Generelle bemærkninger
|
|
- Birgit Astrup
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Generelle bemærkninger sresultatet Resultatet på det skattefinansierede område viser et overskud på 2,9 I budgettet var der regnet med et overskud på 28,7 Afvigelsen på 25,8 kan især henføres til anlæg, hvor der er et merforbrug på 18,4 i forhold til budgettet. Driftsudgifter, netto Kommunens samlede nettodriftsudgifter i udgjorde 1.375,8 Ved budgettets vedtagelse var der regnet med nettodriftsudgifter på 1.370,0 Der er således en afvigelse på 5,8, svarende til 0,4 %, der udvalgsvis kan opgøres således: Budget Tillægsbev. Bevilget i alt Afvigelse til opr. budget Miljø- og Teknikudvalget Børne- og Skoleudvalget Vækst- og Beskæftigelsesudvalget Social- og Sundhedsudvalget 126,6 118,2 5,1 123,3 8,4 398,4 404,1 1,2 405,4-5,7 189,7 174,8 11,0 185,8 14,9 453,4 455,3 11,8 467,1-1,9 Økonomiudvalget 176,1 183,0 9,3 192,3-6,9 Kulturudvalget 31,6 34,6-0,8 33,7-3,0 I alt 1.375, ,0 37, ,6 5,8 Da Kommunalbestyrelsen konstituerede sig efter valget i 2013, blev der nedlagt 2 udvalg, så fra har Glostrup seks udvalg mod tidligere otte udvalg. I den forbindelse blev der flyttet områder mellem udvalgene, herunder budgetbeløb. Derudover blev der også flyttet rundt med budgettet i forbindelse med etablering af Glostrup Ejendomme, hvor næsten alt vedrørende kommunens ejendomme nu er flyttet til Miljø- og Teknikudvalget. Der er nærmere redegjort for nettomerudgifterne i afsnittene med udvalgenes bemærkninger. Anlægsudgifter, netto Som tidligere nævnt ses et merforbrug på anlæg på 18,4 i forhold til det vedtagne budget. Det kan især henføres til tidsmæssige forskydninger fra 2013 til, hvortil der blev givet tillægsbevilling på 26,6 Dertil kommer, at der er overført 11,4 til 2015 ligeledes på grund af tidsmæssige forskydninger mellem årene. 1 af 15
2 Fysiske aktiver Fysiske aktiver registreres i et anlægskartotek, således at man kan følge til- og afgange af fysiske aktiver, herunder afskrivninger. I er der samlet foretaget afskrivninger for 55,0 Der er netto tilgået 43,4 til registret over de fysiske aktiver. Andetsteds i regnskabet findes yderligere specifikationer. Likviditet Kommunens likvide beholdning blev i reduceret med 14,7 til 57,5 Ved budgettets vedtagelse i oktober 2013 var beholdningen ultimo skønnet til 27,1 Den gennemsnitlige kassebeholdning, der ses som et gennemsnit over de sidste 12 måneders daglige saldi, var ved udgangen af året på 144,2 I begyndelsen af var den gennemsnitlige kassebeholdning på 116,7, altså er der tale om en stigning på 27,5 mio. kr. henover året. Befolkningsudvikling En sammenligning mellem befolkningsprognosen og den faktiske befolkning pr. 1. januar er opgjort til: År Prognose Faktisk Stigning i befolkningstallet i på 291 Indbyggere pr. 1. januar Faktisk Faktisk 2015 Prognose 2016 Prognose 2018 Prognose år år år Over 66 år I alt Kilde: Glostrup Kommunes befolkningsprognose af marts af 15
3 sprincipper De væsentligste regnskabsprincipper, er følgende: Totalregnskab et omfatter samtlige drifts-, anlægs- og kapitalposter. I regnskabet indgår derudover udgifter og indtægter samt aktiver og gæld vedrørende selvejende og private institutioner, hvortil kommunen yder drifts- og anlægstilskud i henhold til gældende regler. Periodisering Udgifter og indtægter er henført til det regnskabsår, de vedrører, uden hensyn til betalingstidspunktet. Udgifterne er således medtaget i det år, hvor varen eller ydelsen er modtaget og indtægter i det år, hvor retten er erhvervet. Anlægsudgifter Anlægsudgifter, som er afholdt i regnskabsåret, er udgiftsført fuldt ud i regnskabsåret. Anlægsudgifter, der navnlig vedrører anskaffelser af materielle aktiver som f.eks. ejendomme, tekniske anlæg, maskiner og inventar, optages som aktiv i status med modpost på passivsiden. Fysiske aktiver De fysiske aktiver registreres i et anlægskartotek, således at man kan følge til- og afgange, herunder afskrivninger. Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen har ifølge den kommunale styrelseslovgivning det øverste ansvar for alle kommunale aktiviteter. Den politiske styring foregår gennem Økonomiudvalget og de stående udvalg. Sagsforberedelse og gennemførelse af de politiske beslutninger varetages af administrationen. 3 af 15
4 Resultatopgørelse og finansieringsoversigt Resultatopgørelse mio.kr. Budget 2013 Det skattefinansierede område: Skatter, note , , ,3 Generelle tilskud og momsrefusion, note 2-311,1-312,8-309,7 Indtægter i alt , , ,0 Miljø- og Teknikudvalget 118,2 126,6 63,6 Børne- og Skoleudvalget 404,1 398,4 354,9 Vækst- og Beskæftigelsesudvalget 174,8 189,7 197,9 Social- og Sundhedsudvalget 455,3 453,4 507,9 Økonomiudvalget 183,0 176,1 177,5 Kulturudvalget 34,6 31,6 36,7 Driftsudgifter i alt, note , , ,5 Renter, note 4 2,4 5,0 4,2 Ordinær driftsvirksomhed -78,4-71,0-67,3 Byudvikling, miljø og trafik 19,4 26,1 5,9 Undervisning og kultur 18,3 27,9 2,8 Sundhedsområdet 0,0 0,9 2,5 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. 12,0 12,4 10,3 Fællesudgifter og administration m.v. 0,0 0,8 5,2 Anlægsudgifter i alt, note 5 49,7 68,1 26,7 Det skattefinansierede område i alt -28,7-2,9-40,6 4 af 15
5 Finansieringsoversigt mio.kr. Budget 2013 Tilgang af likvide aktiver: Optagne lån 3,2 0,0 0,0 I alt 3,2 0,0 0,0 Anvendelse af likvide aktiver: Resultatet af det skattefinansierede område 28,7 2,9 40,6 Afdrag på lån -9,1-8,7-11,9 Øvrige balanceforskydninger -10,6-8,7 7,8 I alt 9,0-14,5 36,5 Kursregulering af likvide midler -0,2 Ændring af likvide aktiver, note 6 12,2-14,7 36,5 Status mio.kr. Budget 2013 Likvide aktiver * 84,4 57,5 72,2 Kortfristede tilgodehavender, note 7 70,5 53,9 70,5 Kortfristet gæld, note 8-137,5-122,6-137,5 I alt -67,0-68,7-67,0 Kortfristet formue/gæld 17,4-11,2 5,2 Langfristede tilgodehavender, note 9 695,5 704,4 685,0 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder, note 10-4,4-7,1-4,4 Anlægsaktiver, note ,5 912,9 924,5 5 af 15
6 mio.kr. Budget 2013 I alt 1.615, , ,1 Langfristet gæld, note ,1-234,8-241,0 Hensættelser, note ,7-534,7-538,7 I alt -773,8-769,5-779,7 Langfristet formue/gæld 841,8 840,7 825,4 Egenkapital, note ,2 829,5 830,6 *Budgetteret med udgangspunkt i den konstaterede beholdning primo. Anmærkning: Positive tal angiver (netto) aktiver. Negative tal angiver (netto) gæld Kautions- og garantiforpligtelser 899,3 795,5 Kautions- og garantiforpligtelser er ikke medtaget i status. Glostrup Kommune, Center for Økonomi og Styring, den 26. marts 2015 Morten Winge Kommunaldirektør Christian Nielsen Centerchef Forelagt i Kommunalbestyrelsen den 15. april 2015 John Engelhardt Borgmester 6 af 15
7 Noter Note 1 Skatter I fordelte skatteindtægterne sig således: Kommunal indkomstskat -895,0 Selskabsskat -71,3 Anden skat på visse indkomster -2,3 Grundskyld -122,5 Anden skat på fast ejendom -47,9 I alt ,0 Note 2 Generelle tilskud og momsrefusion Kommunal udligning -204,3 Statstilskud til kommuner -70,8 Efterreguleringer -1,3 udligning af selskabsskat 26,1 Udligning og tilskud vedrørende udlændinge -8,7 Kommunale bidrag til regionerne 2,7 Bidrag og tilskud vedrørende kommuner i hovedstadsområdet med særlige økonomiske vanskeligheder 2,1 Beskæftigelsestilskud -51,4 Efterreguleringer 0,1 Bidrag og tilskud vedrørende tilskud til kommuner med en høj andel af borgere med sociale problemer 1,3 Tilskud til bedre kvalitet i dagtilbud -2,1 7 af 15
8 Note 2 Generelle tilskud og momsrefusion Tilskud til et generelt løft af ældreplejen -2,9 Tilskud til styrket kvalitet i ældreplejen -3,9 Tilskud til omstilling af folkeskolen -0,4 Refusion af købsmoms 0,7 I alt -312,8 Note 3 Driftsudgifter Beløbet er nettoudgifter, det vil sige efter fradrag af eventuelle refusioner, brugerbetalinger og andre indtægter. er ikke direkte sammenlignelig med regnskab 2013, idet driftsudgifterne var funktionsopdelt i Dertil kommer, at der var otte udvalg i 2013, i er der kun seks udvalg og der er flyttet en del områder mellem udvalgene. I kolonnen regnskab 2013 er Teknisk Udvalg og Miljøudvalget slået sammen ligesom Sundhedsudvalget og Socialudvalget er slået sammen. Note 4 Renter () Renteindtægter af likvide aktiver -1,6-0,9-0,2 0,1 Renteudgifter/-indtægter af kortfristet gæld/tilgodehavender Renteudgifter/-indtægter af langfristet gæld/tilgodehavender Renteudgift vedr. forsyningsvirksomheder 0,9-2,4-0,3 0,3 5,3 3,7 3,3 3,5 0,0 0,0 0,0 0,0 Kursgevinst/-tab 0,8 0,8 1,4 1,1 I alt 5,4 1,2 4,2 5,0 Note 5 Anlægsudgifter Renovering af Hvissingehallen 8,9 8 af 15
9 Note 5 Anlægsudgifter Renovering af vejbelægninger 3,3 Ombygning af krydset Hovedvejen/Paul Bergsøes Vej/Tavleholmsvej 2,1 Trafiksanering, område 6 Solvang 0,8 Forbedring af trafikforhold i det centrale Hvissinge 2,2 Ombygning af midterhelle på Hovedvejen 0,9 Anskaffelse af IT-udstyr til Glostrup Skole 6,2 Etablering af læringsmiljøer på skolen 2,4 Skolerenoveringer, Glostrup Skole, 2. etape Søndervang 17,6 Klubhuset på Østervangbanerne 0,6 Daginstitutioner, sammenbygning af Engtoftens afdelinger 7,6 Udvidelse af Pitstop (GLOBUS) 2,3 Renovering af Bakkehuset 1,1 Diverse 12,1 I alt 68,1 Note 6 Ændring af likvide aktiver Kommunens kassebeholdning er i reduceret med 14,7 Der var i budgettet forudsat en forøgelse på 12,2 Note 7 Kortfristede tilgodehavender Beløbet består bl.a. af: Tilgodehavende i betalingskontrol 54,1 9 af 15
10 Note 7 Kortfristede tilgodehavender Mellemregninger med følgende regnskabsår 9,0 Note 8 Kortfristet gæld Under kortfristet gæld indgår bl.a.: Kortfristet gæld til staten -2,3 Mellemregning med foregående regnskabsår -4,0 Mellemregning med forsyning, affaldsområdet 7,1 Ventende udbetalinger -77,8 Mellemregning vedrørende diverse indbetalinger vedrørende debitorsystemet -12,6 Note 9 Langfristede tilgodehavender Aktier og andelsbeviser m.v. 632,9 Udlån til beboerindskud 3,9 Andre langfristede udlån og tilgodehavender, f.eks. lån til betaling af ejendomsskatter 67,6 I alt 704,4 Note 10 Udlæg vedr. forsyningsvirksomheder Forsyningen Affaldshåndterings udgiftsbaserede regnskab skal fremgå af Glostrup Kommunes regnskab, selvom området er selskabsgjort, både på konto 1 og konto 9, balancen. Udlægget viser en gæld til forsyningsområdet. Modposten til udlægget ses under kortfristet gæld. 10 af 15
11 Note 11 Anlægsaktiver, Primo saldo Tilgang Afgang Afskrevet Ultimo saldo Grunde 238,1 0,0-2,3 0,0 235,8 Bygninger 498,3 18,3 0,0-49,0 467,6 Tekniske anlæg, maskiner m.v. Inventar, herunder IT-udstyr Anlægsaktiver under udførelse Immaterielle aktiver 22,9 2,8-0,2-3,9 21,6 6,1 1,8 0,0-2,1 5,8 14,9 36,1-13,2 0,0 37,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Grunde til salg 144,2 0,0 0,0 0,0 144,2 I alt 924,5 59,1-15,7-55,0-912,9 Note 12 Langfristet gæld Indenlandsk lånegæld -94,9 Gæld vedrørende ældreboliger -126,0 Gæld vedr. finansielt leasede aktiver -8,4 Gæld vedr. fonde, legater m.v. -5,5 I alt -234,8 Note 13 Hensættelser Tjenestemandspension -523,3 Arbejdsskade, selvforsikring -9,4 Forureningssag -1,9 I alt -534,6 11 af 15
12 Note 14 Egenkapitalen Egenkapitalen ultimo ,6 sresultatet -2,9 Regulering af aktier og andelsbeviser, kommunens andel af den indre værdi -10,6 Aktuarmæssig beregning af hensættelse vedr. arbejdsskader -3,5 Regulering af leasingforpligtelsen 3,5 Modpost for skattefinansierede aktiver 11,6 Afskrivninger på bl.a. tilgodehavender hos borgerne 4,2 Kursregulering af lån og obligationer -0,9 Diverse korrektioner -0,3 Egenkapitalen ultimo -829,5 12 af 15
13 Nøgletal Beskatning ,2 24,2 24,2 23,9 23,9 Kirkeskatteprocent 0,66 0,66 0,67 0,67 0,67 Kommunens udskrivningsprocent Grundskyldspromille i kommunen Udviklingen i udskrivningsgrundlaget () , , , , ,7 Finansposter () Kassebeholdning, ultimo ,4 28,2 35,8 72,2 57,5 Langfristet gæld -252,8-248,5-242,9-230,6-220,9 - heraf brugerfinansieret -161,2-157,6-153,5-145,2 139,4 Finansposter (pr. indbygger i kr.) Kassebeholdning, ultimo Langfristet gæld heraf brugerfinansieret Personaleforbrug Fuldtidsstillinger Byudvikling, boligog miljøforanstalt. Trafik og infrastruktur af 15
14 Personaleforbrug Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Fællesudgifter og administration mv I alt Samlet lønsum (- priser) af 15
15 Kommunalbestyrelsen Kommunalbestyrelsen pr. 31. december omfatter 19 medlemmer fordelt på 7 fra Venstre (V), 3 fra Dansk Folkeparti (O), 7 fra Socialdemokratiet (A), 1 fra Socialistisk Folkeparti (F) og 1 fra Enhedslisten (Ø). Borgmester John Engelhardt (V) Leif Meyer Olsen (V) Sophie Dahl Brohus (V) Piet Papageorge (V) Lars Thomsen (V) Ole Møller Andreasen (V) Ina-Maria Nielsen (V) Flemming Ørhem (O) Pia Hagbarth Dahlin (O) Kurt Kjær (O) Susanne Nordbjerg Bach (A) Freddie Rose (A) Per Hansen (A) Hanne Nielsen (A) Ole Hammer (A) Lisa Ward (A) Jørn-Christian Christiansen (A) Palle Laustrup (F) Robert Sørensen (Ø) Ledelsen Kommunaldirektør Morten Winge Direktør Ole Toftegaard Direktør Lene Magnussen 15 af 15
Regnskab Budget Tillægsbev. Bevilget i alt. Miljø- og Teknikudvalget 133,9 121,8-2,7 126,4 12,1
Regnskabsresultatet Resultatet på det skattefinansierede område viser et underskud på 1,0 I budgettet var der regnet med et underskud på 4,0 Afvigelsen på 3,0 kan især henføres til mindreindtægten på skatter,
Læs mereMiljø- og Teknikudvalget 58,0 58,3 4,5 62,8-4,8. Børne- og Skoleudvalget 411,9 415,2 9,2 424,5-12,6
Regnskabsresultatet Resultatet på det skattefinansierede område viser et overskud på 108,9 I budgettet var der regnet med et overskud på 86,7 Afvigelsen på 22,2 i forhold til det vedtagne budget kan bl.a.
Læs mereGlostrup Kommunes Regnskab 2017
Rettelsessider til Glostrup Kommunes 2017 BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab har foretaget en analyse af mellemregning mellem årene for flere kommuner. I den forbindelse er de nået frem til, at
Læs mereNote 3. Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget. Regnskab OK PH
Note 1 Indtægter (mio. kr.) Budget Korrigeret budget Regnskab Kommunal indkomstskat -3.299,6-3.299,3-3.299,2 Selskabsskat -36,0-36,0-36,0 Anden skat pålignet visse indkomster -2,6-2,6-2,6 Grundskyld -237,4-237,4-233,6
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Læs mereRegnskab. -38,6 31,7 38,6 85,6-14,2 Resultat af forsyningsvirksomhed, drift Resultat af forsyningsvirksomhed, anlæg
Kommunens årsberetning Hoved- og nøgletal Oversigt over økonomiske nøgletal i mio. kr. 2014 2013 2012 2011 sopgørelsen (udgiftsbaseret) Resultat af ordinær driftsvirksomhed 180,0 188,3 195,0 185,1 83,3
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Læs mereBilag 2-1 Hovedoversigt
Bilag 2-1 Hovedoversigt Hovedoversigten til regnskabet har til formål at give et summarisk overblik over regnskabet såvel aktivitetsmæssigt som finansielt. Den vil også oplysningsmæssigt kunne give et
Læs mereRegnskab Roskilde Kommune
Roskilde Kommune 1 Indholdsfortegnelse Indledende afsnit... 3 1.1 Hvordan gik det i... 3 1.2 De samlede driftsudgifter... 4 1.3 Indtægterne i regnskab... 5 1.4 Anlægsudgifter... 5 1.5 Befolkningsudvikling...
Læs mereResultatopgørelse Budget Augustkonferencen 2018
Resultatopgørelse Budget 1- Augustkonferencen 1 1. kr., (- for iægter) 1*) 1**) 1 1 Resultat af det skattefinansierede område..1 -...1. Skat -1..1 -.. -.. -.1. -.1.1 -.. Tilskud og udligning 1.. 1....
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Læs mereGenerelle bemærkninger
givet et overblik over grundlaget for regnskabet. Regnskab 6 GENERELLE BEMÆRKNINGER Formålet med de generelle bemærkninger er at give et samlet overblik over den økonomiske side af regnskabet. De generelle
Læs mereUdgifter (+)/Indtægter (-) Oprindeligt Tillægs- Korrigeret Regnskab 1000 kr. Budget bevillinger Budget 12.018 247 12.265 12.124
Økonomiudvalget Politisk organisation 1 kr. Budget bevillinger Budget 12.18 247 12.265 12.124 Området omfatter udgifter til politikere, herunder borgmesterløn, borgmesterpensioner, udvalgsvederlag, udgifter
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter, balanceforskydninger
side 1 Indhold 7. Renter... 2 7. Tilskud og udligning... 4 7. Refusion af købsmoms... 6 7. Skatter... 7 8. Balanceforskydninger... 9 8. Forskydninger i langfristet gæld... 11 side 2 7. Renter Hovedkonto
Læs mereSkatter Budget 2011-2014. Beløb i 1.000 kr. R2009 B2010 B2011 BO2012 BO2013 BO2014
Skatter Budget 2011-2014 Skatter De kommunale skatter udgøres for langt hovedpartens vedkommende af personskatter med 91,2 pct. af de samlede skatter. Den næststørste skattekilde er ejendomsskat med 7,6
Læs merePå det brugerfinansierede område er det samlede resultat af virksomheden i 2011 en forbedring på 5,4 mio. kr. Regnskab 2010
Indledende afsnit 1.1 Hvordan gik det i Da Byrådet i vedtog budgettet for var det samlet forudsat, at budgettet stort set balancerede med en øget beholdning af likvide aktiver på 7,6 mio. kr. et for viser
Læs mereBemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2015 BO 2016 BO 2017 BO 2018 07.22 Renter af likvide aktiver -3.838-3.743-3.620-3.866 05 Indskud i pengeinstitutter -3.838-3.743-3.620-3.866
Læs mereBemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering 139 140 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering B2017 BO2018 BO2019 BO2020 07.22 Renter af likvide aktiver -3.464-2.567-2.297-2.583 05 Indskud i pengeinstitutter
Læs mere1.7 Regnskabsopgørelse 2011
1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) Korr. Oprindeligt Afvigelse ifht. opr. SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.722,5 3.929,8 3.901,4 3.902,5-27,3 Generelle tilskud
Læs mereTommerup Kommune Årsregnskab for 2006
Tommerup Kommune Årsregnskab for Indholdsfortegnelse Indledning...3 Årets resultat og den økonomiske status...4 Udgiftsbaseret regnskab...5 Omkostningsbaseret regnskab...7 Anvendt regnskabspraksis...10
Læs mereHovedkonto 7. Renter og finansiering
Hovedkonto 7. Renter og finansiering - 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter
Læs mereBemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering 145 146 i hele 1.000 kr. B2019 BO2020 BO2021 BO2022 07.22 Renter af likvide aktiver -3.056-2.269-1.778-1.599 05 Indskud i pengeinstitutter -3.056-2.269-1.778-1.599
Læs mere1.7 Regnskabsopgørelse 2010
1.7 sopgørelse Note i årets priser (+ = Indtægt, - = Udgift) 2009 Korr. budget Oprindeligt budget Afvigelse ifht. opr. budget SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 1) Driftsindtægter Skatter 3.725,3 3.749,6 3.731,2
Læs mereBemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering 130 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2014 B0 2015 B0 2016 B0 2017 07.22 Renter af likvide aktiver -4.785-4.028-3.743-4.037 05 Indskud i pengeinstitutter
Læs mereTabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2014 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-4.000-4.000
Læs mereSundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR).
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 11-02-2015 Sundheds- og Omsorgsudvalget balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab 2014 (OBR). Sagsnr. 2014-0256279
Læs mereBemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF2018 BO2019 BO2020 BO2021 07.22 Renter af likvide aktiver -3.470-2.892-2.423-2.042 05 Indskud i pengeinstitutter -3.470-2.892-2.423-2.042
Læs mereIndledende afsnit... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.1 Hvordan gik det i 2016?... Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
REGNSKAB Indhold Indledende afsnit... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.1 Hvordan gik det i?... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.2 De samlede driftsudgifter... Fejl! Bogmærke er ikke defineret. 1.3
Læs mereØkonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter
Den samlede budgetramme for 2010 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2010 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-10.004-10.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud
Læs mereBemærkninger til. renter og finansiering
Bemærkninger til renter og finansiering 1 i hele 1.000 kr. Renter og finansiering BF 2016 BO 2017 BO 2018 BO 2019 07.22 Renter af likvide aktiver -3.734-3.427-3.107-3.201 05 Indskud i pengeinstitutter
Læs mereDe samlede udgifter udgør 3,537 mia. kr. i 2016 og omfatter udover drifts- og anlægsudgifter også renter og afdrag samt balanceforskydninger.
NOTAT 03-03-2017 Sammenfatning af kommunens årsregnskab Høje-Taastrup Kommune har fortsat en robust økonomi, men har i løbet af året været udfordret på servicerammen. I har den økonomiske styring således
Læs mereBilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab (OBR) 2013
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 06-02-2014 Sagsnr. 2013-0264522 Bilag 2 - Sundheds- og Omsorgsudvalgets balance. Bemærkninger til det omkostningsbaserede regnskab
Læs mereBudget og Analyse 16.8.2010. Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering
Budget og Analyse 16.8.2010 Budgetopfølgning II pr. 30.6.2010 - Renter og finansiering (1.000 kr.) Renter -11.004 Balanceforskydninger 4.079 Langfristet gæld Afdrag 541 Låneoptagelse 6.900 Finansiering
Læs mereBalanceforskydninger
- 201 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse
Læs mereBUDGET Roskilde Kommunes budget for blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018.
BUDGET 2019-2022 Roskilde Kommunes budget for 2019-2022 blev endeligt vedtaget ved byrådets 2. behandling 10. oktober 2018. tet for 2019-2022 fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2015 for Aarhus Kommune Den 10. december 2015 Uddybende kommentarer til Aarhus Kommunes forventede regnskab pr. ultimo september 2015 Det forventede regnskab
Læs mereHovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2012 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2012 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0 4.000
Læs mereFinansposter budgetbidrag 2013
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Bilag 5 Finansposter budgetbidrag 2013 Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2013 svarer til vedtaget budget 2012 med enkelte undtagelser og
Læs mereHovedkonto 8, balanceforskydninger - 318 -
- 318-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele finansieringssiden af regnskabet. Under
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen nedenfor.
BUDGET 2017 2020 Roskilde Kommunes budget for 2017-2020 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling d. 12. oktober 2016, som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Venstre, Det
Læs mereHalvårsregnskab Greve Kommune
Halvårsregnskab Greve Kommune Halvårsregnskab Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårsregnskab Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 2 Tillægsbevillinger 2 Bemærkninger
Læs mereGreve Kommune. Halvårsregnskab 2016
Greve Kommune Halvårs Halvårs Indholdsfortegnelse Side Overordnet analyse og vurdering af Greve Kommunes halvårs Generelt 1 Resultat af ordinær drift. 3 Tillægsbevillinger 3 Bemærkninger til væsentlige
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. oktober 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. oktober 2016 rev. 29.11.16 Samlet overblik budgetopfølgning 3-2016 Dette overblik over resultaterne af budgetopfølgning 3-2016 er en sammenskrivning af budgetopfølgningerne på de
Læs mere:08 Side 1 af 18
4 Økonomi- og Planudvalget - 749.030.837-453.372.409 10 Renter 6.849.070 3.649.954 07 Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. 6.849.070 3.649.954 22 Renter af likvide aktiver 05 Indskud i pengeinstitutter
Læs mereVejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 2
Vejen kommune RENTER OG FINANSIERING 2014 1 T1 U 28.858 22.227 80.722 85.436 T1 I 2.551.511 2.542.379 2.581.342 2.614.201 07 Renter, tilskud, udligning, skatter m.v. F1 U 43.760 44.390 45.676 46.552 F1
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter mv.
Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide
Læs mereBalanceforskydninger
- 165 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2015-2018 Roskilde Kommunes budget for 2015-2018 blev vedtaget d. 8. oktober 2014 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative
Læs mere4.6. Afstemning af statuskonti mv.
4.6. Afstemning af statuskonti mv. Retningslinjer for afstemning De enkelte centre skal iværksætte afstemningsprocedurer, der sikrer, at der løbende foretages afstemninger, kontroller og fejlrettelser
Læs mereBudgetbalancen for , som blev vedtaget på Byrådets 2. behandling af budgettet, fremgår af tabellen nedenfor.
2014-2017 Roskilde Kommunes budget for 2014-2017 blev vedtaget d. 9. oktober 2013 som følge af et budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne, Socialistisk Folkeparti, Det Konservative Folkeparti og
Læs mereBudgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår
Budgetoplysninger 2015 - renter, afdrag, finansiering Bår Kolonnenavne Oprindeligt 18 Økonomiudvalget 69.703.400-2.879.176.300-2.809.472.900 01 Renter 25.979.900-12.540.000 13.439.900 07 Renter, tilskud,
Læs mereTil Økonomiudvalget 05-03-2015. Sagsnr. 2015-0061783. ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR Til Økonomiudvalget ØU Budgetbidrag 2016 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2016 svarer til vedtaget budget 2015 med enkelte
Læs mereFORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS
REGNSKAB 02 FORSIDEFOTO: ROSKILDE KOMMUNE OPLAG: 800 EKS. REDAKTION: ROSKILDE KOMMUNE GRAFISK UDFORMNING & TRYK: FILTENPLUS INDHOLD Forord 05 Indledende afsnit 07 Økonomiudvalget 30 Socialudvalget 33 Arbejdsmarkedsudvalget
Læs mereØkonomiudvalget renter, tilskud, udligning og skatter
Den samlede budgetramme for 2011 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2011 Hovedområde (1.000 kr.) Udgift Indtægt Netto Bev. Renteindtægter 0-5.004-5.004 07.22 Renter af likvide aktiver 07.22.05 Indskud
Læs mereSagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Budgetbidrag finansposter. Sagsbehandler Lene Toftkær
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 31-03-2014 Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2015 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2015 svarer til vedtaget budget 2014
Læs mereHovedkonto 9. Balance
Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt
Læs mereBudget Overslag Overslag Overslag Drift / refusion, skattefinansieret område: Udgifter:
Fanø Kommune. Spillerumsopstilling 2017-2020, nr.4.0 Budgetforlig indarbejdet Bemærkninger: Hovedkontiene 0-6 budgetteres i 2017-priser, hovedkontiene 7 og 8 budgetteres i løbende priser. Budgetbeløb er
Læs mereBudgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget 31/8 31/5 31/3 Forbrug pr. 31/3-2015 Korrigeret budget Oprindeligt budget Budgetopfølgning pr. 31 marts 2015 Økonomiudvalg Finansielle poster Renter Område
Læs mere8 Balanceforskydninger
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud
Læs mereTil Økonomiudvalget. Sagsnr Budgetbidrag finansposter. Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Budgetbidrag 2014 - finansposter Økonomiforvaltningens budgetbidrag 2014 svarer til vedtaget budget 2013 med enkelte
Læs mereBilag 17. Økonomiudvalget (1.000 kr.)
Økonomiudvalget (1.000 kr.) Grunde 3.373 3.373 Bygninger 709 3.423 Tekniske anlæg 45.056 38.849 Inventar 66.193 82.474 Aktiver under opførelse 16.481 25.044 Materielle anlægsaktiver 131.813 153.164 Immaterielle
Læs mereNetto drift, uden brugerfinansierede områder, med pris- og lønstigninger 205, , , ,318
Fanø Kommune. Spillerumsopstilling 2017-2020, nr.3.0 Budgetforlig indarbejdet Bemærkninger: Hovedkontiene 0-6 budgetteres i 2017-priser, hovedkontiene 7 og 8 budgetteres i løbende priser. Budgetbeløb er
Læs mereIndstilling til 2. behandling af budget
Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative
Læs mereRegnskabsbemærkninger, regnskab 2016
Regnskabsbemærkninger, regnskab 2016 Politikområde: 01 Finansiering Forklaring til afvigelse mv. pr. funktion Forklaring til restbudget: - = mindreforbrug, + = merforbrug Overordnet resultat: NETTO hele
Læs mereDato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.9 - side 1 Dato: Januar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015 9 Balance LIKVIDE AKTIVER (22) 9.22.01 Kontante beholdninger 9.22.05 Indskud i pengeinstitutter m.v.
Læs mereKonto/tekst Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt kroner kroner 1.
Regnskab 2012 Budget 2013 Budgetforslag 2014 A. DRIFTSVIRKSOMHED (INKL. REFUSION) SOCIALE FORHOLD OG BESKÆFTIGELSE 1.00 Familieafdelingen 2.798.595-639.028 2.540.188-294.123 2.421.505-228.981 1.40 Beskæftigelsesafdelingen
Læs mereHovedkonto 9. Balance
Hovedkonto 9. Balance 340 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt
Læs mereRenter, tilskud, udligning, skatter mv.
Renter, tilskud, udligning, skatter mv. 70.70 Renter af likvide aktiver 70.72 Renter af lån 70.74 Renter i øvrigt 70.80 Generelle tilskud mv. 70.82 Skatter BEVILLINGSOMRÅDE 70.70 70.70 Renter af likvide
Læs mereHovedkonto 7. Renter og finansiering
Hovedkonto 7. Renter og finansiering 300 1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 7 består af renter, tilskud og udligning, skatter m.v. Renterne omfatter renteindtægter af
Læs mereRenter mv. Korrigeret budget Regnskab Afvigelse Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr. 1.000 kr.
Regnskab 2014 Finansposter. Renter mv. Funktion Udgift Indtægt Udgift Indtægt netto 7.28.15 Andre tilgodehavender vedrørende hovedkonto 0-8 7.28.18 Finansielle aktiver tilhørende selvejende institutioner
Læs mereHovedkonto 9. Balance
Hovedkonto 9. Balance - 311-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt
Læs mereAarhus Kommune Resultatopgørelse FVR pr. u. september kr., netto Forventet regnskab pr. u-09 (1) (2) (3)=(1)-(2)
Bilag 1 til indstilling om forventet regnskab 2014 for Aarhus Kommune Den 4. december 2014 Resume af Aarhus Kommunes forventede ultimo september 2014 Det forventede regnskab for 2014 pr. ultimo september
Læs mereGentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund
Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering
Læs mereNoter. Grunde og bygninger
11 Materielle anlægsaktiver ( i mio. kr.) Teknisk Anlæg, mv. Materielle anlæg under opførelse ( i mio. kr.) Grunde og bygninger Inventar mv. Total Kostpris 1. jan. 2008 908,0 502,8 36,1 32,4 1.479,3 Opskrivning
Læs mereBilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab
Bilag 12 Økonomiforvaltningens bidrag til det omkostningsbaserede regnskab Økonomiudvalget (1.000 kr.) Hovedfunktion Primo 2012 Ultimo 2012 Grunde 9.58.80 3.373 3.373 Bygninger 9.58.81 3.423 3.674 Tekniske
Læs mere6.15.13 Tilgodehavender hos staten 8 Aktiver 001 Kontant tilgodehavende hos staten som følge af delingsaftalen
3.6 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 6 Balance LIKVIDE AKTIVER 6.10.01 Kontante beholdninger 6.10.05 Indskud i pengeinstitutter m.v. 6.10.07 Investerings- og placeringsforeninger
Læs mere8 Balanceforskydninger
Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.8 - side 1 Dato: Juli 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 8 Balanceforskydninger FORSKYDNINGER I LIKVIDE AKTIVER (22) 8.22.01 Kontante beholdninger 8.22.05 Indskud
Læs mereHovedkonto 9. Balance
Hovedkonto 9. Balance - 321-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Aarhus Kommunes balance er en oversigt over kommunens aktiver og passiver. Den aktuelle balance tager udgangspunkt
Læs mereForbrug pr. 31/5-2012 Korrigeret budget
korrigeret Korrigeret Oprindeligt Budgetopfølgning pr. 31. maj 2012 Økonomiudvalget Finansielle konti Renter 1 2 3 4 5 6 7=2-5 Renter af likvide aktiver - 4.200-4.200-692 -4.200-4.200 0 Renter af kortfristede
Læs mereRegnskab 2018 Sorø So Kommu Ko n mmu e n e
Regnskab 2018 Sammenfattende konklusioner Servicerammen er overholdt. Vi lander 0,4 mio. kr. under rammen. Der er et mindre forbrug på driften på 17 mio. kr. i forhold til oprindeligt, heraf vedrører de
Læs mere07.22.10 Investerings- og placeringsforeninger Kontoen indeholder renter og udbytter fra midler placeret i Investerings- og placeringsforeninger.
Økonomiudvalget Renter, tilskud, udligning og skatter Den samlede budgetramme for 2015 kan opgøres som følger: Tabel 1. Budget 2015 Funktion Hovedområde (1.000 kr.) Nettoudgifter 2015 BF 2016 BF 2017 BF
Læs mereØkonomiudvalget Budgetbemærkninger til budget 2014-2017
Budgetbemærkninger til budget 2014-2017 # "!" #!!"#!!#!"! " #"! " Renter -20.572 0-20.572-20.127 0-20.127-19.664 0-19.664-19.184 0-19.184 07224 22 Renter af likvide aktiver -8.600 0-8.600-8.600 0-8.600-8.600
Læs mereSAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019
SAMLET OVERBLIK Pr. 30. april 2019 Budgetopfølgning 1 30. april Nedenfor vises resultatopgørelsen for 2019. Det forventede regnskab (kolonne 4) er udarbejdet med udgangspunkt i forvaltningernes budgetopfølgning
Læs mereRegnskab 2010. Vedtaget budget 2011
Side 1 af 5 Økonomisk oversigt () Løbende priser Renter, Finansiering, Finansforskydninger og kapitalposter Regnskab 2010 Vedtaget budget 2011 Korrigeret budget 2011 Forventet regnskab 2011 Afvigelse i
Læs mereVIVEs styringsnøgletal: Tolkning og forklaringer
VIVEs styringsnøgletal: Tolkning og forklaringer VIVEs styringsnøgletal omfatter en række nøgletal for kommunernes økonomiske styring og er tilgængelige for alle kommuner på http://eco.vive.dk/styring.
Læs mereBudgettet for fremgår af den overordnede resultatopgørelse i tabellen herunder.
BUDGET 2018-2021 Roskilde Kommunes budget for 2018-2021 blev endeligt vedtaget ved Byrådets 2. behandling den 11. oktober 2017, hvor der blev indgået budgetforlig mellem De Radikale, SF, Det Konservative
Læs mereGenerelle bemærkninger 3. Hovedoversigt til regnskab 21. Regnskabsoversigt 25. Status 111. Den udvidede balance 115. Tværgående artsoversigt 119
K O M M N E ndholdsfortegnelse Generelle bemærkninger 3 Hovedoversigt til regnskab 21 Regnskabsoversigt 25 Status 111 Den udvidede balance 115 Tværgående artsoversigt 119 Bevillingsoversigt 123 dvalgsbemærkninger:
Læs mereFinansiering. Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og
Finansiering 1.000 kr. ( - betyder indtægter) Vedtaget budget Tillægs bevilling 1) Korrigere t budget Regnska b Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 32.875-18.782 14.093 11.774-2.319-16,45 Folkeskoler 888-484
Læs mereTillægs bevilling. 0 0 0 0 0 - Aktivitetsbestemt medfinansiering af. 143-143 0 0 0 - sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning
Finansiering 1.000 kr., for indtægter Vedtaget budget Tillægs bevilling Korrigeret budget Regnskab Afvigelse i kr. Afvigelse i % drift 28.871 18.996 9.875 4.698 5.177 52,43 Folkeskoler 1.835 1.835 0 0
Læs mereSAMLET OVERBLIK. Pr. 31. maj 2016 rev
SAMLET OVERBLIK Pr. 31. maj 2016 rev. 12.8.16 Samlet overblik budgetopfølgning 2-2016 Samlet set viser budgetopfølgningen et driftsoverskud på 45,8 mio. kr., hvilket er 4,8 mio. kr. bedre end det korrigerede
Læs mereHovedkonto 8. Balanceforskydninger
Hovedkonto 8. Balanceforskydninger - 306-1. Ydre vilkår, grundlag, strategi, organisation og ydelser Hovedkonto 8 indeholder dels årets forskydninger i beholdningen af aktiver og passiver og dels hele
Læs mereINDHOLDSFORTEGNELSE. Indholdsfortegnelse FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?...
Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD... 2 LEDELSENS PÅTEGNING... 3 REGNSKAB 2006... 4 HVOR BLEV PENGENE BRUGT I 2006?... 4 HVOR KOM PENGENE FRA I 2006?... 4 REGNSKABSPRINCIPPER... 5 GENERELLE
Læs mereBalanceforskydninger. 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse
Balanceforskydninger 80.84 Afdrag på lån 80.85 Optagelse af lån 80.86 Øvrige balanceforskydninger 80.88 Beholdningsbevægelse BEVILLINGSOMRÅDE 80.84 Bevillingsområde 80.84 Afdrag på lån Udvalg Økonomiudvalget
Læs mereØkonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019
Økonomiudvalget Budgetopfølgning pr. 2019 2019 2018 Noter Hele 1.000 kr. Oprindeligt Korrigeret regnskab rest * Drift 267.398 267.885 70.595 26,35 271.736-3.851 72.340 28,00 1. Beredskab 10.893 10.893
Læs mereDer er endvidere tæt sammenhæng mellem forbruget af likvide aktiver, optagelsen af lån samt udviklingen i renteudgifterne på hovedkonto 7.
- 219 - Balanceforskydninger 1. Grundlag og beskrivelse af ydelser Hovedkonto 8 indeholder årets forskydninger i beholdningerne af aktiver og passiver, og herunder hører forbrug af likvide aktiver og optagelse
Læs mereSAMMENDRAG BUDGET
SAMMENDRAG BUDGET 2017-2020 Sammendraget er opstillet i samme orden som hovedoversigten, men med større detaljerings af de enkelte hovedposter. For driftsvirksomhed og anlægsvirksomhed er der under de
Læs mereRENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV. *** REGNSKABSOVERSIGT
7 RENTER, TILSKUD, UDLIGNING, SKATTER MV... * 269.401.731 2378.480.498-267.478 2.374.484-1.856 5.836-70 RENTER AF LIKVIDE AKTIVER... * 347 3.966.837-3.800- SKATTER M.V... * 347 3.966.837-3.800-22 RENTER
Læs mereBudgetkontrol september 2015 Økonomiudvalget
Økonomisk oversigt () Løbende priser Udvalget for Økonomi Vedtaget budget 2015 Korrigeret budget 2015 Forventet regnskab 2015 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -6,9-6,1-6,5-0,5
Læs mereGenerelle bemærkninger
Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.
Læs mereSagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr Sagsbehandler Kristoffer Collovich Haals Jensen
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 07-03-2016 Til Økonomiudvalget Sagsnr. 2016-0042371 Dokumentnr. 2016-0042371-2 ØU budgetbidrag 2017 - finansposter Bilag Sagsbehandler Kristoffer
Læs mere