Budget Udvalget for Job og Arbejdsmarked

Transkript

1 Lejre Kommune Udvalget for Job og Arbejdsmarked Udvalget for Job og Arbejdsmarked 345

2 Lejre Kommune Bevillingsoversigt (1.000 kr. -priser) overslag 2013 overslag 2014 overslag UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED JOBCENTER UNGDOMSVEJL. OG SÆRLIG TILRETT. UDD ARB.MAR.FORANST. OG FORSØRGERYDELSER INTRODUKT.PROGRAM UDLÆND. & YDELSER SYGEDAGPENGE DAGPENGE TIL FORSIKREDE LEDIGE Udvalget for Job og Arbejdsmarked 346

3 Lejre Kommune Bevillingsbemærkninger til budget Udvalg 5 Bevilling 10 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Jobcenter kr. -pl Vedtaget 2011 (1) 2011-pl overslags år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2011 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) overslagsår er udtryk for det B der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 26/9-11, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2011 til overslagsår Beløb i kr. Vedtaget 2011 (i 2011-pl) Lovændring jf. LC program Ungeindsatsen lov Forventet udgift pba. udligningsordning med staten Forventet øget udgift i, hvilket forventes kompenseret af beskæftigelsestilskud Pris- og lønregulering overslagsår Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr. -priser Der henvises til bevillingens 3. niveau Ændringer i alt Bevillingsniveau kr. -priser overslags år Ændring Ungdommens Uddannelsesvejledning Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser Introduktionsydelse Sygedagpenge Dagpenge forsikrede ledige Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Jobcentret varetager beskæftigelsesindsatsen i Lejre Kommune. Læs nærmere servicebeskrivelser under de enkelte bevillinger. Udvalget for Job og Arbejdsmarked 347

4 Lejre Kommune forudsætninger: Folketinget vedtog finansieringsomlægninger på beskæftigelsesområdet jf. lov 1602 af 22. december 2010 med virkning fra 1. januar Det har store konsekvenser på udvalget for Job og Arbejdsmarked, dels for udførelsen af opgaverne i Jobcentret men også i forhold til udgifterne for Lejre Kommune. Jobcentret har i foråret 2011 omlagt deres opfølgnings- og aktiveringsindsats og i forventet regnskab er store dele af budgettet beregnet på ny og omflyttet. Kommunerne er blevet kompenseret under ét, og de første beregninger fra KL og Beskæftigelsesministeriet (BM) viste at Lejre Kommune ville blive kompenseret med 33,2 mio. kr. BM havde i første omgang regnet sig frem til at Lejre Kommune ville få en merudgift på knap 24 mio. kr. Hvilket i BM beregningerne betød en "gevinst" til Lejre Kommune på 9,3 mio. kr. Jobcentret regnede i forbindelse med forventet regnskab på de konkrete konsekvenser af finansieringsomlægningen og resultatet heraf var at det kommer til at koste 30,8 mio. kr. at omlægge beskæftigelsesområdet. Forskellen i beregningen skyldes, at Jobcentret har indregnet flere faktorer bla.: Refusionstab som følge af at lovgivningen var gældende med næsten øjeblikkelig virkning pr. 1/1-11 og det gav ikke mulighed for omlægning af arbejdsgange/aktiveringsstrategi i Jobcentret Talgrundlaget i BM s beregninger er fra 2009 og ledighedsudviklingen har været stigende i 2010 særligt for langtidsledige Stigning i langtidsledige og dermed flere, der har krav på rettidig aktivering Overskridelse af driftsloftet (standard refusion pr. aktiveret ledig) som følge af dyre forløb til unge handicappet på særlig tilrettelagte uddannelser Modellen fra BM har indlagt "besparelse" som følge af nedsætningen af aktiveringsgraden, det er imidlertid kun gældende for jobcentre med op til 80% aktiveringsgrad. Det har Jobcenter Lejre ikke benyttet sig af, og kan derfor ikke nedsætte aktiveringsgraden, da aktiveringspligten skal overholdes. At der ikke kan opnås 100% rettidighed, som kræves fra 1. januar på alle områder. Rettidighedsgraden er hævet fra 75 %, 80% og 90% til 100 %. Der er således indregnet et mindre refusionstab. Den endelige aftale om økonomisk kompensation mellem KL og Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ISM) blev 31,6 mio. kr. Jobcentret fik ved forventet regnskab ,8 mio. kr. hvilket betød at "gevinsten" for Lejre Kommune blev 0,8 mio. kr. Finansieringsomlægningen på beskæftigelsesområdet har betydning for bevilling Arbejdsmarkedsforanstaltninger, Sygedagpenge og Dagpenge forsikrede ledige, uddybningen fremgår af bevillingsforklaringer. Samlet set betød finansieringsomlægningen at Jobcentrets budget blev øget med 30,8 mio. kr. som Lejre Kommune blev kompenseret for via DUT. Udvikling i overslagsår: Konsekvens af finansieringsomlægning er gældende for og frem. Udvalget for Job og Arbejdsmarked 348

5 Lejre Kommune Udvalg 5 Bevilling 10 Bevilling 10 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Jobcenter Ungdomsvejledningen og særlig tilrettelagt uddannelse kr. -pl Vedtaget 2011 (1) 2011-pl overslags år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2011 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) overslagsår er udtryk for det B der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 26/9-11, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2011 til overslagsår Beløb i kr. Vedtaget 2011 (i 2011-pl) Pris- og lønregulering 88 overslagsår Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr. -priser Ungdommens Uddannelsesvejledning driftsaftale med Roskilde Kommune Udmøntning af besparelse Ændringer i alt Kontotekst kr. -priser Konto overslags år Ændring Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsgrunduddannelser Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Bevillingen består af udgifter i forbindelse med; ungdommens uddannelsesvejledning, erhvervsgrunduddannelser og ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. Udvalget for Job og Arbejdsmarked 349

6 Lejre Kommune forudsætninger: Ungdommens Uddannelsesvejledning - budgettet består af en fast driftsaftale med Roskilde Kommune, der har i været en mindre korrektion på kr. Erhvervsgrunduddannelser - tet er uændret fra niveauet i Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov - budgettet er reduceret med kr. som følge af besparelsesinitiativ vedr. indkøb. Beløbet er forholdsmæssigt fordelt mellem budget på tjeneste ydelser. Udvikling i overslagsår: Der er ingen ændring i overslagsårene. Udvalget for Job og Arbejdsmarked 350

7 Lejre Kommune Udvalg 5 Bevilling 10 Bevilling 11 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Jobcenter Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser kr. -pl Vedtaget 2011 (1) 2011-pl overslags år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2011 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) overslagsår er udtryk for det B der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 26/9-11, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2011 til overslagsår Beløb i kr. Vedtaget 2011 (i 2011-pl) Lovændring jf. LC program Ungeindsatsen lov Pris- og lønregulering overslagsår Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr. -priser Specialpædagogisk bistand til voksne omplacering jf. FR Kontanthjælp omplacering jf. FR Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, omplacering jf. finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet jan Revalidering, omplacering jf. finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet jan Løntilskud m.v. til personer i fleksjob, omplacering jf. finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet jan Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, omplacering jf. finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet jan Udmøntning af sparekrav Beskæftigelsesindsats for forsikredeledige, omplacering jf. finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet jan Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner, omplacering jf. finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet jan Beskæftigelsesordninger, fkt omplacering jf. finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet jan Udvalget for Job og Arbejdsmarked 351

8 Lejre Kommune LC for 2011 indeholdt lovændring vedr. ungeindsatsen (lov 194) kompensation blev givet tom. og budgettet er således kun øget til og med. Forskel i 2013 ift. budgetoverslagsår bliver således en "reduktion". læs mere i bevillingsbemærkninger til B2011 under bev Ændringer i alt Kontotekst overslags år kr. -priser Konto Ændring Specialpædagogisk bistand til voksne omplacering jf. FR Kontanthjælp omplacering jf. FR Aktiverede kontanthjælpsmodtagere, omplacering jf. finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet jan Revalidering, omplacering jf. finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet jan Løntilskud m.v. til personer i fleksjob, omplacering jf. finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet jan Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats, omplacering jf. finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet jan Udmøntning af sparekrav Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige, omplacering jf. finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet jan Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner, omplacering jf. finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet jan Beskæftigelsesordninger, omplacering jf. finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet jan Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Udgifterne skal ses i sammenhæng med udgifterne til sygedagpenge og førtidspensioner. På baggrund af udviklingen i 2009 har J&A vurderet, at der skulle ske omflytning af budget mellem bevillingsniveauerne da der er sket væsentlige ændringer i behovet for arbejdsmarkedsforanstaltningerne. Bevillingen består af udgifter i forbindelse med; specialpædagogisk bistand til voksne, kontanthjælp, aktiverede kontanthjælpsmodtagere, revalidering, løntilskud mv. til personer i skåne- og flexjob, beskæftigelsesindsats forsikrede ledige, løntilskud til ledige ansat i kommuner og beskæftigelsesordninger. Udvalget for Job og Arbejdsmarked 352

9 Lejre Kommune forudsætninger: tet til arbejdsmarkedsforanstaltninger og beskæftigelsesordninger er i påvirket af at Folketinget vedtog en finansieringsomlægninger på beskæftigelsesområdet jf. lov 1602 af 22. december Finansieringsomlægningen trådte i kraft allerede fra 1. januar 2011, og havde betydning for den konkrete opgaveudførelse i Jobcentret, men også i forhold til refusionshjemtagelsen i Lejre Kommune. Da lovgivningen trådte i kraft 1. januar blev der i forbindelse med forventet regnskab omlagt budget så opfølgnings- og aktiveringsindsats stemte overens med ny gældende lovgivning. Konkret betød det, at store dele af budgettet blev beregnet på ny og flyttet. Specialpædagogisk bistand til voksne fkt tet er reduceret med 0,7 mio. kr. Kontanthjælp - aktiv/passiv fkt og Der er tætte sammenhænge mellem henholdsvis driftsudgifter, passive og aktive kontanthjælpsmodtagere. Finansieringsomlægningen har haft stor betydning i forhold til, at refusion en nedsat fra 65 % til 50% eller 30% afhængig af hvilken aktivering den ledige deltager i. 50% refusion opnås kun, såfremt borgerne aktiveres i virksomheder eller ved ordinær uddannelse. Ligeledes har det haft betydning, at flere udgifter indgår i beregningen under driftsloft, hvortil der kan ydes 50% refusion. En stigning i ledigheden og en omlægning af indsatsen, således at arbejdsløse med mange andre problemer, kan deltage i aktivering på arbejdspladser har medført større behov for mentorer og individuelt tilrettelagte aktiveringsforløb. til kontanthjælp er samlet set øget med 5 mio. kr. for. Revalidering fkt Under revalidering afholdes driftsudgifter i forbindelse med revalidering og uddannelsesaktivitet. Indsatsen virker som en investering i at øge omsætningshastigheden af arbejdsledige og handicappede i jobcentret og derved nedbringe forsørgerudgifterne. Tidligere fik kommunerne 65% i refusion af revalideringsydelsen. Denne er nu reduceret til primært 50% eller 30% refusion. Kun revalidering i virksomheder belønnes med 65% i refusion. Refusionen af driftsudgifterne er også ændret, da der indgår flere udgifter under driftsloftet, hvortil der ydes 50% refusion. Høje udgifter til unge handicappede bevirker at udgifter ikke kan holdes indenfor driftsloftet. tet er omflyttet til andre funktioner og samlet set er det reduceret med 5,6 mio. kr. Løntilskud fkt Ledighedsydelse gives til personer der er visiteret til fleksjob, men som afventer placering i en fleksjobstilling. Det er vanskeligt at finde det antal fleksjobstillinger der efterspørges, når ledigheden er steget. Kommunerne fik tidligere 65% i refusion, når ledighedsydelsesmodtagere var i aktivering. Dette er nu ændret, således at der kun ydes 50% refusion, såfremt borgeren er i praktik i en virksomhed. Driftsudgifterne er nedjusteret i forhold til, at der ikke i så høj en grad aktiveres i ikke virksomhedsrettede tilbud. tet er reduceret med 0,9 mio. kr. Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats fkt Ny funktion oprettet til afholdelse af alle driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats. tet er øget med 16,6 mio. kr. Beskæftigelsesindsats forsikrede ledige fkt Refusionsreglerne er ændret på en række funktioner under dette område. Refusion for udbetaling af løntilskud - såvel privat som offentlig - er ændret fra 75% til 50 pct. Aktivitetsniveauet på løntilskud forventes at blive reduceret marginalt i - varslede stramninger i finanslovsoplæg på området. Men samlet forventes nettoomkostningerne, jf. ændrede refusionssatser at stige. Hertil kommer en forventet aktivitetsforøgelse på bevillinger til hjælpemidler og personligassistance til handicappede i erhverv kommer. Samlet betyder dette alt andet lige en samlet forøgelse af nettoudgifter under denne konto. tet er øget med 1,6 mio. kr. Udvalget for Job og Arbejdsmarked 353

10 Lejre Kommune Løn til forsikrede ledige fkt Der forventes reduktion i antallet af offentlige løntilskudsplaceringer, jf. politiske oplæg til stramninger i offentlige løntilskudsordninger. tet er reduceret med 1,9 mio. kr. Beskæftigelsesordninger fkt Alle driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats er flyttet til ny funktion tet er reduceret med 0,7 mio. kr. Samlet set betyder finansieringsomlægningen, at budgettet til arbejdsmarkedsforanstaltninger og beskæftigelsesordninger er øget med 13,3 mio. kr. Udvikling i overslagsår: I budget 2011 indeholdte Lov- og Cirkulæreprogrammet ændring vedr. ungeindsatsen (lov 194) kompensation var i 2011 på kr. og i på kr. Udviklingen i overslagsårene betyder at, fra 2013 og frem er der ikke lagt kompensation i budgettet. Alle øvrige budgetændringer er gældende for alle overslagsår. Udvalget for Job og Arbejdsmarked 354

11 Lejre Kommune Udvalg 5 Bevilling 10 Bevilling 12 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Jobcenter Introduktionsprogram udlændinge og introduktionsydelser kr. -pl Vedtaget 2011 (1) 2011-pl overslags år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2011 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) overslagsår er udtryk for det B der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 26/9-11, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2011 til overslagsår Beløb i kr. Vedtaget 2011 (i 2011-pl) Pris- og lønregulering 60 overslagsår Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr. -priser Introduktionsydelse, fkt omplacering jf. FR Ændringer i alt Kontotekst overslags år kr. -priser Konto Ændring Introduktionsprogram og introduktionsforløb Introduktionsydelse, omplacering jf. FR Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Denne bevilling omhandler Lov om integration af udlændinge i Danmark (Integrationsloven), og hvor kommunen er forpligtet til at tilbyde ydelser. Det drejer sig om: Udlændinge, der tilbydes et introduktionsprogram, jf. 16, er efter reglerne i dette kapitel berettiget til introduktionsydelse i op til tre år fra det tidspunkt, hvor ansvaret overgår til kommunalbestyrelsen og udlændingen har ansøgt om introduktionsydelse. Kommunalbestyrelsen træffer afgørelse om udbetaling af introduktionsydelse efter reglerne i dette kapitel. Udvalget for Job og Arbejdsmarked 355

12 Lejre Kommune forudsætninger: Lejre kommune har fået øget forpligtigelsen til antallet af flygtninge i 2011, hvilket betyder at udgiften til introduktionsydelse er steget. I FR blev budgettet derfor øget med 0,2 mio. kr. Udvikling i overslagsår: Der er ingen ændring i overslagsårene. Udvalget for Job og Arbejdsmarked 356

13 Lejre Kommune Udvalg 5 Bevilling 10 Bevilling 13 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Jobcenter Sygedagpenge kr. -pl Vedtaget 2011 (1) 2011-pl overslags år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2011 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) overslagsår er udtryk for det B der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 26/9-11, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2011 til overslagsår Beløb i kr. Vedtaget 2011 (i 2011-pl) Pris- og lønregulering 946 overslagsår Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr. -priser Sygedagpenge, fkt omplacering jf. finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet jan Ændringer i alt Kontotekst overslags år kr. -priser r Konto Ændring Sygedagpenge, omplacering jf. finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet jan Samlet bevilling Beskrivelse af serviceniveau: Denne bevilling omhandler Lov om sygedagpenge, og hvor kommunen er forpligtet til at tilbyde ydelser. Det drejer sig om: I henhold til Lov om sygedagpenge er formålet med denne lov at yde økonomisk kompensation ved fravær på grund af sygdom, og medvirke til, at den sygemeldte genvinder sin arbejdsevne og vender tilbage til arbejdsmarkedet så hurtigt som muligt og understøtte samarbejdet mellem kommuner, virksomheder og andre relevante aktører for at nedbringe og forebygge sygefravær. Udvalget for Job og Arbejdsmarked 357

14 Lejre Kommune forudsætninger: Finansieringsomlægningen af beskæftigelsesområdet har på sygedagpengeområdet betydet, at der nu ikke længere kan opnås 65% refusion af udgifter ved aktivering af syge, men derimod kun 50%, hvis aktivering foregår i en virksomhed eller hvis den sygemeldte genoptager sit arbejde delvist. Samlet set har det betydet at budgettet er øget med 9,1 mio. kr. Udvikling i overslagsår: Der er ingen ændring i overslagsårene. Udvalget for Job og Arbejdsmarked 358

15 Lejre Kommune Udvalg 5 Bevilling 10 Bevilling 14 Udvalget for Job & Arbejdsmarked Jobcenter Dagpenge til forsikrede ledige kr. -pl Vedtaget 2011 (1) 2011-pl overslags år (2) Ændringer (3) Udgift Indtægt Nettovirkning (1) Vedtaget budget 2011 i 2011 pris- og lønniveau, som det fremgår af budgetpublikationen (2) overslagsår er udtryk for det B der blev vedtaget med B2011. (3) Ændringer indeholder budgetreguleringer jf. politiske beslutninger til og med 26/9-11, konsekvenser af vedtaget budget samt demografi- og lovændringer. Ændring fra vedtaget 2011 til overslagsår Beløb i kr. Vedtaget 2011 (i 2011-pl) Forventet udgift pba. udligningsordning med staten Forventet øget udgift i, hvilket forventes kompenseret af beskæftigelsestilskud Pris- og lønregulering 952 overslagsår Årsag til ændringer ift. budgetoverslagsår kr. -priser LC lov nr. 703 dagpengeperiode fra 4 til 2 år Dagpenge til forsikrede ledige, omplacering jf. finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet jan I budget 2011 er budgetteret med justering vedr. udligningsordning, som forventes at skulle betales i. I 2013 og frem forventes en nedjustering. Læs evt. bevillingsbemærkning fro B, bev I 2009 overtog kommunen opgaven fra staten vedr. dagpenge forsikrede ledige. Udgifter for kommunen forventes udgiftsneutrale og modsvares af et beskæftigelsestilskud Ændringer i alt Kontotekst overslags år kr. -priser Konto Ændring Dagpenge til forsikrede ledige, omplacering jf. finansieringsomlægning på beskæftigelsesområdet jan Samlet bevilling Udvalget for Job og Arbejdsmarked 359

16 Lejre Kommune Beskrivelse af serviceniveau: Denne bevilling omhandler Lov om Arbejdsløshedsforsikring mv., hvor kommunen er forpligtet til at medfinansiere statens udgifter i forbindelse med udbetaling af dagpenge, uddannelsesydelse og kørselsgodtgørelse til dagpengeforsikrede ledige. I henhold til Lov om Arbejdsløshedsforsikring mv. er formålet med denne lov, via a-kasserne, at yde økonomisk kompensation til borgere som er medlem af en a-kasse og som er: arbejdsledige, i gang med 6 ugers selvvalgt uddannelse eller deltager i aktive tilbud og skal have kørselsgodtgørelse. Kommunens medfinansiering varierer alt efter om den dagpenge forsikrede ledige er passiv eller i aktivering. forudsætninger: Refusionsomlægning af beskæftigelsesområdet har haft stor betydning i forhold til udgifter til de forsikrede ledige. Udgifterne til arbejdsløshedsdagpenge selvvalgt uddannelse samt aktiveringsudgifter indgår fra 2011 som en del af det kommunale budget på lige fod med øvrige forsørgerydelser. Der er ikke længere 100 % dækning på en del af ydelserne og kommunerne kompenseres ikke her ud fra særskilte regler. Refusionssatserne er ændrede i forhold til aktive og passive forløb og driftsudgifter indgår nu under det samlede driftsloft. Stigning i langtidsledigheden har medført forøgede driftsudgifter og forsørgerydelser. Samlet set er budgettet øget med 8,4 mio. kr. Udvikling i overslagsår: I forbindelse med forventet regnskab 2010 blev forventningen til udgifter til dagpenge forsikrede ledige nedjusteret med 3 mio. kr. Nedjusteringen blev videreført til budget 2011 og overslagsår. På grund af udligningsordningen med staten, forventes det at nedjusteringen fra 2010 skal betales i. Forklaringen ift. overslagsår bliver således at nedjusteringen på 3,2 mio. kr. vedrører 2013 og frem. Øvrig afvigelse i overslagsår på kr. fra 2013 og frem vedrører kommunens udgifter til overtagelsen af opgave tilbage i 2009 vedr. dagpengeforsikrede ledige. Læs mere i bevillingsbemærkninger budget 2011 bevilling Fra 2013 og frem er der ingen ændring i overslagsårene. Udvalget for Job og Arbejdsmarked 360

17 Lejre Kommune oversigt Reg.kontonr. U/I overslag 2013 overslag 2014 overslag UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED U I JOBCENTER U I UNGDOMSVEJL. OG SÆRLIG TILRETT. UDD. U Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 14 Ungdommens Uddannelsesvejledning 800 ØVRIGE BET. ANDRE OFF. MYNDIGHEDER 001 JOB & ARBEJDSMARKED 4.7 Betalinger til kommuner U Ungdomsuddannelser 45 Erhvervsgrunduddannelser 001 Skoleydelse 5.2 Overførsler til personer U Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov 021 JOB & ARBEJDSMARKED 4.0 Tjenesteydelser uden moms U ARB.MAR.FORANST. OG FORSØRGERYDELSER U I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 57 Kontante ydelser 73 Kontanthjælp 002 Kontant- og starthjælp til personer uden rettidigt tilbud efter reglerne 5.2 Overførsler til personer U Kontanthjælp til forsørgere og starthjælp til gifte og samlevende 001 SKATTEPLIGTIGE YDELSER 5.2 Overførsler til personer U Særlig støtte med 30 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv 001 SKATTEPLIGTIGE YDELSER 5.2 Overførsler til personer U Løbende hjælp til visse persongrupper med 30 pct. refusion 002 IKKE SKATTEPLIGTIGE YDELSER 5.2 Overførsler til personer U Kontanthjælp til ikke-forsørgere og starthjælp til enlige fyldt SKATTEPLIGTIGE YDELSER 5.2 Overførsler til personer U Kontanthjælp og starthjælp til unge mv. med 30 pct. refusion 001 SKATTEPLIGTIGE YDELSER 5.2 Overførsler til personer U Tilbagebetaling af hjælp ydet med 35pct. refusion (pgf. 91, 93 og Øvrige indtægter I Tilbagebetaling af terminsydelser m.v. med 50 pct. refusion 7.9 Øvrige indtægter I Statsrefusion Udvalget for Job og Arbejdsmarked 361

18 Lejre Kommune 002 Refusion af kontanthjælp m.v. på grupperingsnr. 013, 016, 017, Statstilskud I Refusion af efterbetaling af kontanthjælp m.v. med 50 pct. 8.6 Statstilskud I Aktiverede kontanthjælpsmodtagere 004 Særlig støtte med 50 pct. refusion ( 34 i Lov om aktiv socialpolitik) 002 IKKE SKATTEPLIGTIGE 5.2 Overførsler til personer U Forsørgelse af personer i tilbud efter kapitel 10 med 30 pct. 001 SKATTEPLIGTIGE YDELSER 5.2 Overførsler til personer U Løntilskud til personer i tilbud efter kapitel 12 med 50 pct. 001 SKATTEPLIGTIGE YDELSER 5.2 Overførsler til personer U Kontanthjælp og starthjælp under forrevalidering med 30 pct. refusion 001 SKATTEPLIGTIGE YDELSER 5.2 Overførsler til personer U Tilbagebetaling (Lov om aktiv socialpolitik kap. 12) med 65 pct. 7.9 Øvrige indtægter I Statsrefusion 002 Refusion af udgifterne med 50 pct. refusion på gruppering 004,011,012, 8.6 Statstilskud I Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 005, 010, Statstilskud I Revalidering 80 Revalidering 002 Revalideringsydelse med 30 pct. refusion ( 52 i lov om aktiv 5.2 Overførsler til personer U Løn til personer i løntilskudsstillinger i målgruppe 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Revalideringsydelse i forbindelse med virksomhedspraktik med 65 pct. 5.2 Overførsler til personer U Revalideringsydelse med 50 pct. refusion (lov om aktiv socialpolitik 5.2 Overførsler til personer U Statsrefusion 002 Refusion af udgifter med 50 pct. refusion på gruppering 001, 003, Statstilskud I Refusion af løntilskud og revalideringsydelser med 65 pct. 011 GRP. 001,002, ,011 JOB & ARB. 8.6 Statstilskud I Refusion af udgifter med 30 pct. refusion på gruppering 002, minus 8.6 Statstilskud I Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og personer i 004 Udgifter til hjælpemidler og befordringsgodtgørelse efter 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U Ledighedsydelse, ikke refusionsberettiget (pgf. 100, stk Overførsler til personer U Ledighedsydelse under ferie med 30 pct. refusion ( 74 e og 74 h) 5.2 Overførsler til personer U Udvalget for Job og Arbejdsmarked 362

19 Lejre Kommune 013 Løntilskud på 1/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. 5.2 Overførsler til personer U Løntilskud på 1/2 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. 5.2 Overførsler til personer U Løntilskud på 2/3 af lønnen til personer i fleksjob med 65 pct. 5.2 Overførsler til personer U Tilskud på 1/2 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med 5.2 Overførsler til personer U Tilskud på 2/3 af lønnen til selvstændigt erhvervsdrivende med Overførsler til personer U Ledighedsydelse i visitationsperioden før første 5.2 Overførsler til personer U Ledighedsydelse mellem fleksjob med 30 pct. refusion ( 74 a, stk. 2-4 i 5.2 Overførsler til personer U Ledighedsydelse under sygdom og barsel med 30 pct. refusion ( 74 a, 5.2 Overførsler til personer U Ledighedsydelse til personer i aktivering med 30 pct. refusion 5.2 Overførsler til personer U Ledighedsydelse til personer i aktivering med 50 pct. refusion 5.2 Overførsler til personer U Statsrefusion 005 Refusion af udgifter til ledighedsydelse og løntilskud m.v. 8.6 Statstilskud I Refusion af udgifter til ledighedsydelse og særlig ydelse med 8.6 Statstilskud I Ref. af udg. til løntilskud til personer i fleksjob, handicap. pers. 8.6 Statstilskud I Arbejdsmarkedsforanstaltninger 90 Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats 00sudgifter til ordinær uddannelse for dagpengemodtagere 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Øvrige driftsudgifter for dagpengemodtagere 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U Driftsudgifter til ordinær uddannelse for 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Øvrige tjenesteydelser m.v U Overførsler til personer U Driftsudgifter til ordinær uddannelse for 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Øvrige driftsudgifter for revalidender/forrevalidender 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Overførsler til personer U Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U Øvrige driftsudgifter for ledighedsydelsesmodtagere 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U Driftsudgifter for deltagere i seks ugers selvvalgt uddannelse 4.0 Tjenesteydelser uden moms U TEAM PROJEKT U Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. 400 LØN 11 BUDGET Udvalget for Job og Arbejdsmarked 363

20 Lejre Kommune 1 Lønninger U JOBKLUB U Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. 400 LØN 11 BUDGET 1 Lønninger U AKTIVITETSBASEREDE UDGIFTER 11 BUDGET 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U ADMINISTRATIONSUDGIFTER 2.9 Øvrige varekøb U Øvrige tjenesteydelser m.v U AKTIVERING SYGE OG LEDIGHEDSYD.MODT. U Øvrige driftsudgifter for sygedagpengemodtagere 400 LØN 15 FAGPERSONALE 1 Lønninger U PROJEKT UNGEINDSATSEN U Øvrige driftsudgifter for kontanthjælpsmodtagere m.v. 500 AKTIVITETSBASEREDE UDGIFTER 11 BUDGET 4.9 Øvrige tjenesteydelser m.v U Statsrefusion 001 Refusion af driftsudgifter med 50 pct. under det fælles driftsloft 8.6 Statstilskud I Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige 006 Hjælpemidler m.v. vedr. forsikrede ledige og beskæftigede med 50 pct. 5.2 Overførsler til personer U Personlig assistance til handicappede i erhverv med 50 pct. 5.2 Overførsler til personer U Løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige med 100% refusion 5.2 Overførsler til personer U Løntilskud til uddannelsesaftaler for beskæftigede med 100% refusion 5.2 Overførsler til personer U Jobrotation med 100 pct. refusion - forenklet permanent ordning. 5.2 Overførsler til personer U Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion - statslige og 5.2 Overførsler til personer U Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion - private 5.2 Overførsler til personer U Løntilskud med 50 pct. refusion - forsikrede ledige over 55 år i 5.2 Overførsler til personer U Løntilskud til forsikrede ledige med 50 pct. refusion - kommunale 5.2 Overførsler til personer U Statsrefusion 001 Refusion af udgifter til løntilskud ved uddannelsesaftaler for ledige og 8.6 Statstilskud I Refusion af udgifter til hjælpemidler og personlig assistance 8.6 Statstilskud I Refusion af udgifter til løntilskud med 50 pct. refusion (grp ) 8.6 Statstilskud I Udvalget for Job og Arbejdsmarked 364

21 Lejre Kommune 95 Løn til forsikrede ledige ansat i kommuner samt alternative 001 Løn til forsikrede ledige med løntilskud (lov om aktiv beskæftig- 1 Lønninger U Øvrige indtægter I Beskæftigelsesordninger FÆLLESUDGIFTER- OG INDTÆGTER U Orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere 5.2 Overførsler til personer U Udgifter til mentor, jf. lov om en aktiv beskæftigelsesindsats 4.0 Tjenesteydelser uden moms U Udgifter ved undervisning i dansk som andetsprog for aktiverede 4.7 Betalinger til kommuner U Statsrefusion 006 Refusion af orlovsydelse til kontanthjælpsmodtagere og modtagere 8.6 Statstilskud I Refusion af driftsudgifter i f.m. aktiveringstilbud, udd.aktiviteter 8.6 Statstilskud I Refusion af udgifter til hjælpe- midler, mentorudgifter og til Statstilskud I INTRODUKT.PROGRAM UDLÆND. & YDELSER U I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 46 Tilbud til udlændinge 60 Integrationsprogram og introduktionsforløb mv. 001 Udgifter til tilbud til ydelsesmodtagere ifølge 4.7 Betalinger til kommuner U Overførsler til personer U Statsrefusion 001 Refusion af udgifterne på gruppering Statstilskud I Introduktionsydelse 004 Ydelse til udlændinge 001 SKATTEPLIGTIGE YDELSER 5.2 Overførsler til personer U Statsrefusion 004 Refusion vedrørende introduktionsydelse for udlændinge 026 SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE 8.6 Statstilskud I SYGEDAGPENGE U I Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 57 Kontante ydelser 71 Sygedagpenge 001 Sygedagpenge efter 52 uger uden refusion 5.2 Overførsler til personer U Sygedagpenge uden refusion pga manglende opfølgning 5.2 Overførsler til personer U Sygedagpenge med 50 pct. refusion 5.2 Overførsler til personer U Udvalget for Job og Arbejdsmarked 365

22 Lejre Kommune 004 Sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt syge børn 5.2 Overførsler til personer U Sygedagpenge med 50 pct. refusion, jf. 62, stk. 4 og 5, i lov 5.2 Overførsler til personer U Sygedagpenge med 30 pct. refusion til passive sygedagpengemodtagere 5.2 Overførsler til personer U Løntilskud med 50 pct. refusion ifm. ' sygedagpengemodtageres ansættelse 5.2 Overførsler til personer U Regresindtægter vedrørende sygedagpenge 7.9 Øvrige indtægter I Statsrefusion 002 Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion (grp. 003, 005, 008 og 009) 8.6 Statstilskud I Refusion af sygedagpenge med 50 pct. refusion til forældre med alvorligt 8.6 Statstilskud I Refusion af dagpenge med 30 pct. refusion (grp. 006 og 010) 8.6 Statstilskud I DAGPENGE TIL FORSIKREDE LEDIGE U Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 57 Kontante ydelser 78 Dagpenge til forsikrede ledige 001 Dagpenge i aktive perioder i 2010, 25 pct. kommunalt bidrag 5.2 Overførsler til personer U Dagpenge i passive perioder i 2010, 50 pct. kommunalt bidrag 5.2 Overførsler til personer U Dagpenge ved manglende rettidighed, fuld kommunal finansiering 5.2 Overførsler til personer U Medfinansiering 50% af befordringsgodtgørelse vedr. 4.6 Betalinger til staten U Dagpenge i aktive perioder, 50 pct. kommunalt bidrag 4.6 Betalinger til staten U Dagpenge i aktive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag 4.6 Betalinger til staten U Dagpenge i passive perioder, 70 pct. kommunalt bidrag 4.6 Betalinger til staten U Uddannelsesydelse under seks ugers selvvalgt uddannelse, 70 pct. 4.6 Betalinger til staten U Udvalget for Job og Arbejdsmarked 366