviklingsforstyrrelser. Normering: 32 pladser, fordelt med hhv. 19 døgnpladser og 13 aflastningspladser. Fra 2015 er Tjørringhus og Agerbos driftsbudgetter lagt sammen under HandicapCenter Herning. Hedebocentret, Herning

15 Hedebocentret er et decentralt socialpædagogisk dag- og døgnbehandlingstilbud til unge, med tilbud som dækker en samlet kapacitet på ca. 60 unge. Desuden er der fra 2013 på afdeling Claudisvej (Nu Sjællandsgade) igangsat et projekt, hvor unge skal være anbragt på institutionen i kortere og mere intensive forløb med efterfølgende behandling i ambulante tilbud eller i form af efterværn. Normering: 36 (100 % s pladser) fordelt på forskelligt differentierede dag- og døgntilbud i forhold til den ressourcemæssige fordeling. Heraf er de 7 døgnpladser på Claudisvej (Nu Sjællandsgade) omlagt til de tidsbegrænsede døgnpladser. Toften (Børne- og Familiecenter Herning) Døgntilbud med status som akut- og behandlingsinstitution m.v. for omsorgssvigtede børn indenfor almenområdet. Fra 2013 er igangsat et udviklingsprojekt med kortere og mere intensivt behandlingsforløb på institutionen, og i forlængelse heraf tilbud om støtte i hjemmet eller i plejefamilie. Normering: 9 korttidsanbringelser Botilbud - personer med særlige sociale problemer ( ) Botilbud - personer med særlige problemer Pulje til udmøntning i f.m. over-/underbelægning m.v Herning Krisecenter - Internt salg af pladser Herning Krisecenter - Betaling andre off. Myndigheder Herning Krisecenter - Driftsudgifter (heraf overhead i 2016 på 205) Projekt Manderådgivningen (netto) Bodilbud for personer med særlige sociale problemer Herning Krisecenter, Herning Krisecentret er et botilbud for voldsramte kvinder og deres børn såvel fra Herning Kommune som fra andre kommuner. Krisecentre finansieres via takstbetaling, idet det specielt gælder her, at der i takstberegningen anvendes en gennemsnitlig belægningsprocent for de seneste to regnskabsår. Ydelsen er omfattet af 50 % s statsrefusion. Pladsnormering: 6 pladser til kvinder med eller uden børn (børnepladserne indgår ikke i normeringen). Herning Krisecenter flytter i andre lokaler (Valdemarsvej 20) fra 2017 og opnormeres med 1 plads. Projekt Manderådgivningen Herning Kommune har fået tilsagn om tilskud fra Social- og Integrationsministeriet til videreførelse af Projekt Manderådgivningen i perioden Der er bevilget 1,0 mio. kr. i projektperioden.

16 Der er overvejelser om organisationsændringer på området og tilpasning af tilbudsviften fra 2017, og budgettet tilpasses herefter. Tandplejen Den Kommunale Tandplejes nettobudget for 2017 udgør i alt 33,723 mio. kr. Budgettet fordeler sig på følgende områder: Kommunal tandpleje Kommunal tandpleje Tandpleje for 0-18 årige på egne klinikker Tandpleje for 0-18 årige på private klinikker Omsorgstandpleje på egne klinikker Specialtandpleje på egne klinikker Omsorgs- og specialtandpleje på private klinikker Støtte til tandproteser (ulykkesbetingede skader m.v. 135) Kommunal tandpleje i alt Tandpleje 0-18 år kommunale klinikker Den kommunale Tandpleje omfatter ca børn og unge fra 0-18 år. Tandplejen er decentralt opbygget, og består p.t. af 9 behandlingsklinikker og 6 undersøgelsesklinikker samt en central tandregulerings klinik. Den kommunale Tandpleje vedrører regelmæssige undersøgelser, individuelle forebyggelser, alle typer tandbehandlinger, den generelle forebyggelsesindsats og tandregulering i hele kommunen. Tandpleje 0-18 år private klinikker Budgettet dækker betaling til behandling i privat praksis: Frit valgs ungdomstandpleje med kommunalt tilskud på 100% til de årige, der vælger privat praksis. Henviste specialbehandlinger, tandregulering, bidfunktion og narkose. Nødbehandlinger. Der er indgået en fastprisaftale med Vildbjerg Tandcenter for individuel forebyggende og behandlende tandpleje til børn og unge 0-18 år for det geografiske område, der pr. 31. december 2006 udgjorde Trehøje Kommune: Denne fastprisaftale gælder til og med 31. januar Tandregulering og ekstern profylakse indgår ikke i samarbejdsaftalen, men udføres af personalet fra de kommunale klinikker. Omsorgstandplejen honoreres efter omsorgstandpleje overenskomsten mellem KL og tandlægeforeningen. Omsorgstandpleje Budgettet dækker omsorgstandpleje for de borgere, der på grund af nedsat førlighed eller vidtgående fysisk eller psykisk handicap kun vanskeligt kan udnytte de almindelige tandplejetilbud. Omsorgstandplejen vedrører regelmæssige undersøgelser forebyggelse, henholdende behandling af tænder, mund og proteser.

17 Der er vedtaget en egenbetaling på 490 kr. i Satsen for 2017 er ikke offentliggjort endnu, men den stiger med satsreguleringsprocenten, som først kendes i oktober/november Specialtandpleje Specialtandplejen tilbydes til sindslidende, psykisk udviklingshæmmede m.fl., der ikke kan udnytte de almindelige tandplejetilbud i børne- og ungdomstandplejen, voksentandplejen eller i omsorgstandplejen. Herning Kommune har indgået en aftale med Region Midt om behandling og narkose til de borgere, hvor specialiseringsgranden overstiger, hvad kommunal tandpleje kan udføre på egne klinikker. Loven pålægger kommunerne at sørge for visitation, opsøgende og forebyggende arbejde i tæt samarbejde med brugernes kontaktperson. Herning Kommune har ansat tandlæge og tandplejer til disse opgaver. Der er vedtaget en egenbetaling på kr. i Satsen for 2017 er ikke offentliggjort endnu, men den stiger med satsreguleringsprocenten, som først kendes i oktober/november 2016.