SEKTOR 7: ÆLDRE OG HANDICAPPEDE

Transkript

1 ansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. skriv navn ja/nej/kotyme for opdater bemærkninger NEJ 07 Ældre og handicappede 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning skriv OK, når tekst er rette Skriv SLET, hvis kontonummeret aldrig anvendes 30 Ældreboliger Enggården-Afdeling 1 Vedrører kun Paraplyen - ikke det øvrige renoverede 028 Fast ejendom 13 Vedligeholdelse 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Skatter og afgifter 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Pedelbistand 1.1 Fast løn El og gas 2.3 Brændsel Udgifter til deltidspedel. Domea betaler 75%, DK betaler 25% (Andel overført fra Enggårdens personale) 038 Rengøring 23 Rengøringsselskab 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Andet 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Lejeindtægter bemærkninger

2 2010 (1.000 ansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. kr) 7.1 Egne huslejeindtægter Opdateret 2010 Oprydning 32 Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede Ældre og Omsorg består af hjemmehjælp, hjemmesygepleje, døgnpleje, daghjem, vente/aflastningspladser og plejehjem. Desuden centralkøkkenet i plejehjemmet, som producerer og leverer mad til plejehjemmets beboere og til kommunens borgere med madserviceordning. Mariann Harrington Hjemmehjælp Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør. (Servicelovens pgf. 83 og 91,stk.6) 001 Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat- 11 Løn m.v. 1.1 Fast løn Normering 65,977 stilling, heraf 1,945 til hjemmehjælpsledere og 0,810 til adm. medarbejder + indeholdende kr. (ressource tilpasning 2009 svarende til 3,742= 69,719 stilling ) (1,274 stilling fratrukket til private leverandører og kr fratrukket til fælles barselsfond ) 12 Ressourcetilpasning på hjemmehjælpsområdet 1.1 Fast løn Hvert år fremskrives budgettet udover den almindelige lønfremskrivning, i forhold til demografi. For 2010 skal den samlede lønsum forøges med 3,99% I løbet af året forbruges puljen på nye stillinger/flere timer og indgår så i fast løn året efter, hvor en ny fremskrivning foretages. Lone Rasmussen 13 Elever, SOSU-hjælper 1.1 Fast løn 18, elever Tjenesteydelser uden moms Betalinger fra staten Dragør Kommune har en elevkvote på 18 sosu-hjælperelever i Elevkvoten er resultatet af en fordelingsnøgle, som bl.a.baseres på kommunens befolkningsstruktur. bemærkninger

3 ansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Eleverne er unge eller vsne over 25 år. Som følge af trepartsafatlen har alle elever over 25 år nu overenskomstmæssig ret til vsenelevløn. Størstedelen af ansøgerne er over 25 år. Anslået 14 af de 18 elever i Vsenelevernes bruttoløn er kr. om året. Unges elevløn er kr. om året (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Arbejdsformidlingen giver refusion til kommuner under elevernes skoleophold (Arbejdsgivernes Elev Refusion - AER) Refusionstaksten er kr. om ugen for vsenelever Refusionstaksten er kr. om ugen for unge elever 25 Refusioner 1.1 Fast løn Sundhed 62 Tøjvask 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Salg af produkter og ydelser Tøjvask er en visiteret ydelse for borgere uden vaskemaskine i hjemmet eller i ejendommen køber kommunen tøjvask hos Delfin Vask. Borgeren betaler det som det vil koste at hjemmehjælpen vaskede deres tøj i et offentligt vaskeri. 81 Uddannelse 2.2 Fødevarer Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Uddannelse fra og med 1. juli 2006?? 2.2 Fødevarer Slettes, med mindre a 2.9 Øvrige varekøb Vi ved ikke rigtigt hva 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Sundhed 83 Tjenestekørsel 4.0 Tjenesteydelser uden moms Medarbejdere der stiller egen bil til rådighed i tjenesten. 84 Andre indtægter 7.9 Øvrige indtægter bemærkninger

4 2010 (1.000 Opdateret ansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. kr) 2010 Oprydning Betaling for midlertidig hjemmehjælp (begrænset), og andre kommuners betaling for sommerhusbeboerne. Sundhed 85 Personlig hjælper 1.1 Fast løn Tjenesteydelser uden moms Forsikringer? 4.0 Tjenesteydelser uden moms Anden lønudgift fra og med 1. juli 2006? Erstattes af konto ti 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v SLET 99 Anden lønudgift 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Sundhed 009 Private leverandører af personlig ogpraktisk hjælp (hjemmehjælp), 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v. (1,274 stilling ) I henhold til lovgivning fra 2002 om frit valg af hjemmehjælp mv. vil en stigende del af hjemmehjælps-budgettet blive brugt til betaling af private firmaer, som hjælpsklienter. leverer hjemmehjælp til Kommunens hjemme- De private firmaer skal iflg. loven aflønnes med præcis den samme timepris, som det koster kommunen at producere en hjemmehjælpstime. Hvor stor en del af hjemmehjælpsbudgettet, kommunen skal anvende til hjemmehjælp fra private afhænger alene af hvor mange klienter, der vælger en privat leverandør, da klienterne har frit valg. Der er på indeværende tidspunkt et firma, der leverer personlig pleje og praktisk bistand (54 klienter) samt to firmaer, der tilbyder indkøbsordning (33 klienter). Afsat budget til private leverandører, svarende til ca. 3,150 stilling (fratrukket hjemmehjælpens budget) bemærkninger

5 ansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Afdelingen Sundhed varetager opgaven (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning 034 Fra selvstyrende grupper til medstyrende teams Flyttes til Ældre og Hanne Munch Omsorg administration 8.6 Statstilskud Mangler øvrige konti Tale kirsten 'kjelgaard 036 Tjenestevogn 2.3 Brændsel 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Leasing af bil til hjemmehjælperne svarende til ½ bil. 037 Styrket kvalitet i ældreplejen 1.1 Fast løn Tilskuddet fordeles efter en demografisk nøgle for udgiftsbehovet på ældreområdet. Beløb udmeldes fra Velfærdsministeriet sammen med den kommunale udligning og generelle tilskud. 082 Socialministeriets pulje 1.1 Fast løn Øvrige varekøb Øvrige indtægter Tidligere anvendt til projekter - kan evt- slette? Sundhed 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (Serviceloven 4.7 Betalinger til kommuner slet 7.2 Salg af produkter og ydelser Betalinger fra kommuner Betaling for hjemmehjælp fra andre kommuner hvis borgere bor i Dragør med betalingstilsagn. Betaling til andre kommuner betales fra Hanne Munch Ældre og Omsorg administration 022 Personale 11 Løn m.v. 1.1 Fast løn Tjenesteydelser uden moms bemærkninger

6 ansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Løn mv. 2,824 medarbejdere (udd sygeplejerske op 4 timer ) 1 ældrechef 1,000, 1 uddannelsessygeplejerske 0,824 og 1 sekretær 1, Refusioner 1.1 Fast løn (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning 81 Uddannelse 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Lovpligtig BST (flyttet til Personale) 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Udgifter til lovpligtig bedriftssundhedstjeneste, som er et årligt kontingent per medarbejder. 86 Beklædning 2.9 Øvrige varekøb Evt. slet 89 Forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms Lovpligtig ulykkesforsikring for personalet, arbejdsskade + AES 035 Kvalitetsudvikling på ældreområdet? 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Evt. slet 036 Tjenestevogn 2.3 Brændsel Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Øvrige indtægter Døgnplejens biler svarende til 5½ bil (i alt 6 biler) og radiommunikationsudstyr. Endvidere hjælpemiddelområdets andel af driftsudgifterne til Sundhedsafdelingens biler. 037 Styrket kvalitet i ældreplejen 1.1 Fast løn SLET 2.9 Øvrige varekøb SLET bemærkninger

7 2010 (1.000 Opdateret ansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. kr) 2010 Oprydning 4.0 Tjenesteydelser uden moms SLET 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v SLET 7.9 Øvrige indtægter SLET 039 Kommunalt tilsyn 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v I henhold til lov fra 2002 om plejehjemstilsyn skal der foretages 2 uvildige kommunale tilsyn om året på plejehjem. Det kommunale tilsyn udføres af firmaet Care Group i/s 058 Administration 2.2 Fødevarer Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Øvrige indtægter Udgifter til kontorhold, herunder indkøb og vedligeholdelse af kontorinventar. 060 IT 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Drift og vedligeholdelse af EDB-systemer bl. a. elektronisk omsorgsjournal. Kob af PC ere, installationer, m.m Helle Palm Døgnpleje/hjemmesygepleje 004 Hjemmesygepleje 11 Løn m.v. ( fratrukket forebyggende hj.besøg) 1.1 Fast løn Tjenesteydelser uden moms ,817 stillinger: (Ændres , stilling) 1,000 leder døgnplejen 6,554 dagsygeplejersker (8 medarbejdere) heraf bruges 24 timer til forebyggende hjemmebesøg bemærkninger

8 ansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 1,514 aftensygeplejersker (2 á 28 pr uge) 6,056 aftenhjælpere (8 á 28 timer pr uge) 1,135 aftenhjælpere (2 á 21 timer pr uge) 0,757 natsygeplejerske ( 1 28 timer pr uge). Fra februar 2010 ansættes begge natsygeplejersker i Døgnplejens budget. 1,514 nathjælpere (2 á 28 timer pr uge) 1,287 Vakant normering der bruges til buffer 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning 12 Vikarudgifter 1.1 Fast løn 11,12% ,090 stillinger ( kr er fratrukket til fælles barselsfond) 13 Refusioner 1.1 Fast løn Vikarbureau 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Ikke budgetlagt, men kan blive brugt i løbet af året. Lone Rasmussen 15 Social og sundhedsassistentuddannelsen, tilskud niveau II og løn under 4.8 Betalinger til regioner Løn mv. 1.1 Fast løn Refusioner 1.1 Fast løn Dragør Kommune har en elevkvote på 12 sosu-assistentelever i Størstedelen er vsne over 25 år. Som følge af trepartsaftalen har assistentelever over 25 år ret til vsenelevløn, hvis de har arbejdet min. 1år indenforområdet. Vsenelevers bruttoløn er kr pr. år. Kommunen ansætter eleverne og indhenter refusion for lønnen fra region og psykiatripraktiksted svarende til 1/3 hvert sted. Derudover AER refusion for teoriperioder i lighed med hjælperelever 17 Ressourcetilpasning af døgnpleje- området 1.1 Fast løn bemærkninger

9 ansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Hvert år fremskrives budgettet udover den almindelige lønfremskrivning, i forhold til demografi. For 2010 skal den samlede lønsum forøges med 3,99% I løbet af året forbruges puljen på nye stillinger/flere timer og indgår så i fast løn året efter, hvor en ny fremskrivning foretages. 20 Uddannelse m.v. 2.2 Fødevarer Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Medicin og sygeplejeartikler 2.9 Øvrige varekøb Indkøb af sygeplejeartikler til borgere med hjemmesygepleje/ døgnpleje Ved betalingen bruges en %-fordeling mellem hjemmesygeplejen og Aflastningen, på baggrund af det erfaringsmæssige forbrug samt antallet af klienter. Fordelingsnøgle: Døgnplejen 86%, aflastning 14%. 26 Linnedservice 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Salg af produkter og ydelser Udgifter til vask og leje af linned til hjemmeplejens akutte brug samt linned til Døgnplejens ca. 20 dårligste borgere, der er visiterede til ordningen Egenbetaling iflg. takstblad. 30 Inventar 2.9 Øvrige varekøb Udgifter til anskaffelse og vedligeholdelse af inventar 83 Tjenestekørsel 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Betaling for kørsel i egen bil samt nødvendig befordring med taxa. Desuden indkøb og vedligeholdelse af cykler iht. sygeplejerskernes overenskomst. bemærkninger

10 2010 (1.000 ansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. kr) 89 Forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms Opdateret 2010 Oprydning 99 Anden lønudgift (lægeattester) 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Ikke budgetlagt, men kan komme i brug i løbet af året. 005 Forebyggende hjemmebesøg 11 løn m.v. 1.1 Fast løn Mangler at flytte budgetbeløbet, ikke kun her, men også i budgettet. Står længere ned i arket.bb-j (konto ? 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), 4.0 Tjenesteydelser uden moms slet ligger i line 101 (C Marianne Kørvell Madservice Enggårdens Centralkøkken producerer og leverer mad 365 dage om året til de af kommunens borgere, som er visiteret til madservice. 022 Personale 11 Løn m.v. 1.1 Fast løn Tjenesteydelser uden moms Tjenestemandspensioner m.v ,875 stillinger. Jvf budgetvedtagelse for 2010 bortfalder cafefunktionen svarende til kr. 18 Vikarudgifter for køkkenpersonale 1.1 Fast løn Vikarudgifter 10% 1,468 Køkkenmedhjælpere (fratrukket kr til fælles barselspulje) 25 Refusioner 1.1 Fast løn Forsikringer bemærkninger

11 2010 (1.000 ansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. kr) 4.0 Tjenesteydelser uden moms Varekøb 2.2 Fødevarer Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Salg af produkter og ydelser Inventar 2.9 Øvrige varekøb Bil m.v. 2.3 Brændsel Anskaffelser Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser Øvrige indtægter Udgifter til leasing af bil til udbringning af mad til borgere i eget hjem, herunder forbruget af benzin og øvrige driftsudgifter mv. 038 Rengøring 23 Rengøringsselskab 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Indkøb af rengøringsmidler mv. samt vask, vinduespolering og rengøring. Opdateret 2010 Oprydning 080 Madservice - Indtægter 11 Cafeen 7.2 Salg af produkter og ydelser (SLET) NB cafeen lukket ultimo NB indtægt ved 1. budgetrevision Kontonummer kan derefter slettes 12 Salg ud af huset 7.2 Salg af produkter og ydelser Salg af mad. Servicepakken og levering i hjemmet bemærkninger

12 2010 (1.000 ansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. kr) 7.2 Salg af produkter og ydelser Indtægter vente/aflastning obs! 7.2 Salg af produkter og ydelser Indtægter fra salg af servicepakken, salg i cafeen og salg ud ad huset mv. Takster, se takstbladet. Jvfr. indtægter for 2009 reduceres forventet indtægt for levering af mad ud af huset svarende til kr Enggården Opdateret 2010 Oprydning I alt 64 plejeboliger inkl. Paraplyen. Beboerne betaler for husleje, el og varme samt for de ydelser, de modtager. Beboerne kan helt eller delvis købe servicepakken, der indeholder døgnkost, linnedleje, vask af privat tøj, rengøringsmidler og toiletartikler mv. 022 Personale 12 Ressourcetilpasning 1.1 Fast løn SLET 13 Pleje- og omsorgspersonale 1.1 Fast løn (0,757 flyttes til døgnplejen ) Administration mv 1.1 Fast løn Gruppe Fast løn Gruppe Fast løn Gruppe Fast løn Paraplyen 1.1 Fast løn Aften- og nattevagt 1.1 Fast løn bemærkninger

13 2010 (1.000 Opdateret ansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. kr) 2010 Oprydning 61,252 stillinger budgetteret således: 1,000 leder af Enggården 2,865 ledende sygeplejersker 2,978 sygeplejersker 0,811 administrativ medarbejder 2,000 håndværkere 3,173 ikke uddannede 7,162 social- og sundhedsassistenter 26,868 social- og sundhedshjælpere 11,516 sygehjælpere 2,879 hjemmehjælpere 0,757 natsygeplejerske overføres til Døgnplejen februar 2010 Kr er fratrukket og overført til 5.30 Ældreboliger Pedelbistand. 14 Vikarudgifter 1.1 Fast løn Vikarudgifter 10% 5,653 stillinger (fratrukket kr til fælles barselspulje) 15 Vikarbureau 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Refusioner 1.1 Fast løn Nb budgetlagt refusion. Andel af forventet refusion langt ind, formentlig for at en andel af refusionerne skal finansiere vikarkontoen. 81 Uddannelse 2.2 Fødevarer Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestekørsel 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Beløbet udbetales til de medarbejdere der stiller egen bil til rådighed i tjenesten samt til nødvendig befordring med taxa. bemærkninger

14 ansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 85 Fodtøj 2.9 Øvrige varekøb Værnefodtøj til køkkenpersonalet i henhold til overenskomsten. 86 Beklædning 2.9 Øvrige varekøb (1.000 kr) 89 Forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms Opdateret 2010 Oprydning 99 Anden lønudgift 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Overtøj mv. til køkkenpersonale, der leverer madservice til klienterne i eget hjem. 033 Reminisensrum slettes 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Statstilskud Institutionens rammebeløb 2.2 Fødevarer Brændsel Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Salg af produkter og ydelser Øvrige indtægter Rammebeløbet vedrører plejehjem og er i øjeblikket en samlekonto for udgifterne til anskaffelse og vedligeholdelse af inventar, hjælpemidler, sygeplejeartikler, arrangementer for beboere, benzin til Enggårdens bil, samt diverse andre udgifter. Lovpligtige forsikringer og licens indgår ikke i rammen. bemærkninger

15 ansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 058 Administration 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Udgifter til kontorhold, herunder indkøb og vedligeholdelse af kontorinventar samt annoncering mv. 084 Andre indtægter 13 Salg af produkter 7.2 Salg af produkter og ydelser Betaling til/fra kommuner Sundhed 7.7 Betalinger fra kommuner Betaling for hjælp ydet til beboere på plejehjemmet med betalingstilsagn fra andre kommuner. På budgetteringstidspunkt 7 borgere indtægt ml (beskyttet bolig) og (plejehjem) 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (Serviceloven 13 Klienters betaling - daghjem Sundhed 7.2 Salg af produkter og ydelser Klienternes betaling for daghjemsophold, inkl. fuld forplejning. Se den vedtagne betaling i takstbladet. Kan bemærkningerne konkretiseres lidt mere.bb-j 093 Beboeres betaling for service 7.2 Salg af produkter og ydelser Andre offentlige myndigheder tet er den forventede indt. ved beboernes betaling. Beboerne køber helt eller delvis plejehjemmets servicepakke. Kan bemærkningerne konkretiseres.bb-j 078 Betaling til/fra kommuner 4.7 Betalinger til kommuner Betaling for hjælp ydet til borgere i andre kommuner med betalingstilsagn fra Dragør Kommune. Der betales i 2009 for 7 borgere, budget ud fra nuværende forbrug. Udgifter pr borger svinger pt fra på årsbasis alt efter plejebehov som kan ændre sig uden varsel, ligesom dødsfald eller nytilkomne kan ændre billedet. 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 2010 (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning bemærkninger

16 2010 (1.000 ansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. kr) 1 Drift 001 Forebyggende hjemmebesøg 1.1 Fast løn Der er afsat 0,649 sygeplejerskestilling (24 timer om ugen kr )af sygeplejerskernes normering til de lovpligtige forebyggende hjemmebesøg hos alle ³ 75-årige borgere. Opdateret 2010 Oprydning Hanne Berthelsen Aktivitetshuset Wiedergården Tilbud til kommunens pensionister og efterlønnere. 3,2 ansat. Derudover ca 60 frivillige, der varetager forskellige opgaver i huset. 002 Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens 22 Personale nej 1 Løn m.v. 1.1 Fast løn Løn mv. 1,000 stilling ( Leder af Aktivitetshuset) 4.0 Tjenesteydelser uden moms Refusioner 1.1 Fast løn Fodtøj 2.9 Øvrige varekøb kitler og fodtøj 5 Forsikringer nej 4.0 Tjenesteydelser uden moms arbejdsskade og AES 6 Andet 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Fast ejendom ja 1 Vedligeholdelse 7 Anden lønudgift 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v bemærkninger

17 2010 (1.000 ansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. kr) ja 2.9 Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkerydelser Udgifter til husleje, varme og el i henhold til lejekontrakt med Boligselskabet Strandparken. Aktivitetshusets forholdsmæssige andel af servicehuset er opgjort til 42 %. 2 Husleje 4.0 Tjenesteydelser uden moms nej 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v El nej 2.3 Brændsel ja 38 Rengøring 1 Rengøringsmidler 2.9 Øvrige varekøb Vask og Rensning 2.9 Øvrige varekøb Øvrige tjenesteydelser m.v Vinduespolering slet 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v slet 4 Rengøringsselskab ja 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v rengøringsselskab, vasketøj, rengøringsmidler til køkken og papir og sæbe til samtlige toiletter. ja 41 Rammebeløb 2.2 Fødevarer ja 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Øvrige indtægter Udgifter til administration, inventar, aktiviteter samt produktion af Væveren ja 44 Reklameindtægter 7.9 Øvrige indtægter annoncer i f.eks Væveren Opdateret 2010 Oprydning bemærkninger

18 ansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. ja 45 Drift af cafeen 1 Køkkenpersonale ja 1.1 Fast løn Øvrige tjenesteydelser m.v Øvrige indtægter Køkkenpersonale 2,216 stilling. beløb fremskrives talmæssigt, og beregnes ikke efter normering i LBN. 2 Varekøb ja 2.2 Fødevarer Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Entreprenør- og håndværkerydelser div. Varer til caféen 3 Varesalg ja 7.2 Salg af produkter og ydelser Salg fra caféen 4 Refusioner 1.1 Fast løn Har været brugt til barselsrefusion, er ikke aktuel i øjeblikket 53 Rammebesparelse 2.9 Øvrige varekøb Slet 60 Overførsel vedr. decentralisering 2.9 Øvrige varekøb (1.000 kr) 70 Brugerbetaling slet 7.9 Øvrige indtægter slet Opdateret 2010 Oprydning 84 Andre indtægter 7.9 Øvrige indtægter Udleje af laler. Helle Pedersen Daghjem/aflastning Wiedergården bemærkninger

19 ansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Vente/aflastningen er en døgndækket enhed med plads til 7 borgere som enten er på aflastnings- eller venteophold. Jvf budgetvedtagelse tilføres 0,8 stilling til også at varetage rehabilitering fra juli Daghjemmet modtager dagligt 50 gæster, heraf kommer 20 fra plejehjemmet. 003 Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med 22 Personale 1 Pleje- og omsorgspersonale 1.1 Fast løn ,016 stilling i alt 1,000 daglig leder 0,811 1 sygeplejerske 30 timer 1,514 2 aftenhjælpere (flyvere) á 28 timer 1,514 2 nathjælpere á 28 timer 0,879 1 beskæftigelsesvejledere á 32,5 timer 8,298 8 dag/aftenhjælpere 2 Vikarudgifter 1.1 Fast løn ,245 stilling (fratrukket kr til fælles barselspulje) Der er afsat 10 % af normeringen til vikardækning samt yderligere 12% til aflastningen på grund af døgndækningen. 3 Vikarbureau 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Refusion fra AMU-kurser 1.1 Fast løn Refusioner 1.1 Fast løn (1.000 kr) 6 Uddannelse 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Opdateret 2010 Oprydning bemærkninger

20 ansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 4.8 Betalinger til regioner Øvrige tjenesteydelser m.v Tjenestekørsel 4.0 Tjenesteydelser uden moms (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning 8 Forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms Anden lønudgift 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Institutionens rammebeløb 2.2 Fødevarer Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Øvrige indtægter Rammebeløbet vedrører både aflastningsenheden og daghjemmet, og er i øjeblikket en samlekonto for udgifterne til forplejning, transport til og fra daghjemmet, sygeplejeartikler, arrangementer for beboere og klienter samt diverse andre udgifter. Desuden dækkes vedligeholdelse af inventar, hjælpemidler, aktivitetsmateriale. 58 Administration 1 Kontorhold 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Overførsel vedr. decentralisering 2.9 Øvrige varekøb Socialministeriets pulje 2.9 Øvrige varekøb Slettes bemærkninger

21 ansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige indtægter (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning 84 Andre indtægter 1 Salg af produkter 7.2 Salg af produkter og ydelser Indtægter ved salg af produkter fra daghjemmet fremstillet af gæsterne. Sundhed 92 Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (Serviceloven 1 Klienters betaling - aflastning Den politisk vedtagen egenbetalingen for daghjemsophold aflastningsophold fremgår af takstbladet. 7.2 Salg af produkter og ydelser Klienters betaling - daghjem 7.2 Salg af produkter og ydelser Kan der skrives bemærkninger til disse tal.bb-j 34 Plejehjem og beskyttede boliger Wiedergården Lejekontrakten for Wiedergården 2 omfatter Aktivitetshuset og Ældre og Omsorg (ledelse, administration, hjemmehjælp, hjælpemidler samt daghjem og aflastningsafdeling med døgnophold for 7 borgere. Den forholdsmæssige % - fordeling af ejendomsudgifterne mellem Aktivitetshuset og Ældre og Omsorg efter arealforbrug har betydning ved beregningen af produktionspriser for hjemmehjælp mv. Udregnet efter arealforbruget fordeles ejendomsudgifterne således: Fordelingsnøgle mellem Aktivitetshus og Sundhedsafdeling: Aktivitetshuset 42 % Hjemmehjælp 9 % Hjemmesygepleje/ Døgnpleje 7 % Daghjem 14 % Aflastning 19 % Administration 3 % Zealand Care (hjælpemidler) & Terapeuter fra Tårnby 6 % I alt 100 % bemærkninger

22 2010 (1.000 kr) ansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. 028 Fast ejendom 13 Vedligeholdelse 2.9 Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkerydelser Beløbet er afsat til indvendig vedligeholdelse i hele Ældre og Omsorg, men anvendes dog fortrinsvis i Aflastningsenheden. 21 Skatter, afgifter og forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms Opdateret 2010 Oprydning 29 Husleje 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Omfatter huslejebetaling til Strandparken og fordeles i henhold til ovenstående fordelingsnøgle mellem Aktivitetshuset og Ældre og Omsorg. Aktivitetshusets husleje står står under Aktivitetshuset og er således ikke indbefattet i dette budgettal 32 El og gas 2.3 Brændsel Udgiften fordeles i henhold til fordelingsnøglen mellem Aktivitetshuset og Ældre og Omsorg. 34 Førsynsrapport 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Rengøring 15 Rengøringsmidler 2.9 Øvrige varekøb Vask og rensning 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Vinduespolering 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Rengøringsselskab 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Overførte lønninger Overførte varekøb bemærkninger

23 ansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Rengøring udføres af Dragør Kommunes Rengøringsafdeling. Vinduespolering udføres ifølge kontrakt med Koldings Vinduespolering (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Marianne Kørvell Plejehjemmet Enggården Plejehjemsbeboerne betaler for husleje, el og varme samt hel eller delvis køb af servicepakken. Servicepakken består af døgnkost, linnedleje, vask af privat tøj, rengøringsmidler og toiletartikler mv. 028 Fast ejendom 13 Vedligeholdelse 2.9 Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkerydelser Beløbet dækker vedligeholdelse af bygninger, inklusive istandsættelse af de ledige plejehjemsboliger i det gamle Enggården. Desuden er der udgifter til vedligeholdelse af hegn og udhuse Beløbet skal deles i 2/3 til udvendig og 1/3 til indvendig vedligeholdelse. Det koster ca kr. at instandsætte en plejehjems bolig. Der istandsættes hvert år ca halvdelen af boligerne i den gamle del af plejehjemmet Det vil beløbe sig til ca. kr om året, hvis beregningsgrundlaget sættes lavest muligt pr. bolig 21 Skatter, afgifter og forsikringer 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v Udgifter til ejendomsskatter, lovpligtige forsikringer mv. 34 Førsynsrapport 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Vedligeholdelse af grund 2.9 Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkerydelser Udgifter til beplantning og materialer i forbindelse med vedligeholdelse af grunden 030 Opvarmning 2.3 Brændsel Varmeudgifterne (gas) fordeles således: bemærkninger

24 2010 (1.000 ansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. kr) Det gamle Enggården plejehjem 45% Daghjem 28 % Beskyttede boliger 27% Beregningsgrundlaget er et forbrug på m3 ex Paraplyen. (budget reduceret med kr. i forbindelse med nyt varmeanlæg) 032 El 2.3 Brændsel El-udgifterne fordeles således: Det gamle Enggården plejehjem 45% Daghjem 28 % Beskyttede boliger 27% Beregningsgrundlaget er et forbrug på kwh ex Paraplyen. 038 Rengøring 15 Rengøringsmidler 2.9 Øvrige varekøb Maskiner 2.9 Øvrige varekøb Entreprenør- og håndværkerydelser Vask og rensning 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Vinduespolering 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Rengøringsselskab 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Beboeres betaling for husleje 7.2 Salg af produkter og ydelser I det gamle Enggården plejehjem er beboeres betaling for husleje opdelt i en omkostningsbestemt leje, der fastsættes på grundlag af plejehjemmets baggrund af beboerens økonomiske forhold. driftsudgifter, samt en indtægtsbestemt leje, der fastsættes på. Mangler resten af sætningen. Kan bemærkningerne konkretiseres. bb-j - ikke sundhed (DD) Opdateret 2010 Oprydning Beskyttede boliger - Enggården 028 Fast ejendom bemærkninger

25 2010 (1.000 ansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. kr) 13 Vedligeholdelse 4.5 Entreprenør- og håndværkerydelser Beløbet dækker vedligeholdelse af bygninger og indvendig istandsættelse af ledige boliger. Herudover er der udgifter til vedligeholdelse af hegn og udhuse samt udgifter til ejendomsskatter, lovpligtige forsikringer mv. 030 Opvarmning 2.3 Brændsel Varmeudgifterne (gas) fordeles således: Det gamle Enggården plejehjem 45% Daghjem 28 % Beskyttede boliger 27% Beregningsgrundlaget er et forbrug på m El 2.3 Brændsel El-udgifterne fordeles således: Det gamle Enggården plejehjem 45% Daghjem 28 % Beskyttede boliger 27% Beregningsgrundlaget er et forbrug på Kwh. 034 Flytteomkostninger vedr. nyt byggeri 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v Opdateret 2010 Oprydning 035 Udleje til private pga. nyt byggeri Salg af produkter og ydelser Beboeres betaling for husleje 7.2 Salg af produkter og ydelser Beboeres betaling for husleje i de 24 beskyttede boliger i tilknytning til Enggården. Beregningen foretages som ved plejehjemsboliger (se ovenfor).boligerne tømmes efterhånden i forb med udbygning. Kan bemærkningene konkretiseres.bb-j - det er ikke sundhed (DD) der budgetterhp Sundhed 3 Andre offentlige myndigheder Denne konto vedrører pensionister optaget på andre kommuners plejehjem samt køb af dagcenterpladser i andre kommuner. bemærkninger

26 ansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. Sundhed 024 Opholdsbetaling 4.0 Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v (1.000 kr) Opdateret 2010 Oprydning Sundhed 090 Betaling til/fra kommuner 4.7 Betalinger til kommuner Betaling for 8 Dragør borgeres ophold på plejehjem i andre kommuner. Det er vanskeligt at budgettere på området, idet området er omfattet af det frie valg. teret ud fra forbrug på budgetteringstidspunkt. Udgiften kan ændre sig ved dødsfald, nytilkomne borgere og ændringer i plejebehov. 1 plejehjemsplads kan koste over på årsbasis. 2 Statsrefusion 003 Berigtigelser 8.6 Statstilskud Sundhed 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler og lign. ved pasning af døende i eget hjem eller pasning af kronisk langvarigt syg person ( 118 og 119) 001 Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens 118 og Fast løn Overførsler til personer Plejevederlag til pasning af døende på 67 år og derover, jf. 1.1 Fast løn Overførsler til personer Personer, der passer en nærtstående, der ønsker at dø i eget hjem, har en lovsikret ret til godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med orloven. andre udgifter, der er en følge af sygdommen. Der er budgetteret med udgangspunkt i et skønnet forbrug. Desuden har den døende ret til medicintilskud og dækning af 003 Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf. 2.9 Øvrige varekøb Tjenesteydelser uden moms Øvrige tjenesteydelser m.v bemærkninger

27 2010 (1.000 ansvarlig Overførselsadgang Tekst Reg.kontonr. kr) 5.2 Overførsler til personer Plejevederlag til pasning af kronisk syg. teret udfra tidligere forbrug. GRAND TOTAL Opdateret 2010 Oprydning bemærkninger

28 bemærkninger

29 bemærkninger

30 andre bruger kontoen.(bogh.) ad det er til /bb-j bemærkninger

31 til vikarbureau bemærkninger

32 bemærkninger

33 bemærkninger

34 bemærkninger

35 bemærkninger

36 bemærkninger

37 (CA) bemærkninger

38 Strukturtekst Forbrug 2010 pr ult Opr. vedt Tillægsbevil ling 2010 Omplaceringer 2010 Korr. vedt Forbr. pct Ældre og handicappede , ,56 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Drift Egne Enggården-Afdeling Fast ejendom Vedligeholdelse Skatter og afgifter Pedelbistand El og gas Rengøring Rengøringsselskab Andet Lejeindtægter Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede ,14

39 ,75 1 Drift , , Hjemmehjælp , , Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfat , ,88 11 Løn m.v ,53 12 Ressourcetilpasning på hjemme- hjælpsområdet Elever, SOSU-hjælper , ,23 25 Refusioner Tøjvask , ,79 81 Uddannelse ,80 83 Tjenestekørsel ,31 84 Andre indtægter Personlig hjælper ,17 89 Forsikringer Anden lønudgift Private leverandører af personlig ogpraktisk hjælp (hjemmehjælp), , Fra selvstyrende grupper til medstyrende teams Tjenestevogn , Styrket kvalitet i ældreplejen

40 092 Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (Serviceloven Ældre og Omsorg administration , Personale ,32 11 Løn m.v ,49 25 Refusioner Uddannelse Lovpligtig BST Forsikringer Tjenestevogn , Styrket kvalitet i ældreplejen Kommunalt tilsyn Administration , IT , Døgnpleje/hjemmesygepleje , , Hjemmesygepleje , ,91 11 Løn m.v ,22 12 Vikarudgifter ,55 13 Refusioner - 14

41 14 Vikarbureau Social og sundhedsassistentuddannel-sen, tilskud niveau II og løn under ,71 1 Løn mv ,20 2 Refusioner Ressourcetilpasning af døgnpleje- området Uddannelse m.v ,53 25 Medicin og sygeplejeartikler ,49 26 Linnedservice , ,91 30 Inventar Tjenestekørsel Forsikringer Forebyggende hjemmebesøg ,53 11 løn m.v , Madservice , , Personale ,44 11 Løn m.v ,22 18 Vikarudgifter for køkkenpersonale ,84 25 Refusioner - 28

42 89 Forsikringer Varekøb , Inventar Bil m.v , Rengøring Rengøringsselskab Madservice - Indtægter ,93 11 Cafeen ,37 12 Salg ud af huset Salg af mad. Servicepakken og levering i hjemmet ,08 14 Indtægter vente/aflastning , Enggården , , Personale ,40 13 Pleje- og omsorgspersonale ,73 14 Vikarudgifter ,34 15 Vikarbureau Refusioner ,22 81 Uddannelse ,54

43 83 Tjenestekørsel 3 3 5,74 85 Fodtøj ,37 89 Forsikringer Anden lønudgift , Institutionens rammebeløb , Administration , Betaling til/fra kommuner Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (Serviceloven ,28 13 Klienters betaling - daghjem , Beboeres betaling for service ,61 3 Andre offentlige myndigheder 078 Betaling til/fra kommuner ,12 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede , ,31 1 Drift , , Forebyggende hjemmebesøg Aktivitetshuset Wiedergården , , Generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte jf. servicelovens , ,47 22 Personale ,73

44 1 Løn m.v ,65 4 Fodtøj 1 5 Forsikringer Fast ejendom ,75 1 Vedligeholdelse ,51 2 Husleje ,63 3 El ,86 38 Rengøring ,73 1 Rengøringsmidler 3 2 Vask og Rensning 2 4 Rengøringsselskab ,92 41 Rammebeløb , Reklameindtægter Drift af cafeen , ,24 1 Køkkenpersonale ,74 2 Varekøb ,81 3 Varesalg ,24 53 Rammebesparelse

45 84 Andre indtægter , Daghjem/aflastning Wiedergården , , Afløsning, aflastning og hjælp m.v. til ældre og til personer med , ,39 22 Personale ,24 1 Pleje- og omsorgspersonale ,88 2 Vikarudgifter ,41 3 Vikarbureau 22 5 Refusioner Uddannelse Forsikringer Institutionens rammebeløb ,10 58 Administration ,93 1 Kontorhold ,93 84 Andre indtægter 1 Salg af produkter 92 Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) (Serviceloven 1 Klienters betaling - aflastning 2 Klienters betaling - daghjem , , , , ,43

46 34 Plejehjem og beskyttede boliger , ,48 1 Drift , ,48 1 Egne Wiedergården , Fast ejendom ,73 13 Vedligeholdelse Skatter, afgifter og forsikringer Husleje ,29 32 El og gas Rengøring ,60 19 Vask og rensning ,29 21 Vinduespolering 2 23 Rengøringsselskab Plejehjemmet Enggården , , Fast ejendom ,15 13 Vedligeholdelse ,03 21 Skatter, afgifter og forsikringer , Vedligeholdelse af grund Opvarmning ,28

47 032 El , Rengøring ,27 15 Rengøringsmidler Maskiner Vask og rensning ,41 21 Vinduespolering ,42 23 Rengøringsselskab , Beboeres betaling for husleje , Beskyttede boliger - Enggården , , Fast ejendom ,90 13 Vedligeholdelse , Opvarmning El Flytteomkostninger vedr. nyt byggeri Udleje til private pga. nyt byggeri Beboeres betaling for husleje ,00 3 Andre offentlige myndigheder 090 Betaling til/fra kommuner ,12

48 37 Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af ,75 1 Drift , Løn og plejevederlag til pårørende, jf. servicelovens 118 og Plejevederlag til pasning af døende på 67 år og derover, jf , Hjælp til sygeartikler ved pasning af døende i eget hjem, jf ,01 GRAND TOTAL , ,56

49

50 Bilag til SBKU 1. budgetopfølgning Sektor 07 Ældre og handicappede Konto Korrigeret Forventet Merforbrug + Tekst Kontonr. budget 2010 regnskab 2010 Mindreforbrug Hjemmehjælp 009 Private leverandører af personlig og praktisk hjælp(hjemmehjælp). Antal borgere uændret i forhold til budgetteringstidspunktet, men fritvalgsprisen er steget. Der er pr. 1. januar 2010 et firma, der leverer personlig pleje og praktisk bistand(54 klienter), samt 2 firmaer, der tilbyder indkøbsordning(33 klienter). Til næste budgetrevision vil kontoen - i forbindelse med KB's besparelsesforslag om indkøbsordning blive reguleret i opadgående retning. Denne udgift udlignes dog ved besparelse på lønkontoen for hjemmehjælp. Ordningen træder i kraft 1. juli 2010, men reguleringen afventer visiteringen. 092 Betaling for personlig og praktisk hjemmehjælp fra kommuner, hvis borgere bor i Dragør med betalingstilsagn. På indeværende tidspunkt 5 borgere, udgifter mellem kr. pr. borger. En nedgang på 1 borger Døgnpleje/hjemmesygepleje , Løn,mv. Med henblik på at samle Døgnplejens lønbudget et sted omplaceres 0,757 stilling fra Enggårdens lønbudget, svarende til tidligere natsygeplejerskers løn på kr. Til Døgnplejens lønbudget, se nedennævnte modpostering Madservice Varekøb I forbindelse med nedgangen i antal borgere, som får bragt mad fra ca. 220 til ca. 140 primo 2010,jf. nedenfor vil der være færre udgifter til råvareindkøb, men ikke yderligere ændring i lønudgiften. Køkkenet har netop undladt at genbesætte en stilling i forbindelse med de besluttede besparelser. Det blev muligt, udover justering af madudbringning, også muligt på grund af tilpasningen i produktion af maden til madservice, på grund af de færre brugere. Ældre og Omsorgs bedste bud på en reduktion pt. er kr

51 080 Indtægter 11 Cafeen Kommunalbestyrelsen vedtog ved budgetbehandlingen for at lukke cafeen med virkning fra , hvorfor der ikke kan forventes yderligere indtægter på kontoen. Den minimerede Indtægt bogføres herefter på nedennævnte konto 12 Salg ud af huset Salg ud af huset Som følge af cafeens lukning vil indtægterne blive væsentligt mindre. Her anslået til kr Salg af mad Antallet af borgere som får bragt mad er faldet fra ca.220 primo 2009 til ca.140 primo 2010, et stort fald, som primært kan begrundes med 1)maden er blevet for dyr, 2)for besværligt, 3)færre bliver visiteret 4)pårørende laver mad 5)flere gæster i daghjem, som ikke får bragt mad ud. Desuden afspejles den stigende udskiftning blandt plejehjemmets beboere i betaling af servicepakken idet der korrigeres pr.dag ved fraflytning eller sygehusophold. Mindreindtægt svarende til kr. Finanslov 2010: Prisloft for madservice til borgere i eget hjem pr. 1. juli 2010 medfører en mindreindtægt svarende til 4 kr.pr.hovedret for ca. 130 portioner i 180 dage, svarende til kr Enggården 13 Plejeog omsorgspersonale 0,757 svarende til tidligere natsygeplejerskes løn kr flyttes fra Enggårdens lønbudget pr Se ovennævnte modpostering Institutionens rammebeløb På trods af reduktion i varesortiment og mindre forbrug end samme tid 2009 på rammens områder, bliver det vanskeligt at overholde budgettet. I formodningen indgår også udgift til opbevaring af dødsboer, som ikke altid tilbagebetales Plejehjemmet Enggården 028 Fast ejendom 13 Vedligeholdelse En stigning i fraflytninger medfører øgede omkostninger til istandsættelse af boliger Beskyttede boliger Enggården

52 030 Opvarmning - Brændsel Jf. husleje indtægt vil der være mindre forbrug svarende til 8 boliger i årets første 3 måneder og 5 boliger i resten af året Opvarmning - El Jv. Husleje indtægt vil der være mindre forbrug svarende til 8 boliger i årets første 3 måneder og 5 boliger i resten af året Beboeres betaling for husleje Der er lagt 24 boliger til grund for budget boliger er tømt og nedrives. De resterende 8 boliger har været udlejet i årets første 3 måneder svarende til en indtægt på ca.3500 kr pr. bolig. 3 af boligerne fraflyttes i april og der forventes ikke genudlejning inden disse sidste 8 boliger nedrives i Forventet lejeindtægt for 2010 bliver derved mindre Betalinger til kommuner (plejehjem). teret med 8 Dragør borgere. Der er p.t. 5 borgere på udenbys plejehjem, og en borger der venter på plads er medtaget Pleje - og omsorg af ældre m.v. tet til forebyggende hjemmebesøg flyttes til forebyggende indsat for ældre m.v Pleje - og omsorg af ældre m.v. tet til forebyggende hjemmebesøg flyttes til forebyggende indsat for ældre m.v Pleje - og omsorg af ældre m.v. tet til BST anvendes delvist til opnormering af udd. Sygeplejerske og til arbejdsmiljø på sektor Pleje - og omsorg af ældre m.v. tet til BST anvendes delvist til opnormering af udd. Sygeplejerske og til arbejdsmiljø på sektor Sekretariat og Forvaltninger tet til BST anvendes delvist til opnormering af udd. Sygeplejerske og til arbejdsmiljø på sektor I alt netto merudgift