Bilag 4. Specifikationer til budgetforslag 2013

Transkript

1 Bilag 4 Specifikationer til budgetforslag 2013

2

3 Skatter og tilskud Forskudsbeløb af indkomstskat I Forskudsbeløb af kommunal ind Afregning vedrørende skrå skatteloft U Afregning vedrørende skrå ska Regulering af skatter, tidligere år U Afregnings af forskelsbeløb Selskabsskatter I Afregning af selskabsskat m.v Grundskyld I Grundskyld I Tilskud vedrørende nedsat gru Dækningsafgift I Dækningsafgift off. Ejend. Fo I Dækningsafgift af forretnin Øvrige skatter I Kommunens andel af skat af dø Statstilskud I Statstilskud til kommuner Udligning, skat og udgiftsbehov I Udligning af beskatningstilsk Udligning af selskabsskat I Udligning af selskabsskat Udligning vedrørende udlændinge I Udligning vedrørende udlændin Regulering tilskud/udlign., tidl. år U Eftereguleringer Grundbidrag til sundhedsvæsnet U Kommunalt udviklingsbidrag Særlige tilskud I Tilskud fra kvalitetsfonden I Beskæftigelsestilskud U Efterreguleringer I Tilskud til bedre kvalitet i I Tilskud til et generelt løft I Tilskud til styrket kvalitet Pulje - Beskæftigelsesområdet U Pulje - Beskæftigelsesområdet Tilbagebet. af refusion af købsmoms U Refusion af købsmoms - system U Udgifter til købsmoms - syste U Tilbageb. refus. købsmoms - s I alt Specifikationer til budget 3 Budget 2013

4 Ledelse og personale Økonomiudvalgets rådighedskonti Økonomiudvalgets rådighedskont Lokale aktionsgrupper Kontingent, kommunale sammensl Politisk organisation Kommunalvalg Gebyr for hegnssyn Integrationsprisen Foreningsleder/idrætsudøverpris Støtte politiske partier Jubilæumsgratialer Vielser Borgmester/viceborgmester Formandsvederlag Byrådet Udvalgsvederlag Beredskabskommis Folkeoplysningsråd Skolebestyrelser

5 Ledelse og personale Ungdomsskolebestyrelse Bevillingsnævn Hegnssyn Handicapråd Landdistriktsudvalg Integrationsråd Ungdomsrådet Beboerklagenævn Ældreråd Koordinationsudvalg Huslejenævn Klageråd for hjemmehjælp Folketingsvalg EU-valg Pensioner Tjenestemandspension Udbet. Tj.md. pens. tidl. kom. forsyning Pensioner Specifikationer til budget 5 Budget 2013

6 Ledelse og personale Revision Revision Div. vederlag for opkrævning af attester Ejendomsoplysninger Opkrævning af skorstensfejerafgifter Bevilling til hyrevognskørsel Stadepladser Kioskafgifter Folkeregisteroplysninger Incasso Sygesikringsbeviser Adm.udgifter ovført fra forsyningsvirk Kommunale værker Teknisk Forvaltning Lægeerklæringer Lægeerklæringer, ansatte Jobcenter, lægeerklæringer Jobcenter, tolke Specifikationer til budget 6 Budget 2013

7 Ledelse og personale Arbejdsskadeforsikringer Interne forsikringspuljer AES-bidrag, 6.51 Administration Erstatninger Administration AES-bidrag, 6.53 Jobcenter AES-bidrag, 6.54 Naturbeskyttelse AES-bidrag, 6.55 Miljøbeskyttelse Administrationsbidrag fra konto Adm. indtægter fra konto Administration - forvaltninger Lokalplan/kommmuneplan Landskabskarakterkortlægning Betaling fra staten Projekt Mentor Adm.Byrådssekretariat Huslejenævn Byrådssekretariat Adm. Erhverv- og kommunikationssekr Specifikationer til budget 7 Budget 2013

8 Ledelse og personale Adm. Økonomistab Adm. IT-stab IT-elever Adm. HR-stab Adm. B&K sekretariat Adm. B&K skole- og dagtilbudafd. Adm. Børn- og familieafd. Adm. Specialrådgivningsafd. Adm. Kultur- og fritidsafd. Adm. Sundhedssekretariat Adm. Borgerservice Specifikationer til budget 8 Budget 2013

9 Ledelse og personale Adm. Voksen- og ældreafd. Adm. Myndighedsenheden Forebyggende hjemmebesøg Adm. Social/Sund IT Sundhed og frivillighed, adm. Adm. Jobcenter Adm. Ungeenhed Adm. Teknisk sekretariat GIS Geo - Sjælland Adm. klimaindsats Tekniske elever TF Adm. Ejendomsstab Adm. Naturbeskyttelse Adm. Miljøbeskyttelse Specifikationer til budget 9 Budget 2013

10 Ledelse og personale Adm. Natur&Miljø Adm. Plan/Byg Trafik,vej, park, adm Administration - fælleskonti Portalen Hjemmeside Sygefraværsprojekt KMD Betalingsaftaler KMD Udenfor betalingsaftaler KMD Regulering tidligere år Hardw are Intrastruktur Driftaftaler Andre dataleverandører Telefoni Kopi, administrationen Digitalisering - skal slettes senere Kopipapir Specifikationer til budget 10 Budget 2013

11 Ledelse og personale Workbase Tjenestebiler Risikokoordinator Lønpuljer Varige tillæg Engangstillæg 876 Ekstra elevpladser Tillidsrepræsentantarbejde Lederuddannelse og MUS Kompetenceudvikling OK 08 Kompetenceudvikling 649 Forsøgsordning AKUT 52 Udligningspulje Fuld vikardækning barsel/adoption Specifikationer til budget 11 Budget 2013

12 Ledelse og personale Softw are Øvrig IT-drift Kontraktdrift IT-Systemer Indkøb Advokater og konsulenter Leverandørmøder Indkøbssamarbejder Digitalisering Samarbejde Konsulenter Digitalisering Overført andel af løn Gebyr for byggesagsbehandling Reservepulje Fælles uddannelse Uddannelse OPUS Lederudviklingsprojekt Uddannelse kontorelever Kommunom Forvaltningshøjskolen Specifikationer til budget 12 Budget 2013

13 Ledelse og personale MED-udvalg Kompensation for HMU-arbejde HMU-Seminarer MED-Uddannelse mv. PUF-Uddannelse HMU-Udvalg Arbejdsgivernes Elevrefusion Gebyr for miljøtilsyn Kommunaldirektør, fælles Seniorkonsulent ESDH Post og scanning Porto og forsendelse Fremmed bistand Kantine Besparelsesramme kt. 6 Pligtarbejde kirkekasse Specifikationer til budget 13 Budget 2013

14 Ledelse og personale Arbejdsmiljøpulje Kontorelever Stillingsannoncer Adm.bidrag Udbetaling DK Workbase Tjenestebiler Risikokoordinator Lønpuljer Varige tillæg Engangstillæg 876 Ekstra elevpladser Tillidsrepræsentantarbejde Lederuddannelse og MUS Kompetenceudvikling OK 08 Kompetenceudvikling 649 Forsøgsordning AKUT 52 Udligningspulje Fuld vikardækning barsel/adoption Specifikationer til budget 14 Budget 2013

15 Erhverv og turisme Erhvervsfremme og turisme Venskabsbysamarbejde Markedsføring Erhvervsfremme Tilskud til Sporvejsmuseet Væksthuse

16 Borger- og Brugerinddragelse Borgerinformation Serviceinformation

17 Redningsberedskab Redningsberedskab Radiokommunikation Brandhaner og branddamme Brande og serviceydelser Kursusvirksomhed Brand & Redning, Interne indtægter Brand og Redning, Eksterne indtægter Brand/Redning

18 Tværgående Klima Energipulje El, vand og varmeregulering

19 Miljø og Natur Vandløbsvæsen Vandløbssager Opmåling af vandløb Vandløbsvedligeholdelse Vandløb, vedligeholdelse Øvrige miljøforanstaltninger Laboratorieundersøgelser m.m Annoncering i h.t. miljøloven Miljøsager Værktøj og instrumenter Konsulentvirksomhed EDB-udgifter Agenda Opspor. forureningstrusler mod grundvand Naturforvaltning projekter Miljøbeskyttelse fælles Indsamling batterier

20 Trafik, vej og park Grønne områder og naturpladser Fælles funktioner Tilsyn Ukrudt Renhold ved jord Tømning af affaldskurve Ren- og vedligehold, inventar Afvanding Græsarealer Beplantningspleje Bekæmpelse af bjørneklo Skadedyrsbekæmpelse Rottebekæmpelse Øvrige skadedyr Kolonihaver Skadedyrsbekæmpelse Foranstaltninger i øvrigt Kollektiv trafik Vedligeholdelse af stoppesteder Tilskud til trafikselskaber

21 Trafik, vej og park Veje fælles formål Flagalle Færdselstællinger Matrikulære berigtigelser Vejafvandingsbidrag Bidrag - GIS Driftsbygninger og -pladser Vejvedligeholdelse Tilsyn Slidlag Vedligeholdelse af færdselsbaner Fortove Stier Rabatter og grøfter Afvandingsledninger og brønde Grøn pleje Vejbelysning Afmærkning af kørebaner Skilte Sikkerhedsrækværker Specifikationer til budget 21 Budget 2013

22 Trafik, vej og park Signalanlæg Renholdelse Broer og tunneller Glatførebekæmpelse og snerydning Glatførebekæmpelse Snerydning Entreprenørafdelingen - Vej & Park Entreprenørafd. - interne indtægter Entreprenørafd. - Eksterne indtægter Entreprenørafdeling Specifikationer til budget 22 Budget 2013

23 By og bolig Byfornyelse Køgevejstrekanten (Sanering) Rønnedevejtrekanten Bryggeriet Ydelsesstøtte, støttet byggeri Ungdomsboliger Andelsboliger Lette kollektivboliger Almennyttigt boligbyggeri Almene boliger Tab på garantier Ældreboliger Ejendomscenter Ubestemte formål - fælles Matr. nr. 5a Nordrup Klostergårdens jord Areal nord for Nordbæksvej Areal vest for Næstvedvej 24a Areal ved Ringsted Å 1ba Areal ved Susaavej Søndervang Toftegårdsvej

24 By og bolig Areal vest for Sdr. Parkskolen Ringsted markj. 70-7b m.fl. Matr. nr. 9 b Benløse Eventyrvej 5, Benløse Matr. nr. 10 gl. Ørslev Matr. nr. 67 ha Kærehave Næstvedvej 294 Humleorevej 10 Ejendomme, Erhvervsområde Knudslund Ringsted Kaserne EC - Vetterslev Bygade 19 EC - Høm Byvej 3 og 15 Knallertbane Vedligeholdelsesplan, bygninger EC - Rønnedevej 5-9 EC - Prinsensvej 10 EC - Møllevej 10 EC - Ole Hansensvej Specifikationer til budget 24 Budget 2013

25 By og bolig EC - Tolstrupvej 23 EC - Besparelsesramme EC - Rengøring, fælles adm.bygninger EC - Vagt EC - Budgetkonv., Sct. Bendtsgade 6-8 Kommunale udlejningsboliger (DAB) Boligselskab Sj Andelsboligforening af 1941 RAB Dagmarsgade 71 a & b Humleorevej 2 Næstvedvej 288 Hækkerupsvej 2a + 2b Hækkerupsvej 3 og 5 Hækkerupsvej 7 og 9 Prinsensvej Kommunal udlejning (DAB) EC - Fællesudgifter EC-Redningsberedskab Specifikationer til budget 25 Budget 2013

26 By og bolig EC-Rådhuset EC-Nørregade 100 EC-Rønnedevej 5-9 EC - vdl. boldbaner EC- Hækkerupsvej 1 EC-Prinsensvej 10 EC-Zahlesvej 18 EC-Møllevej 10 EC-Ole Hansensv. 7 EC-Sct. Knudsgade 7-9 EC-Ahorn Alle 15 EC-Tolstrupvej 23 EC-Vigersted forsamling EC-Klubhus Benløse IF EC-Allindelille Skole EC-Benløse Skole EC-Asgårdsskolen EC-Dagmarskolen Specifikationer til budget 26 Budget 2013

27 By og bolig EC- Kildeskolen EC-Kværkeby Skole EC-Nordbakkeskolen EC-Sdr. Parkskolen EC-Søholmskolen EC-Valdemarskolen EC-Vetterslev skole EC-Vigersted skole EC-Heldagsskolen EC-SFO A-afd. Vigersted EC-SFO Asgårdsskårdsskolen EC-SFO Special Asgårdsskolen EC-SFO Myretue EC-SFO Krudtugle EC-SFO Benløsegården EC-SFO Opalen EC-Center Asgårdsskolen EC-Center Sdr. Parkskolen Specifikationer til budget 27 Budget 2013

28 By og bolig EC-A-afd., Vigersted skole EC-Ådalsskolen EC-Ungdomsskolen EC-Daginstitutioner fælles EC-Ringsted Dagpleje EC-Vigersted børnehave EC-Sneslev Landbørnehave EC-Benløse Børnehave EC-Dagmarasylets Børnehave EC-Den Frie Børnehave EC-Børnehaven Fristedet EC-Sct. Georggårdens Børnehave EC-Søholmen Børnehave EC-Børnehaven Bøgely EC-Børnehuset Toften EC-Det grønne børnhus EC-Benløse Børnegård EC-Børnehaven Stakhavegård EC-Nordbakkens børnehus EC-Bengerds børnehave EC-Børnehaven Heimdal EC-Fælleshus Åkanden Specifikationer til budget 28 Budget 2013

29 By og bolig EC-Snurretoppen EC-Ringsted Idrætsbørnehave EC-Kastaniehaven Vestervej EC-Tinsoldaten EC-Højbohus EC-Klostermarken Børnehus EC-Børneh Rosengården EC-Børnehaven Bastionen EC-Sct. Bendts Børnehave EC-Baneskolen EC-Ortved EC-Knud Lavard EC-Madhus Zahlesvej EC - Hyldegården EC-Fritidfaciliteter fælles EC-Jystrup aktivitetscenter EC-Kulturhuset EC-Vandrerhjemmet EC-Ørslev Fritidshus Specifikationer til budget 29 Budget 2013

30 By og bolig EC-Ørslev Brugerråd EC-Sneslev Brugerråd EC-Ringsted Bibliotek EC-Ringst Musikskole EC-Køgevej 6 EC - Ringsted Sportscenter EC - Ringsted Svømmecenter EC-Teater-og kongres EC-Nebs Møllegård EC-Bo- og Sericecenter EC-Bjælken EC-Bringstup brugerråd Off. toiletter EC - SFO, Allindelille EC-SFO Vetterslev EC-SFO Kildeskolen EC-SFO Solsikken EC-SFO Benløse EC-SFO Vigersted EC-SFO Kvædehuset EC - Åmarken Specifikationer til budget 30 Budget 2013

31 By og bolig EC - Historiens Hus EC-Harpiksrengøring EC-Sundhedstjeneste EC- Østerparkvej 2F EC-Vesterled, Hyldegården EC-Hjemmevejlederkorps EC-Hjemmeplejen Ole Hansensvej 7 EC-Rådgivningscenter EC-Rikova EC-Regnbuen EC-Jobvejen EC-Anlægspavillon EC-Firmasport Specifikationer til budget 31 Budget 2013

32 Skoler Bidrag til statslige og private skoler Elever i frie grundskoler Skolefritidsordninger Efterskoler Bidrag for elever på efterskoler Befordring til/fra kommunens skoler Befordring af elever Øvrige fælleskonti Idrætsfaciliteter til gymnasiet Afledt drift af skoleudbygning Rengøring, vagtplanskole Udvikling af skolernes læringscentre Breddeidræt i skolerne Betaling til og fra andre kommuner Konsulent for it og lærermidler 173 Idrætskonsulent 30 Skoler, fælles Forældrebetaling i SFO Allindelille, SFO Asgård, SFO Benløse, SFO Dagmar. SFO Kilde, SFO

33 Skoler Kværkeby. SFO Nordbakke, SFO Sdr. Park, SFO Søholm, SFO Valdemar, SFO Vetterslev, SFO Vigersted, SFO Fripladser og søskenderabat Søskendetilskud Fripladser i skolefritidsordninger Rammekonto, SFO Ramme til fleksibel indskrivning Vidtgående specialundervisning Egne institutioner - skoler Kørsel til specialskole, egne børn Vidtgående specialundervisning Takstindtægter, specialskoler Takstindtægter, Asgård specialafdeling Takstindtægter Asgård - skole A + B Takstindtægter Asgård - skole C Takstindtægter Asgård - skole D Specifikationer til budget 33 Budget 2013

34 Skoler Takstindtægter Asgård - skole E Takstindtægter Asgård - skole F Takstindtægter, Asgård special SFO Takstindtægter Asgård - SFO morgen Takstindtægter Asgård - SFO eftermiddag Takstindtægter, Sdr. Park specialafd. Takstindtægter Sdr. Park - skole Takstindtægter, Sdr. Park special SFO Takstindtægter Sdr. Park SFO-Krudtuglen Takstindtægter, Vigersted A-hus Takstindtægter Vigersted - skole Takstindtægter, Vigersted A-SFO Takstindtægter Vigersted - SFO A-hus Takstindtægter Vigersted-SFO Ahus morgen Takstindtægter Vigerstes - SFO Klub Takstindtægter, Ådalskolen Takstindtægter Ådalskolen Takstindtægter, Kvædehuset Takstindtægter Kvædehuset - formiddag Takstindtægter Kvædehuset - eftermiddag Specifikationer til budget 34 Budget 2013

35 Skoler Takstindtægter Kvædehuset - klub Takstindtægter, Åmarken Takstindtægter Åmarken Takstindtægter, Sct. Bendts Børnehave Takstindtægter Sct. Bendts Børnehave Takstindtægter Sct. Bendts morgen/efterm Takstindtægter, Nebs Møllegård Takstindtægter Nebs Møllegård - Bo-afd Takstindtægter Nebs Møllegård - skole Forældrebetaling, special-sfo Asgård special SFO Sdr. Park special SFO Vigersted A-SFO Kvædehuset Handicapkørsel Egne børn Egne voksne Borgere fra andre kommuner Betaling for transport Specifikationer til budget 35 Budget 2013

36 Skoler Takstbetaling egne special SFO tilbud Betaling Egne Asgård special SFO Betaling Egne Vigersted special SFO Betaling Egne Kvædehus special SFO Institutionsbevilling til fordeling Fælles institutionsbevilling Allindelille skole Allindelille Skole Allindelille SFO Asgårdsskolen Asgårdskolen Asgårdskolen, SFO Byskovskolen Byskovskolen Byskovskolen SFO Specifikationer til budget 36 Budget 2013

37 Skoler Byskovskolen, idræt Benløsegården SFO Dagmarskolen Dagmarskolen Dagmarskolen, SFO Heldagsskolen Heldagsskolen Kildeskolen Kildeskolen Kildeskolen, SFO Kværkeby skole Kværkeby Skole Kværkeby Skole, SFO Specifikationer til budget 37 Budget 2013

38 Skoler Nordbakkeskolen Nordbakkeskolen Nordbakkeskolen, SFO Sdr. Parkskolen Sdr. Parkskolen Sdr. Parkskolen, SFO Sdr. Parkskolen klassecenter Sdr. Parkskolen 10. klassecenter Søholmskolen Søholmskolen Søholmskolen, SFO Specifikationer til budget 38 Budget 2013

39 Skoler Valdemarskolen Valdemarskolen, kantine, udgifter Valdemarskolen, kantine, indtægter Valdemarskolen Valdemarskolens kantine Valdemarskolen, SFO Opalen SFO Vetterslev skole Vetterslev-Høm Skole Vetterslev-Høm Skole Vigersted skole Vigersted Skole Vigersted Skole, SFO Ringsted Kommunale Ungdomsskole Betaling til og fra andre kommuner Knallertbeviser Andre indtægter Specifikationer til budget 39 Budget 2013

40 Skoler Ungdomsskolen UPPR Campusskolen Campusskolen Specialafdeling Asgård Asgård specialafd. skole Asgård special afd. SFO Specialafdeling Sdr. Park Sdr. Park special afd. skole Sdr. Park special afd. SFO A-huset Vigersted (Special) A-huset, skole A-huset, SFO Specifikationer til budget 40 Budget 2013

41 Skoler A-huset, Klub Ådalskolen (Special) Ådalskolen Kvædehuset Åmarken Specifikationer til budget 41 Budget 2013

42 Dagtilbud til børn Forældrebetaling Ringsted Dagpleje Bengerds Børnehus Benløse Børnegård Benløse Børnehave Bastionen Bøgely Skovbørnehave Dagmarasylet Den Frie Børnehave Det Grønne Børnehus Heimdal Højbohus Kastaniehaven Klostermarkens Børnehus Stakhavegård Nordbakkens Børnehus Rosengården Ringsted Idrætsbørnehave Fristedet Sct. Georgs Gården Sneslev Landbørnehave Snurretoppen

43 Dagtilbud til børn Søholmen Tinsoldaten Toften Vigersted Børnehus Åkanden Fripladser og søskenderabat Friplads- og søskendetilskud, privatinst Søskenderabat, dagtilbud Tilskud til friplads, 0-6 års Rammekonto Tilskud, privat pasning Pasning af egne børn Driftstilskud til privatinstitutioner Adm.tilskud til privatinstitutioner Bygningstilskud til privatinstitutioner Ramme til fleksibel indskrivning Frokostordninger Pulje til særlig støtte Regnskabsføring, selvej. inst Benløse Børnegård Den Frie Børnehave Sct. Georggården Snurretoppen Betaling til/fra andre kommuner Betaling andre kommuner, dagtilbud Specifikationer til budget 43 Budget 2013

44 Dagtilbud til børn Huslejer Husleje Dagmarasylet Husleje Den Frie Børnehave Husleje Søholmen Husleje Bøgely Skovbørnehave Husleje Ringsted Idrætsbørnehave Øvrige fælleskonti Sprogstimulering af tospr. førskolebørn Legepladstilsyn Lederforum Udviklingsprojekter Vestervej 27A Børneintra Dagtilbud, fælles Pædagogiske assistenter Vikarpulje - sygefravær over 3 uger Vikarpulje - budget Ringsted Dagpleje Ringsted Dagpleje Ringsted Dagpleje, Løn Specifikationer til budget 44 Budget 2013

45 Dagtilbud til børn Bengerds Børnehus Bengerds Børnehus Benløse Børnegård Benløse Børnegård Benløse Børnehave Benløse Børnehave Børnehuset Bastionen Børnehuset Bastionen Det grønne børnehus Det Grønne Børnehus Bøgely Bøgely Skovbørnehave Dagmarasylets Børnehave Dagmarasylet Specifikationer til budget 45 Budget 2013

46 Dagtilbud til børn Den Frie Børnehave Den Frie Børnehave Heimdal Heimdal Højbohus Højbohus Kastaniehaven Kastaniehaven Klostermarkens Børnehus Klostermarkens Børnehus Børnehuset Stakhavegård Børnehaven Stakhavegård Nordbakkens Børnehus Nordbakkens Børnehus Specifikationer til budget 46 Budget 2013

47 Dagtilbud til børn Børnehuset Rosengården Børnehaven Rosengården Ringsted Idrætsbørnehave Ringsted Idrætsbørnehave Børnehuset Fristedet Børnehuset Fristedet Sct. Georgs Gårdens Vuggestue og Børnehave Sct. Georgs Gården Sneslev Landbørnehave Sneslev Landbørnehave Snurretoppen Snurretoppen Søholmen Søholmen Specifikationer til budget 47 Budget 2013

48 Dagtilbud til børn Tinsoldaten Tinsoldaten Toften Toften Vigersted Børnehave Vigersted Børnehus Åkanden Åkanden Allindelille Børnehave Allindelille Børnehave Sct. Bendts Børnehave Sct. Bendts Børnehave Specifikationer til budget 48 Budget 2013

49 Børn og Unge Tabt arbejdsfortjeneste Tabt arbejdsf.-skal bog.på Dækning af merudgifter Merudgifter - familieudgift Merudgifter - medicin Merudgifter - andet Merudgifter - taxa Merudgifter - hjemmepasning Merudgifter - støttepersoner Refusioner - Tabt arbejdsfortjeneste/merudgifter Refusion sociale formål gr Refusioner - Særlig dyre enkeltsager Plejefamilier (pgf. 66, stk.1, nr.1) Døgninstitutioner for børn og unge Anbragte - Døgninstitution Døgn nedsat funktionsevne-træskohuset Anbragte - Døgnpleje Plejefamilier - Løn Plejefamilier -Tøj og lommepenge Plejefamilier - Transport Plejefamilier - andet Ref. til andre kommuner - plejefamilie Ref. fra andre kommuner - plejefamilie Opholdssteder Opholdssteder - Øvrige m/moms(beh.del)

50 Børn og Unge Kost- og Efterskoler Advokatbistand Undervisning på opholdssteder Skole opholdssted/dagbehandling Akutpulje Vidtgående specialundervisning - anbragte Børn- og familie Børn- og familie kørsel Forebyggelse Kt. 5 medarbejder Familiebehandling m/moms Døgninstitution Døgninstitution Plejefamilie Plejefamilie - aflast. Kontaktperson - løn Kontaktperson - øvrige udgifter Praktiktilbud Anden hjælp Specialbørnehave og -fritidshjem Special børnehave og klub Sikrede institutioner Sikrede døgninstitutioner- børn og unge Familieplejeprojekt Familieplejeprojekt 333 Specifikationer til budget 50 Budget 2013

51 Børn og Unge Trinbræt/Baneskole Trinbræt/baneskole afventer ny fordeling Restbudget Baneskolen Endnu ikke disponeret budget Endnu ikke disponeret budget FAIR FAIR Sundhedspleje Projekt unge sårbare mødre Forebyggelsesfonden Sundhedtjenesten , Sundhedplejen Sundhedspleje Skoletandlæge Tandpleje øvrige udbydere Omsorgs/specialtandpleje egne klinikker Omsorgs/specialtandpleje øvrige udbydere Skoletandlæge Specifikationer til budget 51 Budget 2013

52 Børn og Unge Skole- og Familiehuset, Østre Parkvej Kontakt Familiearbejde Familieterapi Afklaringsopgaver Support Skoletilbud Behandlingstilbud Kontaktkorps Skole/familie basisbudget Skole/familie variabelt budget Specifikationer til budget 52 Budget 2013

53 Børn og Unge Nebs Møllegård Fællesudgfteri/indtægter Boafdeling, Dalen Boafd, Møllehus for Boafd, Møllehus bag Boafdeling, Bakken Skole Specifikationer til budget 53 Budget 2013

54 Sundhed Vederlagsfri fysioterapi Vederlagsfri fysioterapi Aktivitetsbestemt medfinansiering sundhed Aktiv medfin. Stationær somatik Aktiv medfin. Ambulant somatik Aktiv medfin. Stationær psykiatri Aktiv medfin. Ambulant psykiatri Aktiv medfin. Sygesikring Aktiv medfin. Genoptræn under indlæg Specialiseret genoptræning Genoptræning af hjerneskadede Ambulant specialiseret genoptræning Befordring til sygehus Andre sundhedsudgifter Kommunale udgifter til hospice-ophold Plejetakst færdigbehandlede patienter Begravelseshjælp Sundhedsudg. Befordringsgodtgørelse Opgaveløsning ældreområdet-akutstuer mm Opgaver på ældreområdet (akutstuer)

55 Sundhed Kørsel til træningsfunktion Træningsfunktion Arb.skadeforsik Træningsfunkion Befordring, servicelov Egenbetaling befordring, servicelov Træningsfunkion Befordring, sundhedslov Træningsfunktionen for studerende Beskæftigelsesmaterialer, fælles Beskæftigelsesmaterialer geritri Beskæftigelsesmaterialer terapeut Genoptræning af børn Servicelov, fælles Træningsdagcenter Vedligeholdelse dagcenter Projekt rehabilitering Træning sundhedslov fællles Træning fys. afd Svanen ungdomsklub Specifikationer til budget 55 Budget 2013

56 Handicap, social og psykiatri Statsrefusion i dyre enkeltsager O 25 år Statsrefusion hjælpeordning Statsrefusion Botilbud Boligsikring Boligsikring almindelig Boligsikring efterregulering Boligsikring tilskud andelshavere Boligsikring tilskud lejere førtidspens Boligydelse Boligydelse tilskud lejere Boligydelse tilskud andelshavere Boligydelse tilskud til leje ældrebolig Boligydelse efterregulering Boligydelse lån til ejere Boligydelse lån til andelshavere Boligydelse mellemkommunale bet Boligydelse tilbagebetaling lån renter Statsrefusion boligsikring Boligsikring statsrefusion Statsrefusion boligydelse Boligydelse statsrefusion ydelse

57 Handicap, social og psykiatri Botilbud Botilbud egne inst. nedsat fys/psyk Botilbud andre off. sociale prob Botilb, andre off. nedsat fys/psyk Botilbud andre off. sindslidende Botilbud private um sociale prob Botilb, private um nedsat fys/psyk Botilbud private u.m. sindslidende Botilbud egne inst. nedsat fys/psyk Botilbud andre off. sociale prob Botilbud andre off. nedsat fys/psyk Botilbud andre off. sindslidende Beskæftigelses- og aktivitetstilbud Besk. besk egne inst. fys/psyk Besk. besk andre inst. fys/psyk Besk. besk andre inst. sindslidende Besk. besk priv. inst. fys/psyk Besk. besk priv. inst. sindslidende Akt. & samvær egne inst. fys/psyk Akt. & samvær andre off. fys/psyk Specifikationer til budget 57 Budget 2013

58 Handicap, social og psykiatri 104 Akt. & samvær andre off. sindsl Akt. & samvær priv. inst. soc. prob Akt. & samvær priv. inst. fys/psyk Hjælperordninger Hjælperordning tilskud Hjælperordning løn reg Personlig støtte og ledsagerordninger Pers. støtte løn registrant fys/psyk Pers. støtte intern afreg. fys/psyk Pers. støtte andre off. fys/psyk Pers. støtte selvej/priv. fys/psyk Ledsagerord. løn reg. fys/psyk Ledsagerord. andre off. fys/psyk Kontaktpers. løn reg. fys/psyk Behandl. tilbud fys/psyk Kvindekrisecentre og forsorgshjem Krisecenter andre off. soc. prob Krisecenter private u.m. soc. prob Forsorgshjem andre off. soc. prob Statsrefusion Kvindekrisecentre mv Statesrefusion Botilbud krisecenter Specifikationer til budget 58 Budget 2013