Rønde Fjernvameværk A.m.b.a. Formandens Beretning. Generalforsamling 22. september 2016

Transkript

1 Rønde Fjernvameværk A.m.b.a. Formandens Beretning Generalforsamling 22. september 2016 Endnu et år er gået og det er nu min 3. beretning som formand for Rønde Fjernvarme. Som de foregående år, har der igen i år været fuld damp på kedlerne... Lad os starte med.. Vores VISION fra 2006 ( dias 3 ) Rønde fjernvarme vil være et miljøvenligt og effektivt fjernvarmeværk der levere en driftssikker varmeforsyning til en attraktiv pris. Sådan har det været siden 2006, men det er jo også svært at være uenig i sådan en vision... Økonomi : ( dias 4 ) Energitilsynet udarbejder løbende en prissammenligning for de 411 fjernvarmeværker i Danmark, seneste måling fra marts 2016, giver Rønde Fjernvarme en placering blandt de 31 % billigste fjernvarmeværker. Vores overordnede mål blev sidste år ændret til at være blandt de 20 % billigste værker I 2015 var placeringen 21 % I 2014 var placeringen 19% I 2013 var placeringen 21 % I 2012 var placeringen 24 % I 2006 var placeringen 41 % Betyder det vi er på vej tilbage til begyndelse! Nej forklaringen er at kraftvarmeværkerne pt. for en meget høj afregning for el produktionen ( 124 øre pr, Kwh), samt der sker en del fusioner, hvor de dårlige værker derved forsvinder fra listen, der er pt. 411 værker, mod tidligere 430 værker. Tilskuddet ophører for de fleste værkers vedkommende i 2019, resultatet til være stigninger for disse forbrugere på kr. pr. år Rønde uvedkommende, blot vil det få vores rigtige placering igen. Rønde er et VARMEVÆRK og ikke et KRAFTVARMEVÆRK derfor uden konsekvens udover en dårligere placering Vores placering er dog uforandret i forhold til de værker vi sammenligner os med og har støt faldende priser, jeg kommer det lidt nærmere senere i min beretning.

2 VARMESALG DIAS 5 Næste planche viser udviklingen i varmesalget siden 2006, salget er støt stigende qua antallet af forbrugere tillige er stigende der er lidt udsving som skyldes enkelte år med milde vintre Det forgangne år resulterede i et varmesalg på MWh, mod budgetteret MWh, forrige års Varmesalg var MWh, en stigning i år på 6 % - primært pga. nye forbrugere, herunder Jagtslottet som er vores største forbruger og aftager varme tilsvarende ca alm. forbrugere. Vi forventet et salg på MWh i det kommende år, stigning skyldes primært nye forbrugere. ANTAL FORBRUGERE dias 6 Antallet af forbrugere er pr mod budgetteret 1.588, et minus på 24 forbrugere i forhold til budgettet.. Som I kan se på grafen er stigning i antal forbrugere stigende år for år, dog er de sidste par år med en moderat stigning. Vores budget er på forbrugere ved udgangen af juni måned Motivationstariffen ( dias 7 ) Motivationstariffen kører nu på tredje år ( startede den ) Vores akilleshæl i fjernvarmebranchen er varmetabet i ledningsnettet I runde tal går hver 4. halmballe tabt i ledningsnettet. Jo lavere temperatur vandet komme retur med til værket, jo lavere bliver tabet i ledningsnettet og derved spare vi på energien. Motivationstariffen blev indført for at motivere forbrugerne til at sænke tilbageløbstemperaturen og vi derved kan spare på energien og være med til at opnå tidligere omtalte energibesparelseskrav.

3 Motivationstariffen er inddelt i 3 område, alt efter hvilken tilbageløbstemperatur man levere. Ligger man i grønt område får man penge tilbage, ligger man i det gule felt er det neutralt, hvorimod, hvis man ligger i det røde felt, er der er tillæg, opgørelse sker 1 gang årligt pr Status pr effekten af motivationstariffen : 452 forbrugere opkræves i alt kr , forbrugere for returneret i alt kr ,88 De øvrige forbrugere er i det gule felt og blive ikke påvirket. Sidste år pr : 458 forbrugere opkræves kr forbrugere fik returneret kr For hver 1 grad tilbageløbstemperaturen falder, opnår vi en besparelse på 120 MWh. Det svarer til forbruget for 6,6 standard huse og værket sparer i rundetal kr ,- Det er vores mål at sænke tilbageløbstemperaturen med op til 10 grader. Vi har over de sidste 3 år sænket retur temperaturen med 5-6 grader = MWh i besparelse eller sagt med andre ord - forbruget for 40 standard huse!! Men vi skal blive endnu bedre, vi overveje derfor at hæve straffen og motivationen således spændet mellem rød og grøn bliver højere, for at få endnu flere til at få gennemgået og indreguleret Deres installationer. feltet gul bliver der ikke rørt ved, således vi tilgodeser forbrugere med fx en strengs anlæg.

4 Basispris halm ( dias 8 ) Vi kører nu på 3. år af den senest indgåede halmkontrakt og for det kommende år er basisprisen 605 mod sidste års 595, som I kan se fik det en prisnedslag i 2014 i forbindelse med vi forhandlede ny kontrakt. Tariffer 2016/2017 ( dias 9 ) Abonnementsafgiften forbliver uændret kr. 800 Rumafgiften forbliver også uændret på 17 kr. pr. m2. MWh prisen ændres fra kr. 389 til 379 Ny kedel + NY OLIETANK dias nr. 10 Som meddelt på sidste års generalforsamling har vi besluttet at investere i en ny træpillekedel, som back up og aflast på vores halmkedel. Som I kan se er der noget i luften dagen hvor 2 x 25 tons skulle kranes på plads jeg skal indrømme jeg var lettet da de var kommet på sin rette plads... Grundet stigende antal forbrugere, var vores nuværende backup ikke længere tilstrækkelig, hvorfor vi stod overfor nye investeringer : Alt har været i spil I husker nok vores 2025 plan fra sidste år : Nyt fællesværk fusion med andre værker Nyt eget værk på ny adresse Ny tilbygning med ny halmkedel Ny træpillekedel

5 Valget faldt på udskifte den ene biooliekedel med en ny træpillekedel. Udover backup, skal den tillige aflaste vores halmkedel i spidsbelastningerne, således vi forlænger levetiden på halmkedel, filter m.m. Vores budget lød på 5,5 mio. kr. og vi holder budgettet +/- 5,5 mio. kr. for 5,5 MWh er formentlig Danmarks rekord det kan vi takke vores driftsleder Torben og hans team for. De har ydet en indsats, som langt overstiger det vi med rette kunne forvente, de har taget projektet som fagentrepriser og selv været projektleder på opgaven. Det nemmeste havde været at præsentere bestyrelsen for en færdig totalentreprise incl. godt med rådgiverhonorarer, og derved kunne fralægge sig ansvaret. Men Torben valgte en anden løsning en løsning, som har sparet os alle for et pænt 7 cifret beløb, så jeg synes I skal tage jer til baglommen og tænke på at I l hver og en har sparet min kr. pga. denne særlige indsats. Med denne nye investering har vi fremtidssikret værket de kommende år, forudsat ca. 40 nye forbrugere Vi forventer opstart på ny kedel ult. oktober 2016 Vi har fået ny underjordisk olietank på 80 m3, og går fra bioolie til alm. olie, dette skyldes at olie nu er 3. valg, hvorfor bioolie ikke er en god løsning ( det skal holdes varmt, samt MHT dato, hvor alm. olie ikke har disse udfordringer, samt leveringssikkerheden er markant bedre på alm. olie vs bioolie ). Priser på de forskellige brændsler : Halm faktor kr. MWh Træpiller faktor 1,6 Bioolie faktor 3,3 Fyringsolie faktor 5 Ny BIL ( DEN GAMLE PEUGEOT 407 KUNNE IKKE MERE ) + Manitou med veje- og fugtmåling.

6 Øvrige punkter dias 11 Medarbejdere Vi har igennem de sidste mange år øget antallet af forbrugere kraftigt og har hele tiden nye projekter på vej bagsiden af medaljen er at medarbejderne har fået et øget arbejdspres og vi har derfor udvidet medarbejder staben med ny mand, Søren + ny mand ( Niels ) maskinmester i vagten. Med øget medarbejder skare, får vi øget fokus på energibesparelser, et vigtigt emne, da vores krav til energibesparelser pr. år udgør ca kr. ( såfremt vi skulle købe disse ) Netop ved at jagte vandspild og returtemperatur kan vi opnå en rigtig stor del af vores energibesparelseskrav. Vores vandtab er historisk lavt med 2 m3 pr. døgn pt. Samarbejde Thorsager Vi har opsagt samarbejdet med Thorsager Fjernvarme omkring vagtordning og kontor assistance, dette skyldes bla. øget arbejdspres på vores eget værk, hvorfor vi vælger at benytte egne medarbejder ressourcer bedst muligt. I vagt situationerne er der derfor fremover kun 1 værk, mod tidligere 2 værker. Øvrigt samarbejde bestyrelserne imellem fortsætter uforandret, fx fælles forhandling af halmkontrakt. Miljøgodkendelse Vi har fået en ny miljø godkendelse fra Syddjurs kommune som har resulteret i permanent overvågning på støv og Co, samt krav om etablering af vand bassin til overflade vand. Politiske tiltag Vi lever i en gennemreguleret verden, og det gælder også for Fjernvarmebranchen. Regeringen har med hjælp fra McKinsey fået udarbejdet en rapport omkring effektivisering, regulering og benchmarch i branchen, alt dette skal resultere i en besparelse på 5,7 mia total for forsyningssektoren mod 2025 og 2,3 mia. kr. isoleret for fjernvarme branchen.

7 Der blev indgået forlig den 7. april 2016 med et bredt flertal af partierne. Og så sent som den 15. september fremlagde regeringen en forsyningsstrategi Kort fortalt handler det om at vi får nogle Omkostningsrammer til nødvendige omkostninger Prisloft for det enkelte varmeværk Benchmarking Ensretning fx regnskabsperiode 1/1 31/12 Pt. ved man dårligt hvad det ender ud i vi vender tilbage på næste års generalforsamling. Samlet skal det udmunde i en besparelse på kr. pr forbruger for hele forsyningssektoren ( vand, varme, el, gas, affald ) Der er generelt stor skepsis blandt eksperterne omkring denne størrelse af besparelse, fx giver det ikke så meget mening at lægge et loft på det enkelte værk, investeringer er jo ikke for fornøjelsens skyld, men for at fastholde sin position Vi mener vi ligger lunt i svinget, ved brug af alm. sund fornuft og et økonomisk godt overblik kommer man rigtig langt, også med en gang McKinsey i maskineriet. Vi vælger ikke at lade os forstyrre alt for meget og arbejder uændret, efter vores vision. Jeg har lagt et antal artikler om emnet, hvis nogen ønsker en yderligere uddybning. Afslutning Dias 12 Jeg vil gerne rette en stor tak til alle medarbejderne på Rønde Fjernvarme, Helle, Jan, Søren og ikke mindst driftsleder Torben Olsen, alle vores medarbejdere yder en rigtig stor indsats for at det hele skal gå op i en større enhed. I det forgangne år har vi afholdt 7 bestyrelsesmøde, samt diverse møder i forskellige forretningsudvalg, jeg vil derfor gerne takke bestyrelsen for indsatsen igennem året der er gået. Jeg vil afslutte beretningen som jeg gjorde sidste år og love alle forbrugerne at vi holder snuden i sporet og fastholder vores vision om at ville være et miljøvenligt og effektivt fjernvarmeværk der levere en driftssikker varmeforsyning til en attraktiv pris. Dennis Knudsen Formand