TAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR INDHOLDSFORTEGNELSE

Transkript

1 TAKTISK LEDELSESINFORMATION SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET UDARBEJDET PR Ledelsesinformationen er et dynamisk værktøj, som vil være under løbende udvikling. Det er målet, at rapporten er fyldestgørende, men samtidig ikke mere omfattende end nødvendigt. Rapporten vil blive udbygget med flere nøgletal. Sideløbende vil værdien af eksisterende nøgletal blive taget løbende op til revurdering. INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Økonomi Overblik 2 Fokusområde "Mellemkommunale betalinger" Handicap & Psykiatri Pleje & Omsorg 3 Hjemmehjælp SEL 83 / 91 4 Sygeplejen SUL Ventelister og klagesager Aflastningspladser Botilbud Plejebolig Klagesager 6 Personale FAKTISK FORBRUG 2016 KORR. BUDGET 2016 REGNSKAB 2015

2 ØKONOMISK OVERBLIK PR OVERFØRSELSADGANG POLITIKOMRÅDE (i kr.) REGNSKAB 2015 OPR. BUDGET 2016 KORR. BUDGET 2016 FAKTISK FORBRUG PR FORBRUGS % Forbrugspct samme tidspunkt sidste år Visitation og Rehabilitering ,72 38,37 Handicap og psykiatri ,14 Pleje og omsorg ,39 45,84 Sundhed og Forebyggelse ,25 40,92 Øvrige sociale udgifter ,34 34,9 Socialudvalgets driftspulje ,26-62,77 SERVICEUDGIFTER ,64 39,22 OVERFØRSELSINDKOMST ,82 40,56 SOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET Ekskl. Akt. bestemt medfinansiering ,46 39,31 AKTIVITETSBESTEMT MEDFINANSIERING ,08 41,66 En forbrugsprocent markeret med rødt indikerer, at forbrugsprocenten er højere end forvente ved en periodisering på baggrund af 12 kalendermåneder. FAKTISK FORBRUG 2016 KORR. BUDGET 2016 REGNSKAB

3 FOKUSOMRÅDE: MELLEMKOMMUNALE BETALINGER På det mellemkommunale område skelnes mellem indtægt og udgift. En indtægt svarer til, at en anden kommune har anbragt en borger i Aabenraa Kommune. Modsat en udgift, der svarer til, at Aabenraa Kommune betaler en anden kommune for at passe en borger. HANDICAP & PSYKIATRI FORBRUG TIL OG MED FORVENTET REGNSKAB 2016 (i kr.) Indtægt Udgift Indtægt Udgift Beskæftigelses- og aktivitetstilbud Botilbud Samlet forventet forbrug Korrigeret budget FORVENTET MER- / MINDREFORBRUG -789 Et minus indikerer et mindreforbrug, et plus et merforbrug. Det samlede forventede mer/mindreforbrug på såvel det mellemkommunale område som i forbindelse med inde- og udepakker på Handicap & Psykiatri, skal finansieres af det korrigerede budget på puljen til nytilgang. Der sker løbende omplacering mellem Nytilgangspuljen og disse områder. MAJ ANTAL BORGERE: FRA ANDRE KOMMUNER (indtægt) EGNE I ANDRE KOMMUNER (udgift) Opr. budget Faktisk Opr. budget Faktisk Beskæftigelses- og aktivitetstilbud Botilbud

4 FOKUSOMRÅDE: MELLEMKOMMUNALE BETALINGER PLEJE & OMSORG FORBRUG TIL OG MED FORVENTET REGNSKAB 2016 (i kr.) Indtægt Udgift Indtægt Udgift Plejehjem 83 hjemmehjælp SEL 83 og 94 Personlig og praktisk hjælp Samlet forventet forbrug Korrigeret budget FORVENTET MER- / MINDREFORBRUG Et minus indikerer et mindreforbrug, et plus et merforbrug. Enggården indgår ikke i tabellen. MAJ ANTAL BORGERE: FRA ANDRE KOMMUNER (indtægt) EGNE I ANDRE KOMMUNER (udgift) Budget Faktisk Budget Faktisk Plejehjem 83 hjemmehjælp SEL 83 og 94 Personlig og praktisk hjælp

5 HJEMMEHJÆLP SEL 83 / 91 SOCIAL & SUNDHEDSUDVALGET Visitation & Rehabilitering REGNSKAB 2015 KORR. BUDGET BOGFØRT FORBRUG PR FORBRUGS % Forbrugspct samme tidspunkt sidste år Hjemmehjælp ,79 37,49 4

6 SYGEPLEJEN SUL 138 SOCIAL & SUNDHEDSUDVALGET Visitation & Rehabilitering REGNSKAB 2015 KORR. BUDGET BOGFØRT FORBRUG PR FORBRUGS % Forbrugspct samme tidspunkt sidste år Sygeplejen ,45 41,82 5

7 VENTELISTER OG KLAGESAGER VENTELISTER For en række områder vises hvor længe en borger venter på et givent tilbud. Ventetiden er opgjort i det antal dage borgeren i gennemsnit venter fra visitationen har fundet sted og indtil tilbuddet kan realiseres. I henhold til SEL 84 stk. 2 skal kommunen tilbyde midlertidigt ophold til personer, der i en periode har et særligt behov for omsorg og pleje. Grafen viser udviklingen i den gennemsnitlige ventetid hertil. Erfaring viser, at der typisk vil være tale om en højere efterspørgsel i forbindelse med højtider. KLAGESAGER Personer, som på grund af betydeligt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller sociale problemer har behov for et botilbud, tilbydes dette i henhold til SEL 107 og 108. Grafen viser udviklingen i den gennemsnitlige ventetid for kommunens egne borgere. Indenfor 2 måneder skal kommunen kunne tilbyde personer med behov herfor en plejebolig. Denne venteliste betegnes Garantiventelisten. Grafen viser den gennemsnitlige ventetid fra visitation og indtil én ledig plejebolig kan tilbydes. Grafen omfatter ikke ventetid til en efter personens eget ønske valgt plejebolig. Grafen viser udviklingen i antal klagesager i perioden 2014 til En sag, der er afgjort i Ankestyrelsen, betegnes som en klagesag. I 2014 var der ialt 59 klagesager. Aabenraa Kommune fik stadfæstet afgørelsen i 43 sager. I 2015 tilsvarende i alt 34 ud af 40 sager. I 2016 er ialt 6 klagesager ud af samlet 10 blevet stadfæstet til og med maj. 6

8 VENTELISTER OG KLAGESAGER BILSAGER Opgørelse på den gennemsnitlige ventetid i 2014 indeholder også forhold, som Aabenraa Kommune ikke kan påvirke, for eksempel ventetid i forhold til svar fra motorsagkyndig eller speciallæge. 7

9 PERSONALE ORDINÆRT ANSATTE UNDER SOCIAL- OG SUNDHEDSFORVALTNINGEN Der skelnes mellem ordinært ansatte og ansatte på særlige vilkår. Ansatte på særlige vilkår omfatter medarbejdere i flex-, skåne-, senior- og servicejob, samt jobrotation og løntilskud. Disse medarbejdere er omfattet af Rammeaftalen om det sociale kapitel og indgår ikke i efterfølgende fremstilling. OPGJORT MAJ 2016 ANTAL UNIKKE ANSATTE (gns. for år) ANTAL ÅRSVÆRK (gns. for år) SYGEFRAVÆRS% AKK Handicap & Psykiatri ,47 Ledelse og Udvikling ,99 Pleje & Omsorg ,29 Social & Sundhed 1 1 Sundhed og Forebyggelse ,23 Visitation og Rehabilitering , ,82 Et årsværk er opgjort til timer pr. år. 8