Kommunens ejendomme udfordret

Transkript

1 Organisation af FM opgaverne i Esbjerg Kommune Bygherrerådgivning Udv. Vedligehold Energistyring Indv. vedligehold Pedelfunktion Udlejning af land-/ erhvervsejendomme Udlejning ældreboliger og beboelsesejendomme Forsikring Rengøring Kantine Telefon Vagttjeneste Ejendomme x x x x* Institution x x Sekretariat TM x DAB x Beredskabet Sundhed & Omsorg x x Rådhus afd. x x * Ejendomme laver udbud 1

2 Ejendomme Ejendomschef Carsten Schlein Projekt Opgaver: Varetagelse af bygherrerollen i forbindelse med kommunens byggeopgaver fra idé til ibrugtagning. Enkeltstående projekteringsopgaver. Rådgivning om byggeri og indretning. Bemanding i Projekt: 2 arkitekter 2 konstruktører 1 teknisk assistent Vedligehold Leder af vedligehold Jan Hansen Opgaver: Systematisk vedligehold af kommunens ejendomme. Rådgivning om byggeri, vedligehold og indretning. Energistyring og energimærkningsopgaver. Rådgivning om energi og indeklima. Bemanding i Vedligehold: 5 konstruktører 4 teknikere 1 ingeniør 2 tekniske assistenter Visioner og mål Byrådet vil: Arbejde for at Esbjerg Kommunes behov for velfungerende bygninger som skoler og institutioner tilgodeses uden unødig ressourceforbrug. Det skal ske ved at sikre: Fleksibelt og fremtidssikret nybyggeri Gennem samarbejde med brugere/afdelinger skal der sættes fokus på, at alt nybyggeri udformes, så det opfylder brugernes ønsker til brugbarhed, tilpasning og fremtidssikring inden for de givne rammer. Byggeri af god kvalitet Alle byggeprogrammer skal baseres på et gennemarbejdet program, hvor alle ønsker og krav er defineret, og der skal foretages projektgranskning i nødvendigt omfang. Dermed sikres, at alt nybyggeri er af god kvalitet som angivet i Kommunens Byggetekniske Standard. Bevarelsen af den bygningsmæssige værdi længst muligt I samarbejde med bygningsbrugerne skal andre udvalgs ejendomme vedligeholdes i et omfang afhængig af bygningernes anvendelse og bygningsværdi. Sunde og energirigtige bygninger Energi- og vandforbruget skal optimeres, så miljøbelastningen minimeres, samtidig med at brugerne sikres et optimalt indeklima. 2

3 Styringsmodel Fagforvaltningsmodellen Fagforvaltning Brugere Ejendomme Lokalegruppen (Sekretariats cheferne) Styringsgrundlag Trappemodel Nybyggeri og Større Ændringer Driftsinformation Drift og Vedligehold Byggeteknisk Standard Energi og Indeklima 3

4 Styringsgrundlag Der vi i stadig større grad blive lagt vægt på udgifterne til bygningsvedligehold og bygningernes kvalitet og tilstand. I 2001 blev bygningerne opdelt i 3 klassifikationer, der i opdeling og kategori afspejler bygningstype, anvendelse og kvalitet, samt ønsket om bevaring. Klassifikationen er et systemværktøj til at styrer udviklingen i vedligeholdsudgifterne, og giver bygningsejerne mulighed for at få informationen omkring kvalitet og tilstand. Målbeskrivelse: Klassificering 1: Klassificering 2: Klassificering 3: Sikre, at den bygningsmæssige værdi, og bygningernes kvalitetsniveau fastholdes. Sikre, at bygningernes ejendomsværdi ikke forringes for hurtigt. Sikre, at bygningerne gennem almindelig forebyggende og behovsbaseret vedligehold kan bevare funktionen længst muligt. Klasse 1: Målbeskrivelse: Klassifikationsmodel: Sikre, at den bygningsmæssige værdi, og bygningernes kvalitetsniveau fastholdes. Beskrivelse af klassifikationsskat.: Ejendommen er: 1. Fredet og bevaringsværdig 2. Ejendom med attraktionsværdi (Historisk betydning og kvalitet) Vedligeholdelsesmetoder: Total vedligehold omfattende: Udvendig vedligehold af klimaskærm og teknisk installation - indvendig og udvendig. Opretning af alle indvendige bygningsdele. 4

5 Klassifikationsmodel: Klasse 2: Målbeskrivelse: Sikre, at bygningernes ejendomsværdi ikke forringes for hurtigt. Beskrivelse af klassifikationskat.: Ejendomme til 1. Undervisningsbrug 2. Inst. til børn/ældre Vedligeholdelsesmetoder: Udvendig afhjælp.- og foreby. planlagt vedligehold af klimaskærm og teknisk installation udv. og indv., Opretning af indvendige og udvendige bygningsdele hvor der er sikkerheds- og miljøkrav og akut fare for alvorlige følgevirkninger i konstruktionen. Klassifikationsmodel: Klasse 3: Målbeskrivelse: Beskrivelse af Klassifikationskat.: Vedligeholdelsesmetoder: Sikre, at bygningerne gennem almindelig forebyggende og behovsbaseret vedligehold kan bevare funktionen længst muligt. Ejendomme i kategorien: 1. Landejendomme og ejendomme hvor nedslidning accepteres. Udvendig afhjælpende og forebyggende vedligehold. 5

6 Vurdering af ejendommenes klassifikation Sammenfattende tilstandsvurdering og kvalitetsbedømmelse af ejendommens bygninger: Skala for den kvalitetsmæssige bedømmelse af Ejendommen God kvalitet Middel kvalitet Dårlig kvalitet Politisk/økonomiske vurderinger: Hvert år fremsendes oversigt over ejendomsplaceringen i de 3 klassifikationer. Oversigt over det samlede budgetforslag opdelt i klassifikationsniveau. Udgift i kr. pr. m² for hver af de 3 klassifikationer. Vedligehold - Klassifikationsmodel Note: 20% af det samlede areal Vedligeholdes som klasse1 bygninger. 74% af det samlede areal Vedligeholdes som klasse 2 bygninger. 22 ejendomme m 2 2% 46 ejendomme m 2 4% 63 ejendomme m2 20% 2% af det samlede areal Vedligeholdes som klasse 3 bygninger. 4% af det samlede areal er bygninger udenfor eget politikområde. Hvert år bestemmes det politisk hvilken kategori den enkelte ejendom er indplaceret under. 217 ejendomme m 2 74% Klasse 0 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 6

7 - De 64 kr. er beregnet ud fra budget på vedligehold/ samlet m 2. - De 90 kr. er det i Cowi-rapporten skønnede nødvendige nøgletal til middel standard vedligehold. - Gab på 26 kr. mellem budgettets nøgletal og Cowi! 90 kr./m 2 kr. 90,00 kr. 80,00 kr. 70,00 kr. 60,00 kr. 50,00 kr. 40,00 kr. 30,00 kr. 20,00 kr. 10,00 kr. 0,00 64 kr./ m 2 Beregnet nøgletal Cowi-rapport - Tilgange/afgange afregnes med budgettes nøgletal på de 64 kr. pr. m2 - Tilgange af nybyggeri afregnes efter trappemodellen, som fordeler beløbet efter 40/100 % princippet over årene. Se eksempel nedenfor (Tilgang af 500 m 2 af 90 kr.) kr kr kr kr kr kr kr kr kr kr. 0 Trappemodellen 7

8 Udvikling vedligeholdelsesstand Ejendomme - Klasse 2 Klasse 1 Klasse 2 Klasse 3 8

9 9