REGNSKAB 2015 BIND 2
|
|
- Peder Ludvigsen
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 REGNSKAB BIND 2
2 Side Hovedoversigt... 3 Finansiel status... 5 soversigt... 9 Tværgående artsoversigt Garantier, eventualrettigheder og - forpligtelser Anlægsarbejder
3 2
4 HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB Hovedoversigt til regnskab giver et summarisk overblik over regnskabsårets aktiviteter. Oversigten, som er specificeret på hovedkonti, er opdelt i: A. Driftsvirksomhed B. Anlægsvirksomhed C. Renter D. Finansforskydninger E. Afdrag på lån F. Finansiering Summen af posterne A til E finansieres under ét af post F. 3
5 Hovedoversigt til regnskab (1.000 kr.) Vedtaget budget Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn Heraf refusion Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Heraf refusion Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse Heraf refusion Fælleser og administration m.v Driftsvirksomhed i alt Heraf refusion B. ANLÆGSVIRKSOMHED 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltn Forsyningsvirksomheder m.v Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sociale opgaver og beskæftigelse Fælleser og administration m.v Anlægsvirksomhed i alt C. RENTER D. BALANCEFORSKYDNINGER Forøgelse i likvide aktiver Øvrige balanceforskydninger Balanceforskydninger i alt E. AFDRAG PÅ LÅN SUM (A + B + C + D + E) F. FINANSIERING Forbrug af likvide aktiver Optagne lån Tilskud og udligning Refusion af købsmoms Skatter Finansiering i alt BALANCE
6 FINANSIEL STATUS Den finansielle status har til formål at vise kommunens likvide beholdninger, værdipapirer og forskellige tilgodehavender og endvidere kommunens gæld og forskellige andre skyldige beløb samt nettoformuen (balancekontoen) 5
7 Finansiel status Finansiel status Primosaldo Bevægelser Ultimosaldo 22 Likvide aktiver Kontante beholdninger Indskud i pengeinstitutter m.v Realkreditobligationer Tilgodehavender hos staten Refusionstilgodehavender Kortfristede tilgodehavender i øvrigt Tilgodehavender i betalingskontrol Andre tilgodehavender Mellemregninger med foregående og følgende regnskabsår 18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner med overenskomst 19 Tilgodehavender hos andre kommuner og regioner 32 Langfristede tilgodehavender Pantebreve Aktier og andelsbeviser m.v Tilgodehavender hos grundejere Udlån til beboerindskud Indskud i landsbyggefonden m.v Andre langfristede udlån og tilgodehavender 27 Deponerede beløb for lån m.v Udlæg vedrørende forsyningsvirksomheder 30 Spildevandsanlæg med betalingsvedtægt 34 Vandforsyning Andre forsyningsvirksomheder Aktiver tilhørende fonds, legater mv Legater Parkeringsfond Passiver tilhørende fonds, legater m.v. 46 Legater Deposita Kortfristet gæld til pengeinstitutter Kassekreditter og byggelån Kortfristet gæld til staten Anden gæld Kortfristet gæld i øvrigt Kirkelige skatter og afgifter Andre kommuner og regioner Skyldige feriepenge (frivillig) Anden kortfristet gæld med
8 Finansiel status Finansiel status Primosaldo Bevægelser Ultimosaldo indenlandsk betalingsmodtager 58 EDB-fejlopsamlingskonto Mellemregningskonto Selvejende institutioner med overenskomst 55 Langfristet gæld Kommunekredit Pengeinstitutter Langfristet gæld vedrørende ældreboliger 79 Gæld vedrørende finansielt leasede aktiver 58 Materielle anlægsaktiver Grunde Bygninger Tekniske anlæg, maskiner, større specialudstyr og transportmidler 83 Inventar - herunder computere og andet IT-udstyr 84 Materielle anlægsaktiver under udførelse og forudbetalinger for materielle anlægsaktiver 62 Immaterielle anlægsaktiver Udviklingsprojekter og andre erhvervede immaterielle anlægsaktiver 68 Omsætningsaktiver - fysiske anlæg til salg 87 Grunde og bygninger bestemt til videresalg 72 Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser Egenkapital Modpost for takstfinansierede aktiver Modpost for skattefinansierede aktiver Modpost for donationer Balancekonto
9 8
10 REGNSKABSOVERSIGT soversigten udgør kommunens officielle eksterne regnskab og har til formål af vise, hvorledes forbruget har været på de enkelte konti i forhold til budgettet og tillægsbevillingerne hertil. Oversigten er opstillet efter totalregnskabsprincippet og indeholder derfor såvel driftsposter som anlægsposter. 9
11 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v. til børn og unge 10 Fælles formål Drift Jammerbugt kommune Fælleser og er 10 Fælleser og -er Søskendetilskud ( 43, stk.1 nr. 1, 63 stk.1 nr. 1 og 76, stk.2 i Dagtilbudsloven) 018 Tilskud til forældre, der vælger privat pasning ( 80 i Dagtilbudsloven) 400 Personale Materiale- og aktivitetser 11 Dagpleje Drift Jammerbugt kommune Fælleser og er 001 Løn til dagplejere Friplads ( 43, stk. 1 nr i Dagtilbudsloven) 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og i Dagtilbudsloven) 200 Ledelse og administration Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Betaling andre off myndigheder 900 Indtægter Stordagpleje på Gjøl Materiale- og
12 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud aktivitetser 700 Grunde og bygninger Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) 1 Drift Jammerbugt kommune Fælleser og er 002 Friplads ( 17, stk. 6, , stk.1, nr. 2-4 og stk. 2) 092 Forældrebetaling inkl. tilskud ( og 41-42) 400 Personale Materiale- og aktivitetser 800 Betaling andre off myndigheder 200 Fjerritslev Børnehaven Grøftekanten Børnehaven Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Vuggestue Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Børnehaven Gl. Dalhøj Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter
13 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud 250 Hjortdal Hjortdal Børnehave Børnehaven Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Vuggestue Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Brovst Brovst Børnehave Børnehaven Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Vuggestue Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Bøge Bakke Børnehave Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter
14 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud 350 Skovsgård Skovsgaard Børnehave Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Halvrimmen Halvrimmen Børnehave Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Aabybro Børnehaven Skipper Clement 01 Børnehaven Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Vuggestue Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Anlægsvejens Børnehave Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel
15 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud 700 Grunde og bygninger Indtægter Børnehaven Børnehuset Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Børnehaven Åby Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Biersted Børnehuset Biersted Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Nørhalne Børnehaven Regnbuen Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Pandrup Cannerslundvejens Børnehave 200 Ledelse og administration Personale Materiale- og
16 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Blokhusvejens Børnehave Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Kås Kaas Børnehave Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Kaas Børnehave Specialgruppen 400 Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Jetsmark Børnehave Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Særlige dagtilbud og særlige klubber 1 Drift Jammerbugt kommune Fælles er og er 15
17 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud 500 Materiale- og aktivitetser 800 Betaling andre off myndigheder 400 Aabybro Specialgruppebørnehaven Anlægsvej 400 Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Biersted ASF specialgruppe Biersted Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Statsrefusion Jammerbugt kommune Fælles er og er 002 Refusion af en til flygtninge med 100% 19 Tilskud til privatinstitutioner, privat dagpleje, privat fritidshjem, private klubber og puljeordninger 1 Drift Jammerbugt kommune Fælleser og er 002 Driftstilskud til børn i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven 36) 003 Tilskud til administration i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven 38) 004 Bygningstilskud i privat institutioner (jf. Dagtilbudsloven 16
18 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 01 Dagtilbud 25 a, stk. 4) 005 Fripladstilskud til børn i privatinstitutioner (jf. dagtilbudslovens 43, stk 1, nr. 2-4 og stk. 2). 17
19 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 02 Undervisning og fritid Undervisning og kultur Folkeskolen Folkeskoler Drift Jammerbugt kommune Fælleser og er 01 Fællesudg. og er Personale Materiale- og aktivitetser 700 Grunde og bygninger Betaling andre off myndigheder 09 Fællesudg. skolebibliotekerne Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Fjerritslev Fjerritslev skole Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Klim Thorup-Klim Skole Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Gøttrup Ørebroskolen Ledelse og administration Personale
20 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 500 Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Trekroner Trekroner Skole Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Brovst Brovst Skole Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Asylcenter Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 900 Indtægter Skovsgård Skovsgård Tranum Skole Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Østerby Øland - Langeslund Skole Grunde og bygninger Aabybro
21 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid Aabybro Skole Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Rejse- og Kulturfond (overføres ikke) 500 Materiale- og aktivitetser 420 Gjøl Gjøl Skole Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Biersted Biersted Skole Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Nørhalne Nørhalne Skole Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Kås Jetsmark Skolecenter Ledelse og administration
22 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 400 Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Saltum Saltum Skole Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Flygtningeundervisning Personale Materiale- og aktivitetser 900 Indtægter Fælleser for kommunens samlede skolevæsen 1 Drift Jammerbugt kommune Natur- & Kulturformidling Materiale- og aktivitetser 320 Tranum Strand Naturcenter Fosdalen Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Saltum Lejrskole Lille Norge Personale Grunde og bygninger Indtægter Nolshallen
23 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 400 Personale Materiale- og aktivitetser 700 Grunde og bygninger Indtægter Syge- og hjemmeundervisning 1 Drift Jammerbugt kommune Fælles- er og er 400 Personale Betaling andre off myndigheder 05 Skolefritidsordninger Drift Jammerbugt kommune Fælleser og er 002 Søskendetilskud Fripladser i skolefritidsordninger 092 Forældrebetaling incl fripladser og søskendetilskud 400 Personale Materiale- og aktivitetser 800 Betaling andre off myndigheder 200 Fjerritslev Fjerritslev SFO Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Klim Thorup-Klim SI Storkereden 200 Ledelse og administration
24 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 400 Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Gøttrup Ørebro SI - Regnbuen Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Trekroner Trekroner SI - Solstrålen Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Brovst Brovst SFO - Kometen Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Tranum Tranum LBO Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter
25 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 350 Skovsgård Skovsgård SFO Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Aabybro Aabybro SFO - Bikuben Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Gjøl Gjøl SI Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Birkelse Ulveskov SI Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Biersted Biersted SFO - Bissen og Fristedet 200 Ledelse og administration Personale Materiale- og
26 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Nørhalne Nørhalne SFO Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Pandrup Pandrup SFO Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Kås Jetsmark SFO Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Saltum Saltum SI Ledelse og administration Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Befordring af elever i grundskolen 25
27 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 1 Drift Jammerbugt kommune Fælles er og er 001 Tekst ej fundet G1: År: 500 Materiale- og aktivitetser 800 Betaling andre off myndigheder 900 Indtægter Specialundervisning i regionale tilbud jfr folkesk lovens 20 stk 3 1 Drift Jammerbugt kommune Rammeaftalen specialundervisning unge under 18 år 003 Udgifter til befordring Institut for syn og teknologi Generel rådgivning (LSV 1 stk og FSL 20) 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 03 Cpr relaterede ydelser (LSV 1 stk. 3 og FSL 20) 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 20 Taleinstituttet hjerneskadecentret Cpr relaterede ydelser(lsv stk 3) 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 25 Taleinstitutet Generel rådgivning (LSV 1 stk. 3 og FSL 20) 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 03 Cpr relaterede ydelser (LSV 1 stk. 3 og FSL 20) 26
28 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 28 Døvblindecentrer (FSL 20 stk ) Sohngaardsholmsvej 001 Objektiv finansiering af regionale tilbud 36 Aalborgskolen - Kollegievej Objektiv finansiering af regionale tilbud 52 Refsnæs og Filadelfia Objektiv finansiering af regionale tilbud 08 Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder jf. Folkeskoleloven 20,stk. 2 og 5 1 Drift Jammerbugt kommune Fælleser og er 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 002 Undervsing ved køb af pladser (specialundervisningstilbud) i anden kommune 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 005 Befordring af elever i forbindelse med specialundervisning uden for distriksskolen 200 Fjerritslev Fjerritslev Specialklasse Generelle 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 200 Ledelse og administration Fjerritslev Specialklasse AKT 001 Undervisning i kommunens
29 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid egne specialskoler 200 Ledelse og administration Fjerritslev Special-SFO Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 300 Brovst Brovst Specialklasse Generelle 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 200 Ledelse og administration Brovst Special-SFO Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 350 Skovsgård Skovsgård Sprog/læseklasse Undervisning i kommunens egne specialskoler 200 Ledelse og administration Aabybro Aabybro Specialklasse Generelle 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 200 Ledelse og administration Aabybro Sprog/læseklasse Undervisning i kommunens egne specialskoler Aabybro ADHD / Aktivklasse 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 200 Ledelse og administration Aabybro Special-SFO Solsikken 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte Aabybro Special-SFO Drivhuset 004 Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 435 Biersted
30 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid Biersted ASF-Klasse Undervisning i kommunens egne specialskoler 200 Ledelse og administration Biersted Special SFO Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 200 Ledelse og administration Kås Jetsmark Specialklasse Generelle 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 200 Ledelse og administration Jetsmark Specialklasse Massive Generelle 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler 200 Ledelse og administration Jetsmark Specialklasse Erhvervsklasse 001 Undervisning i kommunens egne specialskoler Jetsmark Special-SFO Fritidstilbud til elever med behov for særlig støtte 4 Private Jammerbugt kommune Fælleser og er 003 Undervisning i interne skoler på opholdssteder 09 Efter- og videreuddannelse i folkeskolen 1 Drift Jammerbugt kommune Fælleser og er 001 Kursus (Kursus/deltagerbetaling) i forbindelse med efter- og videreuddannelse af lærere og pædagoger, der underviser eller deltager i aktiviteter i 29
31 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid folkeskolen og kommunale specialskoler, finansieret af statslige eller kommunale midler 10 Bidrag til statslige og private skoler 1 Drift Jammerbugt kommune Fælles- er og er 001 Elever i frie grundskoler samt grundskoleafdelinger ved private gymnasieskoler 004 Skolefritidsordninger ved frie grundskoler 12 Efterskoler og ungdomskostskoler 1 Drift Jammerbugt kommune Fælles- er og er 001 Bidrag til staten for elever på efterskoler, husholdningskoler og håndarbejdsskoler samt ungdomshøjskoler 003 Kommunale tilskud til frie kostskoler efter kapital 4 i lov om frie kostskoler 38 Folkeoplysning og fritidsaktiviteter m.v. 76 Ungdomsskolevirksomhed Drift Jammerbugt kommune Centerområde Aabybro Fritidsklub Personale Indtægter Puljeklubber Gjøl Ungdoms- og fritidsklub Personale Materiale- og aktivitetser 900 Indtægter Sekretariatet
32 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 400 Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Grunde og bygninger Indtægter Dagtilbud Personale Materiale- og aktivitetser Projekter Fælles Personale Pulje - Udvikling Materiale- og aktivitetser 03 TV-Projekt Materiale- og aktivitetser 04 Sommerkoloni Materiale- og aktivitetser 05 Sexualister Materiale- og aktivitetser 06 Pigezonen Materiale- og aktivitetser 07 Pigeprojekt Jetsmark Materiale- og aktivitetser Fritidsgruppen Almen Personale Materiale- og aktivitetser 02 Køreskolen Personale Materiale- og aktivitetser 600 It, inventar og materiel Fælles Klub
33 soversigt Drift og refusion, Børne- og Familieudvalg 20 Børne- og Familieudvalg 02 Undervisning og fritid 500 Materiale- og aktivitetser 900 Indtægter Brovst Centerklub Personale Materiale- og aktivitetser 05 Pandrup Centerklub Personale Materiale- og aktivitetser 06 Fjerritslev Centerklub Personale Materiale- og aktivitetser 07 Aabybro Ungdomsklub Personale Materiale- og aktivitetser 08 Puljeklubber Personale Materiale- og aktivitetser 09 Puljeklubber ektern Materiale- og aktivitetser 06 Fælleser og administration m.v. 52 Lønpuljer m.v Tjenestemandspension Drift Jammerbugt kommune Fælles er og er 400 Personale
Bevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud... 163.657.000 36.477.000-127.180.
5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 827.048.000 139.301.000-687.747.000 01 Dagtilbud.............................................
Læs mereBevillingsoversigt. 20 Børne- og familieudvalg... 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud... 166.811.000 39.853.000-126.958.
5 20 Børne- og familieudvalg 01 Dagtilbud Hele kroner 20 Børne- og familieudvalg............................ 834.527.000 154.520.000-680.007.000 01 Dagtilbud.............................................
Læs mereJAMMERBUGT KOMMUNE. Regnskab 2014 Bind 2
JAMMERBUGT KOMMUNE Bind 2 Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt... 3 Finansiel status... 5 soversigt... 9 Tværgående artsoversigt... 203 Garantier, eventualrettigheder og - forpligtelser... 205 Anlægsarbejder...
Læs mereJAMMERBUGT KOMMUNE BIND 2 REGNSKABSOVERSIGT MV.
BIND 2 REGNSKABSOVERSIGT MV. JAMMERBUGT KOMMUNE Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt... 3 Finansiel status... 5... 9 Tværgående artsoversigt... 217 Garantier, eventualrettigheder og - forpligtelser...
Læs mereBUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV.
BUDGET 2017 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Hovedoversigt... 3 Sammendrag... 5 Bevillingsoversigt Børne- og Familieudvalget - drift og refusion Dagtilbud... 9
Læs mereBUDGET 2018 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV.
BUDGET 2018 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...1 Hovedoversigt...3 Sammendrag...5 Bevillingsoversigt Børne- og Familieudvalget - drift og refusion Dagtilbud... 7 Undervisning
Læs mereDato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.
Læs mere8 Balanceforskydninger
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud
Læs mere8 Balanceforskydninger
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud
Læs mereGlostrup Kommunes Regnskab 2017
Rettelsessider til Glostrup Kommunes 2017 BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har foretaget en analyse af mellemregning mellem årene for flere kommuner. I den forbindelse er de nået frem til, at
Læs mere6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen
3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger
Læs mereHovedoversigt til budget Hele 1000 kroner
Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459
Læs mere8 Balanceforskydninger
Budget- og regnskabssystem 3.8 - side 1 Dato: 1. januar 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER 8.01 Kontante beholdninger 8.05 Indskud i pengeinstitutter
Læs mereC. RENTER ( )
Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder
Læs mereResultatopgørelse Budget Augustkonferencen 2018
Resultatopgørelse Budget 1- Augustkonferencen 1 1. kr., (- for iægter) 1*) 1**) 1 1 Resultat af det skattefinansierede område..1 -...1. Skat -1..1 -.. -.. -.1. -.1.1 -.. Tilskud og udligning 1.. 1....
Læs mereSammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)
Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474
Læs mere3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN
3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål
Læs mere5 Sociale opgaver og beskæftigelse
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.5.5 - side 1 Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 5 Sociale opgaver og beskæftigelse TILBUD TIL UDLÆNDINGE M.FL. (46) 5.46.60 Integrationsprogram
Læs mereBilag 2-1 Hovedoversigt
Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et
Læs mereHeraf refusion
Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793
Læs mere" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!
! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt
Læs mereOversigtsbind 2014 Kolding Kommune
Oversigtsbind 214 Kolding Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab...3 Hovedoversigt til regnskab... 4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen...16 Oversigt over
Læs mereREGNSKAB BIND 2 REGNSKABSOVERSIGT MV.
REGNSKAB BIND 2 REGNSKABSOVERSIGT MV. Indholdsfortegnelse Side Hovedoversigt... 3 Finansiel status... 5 Tværgående artsoversigt... 9 Regnskabsoversigt... 11 Garantier, eventualrettigheder - forpligtelser...
Læs mereSpecielle bemærkninger til Budget 2015-2018
Specielle bemærkninger til Budget 215-218 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese
Læs mere4.6. Afstemning af statuskonti mv.
4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser
Læs mereKolding Kommune Oversigtsbind 2015
Kolding Kommune Oversigtsbind 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Udgiftsregnskab... 3 Hovedoversigt til regnskab...4 Regnskabsoversigt, bevillingsregnskab... 6 Oversigt over bevillingsudnyttelsen... 1 Oversigt over
Læs mereErhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258
53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979
Læs mereREGNSKAB BIND 2 REGNSKABSOVERSIGT MV.
REGNSKAB 2018 BIND 2 REGNSKABSOVERSIGT MV. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Hovedoversigt... 2 Finansiel status... 4 Tværgående artsoversigt... 7 Økonomiudvalget - drift refusion Erhverv turisme...
Læs mereUdvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252. Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390. Realkreditobligationer 193.058.
REGNSKAB 2008 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 31.252 Indskud i pengeinstitutter mv. -15.469.390 Realkreditobligationer 193.058.397 Kommunekreditobligationer
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt.
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og forpligtigelse. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser..
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtelser.. Personaleoversigt. Momsreguleringsforpligtigelse
Læs mereSpecielle bemærkninger til Budget 2016-2019
Specielle bemærkninger til Budget 216-219 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereBudgetsammendrag
Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016
DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15
Læs mereGENERELLE OVERSIGTER Sammendrag
af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26
Læs mere3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN
3 indhold side 1 Dato: 19. juli 2006 Ikrafttrædelsesår: Budget 2007 3 DEN AUTORISEREDE KONTOPLAN Indhold Side 1 Sundhed 3.1-1 2 Social og specialundervisning 3.2-1 3 Regional udvikling 3.3-1 4 Fælles formål
Læs mereI forbindelse med aflæggelsen af kommunens årsregnskab for 2014 er der udarbejdet efterfølgende oversigter, specifikationer og bilag.
Indholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab (hovedkontoniveau) 5 Regnskabsoversigt (virksomheds-/bevillingsniveau) 6 Specifikationer til regnskab (politikområder - detaljeret):
Læs mereUdvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241. Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051. Realkreditobligationer 10.576.
REGNSKAB 2006 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 438.241 Indskud i pengeinstitutter mv. 114.233.051 Realkreditobligationer 10.576.642 Kommunekreditobligationer
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder
Læs mereBudgetsammendrag
2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget 2010-2013
Specielle bemærkninger til budget 21-213 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese
Læs mereHOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017
HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt
Læs mereHovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg.
Indholdsfortegnelse Bilag Hovedoversigt til regnskabet... Regnskabssammendrag.. Balance... Regnskabsoversigt på udvalg. Bemærkninger på udvalg. Garantier, eventualrettigheder og -forpligtigelse. Personaleoversigt.
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE. (Internetudgaven)
INDHOLDSFORTEGNELSE (Internetudgaven) Side 3-4 Hovedoversigt til regnskab 5-8 Regnskabssammendrag 9-11 Balance 13-15 Tværgående artsoversigt 17-31 Nettoregnskab 33-36 Eksterne regnskaber 37-120 Regnskabsoversigt,
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013. Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter
HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB I 1000 kr. Regnskab 2013 Budget 2013 Tillægsbevill. 2013 Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter Udgifter Indtægter A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 00 Byudvikling, bolig og
Læs mereBUDGET 2019 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV.
BUDGET 2019 BIND 2 BEVILLINGSOVERSIGT MV. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Hovedoversigt... 3 Sammendrag... 5 Bevillingsoversigt Økonomiudvalget - drift og refusion Erhverv og turisme... 9
Læs mere3 Undervisning og kultur
Budget- og regnskabssystem 3.3 - side 1 Dato: Juli 2017 Ikrafttrædelsesår: Budget 2018 3 Undervisning og kultur FOLKESKOLEN M.M. (22) 3.22.01 Folkeskoler 004 Tilskud vedrørende skolelån 3.22.02 Fællesudgifter
Læs mereDe finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6
Budget- og regnskabssystem for regioner 4.5 side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2007 De finansielle konti: Hovedkonto 5 og 6 Kontoplanens hovedkonto 1-4 omfatter regionens egentlige
Læs mereSAMMENDRAG BUDGET
SAMMENDRAG BUDGET 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de
Læs mereBudgetsammendrag i Hovedsekvens
1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0
Læs mereSAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG
SAMMENDRAG MAGISTRATENS BUDGETFORSLAG 2019-2022 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed
Læs mereVejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2
Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget 2012-2015
Specielle bemærkninger til budget 212-215 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese
Læs mereUdvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718. Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183. Realkreditobligationer 10.705.
REGNSKAB 2005 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.171.718 Indskud i pengeinstitutter mv. -19.252.183 Realkreditobligationer 10.705.139 Kommunekreditobligationer
Læs mereBilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab
Læs mereBilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti
Bilag 9.9: Retningslinjer for afstemning af statuskonti 1. Generelt Statuskonti skal som minimum afstemmes i henhold til oversigt over afstemningsterminer. (se oversigt på side 3-4) Afstemningerne opbevares
Læs mereBilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel
Bilag: Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & trivsel På de områder, hvor pris x mængde er forudsætningen for budgetlægningen, viser bilagstabellen: pris x mængde for korrigeret budget 2017
Læs mereFinansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og
Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484
Læs mereSAMMENDRAG BUDGET
SAMMENDRAG BUDGET 2017-2020 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de
Læs mereBilag: BR Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge
Bilag: BR2 2017 - Pris x mængde forudsætninger for Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Skoler 0.-9. klasse På Skoleområdet forventer vi et merforbrug på 2,6 mio. kr. Uddybende beskrivelse af afvigelser
Læs mereUdvalg Økonomiudvalget. Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226. Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080. Realkreditobligationer 34.635.
REGNSKAB 2004 Bevillingsområde Udvalg Økonomiudvalget 22 Likvide aktiver Likvide aktiver Kontante beholdninger 1.619.226 Indskud i pengeinstitutter mv. -8.886.080 Realkreditobligationer 34.635.294 Statsobligationer
Læs mereSundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279
Læs mereBudgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår
Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,
Læs mereSammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms
A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084
Læs mere:08 Side 1 af 18
4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter
Læs mereRENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT
7 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV... * 269.401.731 2378.480.498-267.478 2.374.484-1.856 5.836-70 RENTER AF LIKVIDE AKTIVER... * 347 3.966.837-3.800- SKATTER M.V... * 347 3.966.837-3.800-22 RENTER
Læs mereHOVEDOVERSIGT TIL BUDGET
0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de
Læs mere*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I
TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,
Læs mereBudgetsammendrag
$''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036
Læs mereHele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt
Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619
Læs mereRegnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016
soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776
Læs mereHedensted Kommune Halvårsregnskab 2013 - Regnskabsoversigten 8/13/2013
Hedensted Kommune Halvårs - Regnskabsoversigten 8/13/ 1. halvår Forbrug pr. 30. (incl TB for juni Byråd U 3,312,713 53,026 3,365,739 1,660,638 3,210,542 I -3,312,713-53,026-3,365,739-1,660,638-3,210,542
Læs mereUdgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124
Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter
Læs mereA. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger
69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018
Læs mereNote 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH
Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6
Læs mereBilag De følgende bilag viser, hvilke tilbud forældrene i de forskellige distrikter har valgt pr. 31. december 2015.
Bilag De følgende bilag viser, hvilke tilbud forældrene i de forskellige distrikter har valgt pr. 31. december 2015. Bilagene har til formål at vise den store diversitet dels i de forskellige områder og
Læs mereKORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE
1 KORTLÆGNING AF 0 6 ÅRS OMRÅDET I JAMMERBUGT KOMMUNE 2 Indhold Indledning... 3 Om kortlægningen... 3 Vigtige begreber i kortlægningen... 4 Kapitel 1: Kortlægning... 5 Kortlægning del I Fælles for Jammerbugt
Læs mereJammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 25.11.2013
ADMINISTRATION: 5798003949130 Planlægning og styring Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949147 Ombygning Pandrup Plejecenter Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949154 Klim Plejecenter ombygning til enkeltmandsprojekt
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget
Specielle bemærkninger til budget 214-217 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese
Læs mereAARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG
AARHUS KOMMUNE BUDGET 2016-2019 SAMMENDRAG Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er
Læs mereKonto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.
Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen
Læs mereRegnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg
Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3
Læs mereJammerbugt Kommunes EAN-numre pr. 09.07.2015
ADMINISTRATION: 5798003949130 Central Økonomi Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949147 Ombygning Pandrup Plejecenter Toftevej 43 9440 Aabybro 5798003949154 Klim Plejecenter ombygning til enkeltmandsprojekt
Læs mereForventet regnskab kr.
BUDGETOPFØLGNING 21 PR. 31.3.1 UDDANNELSE-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET 31.3.1 Politikområde 15 Uddannelse incl. SFO 145.678 37.937 149.74 3.396 16 Musik- og ungdomsskole 4.594 1.95 4.594 17 Børn og unge
Læs mereBUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012
BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460
Læs mereBilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser
Bilag Bilag I - Afrapporteringer, supplerende redegørelser m.v. Følgende afrapporteringer og supplerende redegørelser er resumeret i de efterfølgende afsnit: Priser på fritvalgsområdet (pleje og praktisk
Læs mereTillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0
Læs mereSpecielle bemærkninger til budget
Specielle bemærkninger til budget 213-216 Politikområde 1: Dagtilbud Områdets organisering Børnepasningsområdet er organiseret i en række forskellige institutionstyper for derigennem at kunne tilgodese
Læs mereBudget Bind 2
Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Læs mereForventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt
UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur
Læs mereUdvalg for skole og ungdomsuddannelse Regnskabsrapporter 2018
srapporter Profitcenterniveau Bilag b - Funktionsniveau Udgifter - i alt U 533.164 533.385 2.732-2.953 539.173-6.009 101 Indtægter - i alt I -62.564-61.956-732 124-64.927 2.363 102 Netto - i alt N 470.599
Læs mereODENSE KOMMUNE. ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007
ODENSE KOMMUNE ÅBNINGSBALANCE pr. 1. januar 2007 INDHOLD Påtegninger Ledelsens påtegning 3 Revisionspåtegning 4 Regnskabspraksis Anvendt regnskabspraksis ved udarbejdelse af åbningsbalance pr. 1/1 2007
Læs mereMÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER. Budget 2015. Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING
MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Budget 2015 Økonomi- og Erhvervsudvalget FINANSIERING Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme Budget 2015 MÅL, OVERSIGTER OG BEMÆRKNINGER Indholdsfortegnelse
Læs mere