I alt 176,00 215, ,98

Transkript

1 Budget 2016 Ibrugtagningsår: 1962 Skæringsdato for varmeregnskab: 31/12 I afdelingen findes: Lejemål Enheder Etagerareal Famlieboliger 140,00 140, ,60 Ungdomsboliger 28,00 28,00 963,60 168,00 168, ,20 Erhvervslejemål 7,00 47, ,38 Kælder/lagerrum 1,00 0,00 83,40 I alt 176,00 215, ,98 Gennemsnitsleje efter lejenedsætelsenforhøjelse på: Familieboliger -7,3% 767 kr./pr. m² Nedsættelsen svarer til 60,37 kr./pr. m² Hybler -7,3% 679 kr./pr. m² Nedsættelsen svarer til 53,49 kr./pr. m² Indbetaling til indvendig vedligeholde efter forhøjelse 9,22 35 kr./pr. m² Lejeregulering pr. 1. januar 2016: kr. Godkendt på afdelingsmødet Den Afdelingsbestyrelsens underskrift Dirigentens underskrift Udarbejdet Udskrevet d

2 Beregning af lejeforhøjelse pr. 1. januar 2016 Lejegrundlag 2016: Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Kælder Øvrige indtægter budget 2016: Indbetaling til b-ordningen Erhverv Antenneposition Hjemfald Renter Tilskud til hjemfald Indtægter særlige aktiviteter Overført fra opsamlet resulat Indtægter i alt Udgifter i alt Lejeforhøjelse pr. 1. januar 2016 tkr Svarende til -7,30% Fordeling af lejeforhøjelse m² Kategori Nuværende leje Lejeforhøjelse Fremtidig leje Forhøjelse i % ,6 Familieboliger ,30% 963,6 Hybler ,30% Statoil ,00% 946,2 KFI-Holding ,00% 180,0 Davinder Singh ,00% 1.494,2 Coop ,00% 180,0 Fortun Bodega ,00% 83,4 Fortun Bodega, kælder ,00% Antenneposition ,00% ,2 B-ordning ,00% Hjemfald (reg. Pr. 1/4) ,00% Gennemsnitsleje pr. m² m² Kategori Leje pr. m² Ændring Leje pr. m² 2015 pr. m² ,6 Familieboliger ,6 Hybler Statoil ,2 KFI-Holding ,0 Davinder Singh ,2 Coop ,0 Fortun Bodega ,4 Fortun Bodega, kælder ,2 B-ordning 25,78 9,22 35, ,2 Hjemfald 10,00 10,00 20,00-2 -

3 Budget 2016 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter /15 Nettokapitaludgifter 101/105 1 Prioritetsydelser m.m I alt Offentlige og andre faste udgifter Ejendomsskatter Dækningsafgift erhverv Vandafgift Kloak/vejafgift/rottebekæmpelse m.v Renovation Forsikringer El til fællesarealer El til ungdomsboliger Forbrugsregnskaber mv Administrationsbidrag Bidrag dispositionsfonden (a kr.554) Bidrag arbejdskapital A-indskud G indskud I alt Variable udgifter Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Dækket af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning (fælles) Dækket af henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning (b-ordn.) Dækket af henlæggelser Særlige aktiviteter Diverse udgifter I alt Henlæggelser Planlagt og periodisk vedligeholdelse og fornyelser Istandsættelse ved fraflytning B-ordningen Indvendig vedligeholdelse Tab ved lejeledighed og fraflytning I alt Samlede ordinære udgifter

4 Budget 2016 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Udgifter /15 Ekstraordinære udgifter Ydelse på lån til forbedringsarbejder Afskrivning Frafl. lejeres godtgjorte forbedringer Tab ved lejeledighed inkl. varme m.v Dækket af dispositionsfonden Tab ved fraflytning Dækket af henlæggelser Dækket af dispositionsfonden Renter Dritsstøttelån (Hjemfald) opr Afvikling af underskud Korrektion tidl. år I alt Totale udgifter (balance) Opsamlet resultat Saldo primo Overskud Nedskr Nedskr Nedskr Nedskr

5 Budget 2016 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Afvigelse Konto Note Indtægter /15 Boligafgifter og leje Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Kældre m.v Indbetaling til b-ordningen Erhverv Særlig lejeforhøjelse i leje- 0 forbedrede lejemål Hjemfald Leje antenneplads I alt Andre indtægter Renter Drift af fællesvaskeri Drift af selskabslokaler Støtte/lån fra LBF fril hjemfald Overført fra opsamlet resulat I alt Ekstraordinære indtægter Korrektion vedr. tidligere år I alt Indtægter i alt Årets regnskabsoverskud Anslået overskud Lejeregulering Balance Lejeforhøjelse pr. 1. januar kr

6 Noter til budget 2016 Regnskab Budget Ansl. rsk Budget /105 Nettokapitaludgifter Prioritetsydelser, afdrag Prioritetsydelser, renter Prioritetsydelser, bidrag Afviklede prioriteter (Dispositionsfonden) Afviklede prioriteter (Landsbyggefonden) I alt Vandafgift Kr. pr. m² 49,92 51,14 58,46 59,63 m² forbrug Forbrugsafhægig afgift (vandafgift, I alt Renovation Dagrenovation Øvrige renovationsudgifter I alt Administrationsbidrag Bidrag pr. lejemålsenhed / Varme pr. lejemål I alt Renholdelse Lønomkostninger ejendomsfunktionærer, herunder rengøring, overarbejde m.m Drift af maskiner Drift af ejendomskontor Udryddelse af skadedyr I alt

7 Noter til budget Særlige aktiviteter, vaskeri Vaskeriindtægter (konto 203.2) Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Indtægter i alt Udgifter fællesvaskeri ( konto 118.1) Vedligeholdelse Sæbe m.v. Inventar m.v Rengøring Opkobling vaskeri Køb/salg magnetkort Udgifter v. drift af fællesvaskeri i alt Nettoresultat (+ lig med overskud/-underskud) Særlige aktiviteter, selskabslokaler Lejeindtægter, selskabslokaler (konto 203.3) Indtægter i alt Udgifter v. drift af selskabslokaler i alt Nettoresultat (+ lig med overskud/-underskud)

8 Noter til budget Diverse udgifter Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Kontingenter (Boligselskabernes Landsforening) Rådighedsbeløb til afdelingsbestyrelsen Beboeraktiviteter, fester, sociale foranstaltn. M.v Afdelingsbestyrelsen, kontorhold mv Andre udgifter Uforudsete udgiftsstigninger (budgetpost) Diverse udgifter i alt /130.0 Tab ved lejeledighed og fraflytning Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo henlæggelse Årets henlæggelse (konto 123.0) Årets forbrug: Tab ved fraflytning Ultimo henlæggelse Satsen for egen dækning er kr. 316 pr. enhed i Satsen for egen dækning er kr. 319 pr. enhed i

9 Noter til budget Almindelig vedligeholdelse ,98 m² pr. m² i ,94 pr. m² i ,37 Regnskab Saldo Ansl. rsk Budget Afvig- Budget / elser Terræn Klimaskærm Bolig og erhvervsenheder Fælles invendig Tekniske installationer Materiel Udgift i alt Istandsættelse ved fraflytning (B-ordning) Fælleskonto Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Primo henlæggelse Årets henlæggelse Årets forbrug Årets driftsudgift Ultimo Indvendig vedligeholdelse Lejers indbetaling kr./m² 25,78 Anslået Budget Budget Budget Budget Budget Årets henlæggelse pr. m² 25,78 35,00 36,05 37,13 38,25 39,39 Primo henlæggelse Årets henlæggelse Årets forbrug Ultimo

10 Noter til budget /126 Finansiering af forbedringsarbejder Forbedringsarbejder Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Kt. Lånefinansieret Udløbsår Hovedstol Renovering vestfacade Centerplan Parkeringsareal, p-plads og Grønne områder Terminsydelser i alt Afskrivningsarbejder Regnskab Budget Ansl. rsk Budget Kt. Afskrivningsarbejder Udløbsår Afskr.sum Individuel køkkenrenovering Afskrivninger i alt Terminsydelser og afskrivninger total

11 13-6 Højhuset Bilag til budget 2016 note 8 - Planlagt og periodisk vedligeholdelse tk.bel Reparation og udskiftning af flisebelægning tt.bly.sam Rep af defekte lyskilder på p- plads ti.leg Legeredskaber - udskiftning tb.bus Vedligehold af grønne områder bk.dæk Kælderdæk butikshus - reparation bk.dør Butiksdøre mod nord males bk.dør Udskiftning af døre i indgangspartier bk.dør Døre - reparation af låse og pumper m.m bk.lug Eftergå taginddækninger i højhuset bk.lys lyskasser - reparation bk.lys Nye lamper på etagerne v/ elevator bk.tad Eftergå gavlinddækninger i højhuset bk.tad Reparation af tagdækning bk.tad Gennemgang af butikshuset bk.tad Gennemgang baldakin butikshuset bk.tak Gennemgang og reparation af tag bk.tak Gennemgang af baldakin ved Kiwi bk.tra Trappeopgange - males bk.tra Maling af tårntrapperne bk.vin Vinduer i parterre - gennegang og reparation bk.vin Fuger vinduer butikshuset bk.vin Elastiske fuger omkring vinduer skiftes løbende bk.vin Indgangspartier øst - vægges males bk.væg Rensning af facaderne i Højhuset bt.aff.sam Affaldscontainere - udskiftninger bt.afl.pum Diverse varmepumper udskiftes bt.afl.sam Tv - inspektion af kloak ved butikshuset bt.afl.sam Udskiftning af afløbsrør herunder faldstammer bt.tra.sam elevator - Lovpligtig eftersyn incl. faldprøve bt.van.sam Rep. og udsk. af blandingsbatterier m.m bt.van.sam Reparationer af vandinstallationer bt.var.sam Diverse varmearbejder bt.vas.sam Udskiftning af vaskerimaskiner bt.vas.san Indførelse af vaskekort bt.ven.sam Ventilation - rensning af anlægget bt.ven.sam Ventilation - serviceaftale bi.hvi Komfur og køleskabe - udskiftninger bi.køk Udskiftning af køkkenbordplader mk.trk Arbejdsredskaber/maskiner - udskiftninger PLANLAGT VEDLIGEHOLDELSE Primo saldo Årets forbrug Henlæggelser ikke anvendt Årets henlæggelser Ultimo saldo Henlæggelse pr. m² Side 11