Budgettilpasning på sundhedsområdet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgettilpasning på sundhedsområdet"

Transkript

1 Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi Hanne.D. Journal nr.: 11/30581 Telefon: Dato: 18. november 2011 Notat Budgettilpasning på sundhedsområdet 1. Indledning Udgangspunktet for budgettilpasningen på sundhedsområdet er det ajourførte budget med de bevillingssager, der er forelagt forretningsudvalget og efterfølgende regionsrådet til og med den 28. november Budgettilpasningen indeholder primært budgetneutrale omflytninger på sundhedsområdet samt en enkelt sag, hvor udvidelsen af psykiatrisygehusets budget finansieres af kontoen til kommunal medfinansiering. Den samlede budgettilpasning fremgår af nedenstående skema med denne fordeling mellem bevillingsområderne: Bevillingsområde Udgifter Indtægter I alt Somatik Sygehus Lillebælt OUH Odense OUH Svendborg Sydvestjysk Sygehus Sygehus Sønderjylland Friklinik i Give Rammer og centrale bevillinger Psykiatri Sygesikring Central administration af sundhedsområdet Fælles formål og administration Finansiering Anlæg Overførsel til Balanceposter angående omkostningsposter Der er jævnfør 3. økonomi- og aktivitetsrapportering en vis usikkerhed om, hvorvidt der er råderum til at indfri ekstraordinært leasinggæld inden for aftaleoverholdelse. Såfremt regnskabsvurderingen medio december muliggør indfrielse af gæld, vil sundhedsdirektøren foretage de nødvendige budgetneutrale omflytninger inden for fællesområdet. Side 1 af 14

2 Jævnfør beslutning på Regionsrådsmødet den 13. december 2010 er sundhedsdirektøren og socialog psykiatridirektøren bemyndiget til at justere hovedkonto 1 s omkostningsbudgetter ultimo januar, således at omkostningsbudgettet går i balance og regnskabsresultatet svarer til det styringsmæssige resultat. 2. Somatik 2.1 Meraktivitetsafregning for Grundprincippet i takststyringsmodellen for Region Syddanmark er, at sygehusene afregnes for planlagt mer- eller mindreaktivitet udover et fastsat aktivitetsniveau (baseline), dog afregnes ikke for stationær aktivitet på medicinske specialer. Afregningstaksten er 55 % af DRG/DAGS-taksten. For visse behandlinger, hvor en marginal afregning ikke dækker de faktiske udgifter (f. eks implantater og dyr medicin), afregnes efter særlige takster. Det indstilles, at der gives en a conto bevilling til sygehusene på 231,412 mio. kr. for den forventede mer-/mindreaktivitet i 2011 inklusiv særlig dyr medicin og særlig afregning. Sygehusenes prognose for meraktivitetsafregning Mio. kr. OUH-S OUH-O SVS SLB SHS I alt Meraktivitet 2, ,890 21,141 50, ,757 Særlig afregning 2,400 13,300 5,193 9, ,828 Hurtig forundersøgelse 1,417 1, , ,827 Meraktivitetsmidlerne -5, ,900-26,334-65,272 11, ,412 I alt Vurderingen af aktivitetsniveauet for 2011 er usikker, og sygehusene har endnu ikke anmodet om fritagelse for creep på alle relevante områder. Der anmodes derfor om en administrativ bemyndigelse til at foretage en efterregulering ultimo januar 2012, såfremt der er væsentlige afvigelser i forhold til en ny prognose. Endelig afregning for mer-/mindreaktivitet 2011 foretages ved regnskabsafslutningen med en regulering i saldooverførslen for 2011 til Bevillingen finansieres af meraktivitetsmidlerne. 2.2 Nedsættelse af ejendomsskat. SLB Region Syddanmark har i samarbejde med en advokat klaget over sygehusenes ejendomsvurderinger. Klagesagen vedrørende ejendomsvurderingen i 2008 blev afsluttet i 2010, men der er senere opnået en mindre regulering vedrørende Vejle Sygehus. Reguleringen har medført en tilbagebetaling på 0,105 mio. kr. vedrørende 2010 og 0,122 mio. kr. vedrørende Det indstilles, at driftsbudget på Sygehus Lillebælt reduceres med 0,227 mio. kr. i 2011 og 0,122 mio. kr. i 2012 og frem svarende til reguleringen i ejendomsskatten. Bevillingen tilgår prioriteringspuljen. Side 2 af 14

3 2.3 Afledte driftsudgifter i forbindelse med ændring af bygningsmassen. I sygehusenes driftsbudgetter er indeholdt betaling af el, vand, varme, rengøring, vedligehold mv. Størrelsen af disse udgifter afhænger bl.a. af sygehusets bygningsmasse og ændringer heri håndteres som udgangspunkt ikke af Region Syddanmarks generelle finansieringsmodel. Der er udarbejdet et fælles regelsæt, hvor sygehusenes driftsudgifter bliver reguleret op og ned efter de samme principper ved udvidelser eller reduceringer i bygningsmassen. Det indstilles, at der foretages følgende budgettilpasninger som følge af ændringer i bygningsmassen: Byggeri kr. Sygehus Lillebælt og frem Sengepavillionen blok Kontor overbygning ambulancehal Mor-Barn Center P-huset B140 Kontor og Kræftlaboratorium B130 Skopi A A I alt A conto bevilling budgettilpasning dec Strukturkontoen I alt 0 0 Bevillingerne finansieres af strukturkontoen, hvor besparelsen på nedlagte matrikler placeres og tilsvarende finansieres nye m2 fra kontoen. 2.4 Varde-matriklen Regionens bygningsafdeling overtager pr. 1. januar 2012 driften af Varde-matriklen fra Sydvestjysk Sygehus. Matriklen benyttes af psykiatrien, lægevagten, Sydvestjysk Sygehus og nogle eksterne lejere. Sydvestjysk Sygehus har på nuværende tidspunkt en acontobevilling på 4,387 mio. kr. til bygningsdrift, som reguleres i forbindelse med regnskabsafslutningen. Lægevagten har ligeledes på nuværende tidspunkt en bevilling, som dækker deres andel af huslejen, men psykiatrien har ikke tidligere betalt husleje for deres benyttelse. Huslejeindtægten fra Hjertecenter Varde, som fraflyttede matriklen i 2010, er tidligere blevet konteret direkte på en central konto, hvor der er et indtægtsbudget svarende til huslejen. Provenuet foreslås at tilfalde strukturkontoen, hvorfra udgifter til afledt bygningsdrift ved ibrugtagning af nye m2 afholdes jævnfør punkt 2.3 Sydvestjysk Sygehus acontobevilling for 2011 foreslås reguleret ud fra sygehusets estimat på at udgifterne i 2011 bliver 2,250 mio. kr. Bevillingen reguleres endeligt i forbindelse med regnskabsafslutningen. Side 3 af 14

4 Det indstilles, at følgende bevillingsændringer godkendes: 1000 kr (11PL) 2012 og frem (12PL) Acontobevilling SVS Psykiatri husleje 658 SVS husleje 517 Central indtægtskonto vedr. hjertecenter Varde 993 Bygningsdrift Varde Udgifter på central konto Bygningsdrift Varde Indtægter på central konto Strukturkontoen I alt Akutlægebil Sønderborg Regionsrådet har den 27. juni 2011 besluttet, at akutbilen i Sønderborg omdannes til en lægebil i tidsrummet kl og fortsætter som akutbil med paramediciner resten af døgnet. Det indstilles, at der overføres 1,454 mio. kr. i 2011 og 2,843 mio. kr. i 2012 og frem til dækning af Sygehus Sønderjyllands merudgifter til lægebilen. Bevillingen finansieres af præhospitalkontoen 2.6 Lægebilsjournal OUH Odense Universitetshospital får øgede udgifter til lægebilsjournaler grundet etableringen af lægebil i Sønderborg jævnfør punkt 2.5 og har endvidere anmodet om at få tilført midler til pukkelafvikling i Det indstilles, at Odense Universitetshospital tilføres 0,077 mio. kr. i 2011 og 0,075 mio. kr. i 2012 og frem. Bevillingen finansieres af præhospitalkontoen. 2.7 Nyt billedarkivsystem Region Syddanmark skal i lighed med de 4 andre regioner kunne udveksle røntgenbilleder og beskrivelser, således at det kliniske personale kan anvende dette i arbejdet med patienten, uanset hvor billederne er blevet taget. Regionernes Sundheds-it Organisation (RSI) har besluttet, at pejlemærket regionerne kan udveksle billeder mellem samtlige sygehus i Danmark skal være realiseret med udgangen af For at udveksle billedmateriale skal der etableres et fælles billedarkiv, hvorfra billeder og beskrivelser kan distribueres. I budget 2012 har regionsrådet meddelt en anlægsbevilling til oprettelse af et fælles interregionalt billedarkiv. I det interregionale perspektiv realiseres dette ved en it-platform placeret i Region Sjælland. Anvendelse af det fælles interregionale billedarkiv kræver, at det integreres automatisk med de regionale billedsystemer på regionens sygehuse. Der skal derfor tilvejebringes et it-system, som konsoliderer regionens billedarkiv og samtidig gennemfører integration til det interregionale billedarkiv. Det nye it-system skal i EU-udbud. Til forberedelsen af udbudsforretningen etableres en projektgruppe, som skal have til opgave at udarbejde analysemateriale og kravspecifikation samt at gennemføre et EU-udbud på et fælles billedarkiv og billedudvekslings-system. Side 4 af 14

5 Billedarkiv-systemet forventes udbudt i 2012, sådan at valg af leverandør forventelig kan ske medio Regionsrådet vil blive forelagt særskilt sag om indkøb af det nye it-system. Udgiften forventes at kunne afholdes over rammen til Investering i sundheds it-systemer De samlede udgifter til projektgruppen forventes at beløbe sig til 1,1 mio. kr. i Udgiften foreslås finansieret af ramme til investering i sundheds it-systemer i Diætistuddannelse alle sygehuse Der resterer en enkelt udmøntning fra lov og cirkulære programmet vedrørende etablering af et nyt tilbud på overbygningsuddannelsen Klinisk Diætetik ved UC Syddanmark. Budgetmidlerne skal tilføres sygehusene, hvor de ledende kliniske diætister har opgaven med at vejlede eleverne under praktikopholdet. Region Syddanmark har modtaget vores bloktilskudsandel på 0,065 mio. kr. i 2011 og 0,043 mio. kr. i 2012 og frem til formålet, men da uddannelsesforpligtigelsen alene vedrører Region Syddanmark, kan disse beløb ikke dække de estimerede udgifter. Det foreslås, at restfinansieringen dækkes af prioriteringspuljen. Der er oprettet 10 praktikpladser i 2011 og 12 pladser fra Praktikpladsfordelingen mellem sygehusene fra 2012 og frem er ikke kendt på nuværende tidspunkt. Midlerne foreslås derfor placeret på puljen for trepartsmidler, hvorfra de administrativt kan fordeles efter antallet af praktikpladser, når fordelingen er kendt. Det indstilles, at følgende bevillingsændringer godkendes: kr og frem SHS 52 SLB 35 OUH-Odense 35 OUH-Svenborg 17 SVS 35 DUT- midler Trepartsmidler 213 Prioriteringspuljen I alt Ekstraordinære elever alle sygehuse I 2010 og 2011 er der indgået en aftale om en udvidelse af elevpladserne i regioner og kommuner. For Region Syddanmark betyder det ca. 85 ekstra elevpladser pr. år. hovedparten af disse på sygehusene. Ordningen finansieres delvis ved en forhøjelse af den præmie, der kan søges hos AER. Præmien kan søges for alle elever ikke kun de ekstraordinære og en del af midlerne tilgår den centrale SOSU-konto, hvor lønnen til alle SOSU-elever afholdes. For 2010 og 2011 er det aftalt, at sygehusene får dækket deres konkrete nettoudgifter til de ekstraordinære elever og restfinansieringen tages fra SOSU-kontoen. Det er aftalt med sygehusene, at de får en a conto bevilling i forbindelse med denne budgettilpasning - den endelige afregning for 2011 sker i forbindelse med saldosagen i foråret Det indstilles, at følgende bevillingsændringer godkendes: Side 5 af 14

6 Mio. kr SVS 5,200 OUH 3,500 SLB 3,200 SHS 2,500 SOSU-kontoen -14,400 I alt Energiprojekt SHS Regionsrådet godkendte på møde den 31. januar 2011 nedlæggelse af en dampcentral og etablering af 4 decentrale gasfyrede kedelanlæg i Sygehus Sønderjylland. Regionsrådet besluttede, at sygehusets driftsbudget skulle reduceres med den årlige energibesparelse på 1,750 mio. kr. fra Efterfølgende er nogle af planlægningsforudsætningerne ændret således, at de nye kedelanlæg først kommer i brug fra juni 2012, og den estimerede energibesparelse er ændret til 2,835 mio. kr. pr. år. Det indstilles, at Sygehus Sønderjylland tilføres 0,333 mio. kr. i 2011 svarende til halvårsvirkningen af energibesparelsen, og samtidig reduceres budgettet med 1,085 mio. kr. i 2013 og frem svarende til de øgede energibesparelser. Bevillingen tilgår strukturreformkontoen Revidering af budget, Syddanske Vaskerier I forbindelse med overgangen fra udgiftsstyring til omkostningsstyring i 2010 fik Syddanske Vaskerier (SDV) tilført omkostningsbudgetter til afskrivning m.v., og driftsbudgettet plus investeringsrammen blev reduceret med en negativ tillægsbevilling. Dette har resulteret i, at SDV ved tilbagegangen til udgiftsstyring i 2011 har fået et samlet budget med et indtægtskrav på 3,5 mio. kr. fra 2011 og frem, idet afskrivninger ikke længere er en del af vaskeriets styringsgrundlag. Det indstilles, at SDV s får en bevilling på 3,5 mio. kr. fra 2011 og frem, således at der samlet set vil være balance på drifts- og investeringsbudgetterne. Samtidigt nedskrives omkostningsbudgettet med 3,5 mio. kr. Bevillingen placeres på investeringsrammen Teletrombolyse SHS Regionsrådet besluttede den 26. april 2010 at etablere teletrombolyse på Sønderborg Sygehus og sygehuset fik efterfølgende bevilling hertil i 2010 og frem. Bevillingen blev trukket tilbage ved 1. budgettilpasning i 2011, da Sundhedsstyrelsen ikke havde givet tilladelse til funktionen. Funktionen er nu godkendt, og behandlingerne kan gennemføres fra 1. januar Det indstilles, at Sygehus Sønderjylland får tilført 0,820 mio. kr. fra 2012 og frem til teletrombolyse. Bevillingen finansieres af meraktivitetsmidlerne. Side 6 af 14

7 2.13 Sundhedsprofilundersøgelse Region Syddanmark skal som led i aftalen om landsdækkende sammenlignelige sundhedsprofiler udarbejde en ny profil i Projektet omkring ny profil begynder i 2012 med videreudvikling og opsætning at spørgeskema, gennemførelse og analyse i 2013, offentliggørelse og udarbejdelse af temarapporter i 2014 og dataudtræk og rådgivning til kommunerne i De estimerede udgifter til projektet er opgjort til 8,4 mio. kr., hvoraf de 3,1 mio. kr. kan finansieres af de afsatte midler til rådgivning. Det indstilles, at prioriteringspuljen dækker restfinansieringen på 5,3 mio. Budgetmidlerne ønskes fordelt med 1,6 mio. kr. i årene og 0,5 mio. kr. i Besparelser på indkøbsområdet I budgettet for 2012 og frem er der indarbejdet en indkøbsbesparelse på 10 mio. kr., som skal fordeles mellem somatik og psykiatri. Regionens indkøbsafdeling opgør løbende besparelser forbundet med nye udbud og opfølgning på gældende prisaftaler. De forventede indkøbsbesparelser i 2012 kan aktuelt opgøres til 11,0 mio. kr. i 2012, men fordelingen mellem sygehusene udtrykker et øjebliksbillede, som vil blive påvirket af nye kontrakter. Det forslås derfor, at besparelsen fordeles efter sygehusenes andel af varekøb i regnskab Andelen af varekøb giver følgende fordeling af indkøbsbesparelsen: kr og frem SVS OUH-Odense OUH-Svendborg -453 SHS SLB Psykiatrisygehuset -245 Effektivisering af administration I alt Økonomi til elektronisk patientjournal (EPJ) og patientadministrativt system (PAS) På regionsrådsmødet den 23.november 2009 blev bevilget midler til anskaffelse af EPJ systemet Cosmic fra Cambio leveret af Logica til Sydvestjysk Sygehus, psykiatrien og OUH, Svendborg. Cosmic er allerede udrullet på OUH, Odense og i Sygehus Sønderjylland. Anlægsregnskabet for anskaffelsen i Sygehus Sønderjylland viser et mindreforbrug på ca. 32 mio.kr. På regionsrådsmødet den 26.april 2010 blev givet en anlægsbevilling til nyt fælles PAS, som omfattede systemanskaffelser, uddannelse, projektorganisering og integrationer, men ikke udgifter til etablering af regionalt driftsmiljø, og ikke udgifter til parallel drift af systemer i en overgangsperiode. Dette er over en flerårig periode forudsat finansieret inden for den samlede driftsøkonomi til eksisterende pas- og epj-systemer. Det er ikke muligt at køre videre med de eksisterende tekniske platforme, og for at gennemføre beslutningerne om fælles systemer til EPJ og PAS skal der derfor etableres et nyt fælles driftsmiljø (teknisk driftsplatform). Side 7 af 14

8 Til etablering af det regionale driftsmiljø og parallel drift er der behov for en midlertidig bevilling. I takt med at de gamle løsninger udfases vil dette give en række besparelser. Konsolideringen af driftsplatformene og indføringen af nyt PAS og EPJ vil efter indføringen give årlige besparelser for regionen, men i indkøringsfasen vil der være nettoudgifter. Med baggrund i ajourførte tidsplaner for udrulningen af epj- og pas-systemerne på regionens sygehuse kan nettoudgifterne nu opgøres med baggrund i ajourførte tidsplaner oktober Gennemgangen viser, at der i perioden vil være nettomerudgifter på samlet 29,6 mio.kr., mens der fra 2014 vil være en nettobesparelse på 12,3 mio.kr. i 2014, 11, 3 mio.kr. i 2015 og 10,3 mio.kr. i Dobbeltdriften vil således være finansieret over en periode på 3 år. I opgørelsen er indregnet økonomi til driften af det nye fælles medicinkort på 4,360 mio.kr., jf. regionsrådet beslutning herom den 26. april Det foreslås, at merudgiften finansieres af reguleringskontoen med tilbagebetaling til samme konto fra 2014 og frem, jf. nedenstående tabel: UDGIFTER TIL DRIFT OG FINANSIERING AF COSMIC kr. (2012-priser) Driftudgifter PAS applikation EPJ applikation Udvikling (PAS/EPJ) Teknisk drift af platform i alt (incl. reinv) Forvaltning og datakonsulenter (fkt ) Forvaltning og datakonsulenter (fkt ) Fælles medicinkort Driftsudgifter, i alt Finansiering IT-staben (fkt ) IT-staben (fkt ) OUH SVS SHS Behandlingspsykiatri Reguleringskonto Finansiering, i alt Endvidere tilpasses budget for Fælles formål og administration fra i overensstemmelse med punktet IT-staben (fkt ) jf. ovenstående tabel, herunder tilpasning af fordeling af udgifter mellem driftsområderne. Realiseringen af besparelserne på de anførte tidspunkter forudsætter en stram styring af tidsplanerne for udrulningen og opsigelse af eksisterende kontrakter. Det bemærkes, at udfasningen af de gamle systemer forudsætter, at der etableres en arkiveringsløsning til historiske patientdata. Der vil forventeligt januar 2012 blive forelagt sag for regionsrådet vedr. arkiveringsløsningen. Side 8 af 14

9 Kontrakten vedr. teknisk drift af ny platform udformes således, at en del af betalingen bliver et indtrædelsesvederlag dækkende leverandørens udgifter til etablering og anskaffelse af den nye platform. Det foreslås, at der meddeles anlægsbevilling på 32 mio. kr. til dækning af indtrædelsesvederlaget, finansieret af uforbrugte midler i 2011 vedr. udrulningen af epj-systemet i Sygehus Sønderjylland Konteringspraksis vedrørende selvbetalere - SLB Ved dannelsen af Region Syddanmark blev det aftalt, at alle patientrelaterede indtægter for behandling af andre regioners borgere, selvbetalende udenlandske borgere mv. skulle bogføres på centrale konti. Afregningen til sygehusene for behandlingen sker via den almindelige model for afregning for meraktivitet mv. Bevillingsmæssigt indebar dette, at sygehusenes indtægtsbevillinger vedrørende patientbehandling blev nulstillet. På Sygehus Lillebælt indgik afregningen for selvbetalere ikke i opgørelsen over de indtægtsbevillingerne, der blev nulstillet, og sygehuset har derfor videreført praksis med at bogføre indtægterne herfra i sygehusets driftsresultat. Med virkning fra 2010 bogfører sygehuset indtægterne på centrale konti, og derfor skal sygehusets samlede indtægter nedskrives med 4,170 mio.kr. i 2011, inkl. efterregulering for 2010 og årligt 2,127 mio.kr. fra 2012 og frem. Bevillingsændringen finansieres med en opskrivning af indtægterne under fremmede sygehuse Samhandel med Region Midt SLB Region Syddanmark har siden 2007 haft en aftale med Region Midtjylland om betaling for ydelser, der leveres til sygehuse og borgere på tværs af regionsgrænsen. Der er tale om afregning for ydelser og aktiviteter, der ikke registreres i de almindelige DRG-betalinger. Aftalen vedrører primært afregning indenfor laboratorieområdet på Sygehus Lillebælt samt i mindre omfang afregning for IT-ydelser. De samlede indtægter for samhandlen er budgetlagt på en central konto, mens udgiften på laboratorieområdet indgår som en del af driftsgrundlaget for Sygehus Lillebælt. Det er aftalt med Sygehus Lillebælt, at indtægterne fremadrettet tilgår sygehuset. Som konsekvens heraf foreslås, at sygehusets indtægtsbudget opskrives med 15,307 mio.kr i 2011 og 15,616 mio. kr. i 2012 og frem Hovedvandledning, faldstammer og elevatorer - SLB Projektet hovedvandledning, faldstammer og elevatorer på Sygehus Lillebælt, Kolding er et løbende renoveringsprojekt, som startede sammen med interimsplanen i 2008 og forventes afsluttet i 2017 jævnfør regionsrådets beslutning den 22. juni På grund af tidsforskydning i projektet foreslås, at det afsatte rådighedsbeløb på 1,630 mio. kr. i 2013 fremrykkes til På denne måde kan elevatorrenoveringen afsluttes i og således vil der kun være udskiftning af faldstammer tilbage. Det indstilles, at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet indenfor den meddelte anlægsbevilling 2.19 Projekter Danske Regioner Rammen for fælles projekter Danske Regioner blev ved budgettilpasningen i juni 2010 tilført 3,0 mio. kr. i 2010 til uafviselige udgifter til nationale projekter i regi af Danske Regioner, og den samlede ramme blev brugt. Det forventede udgiftsniveau er steget lidt siden og forventes ikke at falde de Side 9 af 14

10 kommende år. Det indstilles derfor, at budgettet øges med 3,847 mio. kr. i 2011 og 3,907 mio. kr. i 2012 og frem. Bevillingen finansieres af prioriteringspuljen Dallund Regionsrådet godkendte på møde den 24. november 2008, at de regionale kræftrehabiliteringsopgaver skulle styrkes ved i højere grad at integrere dem i de enkelte kræftpakkeforløb på sygehusene. Ved samme møde blev det besluttet at opsige aftalen med Rehabiliteringscenter Dallund pr. 1. januar Der er afsat 1,927 mio. kr. i 2011 og 1,991 mio. kr. i 2012 og frem til benyttelse af Dalbund på en central konto og disse foreslås overført til prioriteringspuljen Friklinikken Økonomi- og aktivitetsrapporteringen for Friklinikken i Give viser, at klinikken forventes at have et merforbrug i 2011 på 25 mio. kr. i forhold til budgettet. Overskridelsen modsvares af et forventet mindreforbrug på kontoen vedr. det udvidede frie valg Friklinikken styres i kraft af sin status som garantklinik ikke på baggrund af den fastsatte rammebevilling, men udgiftsrammen fastlægges i stedet med udgangspunkt i den producerede DRGværdi. Afregningen udgør p.t. 75 % af DRG-værdien vedrørende smertebehandling og 61 % af DRGværdien ved øvrig behandling. Det indstilles, at Friklinikken i 2011 og frem tilføres 25,0 mio. kr. fra meraktivitetsmidlerne, således at Friklinikkens budget er i bedre overensstemmelse med klinikkens udgiftsramme Bariatri SVS Sydvestjysk Sygehus fik på regionsrådsmødet den 26. april en anlægsbevilling på 1,4 mio. kr. til bygningsmæssige tilpasninger i forbindelse med indførelse af bariatrisk kirurgi. Projektet er nu færdigt og udgifterne er løbet op i 1,7 mio. kr., hvoraf de 0,882 mio. kr. er afholdt under anlægsprojektet og de resterende 0,818 mio. kr. er afholdt på driften jævnfør gældende konteringsregler for anlæg og drift. Det indstilles, at Sydvestjysk Sygehus driftsbudget øges med 0,818 mio. kr. i 2011, hvoraf de 0,518 mio. kr. finansieres af uforbrugte anlægsmidler og de resterende 0,3 mio. kr. finansieres af prioriteringspuljen Tjenestemænd SLB I forbindelse med indførelse af omkostningsbudgettering blev der afsat budgetbeløb til dækning af tjenestemandspensioner. Sygehus Lillebælt har færre tjenestemænd ansat nu. De afgåede tjenestemænd er herefter erstattet af overenskomstansatte, hvor udgiften til pension afholdes som en almindelig driftsudgift. Sygehuset anmoder derfor om at få flyttet 4,199 mio. kr. i 2012 og frem fra omkostningskontoen til pensionshensættelser til almindelige driftsudgifter Justering af investeringsrammer. Indenrigs- og sundhedsministeriets konteringsregler foreskriver, at investeringer over kr. skal konteres på anlægskonti. Investeringsbudgetterne, der tidligere har været en del af sygehusenes driftsbudgetter, står derfor på en særskilt investeringsramme under anlæg. Side 10 af 14

11 Der er fremsendt følgende ønsker om justering af rammerne i 2011 og 2012 i mio. kr.: Anlæg kr. Finansiering Investeringsramme OUH-S Driftsbudget OUH-S Investeringsramme OUH-O Driftsbudget OUH-O Investeringsramme SLB Driftsbudget SLB Anskaffelse af billedsystem til Røntgenafdelingerne i Sygehus Lillebælt Sygehus Lillebælt har et ældre billedsystem til radiologiske afdelinger, som er grundnerven for afdelingens virke. Systemet er anskaffet via EU udbud i 2003 og var på anskaffelsestidspunktet state of the art. Nu er systemet forældet, og leverandøren kan ikke garantere fremtidig support af systemet, hvorfor det ønskes at skifte det ud med et mere tidssvarende. Systemet er ikke driftssikkert og går ned fra tid til anden til stor gene for personalet på sygehuset samt giver unødig ventetid på udredninger af patienterne. Det forventes, at det nye system vil være billigere driftsmæssigt end det nuværende system. Systemet anskaffes via SKI miniudbud med implementering i foråret Prisen for det samlede projekt forventes at andrage 4 mio. kr. Finansiering af service/vedligehold foreslås finansieret af ramme i it-staben til nuværende billedsystem. Det indstilles, at der meddeles anlægsbevilling på 4,0 mio. kr. (indeks 124,9) og afsættes og frigives rådighedsbeløb på 4,0 mio. kr. i 2012, finansieret af ramme til investering i sundheds it-systemer. Endvidere indstilles, at sundhedsdirektøren bemyndiges til at godkende licitationsresultatet inden for den meddelte bevilling Cosmic booking Program for Klinisk IT blev etableret i maj 2010 med det formål at foretage en koordineret udrulning af Cosmic PAS og EPJ på alle regionens sygehuse. Som led i udrulningen vedtog styregruppen for sundheds IT en implementeringsstrategi, der bl.a. skal håndtere kendte risici ved projektets gennemførelse. Et succeskriterium er at sikre sygehusene mod tab af booking funktionalitet ved implementering af Cosmic PAS i regionen og udfasning af eksisterende PAS systemer. Derfor blev projektporteføljen i Program for Klinisk IT tilført PAS Booking, og det såkaldte luk huller projekt baseret på en analyse af manglende funktionalitet. Program for Klinisk IT udmønter implementeringsstrategien ved at sørge for, at ingen sygehuse har ringere booking funktionalitet til rådighed efter udrulningen af COSMIC PAS end de havde før udrulningen. Afklaringen af hvilke huller, der således lukkes, er foretaget i samarbejde med sygehusene. Afklaringen har resulteret i en tillægsaftale og 2 ændringsanmodninger med Logica. Tillægsaftalen og ændringsanmodningerne koster 7,9 mio.kr. Det anbefales, at der meddeles en anlægsbevilling på 7,9 mio.kr. ( indeks 124,9) og afsættes og frigives rådighedsbeløb til formålet i Udgiften foreslås finansieret af ramme til investering i sundheds it-systemer i Ændring af administrationsbudget. Med virkning fra 2011 er bloktilskuddet reduceret som følge af, at arbejdet med rammeaftaler er overgået til kommunerne. De udgiftsmæssige konsekvenser af primært denne beslutning samt Side 11 af 14

12 opnormering af juristfunktionen i HR-huset indebærer en opskrivning af sundhedsområdets bidrag til Fælles formål og administration med 3,497 mio.kr. Ændringen foreslås finansieret af prioriteringspuljen i De bevillingsmæssige konsekvenser af beslutningerne er indarbejdet i budgettet for Psykiatri 3.1 Udmøntning af kommunal medfinansiering til SATS projekter SATS pulje Seks projekter under SATS pulje har ikke fået udmøntet den kommunale medfinansiering, som indgår i projekterne. Region Syddanmark har for projektperioden ikke modtaget finansiering til disse udgifter, men pga. sagens alder rejses der ikke en sag over for staten. Det indstilles derfor, at sygehuset tilføres et engangsbeløb i 2011 på i alt 6,711 mio. kr., svarende til den kommunale medfinansiering for alle projekterne. Bevillingen finansieres af prioriteringspuljen SATS pulje SATS projekt (indførsel af 3 OP-teams), projekt (styrket behandlingsindsats over for selvmordstruede) og projekt (akut visitations funktion) er nu igangsat. Sygehuset skal derfor have udmøntet den kommunale medfinansiering, som forudsættes at indgå i projekterne. Det indstilles, at sygehuset tilføres et engangsbeløb i 2011 dækkende både 2010 og 2011 på i alt 3,051 mio. kr. samt at der for 2012 udmøntes 2,027 mio. kr. og for 2013 udmøntes 2,047 mio. kr. Den samlede udmøntning for alle projekterne i perioden er 7,125 mio. kr. Udvidelsen af psykiatrisygehusets driftsbudget finansieres ved at indtægtsbudgettet vedrørende kommunal medfinansiering hæves tilsvarende i de nævnte år. Region Syddanmarks udgiftsloft er p.t. ikke hævet som følge af den kommunale medfinansiering, hvorfor der er taget kontakt til Danske Regioner, som forventer at få korrigeret fejlen i næste års lov og cirkulæreprogram. 3.2 Permanentgørelse af SATS projekt på RCT-området I forbindelse med udmøntningen af lov og cirkulæreprogrammet for 2011 udvides fritvalgsrammen for de selvejende institutioner på RCT området (permanentgørelse af SATS projekt). Det indstilles derfor, at RCT Jylland tilføres 1,788 mio. kr. årligt fra 2011 og frem svarende til RCT Jyllands andel af den samlede udvidelse af fritvalgsrammen. Bevillingen finansieres af puljen vedr. udrednings- og behandlingsret for voksne. 3.3 Etablering af lokalpsykiatriske centre Implementeringsplanen for Fremtidens psykiatri tilsiger etablering af lokalpsykiatriske centre i de større byer/kommuner senest i I forbindelse med etableringen af lokalpsykiatriske centre, har der i de tidligere projekter været en lang række etableringsudgifter. For at imødegå disse udgifter, og sikre den bedst mulige etablering/indflytning, ønskes dels at styrke servicefunktionen på sygehuset og dels at sikre de nye lokalpsykiatrier hver i sær tilføres midler i etableringsperioden, øremærket til indflytning/inventar/skiltning/ sikringssystemer mv. Nedenstående bevillingsønsker omhandler etablering af lokalpsykiatrierne i Aabenraa (Opnørgaarden), Middelfart, Sønderborg, Kolding, Vejle, Esbjerg og Odense. Side 12 af 14

13 3.3.1 Styrkelse af servicefunktion på sygehuset Det indstilles, at sygehuset får tilført 0,55 mio. kr. årligt i årene 2012 til 2015, i alt 2,2 mio. kr. Af tekniske årsager tilføres sygehuset bevillingen for begge årene 2014 og 2015 i Således indstilles det, at sygehuset tilføres 0,55 mio. kr. i 2012, 0,55 mio. kr. i 2013 og 1,1 mio. kr. i Bevillingen finansieres af puljen vedr. udrednings- og behandlingsret for voksne Etableringsudgifter lokalpsykiatriske centre Det indstilles, at der samlet gives anlægsbevilling på 11,12 mio. kr. (indeks 124,9) til at dække perioden , at der afsættes årligt rådighedsbeløb på 2,780 mio. kr. årligt i og at psykiatridirektøren bemyndiges til at udmønte rammen. Etableringsudgifter til lokalpsykiatriske centre Etablering lokalpsykiatri Middelfart Etablering lokalpsykiatri Esbjerg Etablering lokalpsykiatri Sønderborg Etablering lokalpsykiatri Vejle Etablering lokalpsykiatri Kolding Etablering lokalpsykiatri Odense Etablering lokalpsykiatri Opnørgaarden/Aabenraa I alt Beløbet finansieres af prioriteringspuljen i 2011, hvorfra det overføres til sygehusets anlægsramme Ejendomsudgifter Opnørgården hjemtagning pga. forsinket opstart Pga. af uforudsete omstændigheder, så forventes opstart af lokalpsykiatrien i Aabenraa at blive forsinket ca. 4 måneder. Det indstilles derfor, at der hjemtages huslejebudget svarende hertil. Således hjemtages 0,235 mio. kr. i 2011 og 0,24 mio. kr. i 2012, i alt 0,475 mio. kr. Budgettet hjemtages fra sygehuset og placeret centralt på puljen vedr. udrednings- og behandlingsret for voksne. 3.4 Udmøntning af midler til IT-Kommunikation/ projektleder i 2011 I forbindelse med implementering af strategien for elektronisk kommunikation, er det besluttet at ansætte en projektkoordinator i en 2årig periode. Lønudgifterne deles af sygehusadministrationen og af psykiatristaben. Det indstilles derfor, at der i 2011 overføres et engangsbeløb på 0,45 mio. kr. til sygehuset. Beløbet finansieres af psykiatristabens administrationsbudget. 3.5 Overflytning af stilling fra Anlægssekretariatet til Serviceafdelingen I forbindelse med udrulningen af byggeprojekterne på psykiatriområdet har sygehuset behov for at få opnormeret en stilling i Serviceafdelingen, som kan bistå herved. Stillingen opslås som tidsbegrænset til og med Det indstilles at der gives anlægsbevilling på 2,5 mio. kr. (indeks 124,9), samt at der 2011 til 2015 årligt afsættes et rådighedsbeløb på 0,5 mio. kr., finansieret via Anlægssekretariatets budget. 3.6 Psykiatriens IT-Udviklingspulje Regionsrådet besluttede den 26. september 2011 at fremrykke udbygningen af telepsykiatrien og en generel IT-hardware opgradering via psykiatriens IT-udviklingspulje. I forlængelse heraf indstilles, at der afsættes rådighedsbeløb på 4,9 mio. kr. årligt på IT-udviklingspuljen i årene , finansieret Side 13 af 14

14 via konvertering fra drift fra prioriteringspuljen i Der søges samtidig om anlægsbevilling på 14,7 mio. kr. (indeks 124,9) hertil. 4. Anlæg 4.1 Rådighedsbeløb og anlægsbevillinger herunder konverteringer mellem drift og anlæg Den følgende tabel er en opsummering af ønskede ændringer inden for anlæg. De enkelte sager er beskrevet i ovenstående punkter på nær de to sidste, som udelukkende er konverteringer mellem anlæg og drift grundet de nye konteringsregler. Anlæg kr. Finansiering JF. punkt Bevilling Rådighedsbeløb Investering i sundheds it systemer Nyt billedarkivsystem og Investeringsramme SDV Omkostningsbudget SDV PAS-EPJ EPJ på Sygehus Sønderjylland Hovedvandledning, faldstammer og elevatorer- SLB frem *) Bariatri - SVS SVS-driftsbudget OUH-S investeringsramme OUH-S driftsbudget OUH-O investeringsramme OUH-O driftsbudget SLB- investeringsramme SLB-driftsbudget Nyt billedsystem - SLB Investering i sundheds it-systemer Cosmic Investering i sundheds it-systemer Etablering af lokalpsykiatriske centre Psykiatriens prioriteringspulje **) Psykiatriens Anlægssekretariat **) Psykiatrisygehusets serviceafdeling **) Psykiatriens IT-Udviklingspulje Psykiatriens prioriteringspulje ***) Værktøj til løbende patientvurderinger Somatikkens prioriteringspulje Investeringsramme Ølgod Lægehus Rekruttering og fastholdelsespuljen, Sygesikringen I alt *) Kun i 2013 **) Til og med 2015 ***) Til og med 2014 Det indstilles: at der bevilges og frigives rådighedsbeløb på i alt 9,153 mio. kr. netto i 2011, i alt 14,211 mio. kr. netto i 2012, i alt 9,550 mio. kr. netto i 2013, i alt 11,180 mio. kr. netto i 2014 og i alt 6,280 mio. kr. netto i 2015 til de formål, som er anført i bilaget. Rådighedsbeløbene finansieres via konvertering fra drift til anlæg. At der meddeles anlægsbevilling på i alt 41,504 mio. kr. (indeks 124,9) til samme projekter. Side 14 af 14

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/7015 Telefon: 76631463 Dato: 27.maj 2010 Notat Budgettilpasning på sundhedsområdet

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/22385 Telefon: 76631463 Dato: 1. september 2011 Notat Budgettilpasning

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 17/28702 Telefon: 76631463 Dato: 31.august 2017 Notat Budgettilpasning

Læs mere

1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling

1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Journal nr.: E-mail: myp@rsyd.dk Dato: 25. maj 2016 Telefon: 2159 9203 Notat 1. budgettilpasning 2016 for Fælles formål og administration samt Regional Udvikling

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 15/21535 Telefon: 76631463 Dato: 30. maj 2015 Notat Budgettilpasning på

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Sundhedsøkonomi/Økonomisk sekretariat Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 19/34746 Telefon: 76631463 Dato: 05.september 2019

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 10/6064 Telefon: 76631463 Dato: 3. juni 2010 -- Notat Budgettilpasning

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/10493 Telefon: 76631463 Dato: 28. august 2009 Budgettilpasning på sundhedsområdet

Læs mere

Genbevillinger i 2013 inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger

Genbevillinger i 2013 inkl. ajourføring af allerede meddelte anlægsbevillinger Område: Økonomi Afdeling: Økonomisk Sekretariat Journal nr.: 13/10473 Dato: 25. april 2013 Udarbejdet af: Grete Hansen E mail: Grete.Hansen@rsyd.dk Telefon: 76631658 Genbevillinger i 2013 inkl. ajourføring

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 14/21452 Telefon: 76631463 Dato: 26. maj 2014 Notat Budgettilpasning på

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen/Christian Lehman Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 18/17177 Telefon: 76631463 Dato: 22. marts 2018 Notat

Læs mere

Sammenfatningsnotat vedrørende saldooverførsler fra 2006 til 2007

Sammenfatningsnotat vedrørende saldooverførsler fra 2006 til 2007 Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Journal nr.: 07/5736 E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Dato: 12. juni 2007 Telefon: 76631659 Notat Sammenfatningsnotat

Læs mere

Sundhedsområdet - anlæg

Sundhedsområdet - anlæg Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Jane Charlotte Andersen Afdeling: Projektorganisation for sygehusbyggeri E-mail: Jane.Charlotte.Andersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/13156 Telefon: 76631360

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen / Jakob N. Andresen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 14/44823 Telefon: 76631463 Dato: 27. november 2014

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 10/11522 Telefon: 76631463 Dato: 3. september 2010 Notat Budgettilpasning

Læs mere

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 28. februar 2015 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Regulering af budget 2015 og frem til hospitalsmedicin

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 14/13239 Telefon: 76631463 Dato: 26. marts 2014 Notat Budgettilpasning

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 16/31025 Telefon: 76631463 Dato: 30.august 2016 Budgettilpasning på sundhedsområdet

Læs mere

Bilag 1 Revision af implementering af fælles EPJ og PAS i Region Syddanmark

Bilag 1 Revision af implementering af fælles EPJ og PAS i Region Syddanmark Område: IT Afdeling: It udvikling Journal nr.: 12/23337 Dato: 7. november 2012 Udarbejdet af: Britt Lehrmann Bille E mail: Britt.Lehrmann.Bille@Regionsyddanmark.dk Telefon: 2920 1188 Bilag 1 Revision af

Læs mere

Bevillingsændringer Region Midtjylland

Bevillingsændringer Region Midtjylland Sundhedsoverblik pr. 31. august 2014 Bevillingsændringer Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. OVERBLIK... 3 1. SUNDHEDSOMRÅDET... 4 Skema 1: Udgifter til nye behandlinger... 4 Skema 2: Udmøntning

Læs mere

Principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2010

Principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2010 Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Morten Hestbech / Sanne Jeppesen Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Morten.Hestbech@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7956 Telefon: 76631417 Dato: 15. september

Læs mere

I afsnit 2 gennemgås forslag til driftsbudget 2013 for Sundhed, dvs. Somatik, Psykiatri og Sygesikring.

I afsnit 2 gennemgås forslag til driftsbudget 2013 for Sundhed, dvs. Somatik, Psykiatri og Sygesikring. Område: Økonomi Udarbejdet af: Klaus Andersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Klaus.B.Andersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631653 Dato: 31. august 2012 Budget 2013 Sundhed Sidepapir til

Læs mere

Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013

Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013 Dato: 11. april 2013 Brevid: 2028762 Bilag 2 Konkret overførsel fra 2012 til 2013 Regionsrådet vedtog d. 4. januar 2007 regler, der muliggør overførsel af budget mellem budgetårene til konkrete planlagte

Læs mere

Saldooverførsler fra 2006 til 2007 vedr. hovedkonto 1 Psykiatri (ekskl. Socialpsykiatri)

Saldooverførsler fra 2006 til 2007 vedr. hovedkonto 1 Psykiatri (ekskl. Socialpsykiatri) Afdeling: Økonomisk Sekretariat Udarbejdet af: Mette Yung Philipsen Journal nr.: 07/5736 E-mail: Mette.Yung.Philipsen@regionsyddanmark.dk Dato: 1. juni 2007 Telefon: 76631659 Notat fra vedr. hovedkonto

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen / Jakob N. Andresen/ Christian Lehmann Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 16/38285 Telefon: 76631463 Dato:

Læs mere

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger

Forventet regnskab 2017 og tillægsbevillinger Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. november 2017 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2017 sammenholdt med

Læs mere

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende

Læs mere

Medicotekniske investeringer 2017

Medicotekniske investeringer 2017 Område: Økonomi Afdeling: Afdelingen for Sundhedsøkonomi Journal nr.: 17/2795 Dato: 9. februar 2017 Udarbejdet af: Klaus B. Andersen mail: Klaus.b.Andersen @rsyd.dk Telefon: 21599826 Notat Medicotekniske

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen / Jakob N. Andresen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 15/49653 Telefon: 76631463 Dato: 25. november 2015

Læs mere

BUDGET Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger

BUDGET Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger BUDGET 2020 12. Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger Regionsrådets budgetkonference den 17. og 18. september, 2019 INDHOLD Udvikling i hospitalernes

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Jørn Frydendall Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: joern.frydendall@rsyd.dk Journal nr.: 13/13575 Telefon: 76631649 Dato: 30. maj 2013 Notat Budgettilpasning på sundhedsområdet

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631463 Dato: 22. november 2012 Notat Budgettilpasning på sundhedsområdet

Læs mere

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet. Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume

Notat. Bilag til indstillingen vedrørende forventet regnskab og tillægsbevilling BA. 1. Resume Notat Bilag til indstillingen Forventet Regnskab og tillægsbevil- Emne: ling - BA Til: Kopi: til: Byrådet Den 21. november 2012 Aarhus Kommune Kultur og Borgerservice Bilag til indstillingen vedrørende

Læs mere

Notat. Bilagsnotat for Ballerup Kommune om den fremrykkede tredje budgetopfølgning for budget 2019 vedrørende budget

Notat. Bilagsnotat for Ballerup Kommune om den fremrykkede tredje budgetopfølgning for budget 2019 vedrørende budget BALLERUP KOMMUNE Dato: 1. september 2019 Revideret: 2. oktober 2019 Tlf. dir.: 4477 2209 E-mail: cbd@balk.dk Kontakt: Christian Boe Dalskov Sagsid: 00.30.14-G01-4-19 Notat Bilagsnotat for Ballerup Kommune

Læs mere

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015

Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 1 2 Direktørerklæring for Økonomi- og Erhvervsudvalgets område På baggrund af en opfølgning af økonomien pr. 30. september forventes der

Læs mere

Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni. Bilag 1. Redegørelse for CIMT s økonomiske udvikling ITA 14.

Region Hovedstaden Center for It, Medico og Telefoni. Bilag 1. Redegørelse for CIMT s økonomiske udvikling ITA 14. Center for It, Medico og Telefoni Bilag 1. Redegørelse for CIMT s økonomiske udvikling 2013-2017 ITA 14. august 2017 1 Indledning Regionsrådet udbad sig på mødet den 13. juni 2017 en mere detaljeret gennemgang

Læs mere

Regionernes regnskaber 2015

Regionernes regnskaber 2015 24. maj 2016 Regionernes regnskaber 2015 Samlet kommer regionerne ud med et regnskabsresultat i 2015, der viser et meget lille underforbrug. Det resultat står i modsætning til tidligere år, hvor regionerne

Læs mere

Forslag til handleplan med henblik på nedbringelse af ventetiden til høreapparatbehandling

Forslag til handleplan med henblik på nedbringelse af ventetiden til høreapparatbehandling Afdeling: Sundhedsplanlægning Udarbejdet af: Kirsten Frost Lorenzen Journal nr.: 18/14006 E-mail: KFL@rsyd.dk Dato: 19. marts 2018 Telefon: 2159 8152 Forslag til handleplan med henblik på nedbringelse

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 13/23616 Telefon: 76631463 Dato: 27. august 2013 Notat Budgettilpasning

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 17/17604 Telefon: 76631463 Dato: 31. maj 2015 Notat Budgettilpasning på

Læs mere

Spareplaner for sygehusene i 2017

Spareplaner for sygehusene i 2017 3. oktober 2017 Spareplaner for sygehusene i 2017 Regionerne skal finde besparelser for ca. 1,2 mia. kr. på sygehusenes budgetter i 2017. Det kan koste over 1200 stillinger, selvom en del af besparelserne

Læs mere

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2.

Fordelingen af de 50 mio. kr. er indarbejdet i budgetrevision 2. Økonomiudvalget Budgetrevision 2 Marts Holbæk Kommune Budgetrevision 1 Budgetrevision 1 viste et forventet merforbrug på driften på 41 mio. kr. Det skyldtes primært et merforbrug på beskæftigelsesområdet

Læs mere

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen

1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen 7.9.2015 1. behandling af budgetforslag 2015 for Region Midtjylland Regionsrådsmødet d. 7. september 2015 Regionsrådsformand Bent Hansen Indledning I dag førstebehandler regionsrådet budget 2016. På sundhedsområdet

Læs mere

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår

Sagsnr.: 2016/ Dato: 1. november Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår Notat Sagsnr.: 2016/0002042 Dato: 1. november 2016 Titel: Regler for overførsel af mer- og mindreforbrug til efterfølgende regnskabsår 1. Indledning I bestræbelserne på at sikre god økonomistyring og en

Læs mere

Regionernes takststyringsmodeller

Regionernes takststyringsmodeller Apendiks 119 Regionernes takststyringsmodeller Regionsrådene styrer produktionen på sygehusene gennem de vedtagne takststyringsmodeller. Modellerne er grundlæggende konstrueret ens, men har forskellige

Læs mere

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager

FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT MØDESTED MEDLEMMER :00. First Hotel Marina, Vedbæk. Forretningsudvalg - mødesager DAGSORDEN Forretningsudvalg - mødesager FORRETNINGSUDVALGET MØDETIDSPUNKT 12-04-2016 09:00 MØDESTED First Hotel Marina, Vedbæk MEDLEMMER Sophie Hæstorp Andersen Leila Lindén Lars Gaardhøj Charlotte Fischer

Læs mere

Forretningsudvalget, august Basisbalance og status vedrørende Budget 2019

Forretningsudvalget, august Basisbalance og status vedrørende Budget 2019 Forretningsudvalget, august 2018 Basisbalance og status vedrørende Budget 2019 ØA2019: Sundhed Økonomi Landsplan + generelt løft, Sundhed 800 mio. + generelt løft, Psykiatri 200 mio. - teknologibidrag

Læs mere

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger

Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal

Læs mere

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget.

1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det samlede forbrug i 2015 sammenholdt med det ajourførte budget. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. oktober 2015 regnskab 2015 og tillægsbevillinger - BA 1. Resume Borgmesterens Afdeling har opgjort forventningerne til det

Læs mere

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget

Budget. Budgetrapport pr. 31. oktober Social - og Sundhedsudvalget Budget Social - og Sundhedsudvalget Indledning Budgetrapporten fokuserer på budgetafvigelser. Der er derfor ikke kommentarer til udviklingen inden for budgetområder, hvor forbruget følger det budgetterede.

Læs mere

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer

Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale anlægsinvesteringer Kapitel 1 Kortlægningens indhold Økonomi- og Indenrigsministeriet Finansministeriet Ministeriet for Sundhed- og Forebyggelse Danske Regioner Kortlægning af regionernes budgettering og styring af regionale

Læs mere

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html

file:///h:/sbsys/sbsysnetdrift/temp/giol/dagsorden/preview.html Side 1 af 10 89. Budgetopfølgning pr.31. marts 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-1-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3

Læs mere

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration

Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Region Nordjylland Koncern Økonomi J.nr.: 2012-159287 Ref.: Christian Balthazar Møller Dato: 19. september 2013 Budgetforlig 2014 Første udmøntning for sundhedsområdet og administration Den 4. september

Læs mere

Regionernes budgetter i 2010

Regionernes budgetter i 2010 Kapitel 2 11 Regionernes budgetter i 2010 Regionerne vedtog i september 2009 deres budgetter for 2010. Regionerne holdt sig for fjerde år i træk inden for det udgiftsniveau, der blev aftalt i økonomiaftalen

Læs mere

Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)

Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering) Økonomi Økonomisk Sekretariat Chefkonsulent Hans Henrik Assmann Direkte +4597648488 hhka@rn.dk 9. august 2016 NOTAT Regulering af budgetrammer 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer (midtvejsregulering)

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631463 Dato: 22. november 2013 Notat Budgettilpasning på sundhedsområdet

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. april 2017

Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Budgetkontrol pr. 1. april 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/3 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler)

Overførsler fra 2012 til. Korrigeret budget. (incl. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. ("-"=merforbrug) Skøn 31/8 Skøn 31/5 Skøn 31/3 Forbrug pr. 31/8-2013 Overførsler fra 2012 til 2013 Korrigeret (incl. Overførsler) Oprindeligt Budget 31. august 2013

Læs mere

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015

Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 Projektteam Sagsbehandler: Helle Ellemann Andersen Sagsnr. 00.01.10-Ø00-27-15 Dato: 28.5.2015 Bilag 1 Teknik- og Miljøområdet budgetopfølgning pr. 30. april 2015 I det følgende vedlægges budgetopfølgning

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Budgetkontrol pr. 1. oktober 2017 Politikområde Sundhed i 1.000 kr. Korrigeret budget * Forbrug 31/8 Forventet regnskab Afvigelse i 2017 Udenfor selvforvaltning 1 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundheds-

Læs mere

Sundhed/hovedkonto 1, anlæg, somatik Bilag 1

Sundhed/hovedkonto 1, anlæg, somatik Bilag 1 Sundhed/hovedkonto 1, anlæg, somatik Bilag 1 Forslag til justering af rådighedsbeløb 2009, 2010, 2011 og 2012* Udgangspunkt: Investeringsoversigt til og med regionsrådsmøde 26.01.2009 Sygehus/projekt Nuværende

Læs mere

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634

30 Ældreområdet / Serviceudgifter 6.634 Budgetopfølgning pr. 30. juni Udvalg: Velfærdsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Velfærdsudvalget 6.634 Egentlige tillægsbevillinger 6.900 Finansieret til/fra andre udvalg -266 10 Social Service /

Læs mere

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld

Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar Overførte midler fra 2013 gæld Overordnet konklusion: Politikområde Børn og unge med særlige behov (Aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo januar 2014 Tabel 1: (1.000 kr.) Forventning til årets resultat samt forventet overførsel fra

Læs mere

Midlerne udmøntes til forsikringsområdet hvorfra udgifterne til arbejdsskadeerstatninger

Midlerne udmøntes til forsikringsområdet hvorfra udgifterne til arbejdsskadeerstatninger Reguleringer af budgetrammer for 2016 som følge af lov- og cirkulæreændringer mv. Vedtagelse af love eller lov- og cirkulæreændringer kan medføre økonomiske konsekvenser for regionerne. Som en del af DUT-fordelingsprincipperne

Læs mere

Økonomi til drift af særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg

Økonomi til drift af særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Område: Administrationen Afdeling: Økonomi og planlægning Journal nr.: Dato: 13. august 2018 Notat Økonomi til drift af særlige pladser på Psykiatrisk Afdeling Esbjerg Baggrund Den 2. juni 2017 vedtog

Læs mere

Revision af implementering af fælles PAS og EPJ i Region

Revision af implementering af fælles PAS og EPJ i Region Afdeling: Afdelingen for Driftsoptimering og IT Sektionen for Regionale Projekter og Forvaltning Udarbejdet af: Christian Mercado Sagsnr.: 13/2321 E mail: christian.mercado@rsyd.dk Dato: 7. maj 2014 Telefon:

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Medicotekniske investeringer 2018

Medicotekniske investeringer 2018 Område: Økonomi Afdeling: Afdelingen for Sundhedsøkonomi Journal nr.: 18/933 Dato: 9. februar 2018 Udarbejdet af: Klaus B. Andersen mail: Klaus.b.Andersen @rsyd.dk Telefon: 21599826 Notat Medicotekniske

Læs mere

Principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2009

Principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2009 Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Morten Hestbech Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Morten.Hestbech@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 08/8957 Telefon: 76631417 Dato: 5. september 2008 Notat

Læs mere

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.

BESLUTNINGSPROTOKOL. Økonomiudvalget. Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16. Økonomiudvalget BESLUTNINGSPROTOKOL Møde nr. : 18/2012 Sted : Rådhuset i Grenaa Dato : 11. december 2012 Start kl. : 16.00 Slut kl. : 16.15 Medlemmer Jan Petersen (A) (Formand) Jytte Schmidt (F) Torben

Læs mere

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling

Budgetrevision August Økonomi og Indkøb. Natur og Udvikling revision 31.5.2014 August 2014 Økonomi og Indkøb Natur og Udvikling Indholdsfortegnelse Tværgående økonomisk månedsrapportering for revisionen pr. 31. maj 2014 1. Status maj 2014 grafisk overblik 2. Tværgående

Læs mere

Hovedudvalget informationspunkter til skriftlig behandling 1. november 2011

Hovedudvalget informationspunkter til skriftlig behandling 1. november 2011 Hovedudvalget informationspunkter til skriftlig behandling 1. november 2011 Indholdsfortegnelse Sags nr. Side 1. Opsamling og referat til orientering 1 2. Evaluering af MED 3 3. Budget 2012 2015 5 Bilagsoversigt

Læs mere

Budget 2008 udmøntning af fælles puljer

Budget 2008 udmøntning af fælles puljer Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Budget 2008 udmøntning af fælles puljer I budget 2008 er der afsat en væsentlig

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen / Christian Lehmann Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 18/58549 Telefon: 76631463 Dato: 28. november 2018

Læs mere

Sbsys dagsorden preview

Sbsys dagsorden preview Side 1 af 9 141. Budgetopfølgning pr.31. maj 2015 Sagsnr: 00.30.14-Ø00-2-15 Sagsansvarlig: Gitte Olsen Sagsfremstilling I de vedtagne principper for økonomistyring er det fastlagt, at der foretages 3 årlige

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov

Notat. Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud til voksne med særlige behov ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 17. marts 2015 Tlf. dir.: 4477 3497 E-mail: fci@balk.dk Kontakt: Funda Kitir Notat Bilagsnotat vedrørende Social og Sundhedsudvalget budgetopfølgning for budgetramme 50.54 tilbud

Læs mere

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering

Bilag og tabeller. Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Bilag og tabeller Bilag til den tværgående økonomiske månedsrapportering Marts 2015 Forventet regnskab 2015 Tabel 1 OPRINDELIGT BUDGET 2015 KORRIGERET BUDGET* FORVENTET REGNSKAB Forventede afvigelser INDTÆGTER

Læs mere

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018

Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018 KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT 24. april 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningens forventede regnskab pr. 31. marts 2018 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015

Vedrørende: Forventet regnskab budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Vedrørende: Forventet regnskab 2015 - budgetopfølgning pr. 28. februar 2015 Sagsnavn: Budgetopfølgning 2015 Sagsnummer: 00.30.14-S00-1-14 Skrevet af: Susanne Risager Clausen E-mail: susanne.clausen@randers.dk

Læs mere

Foreløbigt regnskab 2016

Foreløbigt regnskab 2016 Foreløbigt regnskab 2016 Hermed fremsendes bemærkninger til det foreløbige regnskab 2016 for Aalborg Kommune under følgende overskrifter: 1. Foreløbig resultatopgørelse pr. 7. marts 2017 2. Forventet overførsel

Læs mere

Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller

Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller Takststyring er blevet brugt i regionerne fra første dag, regionerne overtog ansvaret for det danske sundhedsvæsen. Baggrunden var, at takststyring eksplicit

Læs mere

Der henvises med overskrifterne nedenfor til overskriften for det fremsatte spørgsmål.

Der henvises med overskrifterne nedenfor til overskriften for det fremsatte spørgsmål. Opgang A Afsnit 1. sal Center for Økonomi Budget og Byggestyring Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 38 66 50 00 Fax 38 66 58 50 Mail oekonomi@regionh.dk Web www.regionh.dk Dato: 30. august 2016 Spørgsmål

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017

Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017 Socialtilsyn Syds finansieringsbehov for 2017 Socialtilsyn Syd Finansieringsmodel for Socialtilsynene Det er kommunalbestyrelsen i Faaborg-Midtfyn Kommunes ansvar at Socialtilsyn Syd har den nødvendige

Læs mere

Status for sygehusbyggerier

Status for sygehusbyggerier Status for sygehusbyggerier - projekter med anlægsbevilling / rådighedsbeløb over 15 mio. kr. (kvalitetsfondsprojekter og SVS er ikke med i denne oversigt) Opdateret: Januar 2015 Oversigt: Projekter med

Læs mere

Notat til ØK den 4. juni 2012

Notat til ØK den 4. juni 2012 Notat til ØK den 4. juni 2012 Nærværende notat er udarbejdet til Økonomiudvalgets ekstraordinære møde den 4. juni 2012 og indeholder en genvurdering og nye forudsætninger i forhold til det resultat, der

Læs mere

Korrigeret. Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt

Korrigeret. Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt Udgiftsbaseret i hele kr. Merforbrug = Oprindeligt Tillægsbevillinger/ Korrigeret Forventet Korrigeret Teknisk Mindreforbrug = + budget 2013 omplacering budget 2013 Regnskab 2013 årsresultat Nr. Politiske

Læs mere

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter

Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Servicerammeneutral skema Bilag 3c - Undervisningsudvalget, serviceudgifter Udvalg / Aktivitet / Opgave U/I Korr. Budget Forbrug august 1. FR Afvigelse Undervisningsudvalget (inkl. modposter på andre udvalg)

Læs mere

Principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2008

Principper for tildeling af medicotekniske investeringsmidler 2008 Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Morten Hestbech / Ulrich Heide Køhler Afdeling: Planlægning og Udvikling E-mail: Morten.Hestbech@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/14292 Telefon: 76631417 / 7663

Læs mere