Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Transkript

1 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde : 12 Undervisning I hele kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning Rammeændringer, budgetstrategi (16Æ01) Ændringer fra budgetkontr. 1/4-15 (16Æ02) + Omflytninger mellem politikomr. (16Æ03) Lov- og cirkulæreprogram (16Æ04) Andre tekniske korrektioner (16Æ05) Demografi (16Æ06) Budget 2016 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (16Æ07) Indarbejdet til 2. behandlingen (16Æ08) + Ændringer fra budgetkontr. 1/7-15 (16Æ09) + Øvrige korrektioner/omflytninger (16Æ10) Vedtaget budget Oprindeligt budget 2015, hele politikområdet Regnskab 2014, hele politikområdet Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårene) prisog lønfremskrevet. Tilskud til folkeskolereformen er varigt. Særlig pulje til omstilling af folkeskolereformen, yderligere overgangstilskud og øget overgangstilskud er ikke varige, men gælder fra 2014 til Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi. I budgetstrategien fremgår at Børne- og Skoleudvalgets anlægsramme skal reduceres med 10 mio. kr. årligt, som overflyttes til drift på skoleområdet i overensstemmelse med beslutning i forbindelse med drøftelse af skolestruktur. På Byrådets møde den 25. november 2014 blev processen om skolestrukturen stoppet, men der var enighed om, at de 10 mio. kr., der er afsat til skoleudbygning i årene 2016 til 2018, flyttes til skolernes driftsbudget. Budgettet er forøget med 10 mio. kr. i 2016, 2017 og 2018.

2 Budgettet er reduceret med 7,315 mio. kr. i 2016, 14,630 mio. kr. i 2017, 21,945 mio. kr. i 2018 og 29,260 mio. kr. i 2019 vedrørende 1% reduktion (hverdagseffektivisering). Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Der er ingen ændringer i budgettet som følge af budgetkontrollen pr. 1/ bortset fra udgiftsneutrale flytninger mellem politikområder, som fremgår af punkt 3. Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Til budgetkontrollen 1/ er følgende omflytninger godkendt: Ændring af lukket skolebuskørsel til kollektiv trafik i kommunens østlige del. Der flyttes 1,727 mio. kr. fra Undervisning til Trafik og Grønne Områder i 2016 til Indkøbsaftaler, der flyttes kr. fra Undervisning til Fælles Formål i 2016 til Dannelse af Center for Hjerneskade, der flyttes kr. fra Undervisning til Sundhed i 2016 til Energibesparende foranstaltninger, der flyttes kr. fra Undervisning til Ejendomme i 2016 til Tilskud Tybjerg Privatskole (førskolebørn), der flyttes kr. til Undervisning fra Dagpasning i 2016 til Naturbasen, der flyttes kr. til Undervisning fra Kultur og Fritid i 2016 til Til budgetkontrollen 1/ er der følgende omflytninger: Afledt drift af ESCO-projekter udført i 2014 på ejendomme, der er flyttet 2,320 mio. kr. fra Undervisning til Ejendomme i 2016 til Øvrige omflytninger: Oprettelse af central kørselsenhed (samling af budget). Budgettet er reduceret med kr. i 2016 til Fordelingen er i budgetstrategien anført som en teknisk korrektion, men er godkendt i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1/4-15. Besparelse kørselsprojekt kørsel specialelever. Budgettet er reduceret med kr. i 2016 til Fordelingen er i budgetstrategien anført som en teknisk korrektion, men er godkendt i forbindelse med budgetkontrollen pr. 1/4-15. Ad 4) Lov - og cirkulæreprogram. Punkt 20, Lov om ændring af dagtilbudsloven m.m., undervisningsområdet er reduceret for deres andel af loven. Budgettet er reduceret med kr. i 2016 til Punkt 37, Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik m.m., del af loven vedrører SFO-betalinger. Budgettet er reduceret med kr. i 2016 til 2019.

3 Punkt 41, Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser m.m. Budgettet er reduceret med kr. i 2018 og Punkt 42. Lov om finanslov for finansåret 2014 (ændringer af kommunale bidrag for elever i frie grundskoler og frie grundskolers SFO som følge af folkeskolereformens forlængede skoledage). Budgettet er reduceret med kr. i 2018 og Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Tilretning af afledt drift. Budgettet er reduceret med kr. i 2016, kr. i 2017, kr. i 2018 og kr. i Konvertering af anlægsbeløb til IT til varigt leasingbeløb på driften. Budgettet er forhøjet med 3 mio. kr. i 2016 til Ad 6) Demografi. Demografiregulering på skoler. Budgettet er reduceret med kr. i 2016, kr. i 2017, 4,398 mio. kr. i 2018 og 7,953 mio. kr. i Demografiregulering på SFO. Budgettet er forhøjet med kr. i 2016 og kr. i Budgettet er reduceret med kr. i 2018 og kr. i Demografiregulering på søskenderabat og fripladser. Budgettet er reduceret med kr. i 2016, 1,356 mio. kr. i 2017, 2,433 mio. kr. i 2018 og 2,684 mio. kr. i Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Ændringsforslag 7 Skoleområdet, sikring af serviceniveau. Budgettet er tilført 4 mio. kr. i 2016 og 10 mio. kr. i 2017 til 2019 Ændringsforslag 8 Skoleområdet, små renoveringsarbejder. Budgettet er tilført 6 mio. kr. i 2016 Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Der er ikke indarbejdet ændringer i forbindelse med 2. behandlingen. Ad 9) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Der er ingen ændringer i budgettet som følge af budgetkontrollen pr. 1/ bortset fra udgiftsneutrale flytninger mellem politikområder, som fremgår af punkt 3. Ad 10) Øvrige korrektioner/omflytninger. Til budgetkontrollen 1/ er følgende omflytninger godkendt: Indkøbsbesparelser. Der er flyttet kr. fra Undervisning til Fælles Formål i 2016 til Trollskoven (Holmegaardskolen) nedsat normering med 5 pladser. Der er flyttet kr. fra Undervisning til Dagpasning i 2016 til Rengøringsudbud. Der er flyttet 1,656 mio. kr. fra Undervisning til Fælles Formål i 2016 til 2019.

4 I forbindelse med hjemtagelse af opgaver fra Taleinstituttets pr. 1/ er der flyttet 1,650 mio. kr. fra Undervisning til Børn og Unge i 2016 til 2019 ved en administrativ beslutning. Specifikation af budget I 2016 har Næstved kommune budgetteret med 794 mio. kr. på undervisningsområdet. t dækker undervisning på kommunens folkeskoler inkl. Specialundervisning og på privat- og efterskoler. t dækker også skolefritidsordninger, Ungdomsskolen, Naturskolen, Sejlskolen, ungdomsuddannelser på produktionsskoler, EGU-uddannelser og dagbehandling i forbindelse med skole. Den nye folkeskolereform trådte i kraft fra skoleåret 2014/15. t er tilført kommunens tilskud til reformen, som er indarbejdet i budget 2014 til 2017, tilskuddet er varigt. I budget 2014 til 2017 er der ligeledes indarbejdet særlig pulje til omstilling af folkeskolereformen og yderligere overgangstilskud, disse tilskud er ikke varige, men gælder kun til og med I budget 2015 til 2017 er der indarbejdet et øget overgangstilskud jfr. konkret tildeling i 2015 vedr. folkeskolereformen, dette tilskud er ikke varigt, men gælder kun til og med 2017.

5 Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb budget , sammenlignet med tal fra oprindeligt budget 2015 og regnskab I hele kr., nettoudg. i 2016-priser Specifikation: 2014-priser 2015-priser Folkeskoler 1) Fællesudgifter 2) Sygeundervisning Skolefritidsordninger 3) Befordring 4) Specialundervisning i regionale tilbud 5) Kommunale specialskoler 6) Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 7) Privatskoler 8) Efterskoler 9) Ungdommens Uddannelsesvejledning 10) Produktionsskoler 11) Erhvervsgrunduddannelser 12) Ungdomsskolen 13) Kommunale tilskud til statslige udd. Institutioner 14) Fritidshjem 15) Fritidsklubber 16) Puljeklubber 17) Behandling i skoletilbud 18) Foreløbig budget Kommentarer/specifikation Ad 1) Funktion Folkeskoler budget 2016: kr. Der er 17 skoler i Næstved Kommune. Pr er der elever i kl. og 129 elever i 10. kl. Derudover er der 585 elever i specialklasser på skolerne i Næstved kommune. Udover folkeskolerne er der på funktion 3.01 også Specialundervisning på folkeskoler, Naturskolen i Svenstrup, Naturvejleder og Sejlskolen.

6 Der er i alle årene budgetteret med det beløb på den enkelte skole, som skolen oprindeligt er tildelt i skoleåret 2015/16. Budgetbeløbene svarer til selvforvaltningsaftalen. Budgetbeløbene til den enkelte skole reguleres efter faktiske forhold pr Reguleringen pr videreføres ikke i det oprindelige budget i Derudover er der på funktionen afsat budget til afledt drift af anlæg med 1,3 mio. kr. i 2016 til 2018 og 1,4 mio. kr. i Almenundervisning Skolerne får tildelt budget efter en elevtalsbaseret model. Almenundervisning fordeles efter et vægtet elevtal i forhold til timetallet på årgangene, idet der tages højde for hvor mange årlige undervisningstimer, de enkelte klassetrin har. Samtidig laves en garantiberegning ud fra, at alle skoler skal kunne give det lovbestemte timetal på alle klassetrin ved optimal klassedannelse. I garanttildelingen er der tillagt yderligere 4 %. Derudover er afsat en pulje til praktisk holddannelse på 1 mio. kr., som skoler på garantitildeling kan søge tilskud fra, hvis de har meget små faglokaler. Budget til aldersreduktion til lærere over 60 år tildeles konkret ud fra antal og beskæftigelsesgrad. Budget til praktisk medhjælp til elever med handicap tildeles konkret ud fra visitation. Inkluderende indsatser Budget til skolernes inkluderende indsatser er fordelt efter en faktorfordelingsmodel, som bygger på skoledistriktets elevers sociale statur. Den sociale faktor tæller med 2/3 og det samlede elevtal med 1/3 i beregningen. Resurserne til skolernes inkluderende indsatser anvendes til målrettet indsats så tidligt i skoleforløbet som muligt. For Sjølundsskolen gælder, at tildelingen til inkluderende indsatser er reduceret med 50 %, som i stedet er tilført skolens fødeskoler, som er Karrebæk Skole, Rønnebæk Skole, Sydbyskolen og Hyllinge skole. Begrundelsen er, at specialpædagogisk bistand primært anvendes forebyggende i indskolingen tidlig indsats. Understøttende undervisning Med folkeskolereformen er der indført understøttende undervisning, som både kan varetages af lærere og pædagoger. Da eleverne skal have længere skoledage er åbningstiden i SFO reduceret tilsvarende. SFO personalet lægger arbejdsresurser i den understøttende undervisning. Budget til understøttende

7 undervisning er fordelt med 56 % til undervisningsdelen og 44 % til SFO. Klubberne nedlægges på undervisningsområdet med udgangen af 2015 og omlægges til SFO II under skolerne fra 1. januar Specialundervisning Økonomi og ansvar for specialundervisning er udlagt til de enkelte skoler. Der er opstillet en målsætning om højere kvalitet, maksimal inklusion og om, at resurser flyttes fra indgribende til forebyggende indsats. Resurserne fordeles med 33 % elevtal og 67 % socialfaktor (vægtet med 75 % til 0-5 % gruppen, 15 % til 6-10 % gruppen og 10 % til % gruppen). Socialfaktoren genberegnes hvert år. Vidtgående specialundervisning er fra blevet budgetteret på funktion Fra 2015 er en del af budgettet flyttet fra funktion 3.08 til funktion Vikarer Skolernes budget til vikarer udgør 2,075 % af lønsummen til dækning af udgifter til vikar ved lærernes fravær på grund af sygdom m.v. Udgifter til 6. ferieuge er beregnet som 2 % af lønsummen og tillægges vikarsummen. 2-sprogede Der tildeles budget til undervisning af alle tosprogede elever (ikke 20.2), selvom det ikke forventes at alle har behov. Skolerne fordeler selv midlerne på de elever, der har behov. Der er budgetteret med tre modtagerklasser på Kildemarksskolen og to modtagerklasser på Sjølundsskolen. I 5/9-reguleringen er skoleåret 15/16 dog reguleret til fem modtagerklasser på Kildemarksskolen og tre modtagerklasser på Sjølundsskolen, på grund af den stigende flygtningestrøm. Ledelse og administration Ledelse og administration tildeles samlet. Der tildeles et grundbeløb på kr. pr. skole og yderligere kr. til skoler med en afdeling. Derudover tildeles et beløb pr. elev. Beløbet tildeles pr. vægtet elev, der er vægtet sådan at elever i klasse tæller for 1, mens elever i kl. vægter med 1,1667. I 5/9-reguleringen er der i skoleåret 15/16 lagt ledelse og administration vedr. modtagerklasser ind på Kildemarksskolen og Sjølundsskolen. Bygningsdrift Skolernes budget til bygningsdrift bliver generelt prisfremskrevet i økonomisystemet fra år til år. Foretages der udvidelser i skolernes bygningsmasse, vil budgettet til afledt drift tilsvarende blive forhøjet. Rammebevilling Der er afsat et rådighedsbeløb pr. elev på kr.

8 Uddannelse Der er i alt afsat 1,866 mio. kr. i skoleåret 2015/16, som er fordelt på skolerne efter elevtal. Specialundervisning på folkeskoler Den vidtgående specialundervisning er udlagt til skolerne pr Skolerne tildeles budget til de elever der bor i skoledistriktet. Budgettet dækker også undervisning af elever, der er anbragt eller undervises på folkeskoler i andre kommuners specialundervisningstilbud. Fra skoleåret 2015/16 er en stor del af budgettet flyttet til denne funktion. For anbragte børn gælder, at det er forældrenes adresse der afgør hvilket distrikt barnet hører til. Bor barnets forældre ikke i kommunen er det forældrenes seneste adresse i kommunen der afgør distriktsforholdet. Sammen med udlægning af den vidtgående specialundervisning udlægges også støtte til samme elevgruppe i SFO (funktion 03.05) og eventuel behandlingsdel i tilknytning til undervisningstilbuddet (funktion 05.21). Kørsel af eleverne til og fra skole er ikke udlagt endnu. På funktionen er der desuden afsat budget til puljer til bl.a. tilskud til særligt dyre enkeltelever. Her får skolerne refunderet udgifter udover kr. eller kr., såfremt der er tale om et undervisningstilbud inkl. behandling. Funktionen i øvrigt Tildeling af resurser i skoleåret 2015/16 fremgår mere specifikt af Planlægningsgrundlag for skoleåret 2015/16. Planlægning af skoleåret 2015/16 er godkendt i Børne- og Skoleudvalget den 13. april Selvforvaltningsrammen for skoleåret 2015/16 er meldt ud til skolerne omkring sommerferien Skolernes regnskabsår følger skoleåret. Oversigten på næste side viser selvforvaltningsrammen på de enkelte skoler fordelt på poster. Oversigten indeholder alle budgetbeløb inklusiv opvarmning, el, vand, renovation, indvendig vedligeholdelse, pedeller og rengøring. Oversigten er udtryk for skolernes samlede selvforvaltning. Skolernes budgetter reguleres efter faktiske forhold pr. 5/9. Der sker ikke regulering i budgettet pr. 5/9 på 20.2 området.

9 Selvforvaltningsaftaler - skoleår 2015/16 Totaloversigt i 2015/2016 priser Normal- Personale Alders- Inkluderende 2 sprogede Praktisk 6. ferieuge vikarer Svømning uddannelse rådigheds- Ledelse Total Almen Pedel 20.2 SFO Ejendom Øvrige udgifter Selvforvaltning undervisning fra SFO reduktion indsatser støtte beløb og admin. Skole/Behandling inkl i SFO udenfor regnark ekskl. SFO Borup Ris skolen Fladsåskolen Herlufmagle skole Holmegaardsskolen Holsted skole Hyllinge skole Kalbyrisskolen * Karrebæk skole Kildemarksskolen Korskildeskolen Ll. Næstved skole Lundebakkeskolen Rønnebæk skole Sct. Jørgens skole Susålandet skole Sydbyskolen Sjølundsskolen ** Puljer Folkeskoler i alt Øvrige udgifter: Budgetreguleringer m.v på alle skoler (overskud efter udbud rengøring 2010) og leje pavillon kr. (Borup Ris skolen) Øvrige udgifter: * konto i alt kr. Kalbyrisskolen Arbejdspraktik for specialklasseelever er ikke en del af fordelingen men fremskrives med PL og er en del af den samlede selvforvaltningaaftale. Øvrige udgifter: Under Sydbyskolen er også medtaget kr. vedr. reduktion af tilskud til ekstra ledelse fra budget Holmegaardskolen i kolonne "SFO inkl i SFO" her er Trollskovens budget med i beløbet. ** Sjølundsskolen SFO i 20.2 indberettes på Nedenstående virksomheder ligger ikke i regneark, men er et prisfremskrevet budget i Prisme. Ungdomsskolen Naturskolen Sejlskolen

10 Ad 2) Funktion Fællesudgifter budget 2016: kr. Budget på fællesudgifter dækker konsulenter (pædagogiske og specialundervisningskonsulenter), fælles uddannelsesmidler, skoleidræt, leje af svømmehal, livredder, personalepulje, projektpulje, trykning af publikationer, møder, rejser og repræsentation og skolernes fælles IT- og medievirksomhed. Herudover er der forskellige puljer under funktionen: Lov - og cirkulæreprogram Der er et nettobudget på kr. i Budgettet består af følgende poster: Et lille restbeløb på kr. (inkl. p/l stigning)vedr. økonomisk konsekvens af Socialstyrelsens/VISOs overtagelse af ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der i dag hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud samt ansvaret for koordinering af videns udvikling på området. Et lille restbeløb på kr. økonomisk konsekvens af Lov om erhvervsuddannelse (EUD10). Restbudget Der er et nettobudget på 20,5 mio. kr. i Kontoen indeholder det varige tilskud til skolereformen på 6,0 mio. kr. Kontoen indeholder også de 10 mio. kr. der blev flyttet fra anlæg til drift, ved beslutning i forbindelse med skolestrukturdrøftelserne. Der ud over benyttes kontoen som en afbalanceringskonto, når et nyt skoleår træder i kraft. Skolerne får udmeldt deres budget i henhold til selvforvaltningsaftalen, som udmøntes på baggrund af skoleårets planlægning. Kontoen indeholder ikke kun beløb vedrørende selvforvaltningsaftaler for skoleåret 15/16 (7/12) men også den del af selvforvaltningsaftaler der vedrører skoleåret 16/17 (5/12), dette beløb reguleres, når det nye skoleår træder i kraft. Ud over det indeholder kontoen også selvforvaltningsaftaler fra tidligere skoleår. Overgangsmidler skolereform (midlertidige) Der er et nettobudget på 20 mio. kr. i Budgettet består af følgende poster: 8,8 mio. kr. særlig pulje til omstilling vedr. folkeskolereformen 10,2 mio. kr. yderligere overgangstilskud 0,9 mio. kr. øget overgangstilskud jfr. konkret tildeling i 2015 vedr. folkeskolereformen. Andre puljer Pulje til indeklima og APV, her er budget på 6 mio. kr. fra ændringsforslag 8 Skoleområdet, små renoveringsarbejder, midlertidigt placeret. FTR m.m., her er budget på 0,759 mio. kr. Beløbet bliver fordelt til skolerne.

11 Budgetændringer til fordeling på politikområdet, her er budget på netto -6,2 mio. kr. Budgetbeløbet indeholder bl.a. 4 mio. kr. fra ændringsforslag 7 og 7,652 mio. kr. vedr. 1 % reduktion (hverdagseffektivisering), der ud over beløb fra budgetkontroller, som skal fordeles på skolerne bl.a. rengøringsudbud og ESCO. Demografi Der er indregnet fuld dækning for demografi jfr. nyeste befolkningsprognose. Beregningen dækker almenundervisning, almindelig specialundervisning, 6. ferieuge, vikarer, uddannelse, rådighedsbeløb og ledelse og administration. Beregningen er foretaget pr. elev. Beløbet pr. elev til normalundervisning er forskellig på de enkelte årgange på grund af forskellen i antallet af skematimer på klassetrinnene.

12 DEMOGRAFIBEREGNING prognose 2016 og frem Demografi i kr. Udvikling i elevtal Indgår i skoleårets planlægning Beløb pr. elev Faktisk Faktisk Prognose 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 15/16 16/17 17/18 18/19 19/ årige = 0. kl årige årige årige årige årige årige årige årige årige I alt årets fald

13 Ad 3) Funktion SFO budget 2016: kr. Fælles udgifter/indtægter Skolefritidsordninger Under fælles udgifter/indtægter er der bl.a. budget på diverse centrale puljer, som f.eks. demografi, pulje skoleåret (afbalanceringskonto), fra 2016 er nettobudgettet fra Fritidshjem og Klubber anbragt på en central pulje under 03.05, idet Fritidshjem og Klubber lukker pr. 31/ , dog overgår klub HG til en privat klub under folkeoplysningsloven. Der er ligeledes budget til søskenderabat og fripladser under fælles udgifter/indtægter. SFO I Der er SFO ved alle skoler, undtagen Sjølundsskolen. Ved Borup Ris skolen er der to selvstændige SFO er. Det giver et samlet antal selvstændige SFO er på 17. Åbningstid Der åbnes kl og lukkes mandag til torsdag. Der lukkes kl om fredagen. På skoledage er der lukket i undervisningstiden svarende til 30 timer, i skoleåret svarende til 40 uger. Der er taget udgangspunkt i, at der lukkes 5 uger, svarende til 25 arbejdsdage. Lukkedagene fordeles på uge 28, 29 og 30, 3 dage op til påske, fredag ved Kr. Himmelfartsdag samt mulige lukkedage i julen. Byrådet har besluttet at sikre pasningsmuligheder på dage med ferielukning. For at fordele de åbne SFO er over størst muligt område er 5 SFO er åbne. Fast personale Normeringen fastlægges på baggrund af den årlige åbningstid, vippenormeringen og en fælles udregningsfaktoren på 14,24. Der er det højeste børnetal i starten af skoleåret, som så falder over året. Vippenormeringen kan vippe +/-5 % uden regulering af gældende personalenormering. Der sker ingen regulering af normeringen i SFO erne i løbet af året, hvis det faktiske antal børn afviger fra den fastlagte vippenormering. SFO erne har forældrebetalingen indenfor selvforvaltningsrammen, og derved sker der en automatisk regulering af budgetterne. Hvis der er flere børn i SFO en end forudsat i vippenormeringen, bliver der overskud på forældrebetalingskontoen, som kan anvendes til yderligere personaleresurser. Er der færre børn end forudsat, bliver der omvendt underskud på forældrebetalingskontoen. Timer til pædagogisk deltagelse i indskolingen beregnes med 0,3 ugentlige løntime pr. barn. Budget til understøttende undervisning er fordelt med 44 % til SFO.

14 Børn med særlige behov Det vurderes individuelt om indskolingsbørn, der i skoletiden får vidtgående specialundervisning også, skal have støtte i SFO. Støtte i SFO-tiden er en del af udlægningen af den vidtgående specialundervisning. På Sydbyskolen er der en special-sfo for børn i specialafdelingen, som ikke er normeret efter ovenstående principper. Vikarer SFO ernes vikarbudget udgør 4,1 % af den samlede normering. Dette budget dækker ikke barsel. Demografi Der er indregnet fuld dækning for demografi jfr. den nyeste befolkningsprognosen. Nedenstående ses beregningen for demografi på SFO-området.

15 Demografiberegning på SFO-området Befolkningsprognose 2016 og frem Faktisk Faktisk årige årige årige årige I alt Vækst fra år til år årige årige årige årige I alt Demografi-udvikling omregnet til budgetbeløb 15/16 16/17 17/18 18/19 19/20 Medtages i planlægningsgrundlag SFO Dæknings Pris pr. grad barn årige årige årige årige I alt Regnskabs Regnskabs Regnskabs Regnskabs Regnskabs Regnskabs Regnskabsår år 2015 år 2016 år 2017 år 2018 år 2019 år 2020 Omregnet takkumuleret Demografikonti i Prisme Korrektion af budget

16 Der er, som noget nyt, beregnet demografi på Søskenderabat og Fripladser fra 2016, beregningen ses ligeledes nedenfor. Demografiberegning Søskenderabat og friplads Udgift pr. barn Regnskabs år 2015 Regnskabs år 2016 Regnskabs år 2017 Regnskabs år 2018 Regnskabs år 2019 Regnskabs år 2020 Dæknings grad årige årige årige årige I alt Indberette akkumuleret Tidlig overgang til SFO fra børnehave Det er besluttet, at børn overgår fra daginstitution til SFO pr. 1. april på alle skoler. Normering, åbningstider og ferieordning følger SFO I. SFO II Fra 1. august 2015 opretter Sct. Jørgens Skole, Rønnebæk Skole og Sydbyskolen SFO II, da klub Skallegården nedlægges pr. 31. juli Fra 1. januar 2016 overgår klubberne Smakken, Supernova og Frit Kilden til SFO II. Smakken til Karrebæk Skole, Supernova til Kalbyrisskolen og Frit Kilden til Kildemarksskolen. Klub HG overgår pr. 1. januar 2016 til en privat klub under folkeoplysningsloven. Der er SFO II ved alle skoler undtagen Sjølundsskolen. På Borup Ris Skolen er der 2 SFO II. På Ll. Næstved Skole er SFO II fuldt forældrefinansieret. Normeringen fastlægges på baggrund af den årlige åbningstid, vippenormeringen og en fælles udregningsfaktoren på 14,98. Der er det højeste børnetal i starten af skoleåret, som så falder over året. Vippenormeringen kan vippe +/-10 % uden regulering af gældende personalenormering. Børne- og Skoleudvalget har den 28. september 2015 besluttet, at børn i SFO II kan vælge at gøre brug af morgen- og/eller ferieåbning mod, at de betaler SFO I- takst. Der sker ingen regulering af normeringen i SFO erne i løbet af året, hvis det faktiske antal børn afviger fra den fastlagte vippenormering. SFO erne har for-

17 ældrebetalingen indenfor selvforvaltningsrammen, og derved sker der en automatisk regulering af budgetterne. Hvis der er flere børn i SFO en end forudsat i vippenormeringen, bliver der overskud på forældrebetalingskontoen, som kan anvendes til yderligere personaleresurser. Er der færre børn end forudsat, bliver der omvendt underskud på forældrebetalingskontoen. Ad 4) Funktion Befordring budget 2016: kr. Budgettet dækker befordring af elever, som efter lovgivningen, har krav på transport til og fra skole på grund af afstand. Budgettet dækker både elever der modtager almenundervisning og elever der modtager vidtgående specialundervisning. Ad 5) Funktion Specialundervisning i regionale tilbud - budget 2016: 0 kr. I forbindelse med Lov - og cirkulæreprogram fra budget 2015 er budgettet for 2015 og 2016 og frem reduceret 1,4 mio. kr. Det skyldes Socialstyrelsens/VISOs overtagelse af ansvaret for at tilvejebringe de specialrådgivningsydelser, der hører under de lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud og ansvaret for koordinering af videns udvikling på området. Opgaven har hidtil været finansieret ved objektiv finansiering fra samtlige kommuner. Øvrige elever på regionale tilbud, er budgetteret på 3.01, idet budgettet til vidtgående specialundervisning udlægges til skolerne i en klump. Skolerne bogfører korrekt på henholdsvis funktion 3.01,3.07 og 3.08 alt efter, hvilken specialundervisningsforanstaltning eleven får. Ad 6) Funktion Kommunale specialskoler budget 2016: kr. I forbindelse med budgetvedtagelsen for 2015 er der afsat en minuspulje til fortsat omstilling på specialundervisningsområdet. Puljen er minus 1 mio. kr. i 2015, minus 2 mio. kr. i 2016, minus 4 mio. kr. i 2017 og minus 8 mio. kr. i 2018 og fremefter. 1 mio. kr. er finansieret centralt af Center for Uddannelse i 2015 til 2018 og fremefter, resten finansieres af skolernes specialundervisningsbudget. Puljen flyttes til funktion Diverse puljer m.m. vedrørende specialundervisning vil blive flyttet til funktion Funktionen indeholder restbudget på 1,173 mio. kr. vedr. Taleinstituttet. Der er overført budget på 1,650 mio. kr. til Børn og Unge i forbindelse med hjemtagelse af opgaver fra Taleinstituttet. Funktionen indeholder budget på 3,669 mio. kr. til betaling til kommuner vedrørende Synscentralen.

18 På denne funktion skal skolerne fremover kontere udgifter ved køb af pladser på kommunale specialskoler, der ikke er en almindelig folkeskole, undervisning på opholdssted og dagbehandlingsskoler og udgifter vedr. SFO på disse. Ad 7) Funktion Efter- og videreuddannelse i folkeskolen. Der er ikke afsat budget på funktionen. I forbindelse med skolereformen og den øgede fokus på lærernes kompetence og efteruddannelse, har undervisningsministeriet udarbejdet nye retningslinjer for 2014 og fremefter for kontering af udgifter til uddannelse. Der er oprettet en central konto på 3.09 udenfor selvforvaltning. På denne konto bogføres de statslige midler. På alle skoler er der oprettet et stednummer på På funktionen skal skolerne registrere udgifter og indtægter vedrørende efter og videreuddannelse af lærere, pædagoger og ledere. De statslige midler vil komme skolerne til gode. Ad 8) Funktion Bidrag til statslige og private skoler budget 2016: kr. Bidraget til en privatskoleelev udgør i kr. og bidrag til SFO udgør kr. Herfra fratrækkes 5 % momsrefusion. Der betales i 2016 for de elever, der gik i privatskole d Ad 9) Funktion Efterskoler og ungdomsskoler budget 2016: kr. Bidraget til efterskoleelever udgør i kr. Herfra fratrækkes 5 % momsrefusion. Der betales i 2016 for de elever, der gik på efterskole d Ad 10) Funktion Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU) budget 2016: kr. Der betales i 2016 efter antal årige pr Der var unge i Næstved Kommune jfr. udtræk fra Danmarks Statistik den 24/ Ad 11) Funktion Produktionsskoler budget 2016: kr. Bidraget til produktionsskoleelever udgør i kr. for under 18 årige og kr. for over 18 årige. Regulering af satserne udmeldes af staten. Der betales i 2016 for de elever, der faktisk var på produktionsskole i løbet af Ad 12) Funktion Erhvervsgrunduddannelser budget 2016: kr. Budgettet skal dække EGU-vejledernes løn samt løn til EGU-elever i offentlig virksomhed. Løn til EGU-elever i private virksomheder afholdes af de private virksomheder. Der betales skolepenge til alle EGU-elever for de perioder, hvor eleverne er på skole.

19 Ad 13) Funktion Ungdomsskolen budget 2016: kr. På Ungdomsskolen kan unge i alderen år (7. klasse og op efter) deltage i undervisnings og fritidsaktiviteter. Undervisningen er gratis, med mindre andet er anført. Ungdomsskolen har selvforvaltning på samme måde som skolerne. Ad 14) Funktion Kommunale tilskud til statsligt finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner budget 2016: kr. Kommunerne er tidligere tilført midler via bloktilskud, idet det nu er blevet en kommunal opgave at betale for under 18-åriges uddannelse på voksenuddannelsesinstitutioner f. eks. VUC. Ad 15) Funktion Fritidshjem. Der er ikke afsat budget i Nettobudgettet vedrørende Frit Kilden på kr. er flyttet til en central pulje på Fra 1. januar 2016 overgår Frit Kilden til SFO II på Kildemarksskolen. Ad 16) Funktion Klubber. Der er ikke afsat budget i Det samlede nettobudget på funktionen på kr. er flyttet til en central pulje på Fra 1. august 2015 overgår Skallegården til SFO II på henholdsvis Sct. Jørgens Skole, Rønnebæk Skole og Sydbyskolen. Fra 1. januar 2016 overgår Supernova til SFO II på Kalbyrisskolen. Ad 17) Funktion Puljeordninger. Der er ikke afsat budget i Det samlede nettobudget på funktionen på kr. er flyttet til en central pulje på Fra 1. januar 2016 overgår Smakken til SFO II på Karrebæk Skole. Klub HG overgår fra 1. januar 2016 til en privat klub under folkeoplysningsloven. Ad 18) Funktion Behandling i skoletilbud budget 2016: kr. Behandlingsudgifter i forbindelse med skoletilbud er udlagt til skolerne, som en del af udlægningen af den vidtgående specialundervisning.