Børne & Familieudvalget

Transkript

1 Pr. 31. oktober 2016 Version til kommunalbestyrelsesmødet den

2 Børne & Familieudvalget DRIFT Tillægsbevillinger Forbrug Regnskab om omplaceringer om tillægsbevilling Børne- og familieudvalg POL1: Dagtilbud POL2: Undervisning og fritid POL3: Familie og Forebyggelse ANLÆG Forbrug Regnskab Tillægsbevillinger om omplaceringer om tillægsbevilling 2016 om tillægsbevilling 2017 Børne- og Familieudvalget POL1: Dagtilbud POL2: Undervisning og fritid POL3: Familie og forebyggelse Samlet overblik Udvalgets tre politikområder har pr. 31. oktober 2016 forbrugt i alt 82,4 pct. af driftsbudgettet. Samlet set forventes et mindreforbrug på i alt -10,3 mio. kr. i indeværende år på de områder, hvor der ikke er overførselsadgang. Det samlede mindreforbrug fordeler sig på følgende måde på politikområderne: Politikområde 1, Dagtilbud, forventes at have et merforbrug på i alt 4,1 mio.kr. Politikområde 2, Undervisning og fritid, forventes at have et mindreforbrug på i alt -6,1 mio.kr. Politikområde 3, Familie og forebyggelse, forventes at have et mindreforbrug på i alt -8,2 mio.kr. Børne- og Familieudvalgets anlægsområde forventes at have et mindreforbrug på i alt -3,5 mio.kr. om tillægsbevillinger Der anmodes om tillægsbevillinger på i alt -6,7 mio. kr. vedr. driften og -4,6 mio. kr. vedrørende anlæg i 2016 og 5,2 mio. kr. i /17

3 Dagtilbud Tillægsbevillinger Forbrug Regnskab om omplaceringer om tillægsbevilling Dagtilbud Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner Tilskud til privat dagpasning 5.25 Det specialiserede område Status på udgifter og indtægter opfølgningen pr. 31. oktober 2016 viser et korrigeret budget på 121,2 mio. kr. inklusiv genbevillinger for 4,9 mio. kr. fra tidligere år (overført overskud) og en tillægsbevilling på 1,1 mio. kr. til mere pædagogisk personale til de 3-6-årige. Denne tillægsbevilling skal overføres til 2017 jævnfør Kommunalbestyrelsens beslutning den 19. maj Forbruget pr. 31. oktober 2016 udgør 98,3 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 81,1 pct. Samlet forventes et regnskab på 125,3 mio. kr., svarende til et merforbrug i forhold til korrigeret budget på 4,1 mio. kr. Med denne budgetopfølgning anmodes om en tillægsbevilling på 4,1 mio. kr. på baggrund af en børnetalsregulering, idet det faktiske antal børn er steget i forhold til det oprindeligt budgetterede. I nedenstående noter redegøres for afvigelser på de enkelte områder Fælles formål Søskendetilskud: På funktion 5.10 bogføres blandt andet søskendetilskuddet i forhold til hele dagtilbudsområdet. På baggrund af et stigende antal børn generelt på dagtilbudsområdet og den deraf stigende udgift i forhold til sidste år, forventes der et merforbrug på ca. 0,4 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Tilskud til pasning af egne børn: I forbindelse med budgetforliget for 2016 blev der afsat 0,3 mio. kr. til pasning af egne børn svarende til 4 børn. Der er pr. 31. oktober 2016 imidlertid 7,7 børn omfattet af tilbuddet, hvilket indebærer et merforbrug på 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Tilskuddet udgør godt kr. pr. barn og er beregnet som 85 pct. af den billigste nettodriftsudgift i alders-svarende tilbud. Tilskud til privat pasning: I forhold til tilskud til privat pasning viser børnetallet pr. 31. oktober 2016, at der er sket en stigning i børnetallet fra de budgetterede 80 børn til et forventet antal på 100 børn. Det stigende børnetal medfører et forventet merforbrug på 1,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. PAU-elever m.m: tet til PAU-elever er kollektiv finansieret via oprettelsen af en pulje, hvor der er indbetalt et beløb fra børnehaver og SFO er, som har elever, der er under uddannelse til pædagogisk assistenter. Der forventes et mindreforbrug svarende til -2,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Heraf vedrører -1,9 mio. kr. overførsel af mindreforbrug fra tidligere år. Mindreforbruget tilbageføres i indeværende regnskabsår 3/17

4 til børnehaverne og SFO erne, idet der har vist sig færre udgifter end forventet. Dermed forventes ingen afvigelse mellem regnskab og korrigeret budget. Puljen til PAU-elever er omfattet af decentral økonomi, hvilket indebærer overførselsadgang mellem år. Fripladser: På funktion 5.10 bogføres også udgifter til fripladser i dagpleje, vuggestue og børnehave. Det drejer sig om socialpædagogiske fripladser og fripladser for børn anbragt uden for hjemmet. Der forventes et mindreforbrug på -0,1 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Efterregulering vedr. asylområdet: På baggrund af overhead, betaling for beredskab på driftsområderne og konstateret rationale i forhold til takstafregningen laves en efterregulering på -1,3 mio. kr. Der søges om tillægsbevilling til merindtægten. Samlet på 5.10 forventes der på nuværende tidspunkt følgende afvigelser afvigelse (mio. kr.) teret Regnskab om omplacering om tillægsbevilling 5.10 Fælles formål 13,0 13,4 13,9 0,5 0,0 0,5 Søskendetilskud 3,1 3,1 3,5 0,4 0,0 0,4 Tilskud til pasning af egne børn 0,3 0,3 0,6 0,3 0,0 0,3 Tilskud til privat pasning 5,1 5,1 6,3 1,2 0,0 1,2 PAU-elever m.m.* 3,5 5,4 5,4 0,0 0,0 0,0 Pulje til mere pædagogisk personale** 0,0-1,5-1,5 0,0 0,0 0,0 Fripladser 1,0 1,0 0,9-0,1 0,0-0,1 Efterregulering vedr. asylområdet 0 0-1,3-1,3 0,0-1,3 *Idet der er overførselsadgang forudsættes afvigelse lig 0 kr. **På kontoen bogføres indtægter fra statslig pulje til mere personale i dagtilbud. Negativt fortegn=mindreforbrug (overskud) & positivt fortegn=merforbrug (underskud) 5.11 Dagpleje Tilskud til fripladser: Udgifter til fripladser udviser, efter flere år med faldende udgift, en stigning set i forhold til samme periode sidste år. En af årsagerne skal findes i et svagt stigende antal børn. Der forventes et merforbrug på ca. 0,3 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Mellemkommunale indtægter/udgifter: På baggrund af opgørelser fra Pladsanvisningen over mellemkommunale indtægter og udgifter for børn i dagpleje på tværs af kommunegrænserne, forventes der netto en merudgift på ca. 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Opgørelsen er baseret på indmeldte børn pr. 14. oktober Børnetalsregulering dagplejen: Opgørelsen fra Pladsanvisningen over børnetallet i dagplejen pr. 31. oktober 2016 viser en stigning i børnetallet fra de budgetterede 347 børn til et forventet antal på 348,75 børn. Det stigende børnetal medfører et forventet merforbrug på 0,3 mio. kr. i indeværende år. 4/17

5 Med overførsel af merforbrug (underskud) fra tidligere år på 1,8 mio. kr. forventes et akkumuleret merforbrug (underskud) på 2,1 mio. kr. Forældrebetaling dagplejen: På baggrund af det ajourførte børnetal i dagplejen er der foretaget en beregning af den forventede indtægt fra forældrebetaling. Der forventes en merindtægt på ca. -0,3 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Samlet på 5.11 forventes der på nuværende tidspunkt følgende afvigelser afvigelse (mio. kr.) teret* pr. pr. om omplaceringer om tillægsbevillinger 5.11 Dagpleje 31,7 30,0 30,5 0,5 0,0 0,5 Tilskud til fripladser 1,3 1,3 1,6 0,3 0,0 0,3 Mellemkommunale indtægter/udgifter 0,1 0,1 0,3 0,2 0,0 0,2 Børnetalsregulering 39,9 38,2 38,5 0,3 0,0 0,3 Forældrebetaling -9,6-9,6-9,9-0,3 0,0-0,3 *Tabellen er ekskl. løn til det administrative personale i Dagplejens Pladsanvisning, som forventes at balancere. I flere tilfælde har dagplejebørn været i gæstedagpleje i de vuggestuer, som hører under SFO erne (SI er). For at kompensere herfor skal der omplaceres et beløb på kr. fra funktion 5.11 på politikområde 1 til funktion 3.05 på politikområde Daginstitutioner (børnehaver og vuggestuer) Tilskud til fripladser: Udgifter til fripladser udviser et højere niveau set i forhold til samme periode sidste år. Det forventes at området går i balance. Mellemkommunale indtægter/udgifter: På baggrund af opgørelser fra Pladsanvisningen over mellemkommunale indtægter og udgifter for børn i børnehaver på tværs af kommunegrænserne, forventes der netto en merudgift på ca. 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Opgørelsen er baseret på de på nuværende tidspunkt indmeldte børn. Børnetalsregulering børnehaver og vuggestuer inkl. forældrebetaling: På funktion 5.14 registreres budget og forbrug for kommunens egne børnehaver og vuggestuer med undtagelse af de børnehaver, der hører under et skolesamarbejde (SI). Børnehaver og vuggestuer har overførsels-adgang mellem år. Opgørelsen fra Pladsanvisningen over børnetallet pr. 31. oktober 2016 viser en stigning i børnetallet i børnehaverne fra de budgetterede 841 børn til et forventet antal på 855,13 børn. I vuggestuerne er der en stigning fra de budgetterede 42 børn til et forventet antal på 48,1 børn. De stigende børnetal medfører et forventet merforbrug på 1,7 mio. kr. inkl. forældrebetaling. Der er overført et mindreforbrug (overskud) fra tidligere år på 5,1 mio. kr., samt givet tillægsbevilling og foretaget omplaceringer, således korrigeret budget udgør 42,5 mio. kr. Samlet på 5.14 forventes der på nuværende tidspunkt følgende afvigelser afvigelse (mio. kr.) teret pr. pr. om omplaceringer om tillægsbevillinger 5.14 Daginstitutioner 36,1 42,5 44,8 2,3 0,0 2,3 Tilskud til fripladser 3,5 3,5 3,5 0,0 0,0 0,0 5/17

6 Mellemkommunale indtægter/udgifter -0,1-0,1 0,5 0,6 0,0 0,6 Børnetalsregulering inkl. forældrebetaling 32,7 39,1 40,8 1,7 0,0 1, Tilskud til privatinstitutioner I forhold til tilskuddet til privatinstitutioner viser børnetallet pr. 31. oktober 2016, at der er sket en stigning i børnetallet for 0-2-årige fra de budgetterede 186 børn til et forventet antal på 194,8 børn. For de 3-5-årige er der tale om en stigning i børnetallet fra de budgetterede 110 børn til et forventet antal på 111,6 børn. Det stigende børnetal medfører et forventet merforbrug på 0,6 mio. kr. i forhold til korrigeret budget. Der forventes desuden et merforbrug på 0,2 mio. kr. i forhold til korrigeret budget vedrørende tilskud til fripladser under privatinstitutioner. Samlet på 5.19 forventes der på nuværende tidspunkt følgende afvigelse afvigelse (mio. kr.) teret pr. pr. om omplaceringer om tillægsbevillinger 5.19 Privatinstitutioner 23,1 23,2 24,0 0,8 0,0 0,8 Tilskud til privatinstitutioner 22,3 22,4 23,0 0,6 0,0 0,6 Tilskud til fripladser 0,8 0,8 1,0 0,2 0,0 0, Særlige Dagtilbud (Specialbørnehaver) Det specialiserede område omfatter specialbørnehaverne på funktion 5.25 samt enkelt- og sprogstøtte i børnehaverne på funktion Området er omfattet af overførselsadgang mellem årene, og det forventes at udgiften holdes inden for det afsatte budget. Ændrede budgetforudsætninger for indeværende budgetår Indeværende budgetopfølgning bygger på tal for de faktiske børn kendt af kommunen pr. 31. oktober Dette afviger i sagens natur fra børnetallet pr. juni 2015 anvendt ved budgetlægningen. Således bygger budgetopfølgningens anmodning om tillægsbevillinger (børnetalsregulering) i vid udstrækning på kendte børn. Stigningen i det forventede børnetal fra oprindeligt budget til forventningen i budgetopfølgning er på årige og 18,5 3-6-årige. Denne samlede stigning på 56,5 børn (3,1 pct. i forhold til oprindeligt budgetteret) er indarbejdet i børnetalsreguleringen i denne budgetopfølgning. Stigningen i børnetallet fra juni 2015 til oktober 2016 kan primært henføres til et øget antal tilflyttere til kommunen. Fødselstallet har i de forgangne år ligget på et stabilt niveau, hvor der ikke har kunnet konstateres en samlet stigning. Tilflytningen har derimod været stigende. Ændrede budgetforudsætninger for næste budgetår Ingen. 6/17

7 Undervisning og Fritid Forbrug Regnskab Tillægsbevillinger om omplaceringer om tillægsbevilling Undervisning og fritid Folkeskoler Fællesudgifter for kommunens skolevæsen Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Tjenestemandspension Ungdomsskolevirksomhed Status på udgifter og indtægter opfølgning pr. 31. oktober 2016 viser et korrigeret budget på 369,1 mio. kr. inklusiv genbevillinger for -4,4 mio. kr. (overført underskud), heraf vedrører bl.a. -6,5 mio. kr. skolernes overførte underskud fra tidligere år. Forbruget pr. 31. oktober 2016 udgør 307,4 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på ca. 83,3 pct. Samlet forventes et regnskab på 362,9 mio. kr., svarende til et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på -6,1 mio. kr. Med denne budgetopfølgning anmodes om en tillægsbevilling på -3,7 mio. kr. I nedenstående noter redegøres for afvigelser på de enkelte områder Folkeskoler På området konteres udgifter vedr. Jammerbugt Kommunes 12 folkeskoler, løn til skoleledere samt udgifter til fælles formål for folkeskolen, herunder aflønning af skolekonsulent, FTR, udviklingsmidler, leje af 10. klasse på Fjerritslev Gymnasium, leje af svømme- og idrætshaller, pulje til langtidssygdom, ergo- og sansemotorisk træning, tolkeudgifter, syge- og hjemmeundervisning, sprogstøtte i folkeskolen samt udlægning af de specialpædagogiske ressourcer på skoleområdet. Der redegøres herunder for afvigelser på delområderne A: Fælles formål, B: 12 skoler og 2 UV steder og på C: Lederløn samlet set forventes et forbrug vedr. 3.01: Folkeskoler på 0,5 mio.kr. Samlet på 3.01 forventes der på nuværende tidspunkt følgende afvigelser. afvigelse (mio.kr.) Forbrug pr. pr. om omplaceringer om tillægsbevilling 3.01 Folkeskoler A: Fælles formål B: 12 skoler og 2 UV steder /17

8 C: Lederløn D: Regulering vedr. asylområdet A: Fælles formål: afvigelse (mio.kr.) pr Fælles formål -0,8 A.1. Det specialiserede område 0,0 Overførselsadgang A.2. Mellemkommunale bet. -1,4 A.3. Elevtalsregulering 0,6 A.1: DET SPECIALISEREDE OMRÅDE: Skolernes indbetaler kr. i takstbetaling pr. elev til skolernes fælleskasse, der tildeler henholdsvis skolerne 46,4 mio.kr. til inkluderende indsatser og 26,5 mio. kr. til drift af specialklasserækker. I lighed med sidste år, er det specialiserede område under økonomisk pres, idet der primært visiteres børn til kommunens dyre specialklassetilbud dvs. AKT-specialklasse, ADHD-specialklasse, massiv generel specialklasse samt ASF specialklasse, der alle finansieres med et beløb, der overstiger skolernes takstbetaling. Specialklasser i andre kommuner finansieres også af skolernes fælleskasse. Beløb udgør 17,5 mio.kr. Det specialiserede skoleområde er opgjort med udgangspunkt i nuværende bevillinger til og med Visitationsudvalgsmødet d. 10. november 2016, og der forventes, med nuværende aktivitetsniveau, et mindreforbrug på ca. 0,2 mio. kr. for 2016 i forhold til budget eksklusiv overførsler fra tidligere år. Med overførsel af underskud fra tidligere år på -2,5 mio. kr. forventes et akkumuleret merforbrug på -2,3 mio. kr. Det specialiserede område er omfattet af decentral økonomi, hvorfor der er overførselsadgang på området. A.2: MELLEMKOMMUNALE BETALINGER ALMEN UNDERVISNING: Med udgangspunkt i elevtal for skoleår 2015/16 er der flere børn fra andre kommuner der modtager undervisning i Jammerbugt Kommune, end børn vi betaler skolegang for i andre kommuner. Fortsætter denne tendens for skoleår 2016/17 forventes en merindtægt på ca. -1,4 mio.kr. Der ansøges om en tillægsbevilling på -1,4 mio. kr. til afvigelsen. A.3: ELEVTALSREGULERING: I forhold til budgetteret elevtal på 4292 og klasseantal på 201 (efter samlæsning) medfører elevtalsændring pr. 15/3-16 vedr. skoleår 206/17 en merudgift på 0,6 mio.kr. i 2016, idet der ses en forøgelse af 3 elever og udlodning af 3 ekstra klasser (efter samlæsning). I følge gældende principper omkring elevtalsregulering ansøges om tillægsbevilling på 0,6 mio.kr. Under aktivitetsudvikling redegøres for elevtalsstigningen. B: 12 skoler og 2 undervisningssteder: Skolerne har jf. skolerapporten udarbejdet estimat over forventet forbrug pr. 31/10-16, og der forventes et merforbrug på 4,8 mio. kr. for 2016 i forhold til korrigeret budget eksklusiv overførsler fra tidligere år. Skolerapporten udsendes til skolerne hvert kvartal, og danner grundlag for institutionernes tre årlige decentrale budgetopfølgninger samt en årlig regnskabsafslutning. 8/17

9 Samlet set genererer skolerne i 2016 et merforbrug på 4,8 mio. kr., hvilket skyldes forskellige forhold. Nogle skoler bruger af egen formue fra tidligere år, nogle skoler genererer gæld i 2016 indenfor gældende regler omkring overførsler mellem årene, og nogle skoler genererer yderligere opsparing i 2016, mens andre skoler gældsafvikler. Med overførsel af underskud fra tidligere år på 6,5 mio.kr. forventes et akkumuleret merforbrug på 11,3 mio. kr. Skolerne er omfattet af decentral økonomi, hvorfor der er overførselsadgang på området. C: Lederløn: Udgiftsniveauet for aflønning af skoleledere er påvirkelig af transaktionsomkostninger i forbindelse med sygdom og afsked og der må i 2016 forventes et merforbrug på 1,3 mio.kr. Aflønning af skoleledere er ikke omfattet af skolernes decentrale budgetansvar, og opgøres derfor særskilt. D: Regulering vedr. asylområdet: På baggrund af overhead, betaling for beredskab på driftsområderne og konstateret rationale i forhold til takstafregningen laves en efterregulering på -2,2 mio. kr. Der søges tillægsbevilling til merindtægten Skolefritidsordninger På området konteres udgifter vedr. SFO/SI, løn til SFO-ledere samt udgifter til søskende tilskud, fripladser i skolefritidsordninger, forældrebetaling, socialpædagogiske fripladser, mellemkommunale betalinger samt udlægning af de specialpædagogiske ressourcer på SFO området. Der redegøres herunder for afvigelser på delområderne A: Fælles formål, B: SFO/Si er m.v. og på C: Lederløn samlet set forventes en mindreudgift på 3.05: Skolefritidsordninger på -1,2 mio.kr. Samlet på 3.05 forventes der på nuværende tidspunkt følgende afvigelser. afvigelse (mio.kr.) Forbrug pr. pr. om omplaceringer om tillægsbevillinger 3.05 Skolefritidsordninger A: Fælles formål B:15 SFO'er/SI'er, 1 vuggest., 8 BH'er C: Lederløn A: Fælles formål: rne på -0,7 mio.kr. vedr A Fælles formål fordeler sig på følgende områder; afvigelse (mio.kr.) pr. Fælles formål -0,7 A.1. Fripladser -1,2 A.2. Mellemkommunale bet. -0,4 A.3 Elevtalsregulering 0,9 A1: FRIPLADSER: Der forventes et mindreforbrug på -1,2 mio. kr. til søskende- og fripladstilskud, socialpædagogisk friplads samt inkl. forældrebetaling for skolefritidsordninger. Der søges om en tillægsbevilling på -1,2 mio. kr. til mindreudgiften. 9/17

10 A2: MELLEMKOMMUNALE BETALINGER: Udgifter til mellemkommunale betalinger viser, med udgangspunkt i nuværende aktivitetsniveau, et mindreforbrug på -0,4 mio. kr. Der søges med budgetopfølgningen en tillægsbevilling til mindreforbruget på -0,4 mio. kr. A3: ELEVTALSREGULERING: I forhold til budgetteret børnetal i 2016 ses en samlet børnetalsregulering på skolefritidsordnings-området svarende til et merforbrug på 0,9 mio.kr. Dette skyldes et stigende børnetal i forhold til det budgetterede niveau. Bevægelsen i børnetallet fordeler sig specifikt med et fald på -2,2 vuggestuebørn, en stigning på 2,8 børn i SI ernes børnehavedel, et fald på -11,5 SFO/SI børn samt en stigning på 52,5 førskolebørn. I følge gældende principper omkring elevtalsregulering ansøges om tillægsbevilling på 0,9 mio.kr. B: 15 SFO er/si er, 1 vuggestue og 8 børnehaver: Skolerne har på børnepasningsområdet, herunder SFO er, SI er, 1 vuggestue og 8 børnehaver, jf. skolerapporten udarbejdet estimat over forventet forbrug pr. 31/10-16, og der forventes et merforbrug på 1,2 mio. kr. for 2016 i forhold til korrigeret budget eksklusiv overførsler fra tidligere år. Skolerapporten udsendes til skolerne hvert kvartal, og danner grundlag for institutionernes tre årlige decentrale budgetopfølgninger samt en årlig regnskabsafslutning. Med overførsel af overskud fra tidligere år på 3,6 mio. kr. forventes et akkumuleret mindreforbrug på 2,4 mio. kr. Institutionerne er omfattet af decentral økonomi, hvorfor der er overførselsadgang på området. C: Lederløn: Aflønning af SFO ledere er ikke omfattet af institutionernes decentrale budgetansvar, og opgøres derfor særskilt. Der forventes en mindreudgift på -0,5 mio.kr Befordring af elever i grundskolen Befordring af elever i grundskolen dækker over mange befordringstyper bl.a. kan nævnes visiteret taxakørsel vedr. specialklasseelever, sygekørsel, svømmekørsel, NT buskort, kørsel til brobygning, taleskolekørsel og betalinger til befordring af elever i specialklasser i andre kommuner. Samlet set, med udgangspunkt i nuværende kørselsbevillinger, forventes et mindreforbrug på ca. -2,5 mio. kr., heraf budgetomplaceres henholdsvis 0,7 mio. kr. til Vækst- og Udviklingsforvaltningen (VUF) og 0,1 mio. kr. til Økonomiudvalget, med følgende årsagsforklaring; Som følge af afsluttet udbud af koordineringskørsel (offentlig transport og lukkede ruter) i Jammerbugt Kommune, er langt størstedelen af lukkede ruter med virkning pr. 1. august 2016 dækket ind af NT s åbne ruter, og dermed omfattet af offentligt transport. Offentlig transport henhører budgetmæssigt under Vækst- og Udviklingsforvaltningen (VUF), hvorfor der budgetomplaceres 0,7 mio. kr. til VUF. Yderligere mere forventer kørselskontoret et endnu uafklaret økonomisk potentiale i den uspecificerede institutionskørsel, hvorfor der ifølge notat kørselskontoret potentiale 2016 af 11. september 2015, skal tilgå kommunekassen 0,1 mio.kr. Udmøntning er sket på Økonomiudvalgets område, hvorfor der budgetomplaceres 0,1 mio. kr. til politikområde 16. Kørselskontoret arbejder hele tiden med at optimere kørselsplanlægning og guide institutionerne for at drage økonomiske fordele af muligheder for bl.a. elevers taxasamkørsel, koordinering af skolernes ringetider, 10/17

11 etablering af opsamlingssteder, bedre benyttelse af åbne ruter (offentligt transport) til eksempelvis svømmeundervisning disse faktorer sammenholdt med færre visiterede specialklasseelever og ovennævnte udbud af koordineringskørsel (offentlig transport og lukkede ruter) resulterer i faldende kørselsudgifter i er korrigeret i overensstemmelse med udbud af koordineringskørsel Kommunale specialskoler Jammerbugt kommune betaler for undervisning af børn i interne skoler på Hjorthøjgård og Ølandhus, og med nuværende aktivitetsniveau forventes en udgift på 0,7 mio.kr. Jf. direktionsbeslutning om tilkøb af konsulentfirma (Dataproces) til gennemgang af alle mellemkommunale betalinger, er området indtægtsført -0,6 mio.kr. vedr. tilbagebetalingskrav til Københavns Kommune på 1 borger. Grundet ekstraordinære indtægter i 2016 forventes samlet set et mindreforbrug på -0,4 mio.kr Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Området er historisk set omfattet af overførselsadgang mellem årene. Området dækker over kompetenceudvikling af ledere i skole og SFO, kompetenceudvikling af medarbejdere i skole og SFO, styrkelse af fagprofessionelle netværk, styrkelse af sammenhænge 0-18 årige samt Nationalt program for henholdsvis skolelederuddannelse og efteruddannelse for lærere og pædagoger. Med overførsel af overskud fra tidligere år på -1,7 mio.kr. forventes et akkumuleret mindreforbrug på -2,0 mio.kr Bidrag til statslige og private skoler Den kommunale bidragssats til staten vedr. private skoler er i 2016 fastsat til kr. pr. skoleelev og kr. pr. SFO børn, og de opgjorte elevtal viser 391 skoleelever og 137 SFO børn. I Jammerbugt Kommune ses en svag stigende tendens af elevsøgning til private skoler fra 385 elever i 2014 til 391 elever i Trods stigende elevsøgning forventes et mindreforbrug på -0,2 mio.kr. Det skyldes, at bidragssats budgetmæssigt har været sat for højt i Efterskoler og ungdomskostskoler Det kommunale bidragssats til staten vedr. efterskoler i 2016 fastsat til kr. pr. efterskoleelev, og de opgjorte elevtal viser 269. I Jammerbugt Kommune ses en stigende tendens af elevsøgning til efterskoler fra 237 elever i 2014 til 277 elever i 2016, og der forventes i 2016 et merforbrug på 0,9 mio.kr Tjenestemandspension Der ses et faldende udgiftsniveau på området, som hænger godt sammen med, at skolerne har færre lærere på aldersreduktion i skoleåret 2016/17 end tilfældet tidligere skoleår. Med udgangspunkt i forbrug de første 10 måneder af 2016 forventes et mindreforbrug på ca. -1,0 mio.kr er korrigeret i overensstemmelse med denne udgiftsudvikling. Aktivitetsudvikling 11/17

12 3.01 Folkeskoler Elever Skoleår 2015/16 Skoleår 2016/17 Skoleelever 2016: : 4292 / faktisk 4373 / faktisk 4295 Elevtallet er opgjort til elever pr. 15. marts 2015 vedr. skoleår 2015/16. I forhold til budgetteret elevtal på var der en stigning på 52 elever. Elevtallet er opgjort til elever pr. 15. marts 2016 vedr. skoleår 2016/17. I forhold til budgetteret elevtal på er der en stigning på 3 elever. Der ses et fald på 78 elever fra skoleår 2015/16 til skoleår 2016/ Skolefritidsordninger Børn SFO 796,10 837,0 / faktisk 867,1 SI 242,43 199,0 / faktisk 209,98 Vuggestue pol. 2 15,00 18,0 / faktisk 15,8 Børnehaver pol ,00 185,0 / faktisk 187,8 Set i forhold til børnetallet, der danner grundlag for budget 2016, resulterer faktisk opgjort børnetal pr. 31. oktober (jf. Pladsanvisningen) i en børnetalsstigning for SFO er på 30,1, en stigning for SI er på 10,98 og børnehaver 2,79 samt et børnetalsfald for vuggestuen på -2, Bidrag til statslige og private skoler Elever pr. 31/ pr. 31/10 Skole Faktisk / faktisk / faktisk 389 (sat til budget 2016) fak- 389 / tisk 391 SFO Faktisk / faktisk / faktisk 137 (sat til budget 2016) 137 / faktisk 137 (sat til budget 2016) I 2016 anvendes elevtal på 391 elever opgjort pr. 5/ Der ses en meget svag stigende tendens af elevsøgning til private skoler fra 385 elever i 2014 til 391 elever i Efterskoler og ungdomskostskoler Elever pr. 31/ pr. 31/10 Skole Faktisk / faktisk / faktisk 243 (sat til budget 2016) fak- 243 / tisk 277 I 2016 anvendes elevtal på 269 elever opgjort pr. 5/ Der ses en stigende tendens af elevsøgning til efterskoler fra 237 elever i 2014 til 277 elever i /17

13 Politikområde 3: Familie & Forebyggelse Forbrug Tillægsbevillinger Regnskab om omplaceringer om tillægsbevilling Total Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v Kommunale specialskoler Rammen til forebyggelse og anbringelse: Indtægter fra den centrale refusionsord Klubber og andre socialpæd. fritidstilbud Opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Plejefamilier Døgninstitutioner for børn og unge 5.21 Familiecentret, Børnehus Nord, SSP 5.20 Socialtilsyn Nord Sikrede døgninstitutioner Sekretariat og forvaltninger Sociale formål Kommunal tandpleje Kommunal sundhedstjeneste Status på udgifter og indtægter opfølgningen pr. 31. oktober 2016 viser et korrigeret budget på 158,2 mio. kr. inklusiv genbevillinger på 2,0 mio. kr. fra tidligere år (overført overskud). Forbruget pr. 31. oktober 2016 udgør 128,8 mio. kr. svarende til en forbrugsprocent på 81,4 pct. Samlet forventes et regnskab på 150 mio. kr., svarende til et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget på -8,2 mio. kr. Der søges tillægsbevilling til en del af det forventede mindreforbrug på forebyggelsesrammen på -1,5 mio. kr., hvilket modsvares af et merforbrug på konto 6 (politikområde 13) vedrørende gennemførelse af Sverigesmodellen. Henset til den generelle usikkerhed i prognoser for udgiftsudviklingen på området for udsatte børn og unge og udgiftsniveauet de tidligere år taget i betragtning, anmodes ikke om en tillægsbevilling til de det resterende forventede mindreforbrug på forebyggelsesrammen på 1,1 mio. kr. Herudover søges der tillægsbevilling til det forventede mindreforbrug på merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste på 3,8 mio. kr. På baggrund af overhead, betaling for beredskab på driftsområderne og konstateret rationale i forhold til takstafregningen på asylområdet laves en efterregulering på tandplejen, PPR, sundhedsplejen og Familiecenteret på i alt -1,8 mio. kr., hvorfor der søges tillægsbevilling til denne merindtægt. Aktivitetsudvikling Rammen til forebyggelse og anbringelse Det forventede mindreforbrug vedrørende Rammen til forebyggelse og anbringelse udgør -2,6 mio.kr. 13/17

14 Mindreforbruget kan primært henføres til: Ophør eller reduktion af diverse langvarige indsatser og foranstaltninger qua en omfattende gennemgang af eksisterende sager. Fokus i såvel eksisterende som nye sager på korte intensive indsatser eller foranstaltninger, hvor familie og netværk inddrages, så vidt det er muligt. Det er værd at bemærke, at den omfattende gennemgang af eksisterende sager ikke alene har resulteret i et mindre forbrug, men også ført til iværksættelse af nye eller andre indsatser og foranstaltninger alt efter den givne problemstilling i familien. Gennemgangen af eksisterende sager og det konstante fokus på inddragelse og netværk har kunnet gennemføres grundet en samtidig investering i socialrådgiverressourcer på politikområde 13, konto 6, jf. Kommunalbestyrelsens beslutning den 19. maj 2016 om investering i udviklingsstrategien via et kassetræk. Forventningen om et mindreforbrug i indeværende år hænger desuden sammen med, at der indtil sidste budgetopfølgning pr. 31. maj har været begrænset aktivitet på anbringelsesområdet. Siden sidste budgetopfølgning er der dog sket en netto tilgang i antallet af anbringelser, idet der har været en netto tilgang på 2 anbringelser på opholdssteder samt en netto tilgang på 6 anbringelser i plejefamilier. Denne udvikling har en vis indvirkning på dette års regnskab, men vil især have indvirkning på næste års regnskab, idet anbringelserne vil få helårseffekt i Endelig har iværksættelsen af spædbørnsteamet medvirket til at begrænse forbruget i indeværende år, idet tilbuddet har været anvendt som alternativ til køb af eksterne leverandører af familiebehandling eller anbringelse af familier i døgntilbud Sociale formål På funktion 5.72, som vedrører merudgiftsydelser og tabt arbejdsfortjeneste, forventes et mindreforbrug i størrelsessordenen 3,8 mio. kr. Mindreforbruget er blandt andet fremkommet gennem en ensartet visitation i overensstemmelse med serviceloven. Den nedadgående trend i udgiftsudviklingen på funktionen, som begyndte ultimo 2015, fortsætter i 2016, hvilket fremgår af figur 1 og 2 nedenfor. Der forventes således et mindreforbrug i forhold til korrigeret budget. Figur 1: Udvikling i 41-ydelser (merudgifter) (helårspersoner og antal faktiske borgere) pr. 31. oktober /17

15 Figur 2. Udvikling i 42-ydelser (tabt arbejdsfortjeneste) (helårspersoner og antal faktiske borgere) pr. 28. juni /17

16 Anlæg Oprinde-ligt Forbrug Tillægsog genbevillinger Regnskab om omplaceringer om tillægsbevilling 2016 om tillægsbevilling 2017 Total Dagtilbud Total Fællesudgifter og -ind- tægter Specialgruppen Blå stue - Jetsmark Børnehave Total Undervisning og fritid Børne- og Familie-udvalget Fællesudgifter og indtægter rådighedsbeløb Aabybro Skole Aabybro Skole Nørhalne Skole Bygningsmæssige forhold på folkeskoleområdet (AT-påbud) Status på udgifter og indtægter opfølgning pr. 31. oktober 2016 viser et korrigeret budget på 66,2 mio.kr. og samlet set forventes der et mindreforbrug på -3,5 mio.kr., idet skønnet forbrug på anlægsområdet udgør 62,7 mio.kr. I nedenstående noter redegøres for afvigelser på de enkelte projekter. Blå stue Jetsmark Børnehave Kommunalbestyrelsen har besluttet, at projektet vedrørende nye lokaler til Specialgruppen Blå Stue ikke gennemføres, da det daværende børnetal viste, at der ikke var behov for yderligere kapacitet. Samtidig er overvejelser omkring indretning af det specialiserede børneområde en integreret del af den igangværende proces omkring ny struktur på 0-6-års området. Der forventes et mindreforbrug på Blå Stue på -3,7 mio. kr. Der søges med budgetopfølgningen en negativ tillægsbevillingen til projektet, således at pengene returneres til kommunekassen. 16/17

17 Folkebibliotek og SFO-lokaler på Aabybro Skole På politikområde 4 er der afsat 1,1 mio. kr. til indregning af folkebibliotek, mens der er afsat 0,6 mio. kr. på politikområde 2 til indregning af SFO-lokaler på en del af gl. Aabybro Skole. opfølgningen viser, at der samlet set forventes et merforbrug i 2016 på 0,2 mio. kr. Projektet forventes afsluttet i Hele udgiften til projektet er afholdt på politikområde 2, hvorfor der skal budgetomplaceres et beløb på 1 mio. kr. fra kultur-, fritids- og landdistriktsområdet (politikområde 4) til skole og fritidsområdet (politikområde 2). Samtidig søges der om en tillægsbevilling til merforbruget på 0,2 mio. kr. i Aabybro Skole Det korrigerede budget i 2016 til opførelsen af Aabybro Skole lyder på 57,9 mio. kr. I indeværende år forventes en udgift på 58,7 mio. kr. Dermed forventes et merforbrug på 0,8 mio. kr. i I 2017 forventes et forbrug på skolen på 3,2 mio. kr., som der ikke længere bevilling til. Dermed bliver det samlede merforbrug i 2016 og 2017 på 4,0 mio. kr. Det skal understreges, at den samlede udgift til skolen (det oprindelige projekt) stadigvæk forventes at udgøre 190,3 mio. kr. Når der ikke er bevillingsmæssig dækning til hele udgiften i 2016 og udgiften i 2017 skyldes det, at der med 2015 forventedes en udgift på godt 4 mio. kr. i 2017 jævnfør finansieringsplanen fra rådgiveren. I løbet af 2015 blev finansieringsplanen korrigeret således, at rådgiveren forventede at fremrykke hovedparten af udgiften fra 2017 til På trods heraf blev der ikke i 2016 afsat bevilling til den fremrykkede anlægsudgift. opfølgningen viser, at der alene blev fremrykket investeringer for 0,8 mio. kr. fra 2017 til Dermed forventes der udgifter i 2017 på ca. 3,2 mio. kr. Med 2017 blev der ikke givet bevilling til færdiggørelsen af skolen, hvorfor der også må forventes at blive en afvigelse her. Med budgetopfølgningen søges der om en tillægsbevilling på 0,8 mio. kr. i 2016, og 3,2 mio.kr. i Aabybro Skole bortskaffelse af byggeaffald Kommunalbestyrelsen besluttede den 13. oktober 2016 at give en tillægsbevilling på 3,7 mio. kr. til miljømæssig korrekt bortskaffelse af byggeaffaldet efter nedrivning af Aabybro Skoles tidligere bygninger på Kattedamsvej. Dette skyldtes, at der er fundet en større mængde miljøskadelige stoffer i bygningerne end forudsat. opfølgningen viser et forventet forbrug i 2016 på 1,7 mio. kr. og derved kan der forventes et mindreforbrug i 2016 på -2,0 mio. kr. Derfor ansøges om en tillægsbevilling i 2016 på -2,0 mio. kr. og en tillægsbevilling i 2017 på 2,0 mio. kr., da den resterende del af projektet færdiggøres i Nørhalne Skole lokaleforbedringer vedr. N/T og håndværk/design. Anlægsprojekt til lokaleforbedringer på Nørhalne Skole vedr. N/T og håndværk/design er afsluttet, og med baggrund i aktuelle anlægsbogføringer viser projektet et merforbrug på 0,1 mio.kr. Det er for nuværende uafklaret om en bogført faktura svarende til merudgiften fortsat skal konteres på projektet, hvorfor der ikke på nuværende tidspunkt ansøges om tillægsbevilling. Bygningsmæssige forhold på folkeskoleområdet AT-påbud Der er frigivet 0,2 mio.kr. vedr. lokaleforandring på Nørhalne skole jævnfør godkendelse i Kommunalbestyrelsen, men anlægsrammen desangående udgør et noget mindre beløb, nemlig kr., derfor ansøges om en tillægsbevilling på kr. 17/17