Budgetoversigt Marts 2016

Transkript

1 KALAALLIT NUNAANNI NAMMINERSORLUTIK OQARTUSSAT Budgetoversigt Marts Juli 1

2 Indhold FORORD... 4 RESUMÉ... 5 RESULTATER... 5 LIKVIDITET... 5 FORBRUG PÅ ANLÆG... 6 INDLEDNING DATA LÆSEVEJLEDNING FORKORTELSER TILLÆGSBEVILLINGER SAMMENFATNING DRIFTSBEVILLINGER SAMLET OVERBLIK DEPARTEMENTERNE FORMANDENS DEPARTEMENT FINANSDEPARTEMENTET UDENRIGSDIREKTORATET DEPARTEMENTET FOR FAMILIE, LIGESTILLING OG SOCIALE ANLIGGENDER DEPARTEMENTET FOR SUNDHED DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR, FORSKNING OG KIRKE RÅSTOFDEPARTEMENTET DEPARTEMENTET FOR BOLIG, BYGGERI OG INFRASTRUKTUR INDTÆGTSBEVILLINGER SAMLET OVERBLIK DEPARTEMENTERNE FINANSDEPARTEMENTET LOVBUNDNE BEVILLINGER SAMLET OVERBLIK DEPARTEMENTERNE FINANSDEPARTEMENTET DEPARTEMENTET FOR FAMILIE, LIGESTILLING OG SOCIALE ANLIGGENDER DEPARTEMENTET FOR ERHVERV, ARBEJDSMARKED OG HANDEL

3 TILSKUDSBEVILLINGER SAMLET OVERBLIK DEPARTEMENTERNE DEPARTEMENTET FOR FAMILIE, LIGESTILLING OG SOCIALE ANLIGGENDER DEPARTEMENTET FOR NATUR, MILJØ OG JUSTITSOMRÅDET ANLÆGSBEVILLINGER SAMLET OVERBLIK FORBRUG PÅ ANLÆG Bilag A:

4 FORORD Budgetoversigten er Finansdepartementets regelmæssige orientering om den aktuelle status for Selvstyrets økonomi, herunder udviklingen i bevillinger og forbrug. Budgetoversigten omhandler blandt andet udviklingen i Grønlands Selvstyrets drifts-, anlægs- og udlånsbudget (DAU), herunder et overblik over Selvstyrets indtægter og udgifter. Endvidere giver budgetoversigten et overblik over Selvstyrets likviditet og forbrug på anlæg. Formålet med budgetoversigten er at sikre, at de politiske rammer som Finansloven afspejler, bliver opfyldt. Herudover giver budgetopfølgningen en mulighed for at korrigere på de områder, hvor bevillingen ikke forventes benyttet og de områder, hvor bevillingen ikke slår til. Budgetopfølgningen udgør et vigtigt redskab for, at der kan træffes de nødvendige strategiske og politiske prioritering af vores ressourcer. Den 28/7 Randi V. Evaldsen/ Naalaalersuisoq for Finanser og Råstoffer 4

5 RESUMÉ Budgetoversigten giver et overblik over de første tre måneder af. Budgetoversigten indeholder et overblik og en gennemgang af indtægter og udgifter. Der er indhentet kommentar fra samtlige departementer i løbet af november. Dermed omfatter budgetoversigten departementernes viden angående væsentlige ændringer frem til ultimo november. RESULTATER TABEL 0.1 Overblik over Selvstyrets finanser. I tabellen er DA og DAU resultatet angivet, samt afvigelserne for bevillingstyperne i Mio. kr. Budgetterede Resultater Mio. kr. DAU resultat Budget 101,0 DA resultat Budget -75,1 Forventede afvigelser: Tillægsbevilling 0,9 Indtægter -23 Udgifter, driftsbevillingen 19,2 Udgifter, lovbunden bevilling -5,0 Udgifter, tilskudsbevilling 0,2 LIKVIDITET Kortsigtet likviditet var pr. ultimo marts mio. kr. af tabel 0.2 fremgår udviklingen for. TABEL 0.2 Overblik over kortsigtet likviditetsadgang pr. måned opdelt på kassebeholdning, banker og obligationer samt overblik over likviditetsadgang i Beløb angivet i kroner. Kassebeholdning i alt Banker i alt Obligationer i alt Likviditetsadgang i alt Likviditetsadgang 2015 i alt Ultimo januar Ultimo februar Ultimo marts

6 FORBRUG PÅ ANLÆG Det samlede forbrug på anlæg er ultimo marts 12 mio. kr. Af tabel 0.3 fremgår forbruget pr. marts i samt det akkumulerede forbrug. TABEL 0.3 Overblik over forbrug på anlæg pr. måned opdelt på forbrug pr. måned og akkumuleret forbrug. Kroner. Forbrug pr. måned Akkumuleret forbrug Ultimo januar Ultimo februar Ultimo marts

7 KAPITEL 1 INDLEDNING Budgetoversigten har til formål at skabe et overblik over Selvstyrets finanser. Herunder hvorvidt det forventede forbrug og de forventede indtægter stemmer overens med det budgetterede. Budgetopfølgningen er alene foretaget for Naalakkersuisut områderne og indeholder ikke information omkring Inatsisartuts udvikling i forbruget. I budgetoversigten er Inatsisartuts bevilling medtaget i forhold til det samlede overblik, men det forventede forbrug er ikke medtaget eller kommenteret. Inatsisartut fremgår af den samlede tabel, for at tabellerne er sammenlignelige med dem der fremgår af Finansloven. 1.1 DATA Datagrundlaget for budgetoversigten er hentet fra Selvstyrets ERP-system Navision XAL, der giver et overblik over alle selvstyrets aktive hovedkonti. Informationen fra XAL inkluderer finanslovsbevillinger, tillægsbevillinger og forbrug for hovedkonti fordelt på bevillingstyper. Bevillingstyperne omfatter driftsbevilling, indtægtsbevilling, lovbunden bevilling, tilskudsbevilling og anlægsbevilling. De budgetansvarlige departementer er blevet bedt om at afgive bemærkninger og orientere om udviklingen på de respektive områder. Departementerne er blevet bedt om at afgive bemærkninger for hver hovedkonto, såfremt der er forventninger om væsentlige afvigelser i forhold til bevillingerne/det budgetterede. Væsentlige afvigelser er, hvis der afviges fra bevillingerne med mere end 2 procent eller mere end kr. Det drejer sig både om forventet mindreforbrug og forventet merforbrug. Departementerne er blevet bedt om at forklare, hvilke opgaver det drejer sig om og årsagen til de forventede afvigelser. Departementernes kommentarer er indsat uredigerede i budgetoversigten. Der har dog været få redaktionelle ændringer for at sikre ensretning af den samlede budgetoversigt. 1.2 LÆSEVEJLEDNING Budgetoversigten består af et forord, et resumé, et indledende kapitel 1 og fem kapitler, der er opdelt på de forskellige bevillingstyper, samt et bilag. Resuméet givet et kort overblik over de væsentligste resultater med fokus på påvirkningen af DAU og DA. Kapitel 1 indeholder et overblik over data, en læsevejledning og et sammenfatning af budgetoversigtens resultater. Kapitel 2 omhandler driftsbevillinger og givet et overblik over status på driftsbevillingerne. Kapitel 2 indeholder endvidere en beskrivelse af departementernes opgaver før beskrivelse af deres forbrug på driftsbevillingerne. Kapitel 3 givet et overblik over indtægtsbevillingerne. Kapitel 4 beskriver forbruget på de lovbundne bevillinger. Kapitel 5 giver et overblik over tilskudsbevillingerne og afslutningsvis giver kapitel 6 en status på anlægsbevillingerne. Kapitlerne 2 til 6 starter alle med en samlet beskrivelse af de respektive bevillinger. Bevillingerne er herefter opdelt på de enkelte departementer og indeholder et overblik over departementernes hovedkonti. Såfremt departementerne har kommentarer til deres hovedkonti fremgår dette under tabellerne. 7

8 Afslutningsvis i bilag A. er der sammenfattet en tabel, der giver et overordnet billede af alle departementernes forbrug på deres respektive bevillinger FORKORTELSER Der benyttes følgende forkortelser i budgetoversigten: DcR Den centrale Regnskabsafdeling FL Finansloven DAU - Drifts-, anlægs- og udlånsbudget DA - Drifts- og anlægsbudget PM Posteringsmeddelelse, benyttes til mellemregningen mellem departementerne. 8

9 1.3 TILLÆGSBEVILLINGER Ultimo marts er der 9 tillægsbevillinger godkendt af Skatte- og Finansudvalget. Tillægsbevillingerne udligner hinanden og påvirker ikke det samlede resultat. Tillægsbevillingerne fremgår af tabel 1.1. Tabel 1.1 Oversigt over godkendte tillægsbevillinger pr. marts. Hovedkonto Formandens Departement Navn DRIFT Formandens Departement, NSN, administration Finansdepartementet Bevilling Bevillingstype Tillægsbevilling Samlet Bevilling Forbrug marts Forbrug i procent af samlet bevilling * DRIFT Finansdepartem ** entet TILSKUD Driftsreserven DRIFT Digitaliseringsst yrelsen Departementet for Familie DRIFT Særlig indsats på børn- og ungeområdet Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og kirke DRIFT Departementet for Uddannelse, Kultur, Fo DRIFT Uddannelsessty relsen DRIFT Ilisimatusarfik Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel TILSKUD Støtte landbaserede erhverv og turisme Departementet for Natur, Miljø og Justitsvæsen DRIFT Grønlands Naturinstitut Sum af tillægsbevillinger af ultimo marts *Formandens departement har efter ultimo marts fået godkendt en tillægsbevilling for konto på se bemærkning til hovedkonto **Grundet ressortændringer forventes denne Tillægsbevilling at blive bevilliget i. Se kommentar til Finansdepartementet 9

10 1.4 SAMMENFATNING Budgetopfølgningen for marts viser, at Selvstyret samlet set forventer et overskud for. Tabel 1.2 giver et overblik over de forskellige bevillingstyper, herunder det forventet forbrug for samt den forventede afvigelse. TABEL 1.2 Overblik over Selvstyrets udgifter og indtægter. Opdelt på samlet bevilling marts, forbrug marts, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for og forventet afvigelse fra den samlede bevilling. Mio. kr.* Samlet bevilling marts ( ) Udgifter Forbrug marts Forbrug i procent af samlet bevilling forbrug afvigelse Driftsbevillinger i alt ,2 Lovbundne bevillinger i alt ,0 Tilskudsbevillinger i alt ,2 Anlægsbevillinger i alt ,0 Udgifter i alt ,4 Indtægter Indtægtsbevillinger i alt ,0 Indtægter i alt , ,6 Forskel mellem udgifter og indtægter DAU resultat * Grundet at tallene er angivet i mio.kr. vil de udregnede summer se ud som om de ikke er korrekte. Men i de eksakte tal er det korrekt. 10

11 Tabel 1.3 og 1.4 giver et overblik over de afvigelser departementerne forventer i forhold til årets bevilling. Tabel 1.3 Oversigt over kendte afvigelser pr. marts. Opdelt på samlet bevilling marts, forbrug marts, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for og forventet afvigelse fra den samlede bevilling. Hovedkonto Navn Samlet Bevilling Forbrug marts Forbrug i procent af samlet bevilling forbrug afvigelse Tab hos arbejdsgivere Landsskat Motorafgift Arbejdsmarkedsafgift Ydelser udenfor kommunal inddeling Landsdækkende døgninst. for børn - unge Ydelser, Nordisk Konvention Styrelsen for Sundhed og Forebyggelse Patientbehandling i udlandet, somatisk Dronning Ingrids Hospital Nationale Sundheds- og Uddannelsesindsat Fællesudgifter, evakueringer mv Landsapotek Fællesomkostninger Kollegieadministrationen s Fælleskonto Ado Lyngep Atuarfia Midtgrønlands Gymnasiale Skole Indfrielse af garantier for lån Revalidering Råstofstyrelsen, administration Afdelingen for Geologi Rangerordningen afvigelser i alt

12 Tabel 1.4 Oversigt over bevillinger med risiko for en ukendt afvigelse. Opdelt på samlet bevilling marts, forbrug marts, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for og forventede afvigelse fra den samlede bevilling. Hovedkonto Navn Samlet Bevilling Budgetregulering, administration Reserve til nye initiativer Repræsentationen i Bruxelles Nordgrønlands Gymnasium Forbrug marts Forbrug i procent af samlet bevilling forbrug afvigelse * * * * 12

13 KAPITEL 2 DRIFTSBEVILLINGER 2.1 SAMLET OVERBLIK Tabel 2.1 giver et samlet overblik over driftsbevillingerne for departementsområderne. TABEL 2.1 Overblik over driftsbevillinger for departementsområderne. Opdelt på samlet bevilling marts, forbrug marts, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for og forventet afvigelse fra den samlede bevilling. Mio. kr. Departement Samlet bevilling marts ( ) Forbrug marts Forbrug i procent af samlet bevilling forbrug afvigelse Inatsisartuts formandskab Formandens Departement Finansdepartementet * Udenrigsdirektoratet * Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Departementet for Sundhed Landslægeembedet Departementet for * Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Råstofdepartementet Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet Driftsbevillinger i alt *Der forventes en afvigelse af ukendt størrelse for en eller flere konti for dette departement. Se kommentarerne for departementet for mere information. 13

14 2.2 DEPARTEMENTERNE FORMANDENS DEPARTEMENT Formandens Departement, NSN, administration Fsva. hovedkonto Formandens Departement, NSN, administration skal det bemærkes, at der er indarbejdet en godkendt tillægsbevillingsansøgning på kr. i FINANSDEPARTEMENTET Finansdepartement Grundet ressortændring af ansvaret for Råstoffond bliver der tilført en bevilling på kr. i fra Departement for råstoffer, og vedrørende lufthavne bliver der tilført en bevilling på kr. på baggrund af Finansudvalgets afgørelse i sag 16/723. Når disse bevillinger er registreret i systemet vil der ikke være en forventet afvigelse Budgetregulering administration Reservekonto der ikke kan afholdes udgifter fra, men kan kun anvendes til udmøntning af tillægsbevillinger Givet kontoens natur kan det ikke forudsiges hvor stor forbruget vil blive Reserve til nye initiativer Reservekonto der ikke kan afholdes udgifter fra, men kan kun anvendes til udmøntning af tillægsbevillinger Givet kontoens natur kan det ikke forudsiges hvor stor forbruget vil blive Tab på indeholdelser hos arbejdsgivere På nærværende hovedkonto udgiftsføres tab som følge af at arbejdsgiverne ikke indbetaler pålagt indeholdelse hos en eller flere af de ansatte. Der forventes ikke tab på indeholdelser i. Der har indenfor de seneste fem år kun været to år, hvor der har været konstateret beskedne tab, som jo samtidigt er et udtryk for lovbrud. Der forventes derfor et mindreforbrug på kr. i. 14

15 2.2.3 UDENRIGSDIREKTORATET Repræsentationen i Bruxelles Repræsentationen i Bruxelles modtager faktureringer for sagsbehandlertaksten og løn for udsendte medarbejdere i juli og december, hvorfor forbrugsprocenten i omtalte kvartal ser kunstigt lav ud. Et skifte i begge udsendte medarbejderstillinger forventes at medføre forhøjede udgifter for repræsentationen i indeværende år. Forventningen er stadig at kunne holde sig indenfor den givne ramme. Dog kendes alle udgifter ikke på nuværende tidspunkt, hvorfor der allerede nu tages forbehold for, at der kan blive behov for at revurdere den økonomiske situation i andet halvår. afvigelse: Kan ikke estimeres på nuværende tidspunkt DEPARTEMENTET FOR FAMILIE, LIGESTILLING OG SOCIALE ANLIGGENDER Ydelser udenfor kommunal inddeling Det forventede mindreforbrug skyldes, at Pituffik i dag er det eneste sted, der betegnes som beboet udenfor kommunal inddeling. I 2015, 2014 og 2013 blev der heller ikke foretaget udbetalinger til udgifter til offentlige sikringsydelser fra nærværende hovedkonto. afvigelse: Landsdækkende døgninst. for børn og unge Det forventede mindreforbrug skyldes primært rekrutteringsvanskeligheder, herunder at der er meget ufaglært personale ansat på institutionerne. Samtidig er der flere aktiviteter på institutionerne i sommerperioden, hvilket gør at forbruget varierer imellem kvartalerne. Området er på nær en bevilling på 5 mio. kr. til den Sikret institution 100% kommunalt finansieret, og et evt. underforbrug vil blive tilbageført til kommunerne via en nedsættelse af de fremtidige takster DEPARTEMENTET FOR SUNDHED Styrelsen for sundhed Grundet årsmålsbonus til ledelsen forventes der et merforbrug på 500 t.kr Patientbehandling udlandet, somatisk Til trods for et stort antal patienter til behandling i udlandet er der primo året ikke kendskab til væsentligt dyre patienter, ligesom en række behandlinger er hjemtaget. På denne baggrund forventes et mindre forbrug på 10 mio. kr. 15

16 Dronning Ingrids Hospital Presset på DIH er ikke faldet i forhold til tidligere år. Hjemtagelse af behandlinger fra Danmark og øget pres på kysten påvirker fortsat DIH ligesom rekrutteringsmæssige udfordringer er stigende. Der forventes et merforbrug på 11 mio. kr Uddannelsesindsatser Der forventes et lille mindreforbrug på 1 mio. kr., som følge af normale afvigelser på stort set alle uddannelser og kursuskonti Fællesomkostninger og evakueringer Grundet fortsat stort pres på patienttransport fra kysten til Nuuk (DIH) forventes der et merforbrug på 13 mio. kr Landsapotek I lighed med tidligere år er der stigning i brugen af dyr medicin f.eks. gigt og kræftmedicin. Der forventes et merforbrug på 6 mio. kr Fællesomkostninger Der forventes et mindreforbrug på en række forskellige fællesomkostning, hvilket bl.a. skyldes bedre indkøbsaftaler. Mindreforbruget forventes at være på 2,2 mio. kr DEPARTEMENTET FOR UDDANNELSE, KULTUR, FORSKNING OG KIRKE Kollegieadministrationens Fælleskonto Den forventede afvigelse på skyldes en ophobning af afskrivninger for ikke realiserede indtægter i perioden 2013, hvoraf størstedelen angår ikke betalt kollegiehusleje Ado Lyngep Atuarfia Den forventede afvigelse skyldes en verserende sag om fejl i arbejdstidsopgørelsen for ansatte i perioden 2012, som forventes at medføre merudgift i forhold til arbejdstidsaftalen på IMAK området. afvigelse

17 Nordgrønlands Gymnasium Den forventede afvigelse af ukendt størrelse skyldes en række omstændigheder, herunder ekstraordinært høje omkostninger til Pædagogikum og bygningsmæssige forhold Midtgrønlands Gymnasiale Skole Eksterne lejemål manglende mellemregninger, Departementet har taget kontakt til enheden. afvigelse RÅSTOFDEPARTEMENTET Råstofdepartementet forventer mindre mindreudgifter på Råstofstyrelsen, administration og Afdelingen for Geologi for i alt kr DEPARTEMENTET FOR BOLIG, BYGGERI OG INFRASTRUKTUR Adm, projektudg. på anlægsområdet Der er overforbrug på denne hovedkonto, og der kommer til at være overforbrug på denne hovedkonto næsten hele året, indtil indtægten på ca. 7,9 mio. kr. indtægtsføres på hovedkontoen i ultimo december. Der forventes ingen afvigelse på hovedkontoen Teleklagenævn der forventes ingen afvigelse forbruget følger den sædvanlige årlige forbrugsmønster. Det forventes, at Teleklagenævnet bliver oprettet efterår. 17

18 KAPITEL 3 INDTÆGTSBEVILLINGER 3.1 SAMLET OVERBLIK TABEL 3.1 Overblik over indtægtsbevillinger for departementsområderne. Opdelt på samlet bevilling marts, forbrug marts, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for og forventet afvigelse fra den samlede bevilling. Mio. kr. Departement Samlet bevilling marts ( ) Forbrug marts Forbrug i procent af samlet bevilling forbrug afvigelse Formandens Departement Finansdepartementet Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet Indtægtsbevillinger i alt DEPARTEMENTERNE FINANSDEPARTEMENTET Landsskat Den procentvise store indtægt i forhold til bevillingen ved udløbet af første kvartal skyldes at hensættelserne til tab på debitorer i 2015 er indtægtsført i. Denne indtægt vil blive modsvaret af en af hensættelser til tab på debitorer ved udgangen af. Siden udløbet af første kvartal er der indgået skatter for yderligere to måneder, ligesom Air Greenland har foretaget en ekstraordinær stor udbytteudlodning. Med baggrund i disse forhold forventes på nuværende tidspunkt (ultimo maj ) et merprovenu på ca. 20 mio. kr. i forhold til det budgetterede provenu på 915,0 mio. kr. 18

19 Motorafgift Siden kvartalets udløb er opkrævet motorafgift for første halvår af. Med baggrund i disse opkrævninger forventes for indeværende et mindre merprovenu i størrelsesorden 1,0 mio. for Arbejdsmarkedsafgift. Med bagrund i udviklingen i de løbende afregninger af A-skat for de første 4 måneder af, kan forventes et mindre merprovenu i størrelsesordenen 2,0 mio. kr. for. 19

20 KAPITEL 4 LOVBUNDNE BEVILLINGER 4.1 SAMLET OVERBLIK TABEL 4.1 Overblik over lovbundne bevillinger for departementsområderne. Opdelt på samlet bevilling marts, forbrug marts, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for og forventet afvigelse fra den samlede bevilling. Mio. kr. Departement Samlet bevilling marts ( ) Forbrug marts Forbrug i procent af samlet bevilling forbrug afvigelse Finansdepartementet Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Departementet for Sundhed Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Lovbundne bevillinger i alt DEPARTEMENTERNE FINANSDEPARTEMENTET Finansdepartementet forventer et mindreforbrug på de lovbundne bevillinger på 0,4 mio. kr.. Dette skyldes et mindreforbrug på rentetilskud, opsparingsordninger. De lovbundne bevillinger, forbrug og forventet forbrug for fremgår af tabel DEPARTEMENTET FOR FAMILIE, LIGESTILLING OG SOCIALE ANLIGGENDER Ydelser, Nordisk Konvention Det forventede mindreforbrug skyldes, at departementet har standset 21 personers pensionsudbetaling for Enten standsede udbetalingen på grund af manglende leveattest, eller at personerne er afgået ved døden. afvigelse:

21 4.2.3 DEPARTEMENTET FOR ERHVERV, ARBEJDSMARKED OG HANDEL Indfrielse af garantier for lån Hovedkontoen dækker de selvstyregarantier, der frem til udgangen af 2011 udstedtes for erhvervsvirksomheders lån i pengeinstitutter. Der er en verserende appelsag, der muligvis kan give anledning til et tab på kr. eventuelt plus rente og sagsomkostninger, som i givet fald skal dækkes over denne konto. Der ud over er der forlydender om endnu en indfrielse som truer. Hvad der i årets løb ellers måtte komme af indfrielser, har departementet ingen information om. afvigelse: kr Revalidering Kontoen er en refusionskonto, der dækker 50 % af de udgifter som kommunerne har til revalidering. Trækket på kontoen afhænger derfor alene af omfanget af den af kommunerne iværksatte revalidering og departementet har ingen styringsmulighed af omfanget. I forbindelse med den ekstraordinære indsats for at nedbringe ledigheder er der med de enkelte kommunerne aftalt et vejledende antal revalideringsforløb. Der forventes et voksende træk på denne konto, relativt til tidligere år, i forbindelse med implementering af arbejdsmarkedsreformer. afvigelse: kr. 21

22 KAPITEL 5 TILSKUDSBEVILLINGER 5.1 SAMLET OVERBLIK TABEL 5.1 Overblik over tilskudsbevillinger for departementsområderne. Opdelt på samlet bevilling marts, forbrug marts, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for og forventet afvigelse fra den samlede bevilling. Mio. kr. Departement Samlet bevilling marts ( ) Forbrug marts Forbrug i procent af samlet bevilling forbrug afvigelse Inatsisartuts formandskab Formandens Departement Finansdepartementet Udenrigsdirektoratet Departementet for Familie, Ligestilling og Sociale Anliggender Departementet for Uddannelse, Kultur, Forskning og Kirke Departementet for Fiskeri, Fangst og Landbrug Departementet for Erhverv, Arbejdsmarked og Handel Departementet for Bolig, Byggeri og Infrastruktur Departementet for Natur, Miljø og Justitsområdet Tilskudsbevillinger i alt DEPARTEMENTERNE DEPARTEMENTET FOR FAMILIE, LIGESTILLING OG SOCIALE ANLIGGENDER Central Pulje til anbringelser i Danmark Der forventes på nuværende tidspunkt et mindreforbrug på kontoen, som primært skyldes færre dyre anbringelser i Danmark. Udgiften til anbringelser er helt afhængig af hvor mange personer der anbringes i Danmark og hvad de koster. Antallet af modtagere forventes at falde i, i det Sundhedsvæsenet overtager opholdsbetalingen for flere borgere, der er dømt efter Kriminalloven 157. Desuden er der igennem de seneste par år gennemført en 22

23 særlig indsats for at sikre institutionernes økonomistyring og en effektiv og økonomisk forvaltning af institutionernes bevillinger. Evt. underforbrug tilbageføres til kommunerne via bloktilskuddet, det efterfølgende år. afvigelse overført til næste år: DEPARTEMENTET FOR NATUR, MILJØ OG JUSTITSOMRÅDET Rangerordningen Der har været en administrativt teknisk fejl i 2015, hvor regningen ikke var blevet betalt, og dermed har været nødvendigt at betale 2015 regning med midler. Afdelingen for Miljø og Beredskab er ved at undersøge en løsning med kommunen. Departementet er ved at finde midler indenfor egen rækker og forventer at udarbejde en tillægsbevilling snarest. afvigelse: 0,2 mio. kr Tilskud til miljøanlæg Hovedparten af midlerne er disponeret. Der er givet tilsagn til kommunerne om tilskud til etablering af miljøteknologiske anlæg. Nogle af de kommunale miljøanlægsprojekter går over flere år, og kommunerne når ikke at anvende alle midlerne det samme år, som de får tilsagn og støtte. Restbeløbet overføres til næste finansår, jævnfør tekstanmærkningerne til Finanslov Naalakkersuisut bemyndiges til at overføre et mer- eller mindreforbrug på bevillingen hovedkonto Tilskud til miljøanlæg til det efterfølgende finansår. De midler som ikke anvendes i forventes anvendt i afvigelse overført til næste år: -8 mio. kr. 23

24 KAPITEL 6 ANLÆGSBEVILLINGER 6.1 SAMLET OVERBLIK Anlægsområdet overføres ved årets start til anlægs- og renoveringsfonden. Tabel 6.1 giver et overblik over anlægsbevillingerne, forbruget og forventet resultat for. TABEL 6.1 Overblik over anlægsbevillinger. Opdelt på samlet bevilling marts, forbrug marts, forbrug i procent af samlet bevilling, forventet forbrug for og forventet afvigelse fra den samlede bevilling. Mio. kr. Departement Samlet bevilling marts ( ) Forbrug af marts- Forbrug i procent af samlet bevilling forbrug afvigelse Anlægsområdet 685,5 680,8 99,3 685,5 0 Anlægsbevillinger i alt 685,5 680,8 99,3 685, FORBRUG PÅ ANLÆG Det samlede forbruget på anlæg er ultimo marts er 11,9 mio. kr. Af tabel 6.3 fremgår forbruget pr. måned i samt det akkumulerede forbrug. TABEL 6.3 Overblik over forbrug på anlæg pr. måned opdelt på forbrug pr. måned og akkumuleret forbrug. Kroner. Forbrug pr. måned Akkumuleret forbrug Ultimo januar Ultimo februar Ultimo marts

25 Bilag A: Budgetopfølgning ultimo marts, opdelt på bevillingstype. Bevillingstyper Naalakkersuisutområder Bevilling Tillægsbev Samlet bev Forbrug marts Forbrugsprocent Forbrug marts 2015 Forbrug hele 2015 Driftsbevillinger Dep. for Fiskeri, Fangst og Landbrug % Departementet for Bolig, Byggeri og Infr % Departementet for Erhv, Arbmkd og Handel % Departementet for Familie % Departementet for Natur, Miljø og Justit % Departementet for Sundhed % Departementet for Uddannelse, Kultur, Fo % Finansdepartementet % Formandens Departement % Inatsisartut % Råstofdepartementet % Udenrigsdirektoratet % Driftsbevillinger i alt % Indtægtsbevillinger Dep. for Fiskeri, Fangst og Landbrug % Departementet for Bolig, Byggeri og Infr % Departementet for Natur, Miljø og Justit % Departementet for Uddannelse, Kultur, Fo % Finansdepartementet % Formandens Departement % Indtægtsbevillinger i alt % Lovmæssigebevillinger Departementet for Erhv, Arbmkd og Handel % Departementet for Familie % Departementet for Sundhed % Departementet for Uddannelse, Kultur, Fo % Finansdepartementet % Lovmæssigebevillinger i alt % Tilskudsbevillinger Dep. for Fiskeri, Fangst og Landbrug % Departementet for Bolig, Byggeri og Infr % Departementet for Erhv, Arbmkd og Handel % Departementet for Familie % Departementet for Natur, Miljø og Justit % Departementet for Uddannelse, Kultur, Fo % Finansdepartementet % Formandens Departement % Inatsisartut % Udenrigsdirektoratet % Tilskudsbevillinger i alt % Anlægsområdet % Inatsisartut % Anlæg, overført til anlægs og renoveringsfonden % DAU resultat % DA Rasultat %