Fåreafgiftsfonden - Basisbudget 2015

Transkript

1 Fåreafgiftsfonden - Basisbudget 2015 Beløb i 1000 kr. Budget 2014 (senest indsendte budget) Budget 2015 Relativ fordeling af B i % Ændring A => B 100*(B-A)/A Note A B C D INDTÆGTER: Overført fra forrige år ,0 1 Produktionsafgifter ,5 2 Promillemidler ,0 3 Særbevilling og anden indtægt Renter I. Indtægter i alt ,8 UDGIFTER: Samlede tilskud fordelt på formål Afsætningsfremme i alt ,6-47,7 Forskning og forsøg i alt ,7 29,8 Produktudvikling i alt ,2 32,7 Rådgivning i alt ,9-22,7 Uddannelse i alt ,0-5,1 Sygdomsforebyggelse i alt 0 0 0,0 - Sygdomsbekæmpelse i alt 0 0 0,0 - Dyrevelfærd i alt 0 0 0,0 - Kontrol i alt ,6 - Særlige foranstaltninger 0 0 0,0 - Medfinansiering af initiativer under EU-programmer 0 0 0,0 - II. Udgifter til formål i alt ,0-9,8 4 Fondsadministration Revision ,0 Advokatbistand Effektvurdering Ekstern projektvurdering Bestyrelseshonorar/befordringsgodtgørelse 5 5 0,0 Tab på debitorer III. Administration i alt ,0 IV. Udgifter i alt ,6 Overførsel til næste år Overførsel til næste år i pct. af årets udgift 5,3 10,9 Supplerende oplysninger: Samlet tilskud fordelt på tilskudsmodtagere Dansk Fåreavl ,3-19,1 Danske Lammeproducenter ,4-33,1 Københavns Universitet ,2-8,7 Sydvestjyske Fåreavlere ,0 - Fynske Fåreavlere ,0 - Danske Slagtermestre ,0 - Henning Nielsen ,6 - Klassificeringsudvalget for svin, kvæg og får ,6 - Foreningen for Gotlandske Pelsfår ,0-100,0 V. I alt ,0-9,8 1

2 Noter til basisbudgettet Budget 2014 (senest indsendte budget) er Fåreafgiftsfondens godkendte basisbudget. Note 1. Indtægter fra produktionsafgifter kr kr slagtede eller eksporterede får eller lam à 10 kr slagtede eller eksporterede får eller lam à 10 kr. 700 Note 2. For 2014 og 2015 er der bevilget et tilskud fra Promilleafgiftsfonden på 525 t.kr. Tilskuddets anvendelse på landbrugsstøttelovens formål fremgår af tabellen nedenfor: kr kr. Afsætningsfremme i alt 0 85 Forskning og forsøg i alt Produktudvikling i alt 0 0 Rådgivning i alt Uddannelse i alt Sygdomsforebyggelse i alt 0 0 Sygdomsbekæmpelse i alt 0 0 Dyrevelfærd i alt 0 0 Kontrol i alt 0 0 Særlige foranstaltninger i alt 0 0 Medfinansiering af initiativer under EU-programmer i alt 0 0 I alt Note 4. Opgaverne vedrørende fondens sekretariat og generelle omkostninger varetages af Landbrug & Fødevarer. Omkostningerne er budgetteret til 100 t.kr., som er finansieret af Dansk Fåreavl. Udgifter til generel fondsadministration er ikke finansieret af fondsmidler. Der afsættes 5 t.kr. til befordringsgodtgørelse til bestyrelsesmedlemmer i forbindelse med møder. 2

3 Supplerende oplysninger - Basisbudget 2015 note Beløb i 1000 kr. Budget 2014 (senest indsendte budget) Budget 2015 Specifikation af anvendt statsstøtteregel VI. Aktiviteter fordelt på tilskudsmodtagere Dansk Fåreavl i alt Rådgivning 1 Tidskriftet FÅR , stk. 1, nr. 4a 2 Dyrlægerådgivning , stk. 1, nr. 2 3 Videnindsamling og videnformidling , stk. 1, nr. 4a I alt rådgivning Produktudvikling 4 Aktiv anvendelse af avlsredskaberne kåring og scanning Fælles udstyr til brug i forbindelse med ejerinseminering , stk. 1, nr. 2 - Fremtidssikring af produktions- og avlsdataregistrering 25 0 I alt produktudvikling Forskning og forsøg 6 Vinterafgræsning af sletmarker hos kvægbrug I alt Forskning og forsøg 0 60 Afsætningsfremme - PR-stande ved dyrskuer, fåredage mv I alt afsætningsfremme 60 0 Uddannelse - Seminar om parasitter hos får Kursus - temadag om genetik og arvegangen for diverse sygdomme 20 0 I alt Uddannelse 55 0 Danske Lammeproducenter i alt Forskning og forsøg 7 Afprøvning af vædderlam til brug i produktionen Økonomiske nøgletal ved lammeproduktion I alt Forskning og forsøg Afsætningsfremme 9 Naturplejeinfo via QR-koder , stk. 1, nr. 4b - Fælles Afsætning I alt afsætningsfremme Rådgivning - Individuel rådgivning samt vidensdeling 75 0 I alt rådgivning

4 Supplerende oplysninger - Basisbudget 2015 note Beløb i 1000 kr. Budget 2014 (senest indsendte budget) Budget 2015 Specifikation af anvendt statsstøtteregel Københavns Universitet i alt Forskning og forsøg 10 Betydning af ernæring i det føtale liv for fårs produktivitet Foderoptagelse, tyggeaktivitet, fordøjelighed og partikelstørrelse i gødning fra får Græsensilage og helsædsensilage til får 70 0 I alt forskning og forsøg Sydvestjyske Fåreavlere i alt 0 47 Uddannelse 12 Kursus for små og store fåreavlere , stk. 1, nr. 1a I alt Uddannelse 0 47 Fynske Fåreavlere i alt 0 47 Uddannelse 13 Kursus for nye fåreavlere , stk. 1, nr. 1a I alt Uddannelse 0 47 Danske Slagtermestre i alt 0 35 Rådgivning 14 Videndeling og administration af fødevare- og veterinærlovgningen 0 35 ej statsstøtte I alt rådgivning 0 35 Henning Nielsen i alt 0 30 Afsætningsfremme 15 Markedsføring af får og fåreprodukter på landsskuets fåreudstilling , stk. 1, nr. 4b I alt afsætningsfremme 0 30 Klassificeringsudvalget for svin, kvæg og får i alt 0 30 Kontrol 16 Tilsyn med prisrapportering af lam til EU 0 30 ej statsstøtte I alt Kontrol 0 30 Foreningen for Gotlandske Pelsfår i alt 44 0 Uddannelse - Ejerinsemineringskursus for fåreejere 44 0 I alt Uddannelse

5 Noter til supplerende oplysninger Basisbudgettet 2015 Note 1. Tidskriftet FÅR Hovedformål: Rådgivning Det er formålet med udgivelsen af tidsskriftet FÅR at formidle relevant viden til en bred kreds af fåreholdere. Tidsskriftet er det eneste landsdækkende tidsskrift, som formidler faglig viden til fåreholdere i Danmark. Bladet tilstræber at bringe artikler, der kan være til hjælp for den enkelte fåreholder vedrørende forhold af praktisk og managemen værdi. Der lægges vægt på, at der i hvert nummer bringes aktuelt om fodring, pasning, sundheds- og sygdomsforhold. Endvidere formidles nye forsknings- og forsøgsresultater fra ind- og udland vedrørende fårehold. Bladet er endvidere en vigtig kilde til formidling af nyt lovstof og til at orientere om, hvordan fåreholderne skal forholde sig til de mange nye regler fra såvel EU som hjemlige myndigheder. Note 2. Dyrlægerådgivning Hovedformål: Rådgivning Dyrlægerådgivningen er et tilbud til alle fåreholdere, hvor man pr. telefon eller kan få korte konkrete svar på sygdomsproblemer i fårebesætningen. De 2 tilsluttede dyrlæger skriver endvidere månedlige artikler som formidles til fåreavlere. Note 3. Videnindsamling og videnformidling Hovedformål: Rådgivning Formålet er at sikre en formidling af viden til fåreavlere. Det sker i form af udarbejdelse af artikler om faglige emner vedr. fåreavl og produktion, som kan bringes i relevante fagmedier herunder trykte fagblade/tidskrifter såsom FÅR og hjemmesider såsom sheep.dk. Note 4. Aktiv anvendelse af avlsredskaberne kåring og scanning Hovedformål: Produktudvikling Forbrugerne af lammekød ønsker kød med lavt fedtindhold. Ved aktivt at anvende muskelscanning som systematisk avlsredskab vil man på lang sigt kunne produktudvikle lammekød som et fedtfattigt kødprodukt, og dermed forbedre muligheden for at afsætte lammekød. Aktiv og systematisk udvælgelse af avlsdyr ved hjælp af kåring vil hjælpe avlerne med at finde avlsdyr, der ud fra en eksteriørmæssig vurdering vil have lavest sygdomsfrekvens, f.eks. i forbindelse med læmninger og især klove og læmmer. Denne form for avlsdyr vil kunne virke sygdomsforebyggende og dermed øge dyrevelfærden på lang sigt. Note 5. Fælles udstyr til brug i forbindelse med ejerinseminering Hovedformål: Produktudvikling Formålet med projektet er at skabe rammerne for, at fåreavlerne kan gøre brug af den viden de har tilegnet sig gennem kurserne i Effekten af projektet forventes at blive, at avlerne rent praktisk får mulighed for at hjemtage og håndtere sæd fra udenlandske væddere, hvorved de respektive racers genetiske værdi forventes at kunne forbedres. Der indkøbes 5 spande til opbevaring af sæd efter hjemtagelse og indtil sæden skal bruges. Spandene skal på skift kan udlånes til avlere, der står overfor inseminering. Derudover skal der udarbejdes materiale, der kan beskrive, hvordan spande og indhold håndteres mens der opbevares sæd i dem. 5

6 Noter til supplerende oplysninger Basisbudgettet 2015 Note 6. Vinterafgræsning af sletmarker hos kvægbrug Mange lammeproducenter henter en stor dels af deres vinterfoder på sletmarkerne hos kvægbrugere, der er interesseret i at undgå sneskimmel i deres græsmarker. Projektet skal afsløre den formodede positive effekt vinterafgræsningen formodes at have på græsproduktionen året efter og deraf følgende lettere adgang for fårene til flere græsmarker i vinter og efterårsperioderne Det forventes at forsøgene og en offentliggørelse af resultaterne vil påvirke flere kvægbrugere til at ville lægge marker til vinterafgræsning med får med deraf følgende reduktion af udgifterne til foder og fodring af får. En yderligere effekt formodes at være bidrag til en bedre holdbarhed af markernes produktion. Note 7. Afprøvning af vædderlam til brug i produktionen Tilskudsmodtager: Danske Lammeproducenter Alt for mange gode avlsvædderlam kommer aldrig ud i slagtelamsbesætningerne. Formålet med projektet er at understøtte, at det sker fremover. Med henblik herpå afprøves op til 100 dyr af flere racer og krydsninger for at vurdere tilvækst og kødansætning. Der gennemføres afprøvning af vædderlam til brug for produktion for at få flerårige resultater. Projektet gennemføres på samme mark som i tidligere år, hvorved udviklingen i afstamningen (evner) kan vurderes og diverse tiltag kan evalueres; herunder tilvækst, scanning mv. Det forventede output er 14 dags vejeoversigter over tilvækst mv., scanninger af kød, muskelfylde og kåringer ved projektets afslutning. Note 8. Økonomiske nøgletal ved lammeproduktion Tilskudsmodtager: Danske Lammeproducenter Der findes i dag meget store arealer i Danmark som ikke afgræsses på grund af mangel på dyr. Der er således et meget stort udviklingspotentiale i produktion af lammekød i Danmark, hvis disse arealer anvendes til afgræsning med får som producerer lammekød. Det findes stort set ingen økonomiske data for produktionen af lammekød i Danmark idet langt de fleste enten er hobbybrug eller har anden landbrugsdrift involveret i deres driftsregnskaber. Det er projektets formål at indsamle og analysere samt fastholde økonomiske nøgletal fra lammeproduktionen i Danmark. Det forventes at effekten vil være at der etableres en database med en rimelig mængde økonomiske data som dels kan anvendes af den enkelte producent til at optimere indtjeningen ved sammenligning med andre og som kan bruges til at dokumentere rentabiliteten i lammeproduktionen overfor potentielle kreditgivere. Projektet skal indsamle, bearbejde, analysere, formidle og fastholde flest mulige data vedrørende økonomiske nøgletal fra lammeproduktionen. Tyngden i arbejdet skal ligge i at få størst mulig antal besætninger med i projektet. 6

7 Noter til supplerende oplysninger Basisbudgettet 2015 Note 9. Naturplejeinfo via QR-koder Tilskudsmodtager: Danske Lammeproducenter Hovedformål: Afsætningsfremme Naturpleje er væsentlig del af lammeproduktionen i Danmark. Projektets formål er at give mulighed for, at forbrugere, som færdes i naturen kan finde svar på om fårene om naturplejen på en let måde. Publikum scanner blot QR-koden og kommer så ind på en hjemmeside, der beskriver forholdene på netop det sted hvor netop den QR-kode er placeret. Samtidig gives der på en hjemmeside mulighed for at komme videre til oplysninger om andre steder, hvor der foregår naturpleje. Note 10. Betydning af ernæring i det føtale liv for fårs produktivitet Tilskudsmodtager: Københavns Universitet Formålet med dette projekt er derfor at klarlægge hvorvidt Føtal programmering indvirker på produktionsegenskaber hos får i et sådant omfang, at individer udsat for Føtal programmering bør udpeges ved fødslen. Derudover har projektet til formål at finde pålidelige biomarkører tidligt i livet hos Føtal programmering-lam samt at analysere om individer udsat for Føtal programmering reagerer forskelligt fra ikke-programmerede individer på den varierende energi- og proteinindtag i det postnatale liv. Det vil gøre det muligt at tilrettelægge et optimalt fodringsforløb for lam frem til slagtning, samt muliggøre opstilling af kriterier for, hvilke dyr der ikke bør indgå i avlen, så man derved kan forhindre at der bliver avlet videre på dyr, som giver et ringere produktionsresultat og kødkvalitet. Note 11. Foderoptagelse, tyggeaktivitet, fordøjelighed og partikelstørrelse i gødning fra får Tilskudsmodtager: Københavns Universitet Projektet omfatter dataopgørelser, statistiske analyser og skrivning af videnskabelige artikler til internationale tidsskrifter over resultater fra forsøg med får fodret med forskellige grovfodermidler samt modellering af foderoptagelsen ved moderfår. Resultaterne forventes præsenteret og diskuteret ved EAAFP kongressen i Warszawa. Note 12. Kursus for små og store fåreavlere Tilskudsmodtager: Sydvestjyske Fåreavlere Hovedformål: Uddannelse Der udarbejdes et kursuskoncept for fåreavlere herunder udarbejdelse af kursusmateriale. Der gennemføres i forlængelse heraf et kursus for små og store fåreavlere. Der samarbejdes med Fynske Fåreavlere, jf. projekt nr. 14. Note 13. Kursus for nye fåreavlere Tilskudsmodtager: Fynske Fåreavlere Hovedformål: Uddannelse Der udarbejdes et kursuskoncept for fåreavlere herunder udarbejdelse af kursusmateriale. Der gennemføres i forlængelse heraf et kursus nye fåreavlere. Der samarbejdes med Sydvestjyske Fåreavlere, jf. projekt nr. 13. Note 14. Videndeling og administration af fødevare- og veterinærlovgningen Tilskudsmodtager: Danske Slagtermestre Hovedformål: Rådgivning Formålet med projektet at bidrage til videndeling og formidling inden for slagtning og forarbejdning af får og lam, vedrører hovedsagligt Fødevaresikkerhed og hygiejne samt forskellige mærkningsordninger. Herunder opdatering af branchekoden (egenkontrol) for slagterier ved regelændringer 7

8 Noter til supplerende oplysninger Basisbudgettet 2015 Hygiejne og slagtemetoder særligt fokus på mere tør og ren slagtning af lam, hvorved holdbarhed og kvalitet forbedres Prøveudtagning og analyser for fx reststoffer, salmonella og andre mikrobiologiske kriterier Økologiregler Veterinær status. Herunder vejledning om sundhedserklæringer og udvikling af systemer, der håndterer fødevarekædeoplysninger samt overvågning af smitsomme husdyrsygdomme Dyrevelfærd under transport og slagtning. Herunder regler om dyrevelfærd ved slagtning, krav til bedøvelsesudstyr samt halal-regler Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det vurderes, at det ikke har markedsmæssige konsekvenser og derfor ikke påvirker konkurrenceforholdene. Note 15. Markedsføring af får og fåreprodukter på landsskuets fåreudstilling Tilskudsmodtager: Henning Nielsen Hovedformål: Afsætningsfremme I Hal 21 har de forskellige racer samt Dansk Fåreavl deres stande. Dette er også en stor PR-aktivitet for fåreproduktionen. Racestandenes område udvikles således at mangfoldigheden i dansk fåreavl kan gøres synligt og virke inspirerende for nye fåreavlere. Der forventes i 2015 mere end besøgende. Der skal præsenteres en bred vifte af aktiviteter omkring fårene: Fåreklipning, hyrdning, uld- og skindbearbejdning, udstilling af Super-lam, fremtidens dyr og dyr med høj produktion. Note 16. Tilsyn med prisrapportering af lam til EU Tilskudsmodtager: Klassificeringsudvalget for svin, kvæg og får Hovedformål: Kontrol NaturErhvervstyrelsen har nedsat et Klassificeringsudvalg for Svin, Kvæg og Får til at varetage det overordnede ansvar for kontrollen med overholdelse af forskellige bestemmelser vedr. vejning, klassificering og prisrapportering. Der gennemføres 1-2 uanmeldte besøg per år på lammeslagterier, der foretager indberetning af priser til Landbrug & Fødevarer. Der foretages 1 kontrol per år Landbrug & Fødevarer beregner den fremsendte pris til EU korrekt (på baggrund af de indberettede priser fra lammeslagterierne). Der foretages, som påkrævet af EU, en overordnet afrapportering af det gennemførte tilsyn til EU. Som påkrævet af EU er Chefinspektøren ved Klassificeringskontrollen til rådighed ved et møde i Bruxelles, hvor spørgsmål til det gennemførte tilsyn med prisrapportering af lam kan blive rejst. Projektet er ikke omfattet af statsstøttereglerne, da det vurderes, at det ikke har markedsmæssige konsekvenser og derfor ikke påvirker konkurrenceforholdene. 8