Sabro-Korsvejskolen. Endeligt resultat undervisningsdelen

Transkript

1 Sabro-Korsvejskolen Endeligt resultat undervisningsdelen Forventet Resultat Budget Ekstra bevillinger Forventet regulering Forbrug Resultat Bemærkning: Overskuddet afdrager på gæld, der herefter pr. 1. januar 2014 er kr Forbrug Løn - ledelse Løn -administration Løn - undervisning Løn - teknisk/service Undervisning - materialer mv Kantine (løn,salg og køb) Bygninger Administration

2 Skoleudvikling Skolebibliotek Specialklassebetaling Samlet

3 Sabro-Korsvejskolen Forventet resultat undervisningsdelen Forventet Resultat (foreløbigt) Budget (grundbevilling) Kendte reguleringer Støtte, medarbejder pc, Forventet regulering Elevtalsregulering 5/ Budget ifm. Fravær Samlet budget Forventet forbrug Forventet resultat Forbrug Løn - ledelse Løn -administration Løn - undervisning Barselsvikarernes løn er indr Løn - teknisk/service

4 Undervisning - materialer mv Lejrskole + elevaktiviteter Administration Kantine (løn,salg og køb) Bygninger, energi og rengøring Buffer Investeringer Elev-pc'er, kopimaskine, omb Skoleudvikling Kompetence udvikling IT-drift, licenser mv Forventet højere udgift grund Specialklassebetaling Samlet Baggrund for underskud: - manglende refusioner (barsel, fravær og fleks) (retur i 2015) - RULL midler endnu ikke frigivet (retur i 2015) - ekstra løn i forbindelse med pæd. ledervikar ekstraordinære investeringer i undervisningsmateriale (musik og dansk)

5 . klasse mv. regnet. Derudover er udgiften til UV-tillæg større end forventet

6 bygning o.lign. det flere pc'er mv.

7 Sabro-Korsvejskolen Forventet resultat undervisningsdelen Forventet Budget (grundbevilling) Kendte reguleringer 0 IT-budget Elevtalsregulering 5/9 0 Diverse (ISAP, omsorgsdage mv.) RULL manglende refusioner fra Fleks refusion Samlede Budget Forventet forbrug Forventet resultat

8 Forbrug Løn - ledelse Løn -administration Løn - undervisning Løn - teknisk/service og IT Undervisning - materialer mv Lejrskole + elevaktiviteter Administration Kantine (løn,salg og køb) Bygninger, energi og rengøring Investeringer Skoleudvikling IT-drift, licenser mv Specialklassebetaling Buffer Gældsafvikling - heraf fra ordinært budget - heraf i forventet RULL - heraf fra manglende 2014 refusioner Afvikling i alt Samlet

9

10

11 Sabro-Korsvejskolen Endeligt resultat SFO Forventet Resultat Oprindeligt budget Kendte reguleringer Udvikling i børnetal Buffer - 0 Samlet forbrug Resultat Bemærkning: Underskuddet dækkes af akk. overskud på kr Forbrug Ledelse og administration Løn - pædagogisk Materialer - samlet Administration Bygninger, energi og rengøring Byggeri Samlet

12 Sabro-Korsvejskolen Forventet SFO Forventet Resultat 2014 Budget (grundbevilling) Kendte reguleringer Udvikling i børnetal Har midste færre børn end forventet Samlet budget Samlet forbrug Resultat Bemærkning: Underskuddet dækkes af akk. overskud på kr Forbrug Ledelse og administration Løn - pædagogisk Vikar- og behov for flere timer grundet flere børn end forventet Materialer - samlet Køb af inventar flyttet til sidste post Administration/kontorhold Bygninger, energi og rengøring Byggeri og inventar Inklusiv inventar Buffer

13 Samlet Akkumuleret overskud overført til

14 Sabro-Korsvejskolen Forventet SFO Forventet Budget (grundbevilling) Kendte reguleringer Forventede reguleringer Udvikling i børnetal Betaling fra UV for USU Akkumuleret overskud Samlet Budget Samlet forbrug Resultat Forbrug Ledelse og administration Løn - pædagogisk Materialer - samlet Administration/kontorhold Bygninger, energi og rengøring Inventar Kurser Buffer Det udmeldte budget på 7,9 mio. bygger på, at vi i snit har 288 børn pr. måned. Tallene pr. 1. januar tyder desværre på, at vi må forvente at køre med maksimalt 259 børn pr. måned frem til sommerferien. Som prognosen ser ud nu, mangler vi således 29 børn pr. måned. Hvis vi holder et gennemsnit på 259 børn pr. måned hele året, står vi til at miste 0,5 mio. kr. Vi kan selvfølgelig håbe på, at vi kan øge antallet af børn i årets sidste fem måneder, men vi kan næppe indhente det tabte det vil kræve, at vi får et plus på 70 børn svarende til 329 pr. måned i årets sidste fem måneder. De to foregående år har vi i snit haft hhv. 288 (2013) og 286 (2014) børn pr. måned. I den forbindelse er det måske værd at bemærke, at vi i 2014 blandt 0-3. klasserne faldt børnetallet fra 234 pr. 1. august til 217 pr. 1. januar. I 2013 var de tilsvarende tal i begge tilfælde 244. Vi må derfor under alle omstændigheder forvente at miste penge i forhold til børnetallet. Samlet