NOTAT. Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017

Transkript

1 NOTAT Kvartalsvis status på økonomi og handleplan for det specialiserede socialområde for voksne - primo 2017 Børn og Velfærd vil hvert kvartal i en periode fremover fremlægge en status over det specialiserede socialområde for voksne. Hensigten er at give Social- og Sundhedsudvalget et løbende overblik over udviklingen i forbruget og indsigt i, hvor området befinder sig i forhold til handleplan og strategi. MEDBORGERHUSET Børn & Velfærd Handicap- og Psykiatriafdelingen Sagsnr.: 17/88 Dato: Udvalgte typer af støtte følges I den kvartalsvise opfølgning følges udvalgte typer af støtte. Ved hver statusopfølgning vil der være et notat, der viser udviklingen indenfor nedenstående områder. - Midlertidige botilbud (servicelovens 107) - Længerevarende botilbud ( 108) - Socialpædagogisk støtte ( 85) - Beskyttet beskæftigelse ( 103) - Aktivitets- og Samværstilbud ( 104) - Pladser på krisecentre og på herberger ( 109, 110) Handleplan samt opfølgning og justering Som følge af et stigende merforbrug var der i december 2014 politisk behandling af en handleplan for området. I den efterfølgende periode gennemførtes en række tiltag, som har bidraget til at styrke myndighedsfunktionen og kompetenceudvikling af personale. Hensigten har været at få borgernes retssikkerhed i centrum, at sikre god kvalitet i løsningerne, samt at tilbyde borgerne mere helhedsorienterede løsninger. Den 21.juni 2016 godkendte kommunalbestyrelsen en opfølgning og justering af den oprindelige handleplan. Ligesom der blev besluttet nye indsatser for for at overholde budgettet. Nedenstående skema viser besluttede indsatser i overskriftsform.

2 I 2017 overflyttes midlertidigt 4 mio. kr., derudover skal indhentes 4,75 mio. kr. ved modellens foreslåede indsatser i A B C D E2 E2 F G Model 2 Konsekvent fastsættelse af egenbetaling Nedjustering af serviceniveauet Omlægning / ophør af BPA Netværksboliger på Gl. Køge Landevej Generel nedjustering af bevillingsniveau Overflyttet midler fra børneområdet Overflyttet midler fra sundhed og træning Etablering af plejepladser i eget regi for ældre borgere på 108 tilbud Omlægning af tilbud i eget regi, herunder misbrugsbehandling H Etablering af eget 107 (muligheder undersøges og der fremlægges en sag) I alt Strategi Social- og Sundhedsudvalget har i desuden besluttet en strategi for området. Strategien har titlen Ramme og Retning strategi for borgere med handicap og borger med sociale udfordringer Den er centreret om tre fokusområder: Borgeren i centrum, Sundhed, forebyggelse og ansvar, samt Borgeren i lokalmiljøet. Strategien peger blandt andet i retning af, at hjælpen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og med fleksible indsatser, der kan matche borgerens behov for hjælp. Den fremhæver væsentligheden af, at se på borgerens egne ressourcer og hjælpe til uafhængighed af andre. Strategien fremhæver blandt andet også det væsentlige i, at borgeren kan føle sig som en del af sit lokale miljø. 1 SSU 7.juni

3 Vedr. brugen af forskellige støtteformer I sammenligning med andre kommuner i Region Hovedstaden, anvender Hvidovre Kommune i højere grad pladser i midlertidige og i længerevarende botilbud ( 107 og 108) og i lavere grad socialpædagogisk støtte efter 85 end gennemsnittet. Dette ses af Ballerup Benchmark R2015. Sammenligning af udgifter på psykiatri- og voksenhandicapområdet 2. Udgiftsudviklingen Følgende væsentlige forhold har betydning for udgiftsudviklingen inden for det voksenspecialiserede område: Til- og afgang af borgere En ny Momentum-analyse viser stor stigning på landsplan fra 2009 til 2015 i antal borgere, der visiteres til socialpædagogisk støtte i kommunerne, samtidig med at antallet af borgere, der bor i botilbud, også er steget. Til- og afgangen af borgere er afgørende for udgiftsudviklingen og der er, som udviklingen ser ud i dag, en øget tilgang af borgere til det specialiserede voksenområde. Det er bl.a. flere unge med psykisk sygdom/sårbarhed, flere borgere på herbergs pladser, flere borgere med erhvervet hjerneskade m.v. Serviceniveauet Kommunens politisk besluttede serviceniveau er definerende for udgiftsniveauet. Der er p.t. indenfor det specialiserede socialområde udarbejdet og godkendt kvalitetsstandarder for socialpædagogisk støtte 85, borgerstyret personlig assistance 96, nødvendige merudgifter 100, rusmiddelbehandling 101 inkl. SUL 141, midlertidige botilbud 107, længerevarende botilbud 108, krisecenter 109 og herberg 110. Kvalitetsstandard for 103 og 104 er under udarbejdelse. Køber- eller tilbudskommune Hvidovre Kommune har få pladser til rådighed i egne botilbud og køber mange pladser i varige og midlertidige botilbud udenfor kommunen. En struktur, som kan gøre det vanskeligt at tilbyde fleksible støttemuligheder, idet borgerens tilbud ofte skal forhandles med udbyder indenfor dennes prisniveau og rammer. Lejeboliger til anvisning Strategien for det specialiserede voksenområde er, at borgeren hjælpes i lokalmiljøet. Det forudsætter, at kommunen har en boligmasse med små billige lejeboliger, som borgere uden for arbejdsmarkedet er i stand til at kunne betale. Aktuelt har området som bekendt store udgifter til borgere, som kan flytte i egen bolig fra f.eks. botilbud eller fra et herberg eller krisecentre med efterfølgende støtte efter 85 i eget hjem. Udfordringen er, at borgerne ikke kan få en lejlighed i Hvidovre og dermed et lokalt forankret og mindre indgribende tilbud. 2 Denne seneste undersøgelse er gennemført på baggrund af regnskabstal for

4 På møde den 3.januar 2017 behandlede Social- og Sundhedsudvalget en sag om boliganvisning. Af sagen fremgik det, at der i august 2015, var en udgift på kr. pr. måned til ti borgere, som var klar til at flytte fra en midlertidig plads til egen bolig. Borgerene manglede dog en bolig at flytte hjem til. Som sagen viste, er det kun lykkedes at anvise bolig til tre af disse borgere, i perioden august 2015 til november Samtidig hermed er flere borgere blevet klar til at flytte ud af midlertidige pladser, således at behovet for en mindre billig bolig alt i alt er steget inden for samme periode. Aktuelle forventninger øget merforbrug yderligere handlemulighed Handleplanen indbefatter indsatser som i 2017 skal nedbringe forbruget med 4,75 mio. kr., samt overførsel af 4 mio. kr. til området indenfor Børn og Velfærds ramme i Der var en forventning om, at dette kunne sikre overholdelse af budgettet for området. Estimering af forbruget for 2017 baseret på den aktuelle udvikling viser dog, at vi kan forvente et større pres på området. Opgaven for 2017 vil derfor være at: Fortsat styrke myndighedsfunktionen Indfri målene i handleplanen for 2017 Styrke ledelsesinformation med henblik på tæt opfølgning af udgiftsudviklingen Implementere strategien Ramme og Retning Status for målene i handleplanen for 2017 Konsekvent fastsættelse af egenbetaling Der er nedsat en arbejdsgruppe i samarbejde med økonomi om at systematisere og organisere opgaven. Det forventes, at opgaven er i drift i første kvartal af 2017 Nedjustering af serviceniveauet. Omlægning / ophør af BPA. Der er nedsat en gruppe på 3 sagsbehandlere, som har specialiseret sig i lovgivningen herom. Flere borgere er i gang med at få gennemgået deres bevilling. Generel nedjustering af serviceniveauet. Gennem en styrket myndighedsfunktion, en målrettet opfølgning, revisitation og justering af bevilliger til nuværende serviceniveau for alle igangværende sager samt et øget fokus på forebyggende tidlige indsatser forventes det, at målet kan indfries i Netværksboliger på Gl. Køge Landevej. Ombygningen af huset på Gl. Køgelandevej er forsinket dels pga. forsinket levering af vinduer 4

5 ligesom det er blevet konstateret, at Poul Gernes har udsmykket huset. Der undersøges pt om udsmykningen skal bevares. Omlægning af tilbud i eget regi, herunder misbrugsbehandling. Der er igangsat et arbejde med henblik på hjemtagelse af misbrugsbehandling. Der arbejdes på udvikling af egne tilbud løbende gennem året. Samlet set er det specialiserede voksenområde udfordret på en række områder, som påvirker udgiftsudviklingen negativt. Gennem ledelsesinformation, tæt opfølgning af udgiftsudviklingen, målrettede indsatser i sagsbehandlingen og fokus på målene i Handleplanen for 2017, arbejder forvaltningen på at imødekomme udfordringen, synliggøre udgifterne og realistisk tilpasse forbruget til budgettet. Social- og Sundhedsudvalget vil kvartalsvist informeres om områdets omkostninger og status på handleplanen. 5