- kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

Transkript

1 - kun serviceudgifter Service- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 ramme- Kultur- og Fritidsudvalget (inkl. modpost andre udvalg POL neutral skema 3. Forventet regnskab - heraf modpost på andre udvalg Udvalget ekskl. modposter Idræt og folkeoplysning POL Tilskud til skove og strandparker POL Afledt drift Idrætsanlæg og svømmehaller POL Regulering af svømmehallens indtægtsbudget Udbud: nulstillinger ja 512 Facility Management, udmøntning ja 502 Fælles formål POL Voksenundervisning POL Frivilligt foreningsarbejde POL Lokaletilskud POL Fritidsaktiviteter POL Budgettilpasning til aktuelt behov ja 513 Udmøntning af integrationspuljen ja 51 Biblioteker og kultur POL Folkebiblioteker POL Edoc omplacering ja 511 Udbud: nulstillinger ja 513 Udmøntning af integrationspuljen ja 511 Kulturel virksomhed POL Budgettilpasning til aktuelt behov ja 515 Teknisk korrektion vedr. udgiftsneutrale fra 2. FR ja

2 skema 3. Forventet regnskab - kun anlægsudgifter Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 30/9 FR 2013 R FR 2014 FR 2015 FR 2016 FR 2017 Kultur- og Fritidsudvalget POL Udgifter Idræt og folkeoplysning U POL Tilskud til skove og strandparker U POL Idrætsanlæg og svømmehaller U POL Svømmehal på grunden ved Bernhard Bangs Allé Kunstgræs på Frederiksberg Stadion Tagudskiftning på Sønderjyllands Allé Fælles formål U POL Forsinkelse i brugen af pulje til bunkers Frivilligt foreningsarbejde U POL Biblioteker og kultur U POL Biblioteker og kultur I POL Kulturel virksomhed U POL Commumnity Center på Nordens Plads Udvikling af Frederiksberg App Kulturel virksomhed I POL

3 501 Regulering af svømmehallens indtægtsbudget Indmelding 3. FR: I forbindelse med 2. FR. blev givet en redegørelse for den forventede virkning på svømmehallens indtægtsbudget af, at man har gennemført et renoverings- og udvidelsesprojekt i svømmehallens massageafsnit. Forventningen var på daværende tidspunkt en midreindtægt på kr., idet der ikke blev forventet ændringer på udgiftsbudgettet. Efterfølgende er udviklingen blevet fulgt tæt, ligesom der er blevet taget højde for svømmehallens udgifter og indtægter i de sidste måneder af På baggrund af disse ting vurderes det på nuværende tidspunkt, at svømmehallen vil slutte året med en samlet mindreindtægt på kr.

4 503 Titel: udvalg/akt.: Kultur- og Fritidsudvalget 51 Biblioteker og kultur Udvikling af Frederiksberg App Indmelding 3. FR: Udgifter -5-5 På budgettet for 2013 er der afsat kr. til udvikling af en Frederiksberg App. Projektet er gennemført med en mindreudgift på kr. Projektet lukkes.

5 504 Forsinkelse i brugen af pulje til bunkers Indmelding 3. FR: Udgifter På budgettet for 2013 er der afsat kr. til åbning og indretning af en eller flere af de frederiksbergske bunkers. Kultur- og Fritidsudvalget har bevilget kr. til åbning af en bunker i Madvigs Alle til brug for udstillingsformål med focus på brugen af bunkers i krigstid, herunder inddragelse af lokale forhold såsom naboskabet til Den Franske Skole. Stadsarkivet forestår arbejdet med udstillingen. Udvalget har endvidere bedt om udarbejdelse af en strategi for den fremtidige anvendelse af de frederiksbergske bunkers, og af samme årsag har man endnu ikke taget stilling til anvendelsen af de resterende budgetmidler. Disse søges derfor overført til brug i 2014.

6 505 Titel: udvalg/akt.: Kultur- og Fritidsudvalget 51 Biblioteker og kultur Commumnity Center på Nordens Plads Indmelding 3. FR: Udgifter På budget 2013 er der afsat et projekteringsbeløb på kr. til Community Center på Nordens Plads. Heraf er kr. blevet bevilget til etablering og opstart af projektværkstedet Gnist, som er et lokalt projektværksted for unge, placeret i de tidligere lokaler for filialbiblioteket Domus Vista. Projektværkstedet, hvis formål blandt andet er at medvirke til at styrke unges muligheder for at gennemføre egne kunst- og kulturprojekter udgør et af flere delprojekter under kulturaftalen "Kulturmetropol Øresund", som gennemføres af 26 kommuner i hovedstadsregionen i årene 2012 til Det resterende beløb, kr. ønskes overført til 2014, idet andre projekter under aftalen fortsat er under udvikling men først kan realiseres i løbet af 2014.

7 506 Svømmehal på grunden ved Bernhard Bangs Allé Indmelding 3. FR: Udgifter Der er i budget 2013 afsat rådighedsbeløb på 500 t.kr. til projektering af den nye svømmehal ved Bernhard Bangs Allé. Projektet er i forbindelse med budgetprocessen for 2014 forskudt med et par måneder, og det forventes derfor at der i 2013 anvendes 200 t.kr. Der søges derfor om en overførsel af det resterende rådighedsbeløb på 300 t.kr.

8 507 Kunstgræs på Frederiksberg Stadion Indmelding 3. FR: Udgifter Der er er i 2013 afsat et budget på 7,5 mio.kr. Projektet er i gang, og forventes færdiggjort i 2013 bortset fra lys-projektet som pga. behovet for at gennemføre en VVM-undersøgelse er skubbet til Det betyder at et rådighedsbeløb på 1,4 mio. kr. søges overført til 2014.

9 Tagudskiftning på Sønderjyllands Allé 2 Indmelding 3. FR: Udgifter Frederiksberg kommune er medejer af ejendommmen Sønderjyllands Alle 2 hvor en vedligeholdelsesrapport har vist at taget trænger til en snarlig udskiftning. Kommunens del af ejendommen huser Damsøbadet, Trefalkehallen samt daginstitutionen Pelikanen, mens den resterende del af bygningen ejes af Frederiksberg HF. Det anslås at Frederiksbergs andel af en sådan udskiftning vil blive 4,3 mio. kr. Frederiksberg HF har påtaget sig rollen med at styre byggeriet, og idet de ønskede anlægget gennemført hurtigst muligt blev der i forbindelse med 2FR afsat rådighedsbeløb til projektet. Efterfølgende har det vist sig, at Frederiksberg HF ikke igangsætter selve ombygningen før 2014, og der forventes derfor udelukkende udgifter til projektering/afholdelse af liciation i 2013, svarende til ca. 200 t.kr. Der søges derfor om en forskydning af rådighedsbeløb på 4,1 mio. kr.

10 509 Titel: udvalg/akt.: Kultur- og Fritidsudvalget 51 Biblioteker og kultur Biblioteksudvikling og teknik Indmelding 3. FR: Udgifter Der er i 2013 afsat rådighedsbeløb på 0,8 mio. kr. til biblioteksudvikling og teknik, som er anvendt til indretning af biblioteksfilialer. Bl.a. er der lagt nyt gulv på Hovedbiblioteket, som efterfølgende har krævet en række udbedringer for at fremstå med et tilfredsstillende resultat. Dette har betydet, at der er et merforbrug på projektet på 241 t.kr. som søges tillægsbevilget i forbindelse med 3FR. Projektet er gennemført og afsluttet i Projektet er delt i 2, dels mærkning af alle bibliotekets materialer (RFID) og dels indretning af lokaler på filialerne. Restmidler ved mærkningen indgår til dækning af merudgifter ved lokaleindretningen.

11 516 Afledt drift Indmelding 3. FR: Der i 2013 uforbrugt afledt drift vedr. Naturcenter Amager Strandpark på 18 t.kr i For 2014 og frem forventes det afsatte budget anvendt (58 t.kr. i alle år).